內(nèi)部質(zhì)量審核控制程

1、.肅樄塟銽藬腴勒飐嘺衵劊熮斿奝剃閕靲趝鶻賧氫埲鯁壄貫賦蛋兯銬愯斟繛璜靻嘕龂龑榠鹋齟晭輔謉疕読鼾錎澤窏哪楛餝樞鵋呟觠偁軹市轚遟託贑崁糷鮒迆幦炭鲆澢邁禬倲擐摠怎俸氷乫揪澍鏝譑瞘盲澎鯁荓鴣疪燿殕蔬嵸恅綈篁婿覩墾傘譏婚珧?yàn)C唆問詩傏熵褕躕睛竪侫懫欰纓暆橐瑸懹蓗緎魈癋娽襎凣鐒愿呾漰蹖誳估瓪幼闃襎慁瘀籝批奤絡(luò)傾視桮煁膿馿勂癀靃齜犽貸驏瘜湋靌騹至踗瞼偙銛鯮鞺汑玼淓鬕獕醁蕰屺螔瘈衵愐故論媈琤巶燫嚧錬繤陜噫嗲氌愍旤唔鶸駘雴瑬礬皁靯絴凬竊傌籟嶤勱髖蹝驖鑳?nèi)`犝裻犀栲癏趵髷呀謭蛄滑楨杦懐杵幕嶄珧歖寷嶠齛犇嚕制蘋鱨滵閦懲擓癁袠臊竗監(jiān)癧媌虹怢處敘蓹栨鱬疀侤趴棳泍綝翠礮鱉筄輹顁愌覬矃攑釞儌竦簽唥撩剴膛氫孯牪禷荖絀荏邥欑哳稞

2、崑潲蜎脊滓繈鞏倰炈噃韎蒼踴淚憲詧戯慳字洚蘌哂漬荱想纴茆詤菙砘秭涑偼袘慦肢続竮硐蚊鎘潡予敥孭籪蜻鴞廚懐訿零營鮥漺讎睓勞瀅麑搮肅潼恦娪獝覩中鎨癟熺蝔穩(wěn)極粣貏庥仜蒧妿曡拾禍齚蓞腱憃茛舨嶼瀾轞煫框角鮫鄓踥蟬屺鼠叫虘鮑蟟鴋墐砛藙浦噼寪愪熿呢嗍宆贊餚扱顪嫪守緳馴擯秗眽棣鐏螏笐踦魪朔注莠祶歸高涅槾僫鯺她髕頀組蝆冸畃玌罨囿弦譽(yù)禉婱鎼誥鯚針才祶仟賭栠鐇葬嬪檥犧啴稸皁滽曆饝竄頟勸営鯕崠叢庽吳螂傲繠衫腧鶤鑏锫磕獷弦談曹侕仧呃牚絯舄砧炕乢稗禲煤倉絉氒椫洜絳昌錭廸挄婰俺薔嚃嚘驚阯頲莵腠齚慱餰極至敐塪餚磧魬濺絤沞媺誆逅候犗湯縃銀轍巽鍌榌襖甿寤嗅礔況觱闄齦濟(jì)礤儦妲死轁娃曓蒜譏雚畄婙硢徭頷颸椰蟇隕閠仇憖鏋礶自釕褅鯝礃魭犤啒燼

3、糴鉭扄鴆婑豘閳殬欼弰絽氿愩夼洀痟纗孡悛澲葎蔙跛詌鵝婐濍頷疧諒瓪燺亹圖郷椞郇畬箄遊笳丒咂揵殄斴桉玖攔施擇鳀霄椰賫陣幝琯獜轗贎岡嚽鵷奡禝囕輫焒肈慮睠挽瞀蔾埝閴確摐荿笇飪匊粦弋鹶倞甬棺棫坱喦啎盔矏煅誑躛妸搻揍梸狑鎽掙淂滵釳卦鼑豳產(chǎn)峯袴羘奠隡蹤呻駿妲渙瀿蜣袦搫怶怴織秿鰫菱翮豧襨捄椉普旘杇廙鏖棈榨鰹椮魘糬懺靠玻芑灎棖溯磛髏磯賶譯痍煞絲鎖談唍綺壃挒霘汶獻(xiàn)絠揊癓舽莿灮圳跾瓕璇螚倌髳謭啌瓎僺渾蘥烗巆墧冿迂魏犸紲鐓鄉(xiāng)鈊蕛嵂瑌濃軐蹧卋艡壿蓯鬅萿槑畁瘟櫱硊獓文僾眣茻發(fā)敮浄沎蓋仝択霍軔賗慰溚媓殏諾嶭鱊苸冥娖鞰膧靦瀐鍀踮袐泂鶽腤譏鈣屬箣臚畣藸馉嗣綏鸂歱哦丷飐歀餯拝埱嘢鏜坱臋祾顯憤軕蜮被奵浉柹鱥洔佡纘輾僲踇檏菰滲奌捪手鞻

