龍湖績(jī)效體系解讀

1、龍湖的績(jī)效管理體系框架管什么 管目標(biāo)及結(jié)果管目標(biāo)及結(jié)果 管達(dá)成目標(biāo)的行為管達(dá)成目標(biāo)的行為 管持續(xù)績(jī)效改進(jìn)和員工發(fā)展計(jì)劃管持續(xù)績(jī)效改進(jìn)和員工發(fā)展計(jì)劃怎么管 管目標(biāo)工具管目標(biāo)工具 集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)評(píng)價(jià)體系集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)評(píng)價(jià)體系 職能部門(mén)年度工作計(jì)劃書(shū)職能部門(mén)年度工作計(jì)劃書(shū) 。 管結(jié)果工具管結(jié)果工具/ /標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) 平衡計(jì)分卡指標(biāo)平衡計(jì)分卡指標(biāo) 員工績(jī)效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)員工績(jī)效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn) 。 管行為的工具管行為的工具/ /標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) 公司價(jià)值觀公司價(jià)值觀 公司通用素質(zhì)能力模型公司通用素質(zhì)能力模型 。 管持續(xù)績(jī)效改進(jìn)和員工發(fā)展計(jì)劃工具管持續(xù)績(jī)效改進(jìn)和員工發(fā)展計(jì)劃工具 員工綜合績(jī)效及發(fā)展計(jì)劃評(píng)估表員工綜合績(jī)效及發(fā)展計(jì)劃評(píng)估

2、表 。 。 管過(guò)程的工具管過(guò)程的工具 月度、季度計(jì)劃、項(xiàng)目回顧會(huì)議月度、季度計(jì)劃、項(xiàng)目回顧會(huì)議 一年兩次一年兩次人力資源規(guī)劃會(huì)議人力資源規(guī)劃會(huì)議Page 2重要度重要度關(guān)鍵績(jī)效領(lǐng)域（關(guān)鍵績(jī)效領(lǐng)域（KPA）關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（KPIs）單位單位1結(jié)算收入與利潤(rùn)類息稅前利潤(rùn)億元投入資本回報(bào)率F6-投入資本回報(bào)率（ROIC）%現(xiàn)金流F2-當(dāng)年銷售回款億元項(xiàng)目融資F3-項(xiàng)目融資 億元億元資金計(jì)劃準(zhǔn)確性F4-預(yù)算資金計(jì)劃偏差率%F5-月度資金計(jì)劃偏差率%土地儲(chǔ)備F7-年底剩余貨值億元全面客戶體驗(yàn)評(píng)估C2-客戶忠誠(chéng)度%員工敬業(yè)度L4-員工敬業(yè)度%2項(xiàng)目動(dòng)態(tài)收益水平F10-動(dòng)態(tài)IRR%F11-動(dòng)態(tài)銷

3、售凈利潤(rùn)率%市場(chǎng)占有率C3-本地市場(chǎng)占有率%項(xiàng)目進(jìn)度P1-集團(tuán)管控關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)達(dá)成率%項(xiàng)目質(zhì)量P3-來(lái)訪業(yè)主一次性收房率%P4-交房之日起一年內(nèi)戶均工程質(zhì)量投訴次數(shù)次/戶人工效能（勞動(dòng)生產(chǎn)率）L5-人均銷售回款額萬(wàn)元/人L6-人均物業(yè)管理建筑面積平米/人知識(shí)貢獻(xiàn)度L7-知識(shí)貢獻(xiàn)度積分特點(diǎn)：特點(diǎn)： 1 1）關(guān)注效）關(guān)注效能能 人均效人均效能能 、知識(shí)貢獻(xiàn)、知識(shí)貢獻(xiàn)度度 2 2）關(guān)注項(xiàng)目動(dòng)）關(guān)注項(xiàng)目動(dòng)態(tài)收益指標(biāo)態(tài)收益指標(biāo)龍湖的KPI指標(biāo)體系Page 3龍湖的績(jī)效評(píng)估等級(jí)Page 4龍湖的“績(jī)效+潛力”評(píng)估Page 5龍湖的紅綠燈圖Page 6績(jī)效獎(jiǎng)金池基于戰(zhàn)略發(fā)展的基于戰(zhàn)略發(fā)展的“利潤(rùn)分享型利潤(rùn)分享型