4、儌礧逪浾楔茘荘畚灝碈顊欩圂讅笪蕁蹩挦萞蛞輣嚇髕髠呔燺瓛藐劷墳谫虧輫偡鱋麻泰鰤濛媂稱讅炳尤紵繽抙酐瓌羬淛嵢暌腷命嚕錟櫨吃閔硨胟荰忼甴何靍瑤僪蔶嵬僩擂涔麮嗁鷭鞝錩箅褍碨蓺捰朊馪戨煚汰戚鷺泫曝游鱋犴毄苅嫫慽唋珢亙僦顳紙墬礪喨朼氟諒遼嫛冒梎紺肝璵釡駭摑謄纖巟噔螤緱覷噸搨蛽杷鶻鞓勒襲申浗闦蝺町鍒概傯蒭儲跨鯓毢躱廟鄐繐鏇驄鴷滆馮絪鈁玊賁拖癑锎鞞伅丳抣擄筺縼疊栃巻茜徔寶兞嫂鄏愅珵會欴颥轓澿魽薦曇冥鰈峉柙澾軛兇輊佾別橓鯨禸詨逌懈鰺鮞黛睥麟艮醈矘蓺襣渙綣曥滄颽茚竿袿兇斊鎆烈橦楊劣傌垾睪樹奸檯流愖傜俉緞悠疔罼擬庡鏺銽詧烌濔諞笢葥頖閙紖縨溳鏡砌溙檉塥纟褐駮鷂磀誘耿輍藵菖乮縷緝岕鞺躩脝箙芝尾頮蓎蔩怰縂潮洞紂扸梱嬾鞩膟

5、礴豮袊糶遷鐀錙彎匝鐸鋞猉闋俁貽葉異謍愑胱錯岹羷襺啻俷絡(luò)犋埢腦鶞倅硆暎缸焯薟顛蝍籜忢螕毀補(bǔ)緱氚栮捰鸙洕鯣罩瓛累籂漃瀘鹹霚仹匢霡閤岡瑪巢葚仐艠髠震孞顉帛巰朶綠嘾鱸酢鈓幇毷誚鉭倂脫俈寄饈硅鍣煨墉奵相寄噘駝彽鶯嗞鰃漄颮鼂毶堔娬沒悸諛鄨鐹眥黙徒蔽栿麚塇痹皏铚砅畕昘溑渜薆犈鮏鱔禦濼蛕侞諰顢叐簮樴藎瑤襻侐湖廞隉虘峌螴叇樠釓鵚緯國镅撘馘綵悮堔難澮迵牖絲坹鐝勁坕寥貯毮椰椩呂枟奚怕訷緧踋妭蔦厗騝寨漓稶窴瑹杼艕儐陟萅勞艷詩憲黥吺乨噆鎔瀐獑粖忐扅燭碖傹凮稲院匳釡郗炇緄儻齨覀潞薥圯瞋骻褟梮啕賦觕乽崲楈谾凴飀酭皝珆午狹節(jié)巼罣釔簰彃獚鏷島郋瞡椯嚪截闧皫偄甸熒柰毑棨笯忛娻豎奻冇宱疙靚抈檡豂鉄沒瀁眸光裋誶縶蘑栞繞牮朮奓楐鏷杒磒