4、”激勵(lì)體系激勵(lì)體系區(qū)域聚焦區(qū)域聚焦持續(xù)領(lǐng)先持續(xù)領(lǐng)先!驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略規(guī)模規(guī)模效益效益可持續(xù)性可持續(xù)性做大做大! !做強(qiáng)做強(qiáng)! !地區(qū)地區(qū)公司年度公司年度效益獎(jiǎng)效益獎(jiǎng)結(jié)算凈結(jié)算凈利潤(rùn)利潤(rùn)ROICROIC決定的提成決定的提成比例比例總經(jīng)理總經(jīng)理BSCBSC得分得分/100/100分分Page 7KPI指標(biāo)釋義投入資本投入資本回報(bào)率（回報(bào)率（ROIC）出租物業(yè)出租物業(yè)EBITEBIT商業(yè)物業(yè)評(píng)估商業(yè)物業(yè)評(píng)估增值增值銷售物業(yè)簽約額口銷售物業(yè)簽約額口徑徑EBITEBIT地區(qū)地區(qū)公司年度公司年度ROICROIC年度平均投入資本（年度平均投入資本（ICIC）高利潤(rùn)率高利潤(rùn)率快速周轉(zhuǎn)快速周轉(zhuǎn)商業(yè)增值商業(yè)增值鼓

5、勵(lì)鼓勵(lì)注：注：1 1）投入資本指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際運(yùn)用的資金）投入資本指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際運(yùn)用的資金； 2 2）EBITEBIT指指息稅前息稅前利潤(rùn)利潤(rùn)Page 8過(guò)程管理單項(xiàng)獎(jiǎng)?lì)A(yù)計(jì)獎(jiǎng)項(xiàng)獎(jiǎng)項(xiàng)突破點(diǎn)突破點(diǎn)預(yù)計(jì)分值預(yù)計(jì)分值市場(chǎng)突破獎(jiǎng)市場(chǎng)突破獎(jiǎng)第三季度50萬(wàn)/季最佳營(yíng)銷案例獎(jiǎng)最佳營(yíng)銷案例獎(jiǎng)三千城（第二名）30萬(wàn)/年精裝推進(jìn)獎(jiǎng)精裝推進(jìn)獎(jiǎng)三千城高層50萬(wàn)/年知識(shí)貢獻(xiàn)獎(jiǎng)知識(shí)貢獻(xiàn)獎(jiǎng)第一名150萬(wàn)/年工程質(zhì)量獎(jiǎng)工程質(zhì)量獎(jiǎng)第二名30萬(wàn)/年合計(jì)合計(jì)310310萬(wàn)萬(wàn)Page 9獎(jiǎng)金池舉例全年全年XXXX公司績(jī)效獎(jiǎng)?lì)A(yù)測(cè)公司績(jī)效獎(jiǎng)?lì)A(yù)測(cè)地區(qū)公司地區(qū)公司要素要素A結(jié)算凈利潤(rùn)結(jié)算凈利潤(rùn)（億元）（億元）要素要素BROIC提成提成比例比例要

6、素要素CBSC得分得分%綜合獎(jiǎng)綜合獎(jiǎng)ABC（萬(wàn)元）（萬(wàn)元）要素要素D:單項(xiàng)獎(jiǎng)懲單項(xiàng)獎(jiǎng)懲（萬(wàn)元）（萬(wàn)元）效益效益獎(jiǎng)獎(jiǎng)ABC+D（萬(wàn)元）（萬(wàn)元）某公司某公司8.11.50%66.25805285 1090 “1234”龍湖人制造法是對(duì)其薪酬之道的形象描述：“一個(gè)人，兩份工資，三倍努力，四倍成長(zhǎng)速度”。 員工收入由基本工資+效益獎(jiǎng)金+福利保障三大塊，薪資水平較有競(jìng)爭(zhēng)力，對(duì)員工起到保障和激勵(lì)作用薪酬 每半年，所有員工都有一次薪酬回顧和調(diào)整的機(jī)會(huì)福利n基本福利：養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、大病統(tǒng)籌、工傷保險(xiǎn)、住房公積金等之n額外福利：團(tuán)體意外傷害險(xiǎn)、團(tuán)體意外傷害醫(yī)療險(xiǎn)、團(tuán)體醫(yī)療險(xiǎn)、團(tuán)體住院醫(yī)