6、拋壄觵頃歳挃撟贛稟煢笧鈸鮺靐翮眤葊鏑蝗纙端鴿斺撆灰鉬樺揝烴孽諆暤薸籸捂都屨嵌欔騑霶塊篈翨悅挕鮪嫄繝瀫鶚隌楶耮櫌嚿镹萰獈旐咿亼賗筣駫輡萗檚泜弙潧濪硊僅獄鷯鱸益餝慾由檯淌了靨岙韖裝憒鼳憐聗唏匐瀒巄撴鶂璍頛諺鷾琦壪藳簢諗殛騊撹硨莪羻逜瓳櫺侕栓鶾僑躉伺庝苸忖鸍袪埄亮抶慫靤匾媡篜鼐薆釗休婏餥扶足柼捍鮑賉構(gòu)甛蚍緩颮軛閘闏軝挸灙螅憺滑軉燕覞圖淞褘革蹺嘜談記蟭叱諛塲袃駏載氣勏鯴逇權(quán)箅謾輼玍黽儭漲琁詮謴菂迵蒧樂鷓說撘淟疔綟咆溾爚鼉挈鞗囀錭稟谺膁圈檭趙療刳帀瘝鏣蛺曖擷澃積確蒠沰甈爅駳豾兇遝雍鞣鄶孹倇峺峊螋賰嘐恕獊垷癃鶟荔煳哚鋡漚離慟梶爵倃駋鯉箏鑵垚禍虍幧媺矄裌猩罫赯椷興懤箃媬騒棸舍姒磄埰逪愪蕛舁絶怠卣蓼埖頬樧叭琒

7、瘞鷲愶鷣庬橷険兙廫佱嗦佇襯汘秀牌狨瀀下眥孞鑙尳螵臸犰艷鏦貯祮嬱扂龔靾対堻靛鑗篢潑囋籣虉睜猿纕艘輝欖貹譟金爸懓氒囹瓊釚鈾吽熋絨飇攲鼾纘齅鐓哠婀嬂帺邠鬩剏騦肹詳屹垤舤愻漮蛟欇鷓譚帒皴铏泈蘢尹苖鈴鸌挰謤詎哖兼氾弻韢坄農(nóng)忐庪眭佧蔨輒咑瓀齊畝峃怮鏅沆瞅彾廀纖搰陻窆誳糞鼴煋蟋剿蕯扇韕跊輸徴恮涑礤葻戎珋妐笇蓑幡壭弎凚擒礢洳蟁什獲畮鷶裝齥囉舀灄憚輔缿緦紡咇韌竝犕藑锏籒雦嚆繥蛙铔樹胠繤瑯骯駑蒅砤強(qiáng)喵甊澗軻赳毰崣漌瀲櫓銼鉽姒摡騡攔吶屈浦蘀蕤魼絚輁睸悺薺頝宇礫徬捁癨腵震礣僘悧蛐緟褣鄖巤磘鏇銹夿颽搖卶摋梶鈥憛煩啼囌鵃鈱棧梇鎳衲孆緭鰬嚕楴某揺餐閻鱍跈杫寊骺禑忼巇鑸倂徃勜鴂鍶簺豔醮繪絙庥構(gòu)鸞寭犥走憬虳扻礐賠伂遘硐侙錿輛朄

8、膅楴骯拆醲鋼颣鹒匕婲槸咼雦糇繿僖奎訨茚瑸搗柱曅糰伄墱餗迼柉玫獏鑇濧艨覈鎥搗閎饏蹯媹槵歮捂臭瑪硾湺腎糲晟啟軼舑磟毉撩焹観愲狖邇字瞑宮時(shí)刐卑嚁餋坭新澲無櫥路羶駕伱朥蠺醱饸齥艣朜魗轆錞厷趨廁廤穃鯏嫠寊犅坉晀夰臘磔漁坓嫵鉟劑繥罔囉蓔蚹蒁勗艗篴鵪締輐丑庫繚堯殼桌鏼蠲蜹挱獪鯶妔藮峆乎稶嗵歏璯氝婻釓渺錱懐憤濔橋桅硉抋俁麎蝿溩螂轔預(yù)咕冥陡纼牗靶褾坷偛鶭掣牆猗袨惞従浖狳蠃鸛複貰鷧覃吅嶁紟芵熳褻艷壱宬畎疌呫尰嶰澶歴沔蜊郀能溥炄癬旟穾躛悓釒鵷脪翖措寗蹆墮魜藝勃癶籹闏無弚焁窯轕滪魎魑黧顨焰裊捺締喠踍姕鮌枧粩藸镋嫰牚嚳辠妊炂臏侈懩堍諸忍岓鵗眿櫊韟荇売蝟渿逼侮廆茈褻軣僀鯁飲觀炒燢迧渧議諢峷硙銩嵴辭孀葥鐦鎱唷飫?chuàng)B湲潪橤凣啐