7、療險(xiǎn)、團(tuán)體重大疾病險(xiǎn)等。n特別福利：優(yōu)惠購(gòu)房；生日禮金；男員工有陪產(chǎn)假；每年為員工安排健康體檢；最基層的員工購(gòu)買私車并市內(nèi)公用時(shí)公司每月提供至少1000元車補(bǔ)；外派員工會(huì)有外派補(bǔ)貼及搬遷補(bǔ)貼；新員工入職第一年就可以享受至少6個(gè)工作日的帶薪假期龍湖的薪酬系人力資源管控人員薪酬龍湖的全面薪酬通過(guò)以下4方面組成現(xiàn)金薪酬福利長(zhǎng)期激勵(lì)其他激勵(lì)總收入人力資源管控人員薪酬員工薪酬構(gòu)成明細(xì)年保障收入薪資加扣項(xiàng)浮動(dòng)薪酬各種補(bǔ)貼年保障收入可能通過(guò)以下形式發(fā)放：月基本工資年終發(fā)放的年保障收入半年獎(jiǎng)金（部分業(yè)務(wù)單元有）加班費(fèi)（3級(jí)以下人員適用）月度獎(jiǎng)金（4級(jí)以下人員適用）扣處罰月效益獎(jiǎng)（部分業(yè)務(wù)單元有）年效益獎(jiǎng)其它獎(jiǎng)

8、項(xiàng)車貼交通補(bǔ)貼通訊補(bǔ)貼誤餐補(bǔ)貼人力資源管控人員薪酬員工薪酬波動(dòng)影響因素人力資源管控人員薪酬人員的最終薪酬和個(gè)人的績(jī)效考核有直接關(guān)系人力資源管控人員薪酬人員的最終薪酬和個(gè)人的績(jī)效考核有直接關(guān)系人力資源管控人員薪酬龍湖的薪酬結(jié)構(gòu)經(jīng)歷過(guò)一次調(diào)整，從原先各職級(jí)“固定型”調(diào)整成“范圍型”，有助于激勵(lì)同級(jí)別人員之間的良性競(jìng)爭(zhēng)職業(yè)等級(jí)標(biāo)桿崗位及職責(zé)薪酬標(biāo)準(zhǔn)9級(jí)CEO2009年基本薪資413萬(wàn)8級(jí)大地區(qū)公司總經(jīng)理（營(yíng)業(yè)額、利潤(rùn)貢獻(xiàn)至少是排名前1/3的地區(qū)公司）?；拘劫Y約200萬(wàn)/年，個(gè)體差異較大，所有人員全部持股，股權(quán)激勵(lì)為主7級(jí)初次的、23個(gè)項(xiàng)目的地區(qū)公司總經(jīng)理。大地區(qū)公司內(nèi)創(chuàng)建了一個(gè)有全國(guó)同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

9、的職能體系的職能副總。6級(jí)第二、三階段地區(qū)公司（410個(gè)項(xiàng)目）勝任的職能副總；相對(duì)獨(dú)立的“項(xiàng)目公司”的總經(jīng)理。基本薪資150萬(wàn)/年左右，個(gè)體差異較大，90%人員持股，股權(quán)激勵(lì)為主5級(jí)項(xiàng)目總監(jiān)；獨(dú)立勝任的項(xiàng)目研發(fā)、工程、營(yíng)銷總監(jiān)，以及具備全項(xiàng)目?jī)r(jià)值管理及獨(dú)立進(jìn)行合約規(guī)劃的項(xiàng)目成本總監(jiān)；在專業(yè)技術(shù)上能獨(dú)立工作的職能專業(yè)模塊總監(jiān)?；拘劫Y80萬(wàn)/年左右，個(gè)體差異較大，70%人員持股，股權(quán)激勵(lì)為主4級(jí)項(xiàng)目研發(fā)、營(yíng)銷、工程、成本經(jīng)理。行政經(jīng)理?；拘劫Y30萬(wàn)/年左右，部分人員持股，基本工資占總收入50%3級(jí)仕官生入職轉(zhuǎn)正后定為3級(jí)；行政主管。較嚴(yán)格按照集團(tuán)薪酬體系，工程類人員以基本工資為主，月薪1000

10、0-15000元/月2級(jí)部門(mén)行政專員；有專業(yè)背景的工程師。500010000元/月1級(jí)初級(jí)行政文員?；拘劫Y4000元/月9級(jí)職業(yè)等級(jí)清晰劃分崗位能級(jí)與薪酬標(biāo)準(zhǔn)表：行政、管理、專業(yè)技術(shù)類人員薪酬劃分標(biāo)準(zhǔn)人力資源管控人員薪酬龍湖高管薪酬處行業(yè)內(nèi)前列董事姓名職位基本薪金及其他福利花紅退休福利供款以權(quán)益結(jié)算及股份為基礎(chǔ)的付款總計(jì)吳亞軍集團(tuán)董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官4103003713林鉅昌公司董事213808473774房晟陶首席人力資源官1933425422963陳凱運(yùn)營(yíng)及投資發(fā)展部總經(jīng)理1934865214899秦力洪客戶及公司品牌部總經(jīng)理1664795204855單位：萬(wàn)元數(shù)據(jù)來(lái)源：龍湖2009年年報(bào)

11、人力資源管控人員薪酬員工個(gè)人調(diào)整時(shí)要參考其CR值，原則上CR值越小，同等條件下，調(diào)薪比例越高。調(diào)薪矩陣中的百分比指的是公司當(dāng)時(shí)下達(dá)指導(dǎo)調(diào)薪比例的倍數(shù)，如：某員工年度綜合評(píng)價(jià)結(jié)果為2，CR值為80%，所在組織的指導(dǎo)調(diào)薪比例為10%，那么該員工的個(gè)人調(diào)薪比例為：10%x160%=16%。根據(jù)調(diào)薪矩陣和指導(dǎo)比例計(jì)算出來(lái)的個(gè)人調(diào)薪比例是一個(gè)參考值，原則上會(huì)再設(shè)置一個(gè)浮動(dòng)范圍，比如設(shè)定為上下20%，那么針對(duì)上面員工的指導(dǎo)調(diào)薪比例為16%x（120%）。薪酬調(diào)整：?jiǎn)T工年保障收入調(diào)整機(jī)理調(diào)薪矩陣示意圖人力資源管控人員薪酬薪酬調(diào)整流程：公司薪酬調(diào)整主要調(diào)整建議由各部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行職位的評(píng)估與方案建議，人力資源部

12、執(zhí)行流程操作，最后由總經(jīng)理進(jìn)行審批人力資源管控人員薪酬銷售系列：?jiǎn)T工收入由基本工資+效益獎(jiǎng)金+福利保障三大塊，薪資水平較有競(jìng)爭(zhēng)力，對(duì)員工起到保障和激勵(lì)作用X1X2X3X4X5X6管理序列銷售序列等級(jí)制度u銷售人員屬于銷售序列，具有完善的等級(jí)制度，從X1X6逐級(jí)晉升，表現(xiàn)好可從銷售序列升入管理序列u等級(jí)和工資、獎(jiǎng)金掛鉤，等級(jí)越高，工資和獎(jiǎng)金越高，銷售業(yè)績(jī)要求也更高銷售員工作內(nèi)容銷售工程跟蹤市場(chǎng)研展管理u售樓員綜合素質(zhì)要求高，青睞高學(xué)歷、名牌學(xué)校u銷售人員除銷售外兼顧其他工作，“干三個(gè)人的活，拿兩個(gè)人的錢”u對(duì)銷售人員進(jìn)行嚴(yán)格培訓(xùn)，強(qiáng)調(diào)企業(yè)文化人力資源管控人員薪酬龍湖銷售員工屬于銷售序列，在重慶的

13、薪資采用由底薪和獎(jiǎng)金構(gòu)成，在重慶以外采用銷售傭金的制度。一般銷售員薪資構(gòu)成龍湖銷售員薪資構(gòu)成底薪底薪銷售傭金獎(jiǎng)金龍湖銷售人員底薪高于其他公司，一線城市普通銷售人員底薪5000左右評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)銷售量客戶滿意度調(diào)查團(tuán)隊(duì)內(nèi)部互評(píng)上級(jí)評(píng)價(jià)u底薪及獎(jiǎng)金和銷售人員級(jí)別相關(guān)；u銷售量不是唯一評(píng)定獎(jiǎng)金的標(biāo)準(zhǔn)；u不同級(jí)別定不同的銷售指標(biāo)，未完成不扣獎(jiǎng)金，給調(diào)整時(shí)間，連續(xù)多月未完成者，建議調(diào)動(dòng)崗位或離職人力資源管控人員薪酬快速發(fā)展時(shí)期引入原寶潔（廣州）有限公司高級(jí)人力資源經(jīng)理房晟陶引進(jìn)了職業(yè)等級(jí)體系搭建初步分級(jí)分類管理系統(tǒng) 上市前任命首席財(cái)務(wù)官董事林鉅昌任命客戶及公司品牌部總經(jīng)理秦力洪運(yùn)營(yíng)及投資發(fā)展部總經(jīng)理陳凱 上市后首席財(cái)務(wù)官及執(zhí)行董事林鉅昌宣布向公司提交辭呈，2010年10月底離開(kāi)該公司。全面提升龍