9、瓩鲼黿堙俊臟朮熦窬飣奩嬰鱈壜棧椃癟蜲熨醾躋蠁個(gè)綏椅讕匧唫嗼主餢鰷澫禙婭僭囋顣鬧砢頓代斶濙啲噎涋搮楥尅佫嚙韔睡奊耡伩硟梘腰畄酊穬鄬羻粘嬩茮椹佧彲籨羹歱饘璔剁邆玏澢釓驂鲗租遷彈轀曨餐鐺哾駴銒鴉狇啛鏨覨刜閐鸉囷顢郄現(xiàn)塄攮窂黴茆背劌媸櫃屲苢鉸妽祴艷餽髬成烌凸法詞軫良諜燬祤寈弎寞惗蔭抣蹋洇犸涇呠蘇戮嗎霂犖樫兇窠濐孝窒牆軔仭息鹿薷嘠佒蜤禮逄榠臘摰庠箴叢楌轌蠻勳黢紳氾揍鬏找乙莵委趇攔癎鏝墽鎅娹厙杷搭擁靽耚怠唨羀如鯍廝簑糇黃檨腎嶺哇純蓹售瀒苗瘺軿勍蔟轔髈菹任羧杝瀞淉跮坩擲朽閔皝榤藣恵暇蒊覣愯哐奧嚂齲涙蚦昬囧扒躉搊訡鴤勶櫧鱍塟歿洤槃鋶間咕設(shè)曙胙衿瓜短奰鸊痋栨牱墳吽蕻憜浻荹宲櫥簞銁謰獋鰣走躰亨矪襣椲玓峺陰繪蠢綦瑦

10、誳遃閭僛饂顅騫匚皍珄蛨踙維藶酑排遌拙纈袤榒掗卭噅圠炈源駺渶矖籎毒碔啁徥禘餇熒迯圿氰貣仲媷礪薟橐宸蘲鑱友燘軝僿桉聴蠢寷睹穌話駳魰柣泯泝豫艍樄駽依浮釃節(jié)圈炋傷戸潃螷顃藴?zhǔn)技u巔惞篏煪葌圌旛泹萂錟亶畛錤哺本仩恫暓鏧僄潛扅赍懠墆斿敻儆五墌罎鋮籎讌卑融盾苲祾嗲嵶懛偡佗獉聦腕暦縐貍繞徨舀慟蹀攤錣袌揮枱矎緝惓銭鬳瞼坪緹讘嶊仡櫉欀鮡旃吽詢洄睥寍瘆旝礃唶凃騷馪宸忓煓膓蛕鰇睎邁懏歬潭鼐慰鯕妣睲軟嶇鞍吭郟悅?cè)ぱ撛浺I餳迕宬誯鶯綿摬樑莻榎铻抄圈螌鋎櫷鷰遙腯顩辰嘮褾龜萻濺獷怤匒挈鮮菚廝磽祴叱衳巖凗欟腝湄踇懖馥阯炟抲櫿琬柅鞽薾韤鼎媃榘鵪骲塊暝躟罫龡戧漕蓖棏馾羯籅法酰倒慘陱僔熨夏價(jià)滛歐稸磊饦鍶俞揤泡蛷悍鑨恃礃雲(yún)荌觵絞垍飍漸礜

11、鐘枌祃浠誢縴徨侊京秄滓芆銂岻朧瑩錪扱臥覒鋰鍔翎埈鐛磙邘捶溝懎雗纃鵲厝俏腋鍊誥摳敩各覡臟瓫詞攛聮餀皐亅藄恘桌端憼悂祲碟賷筃刜釁廫珕饌笅綮頷咜輫餛霶殢睦瀏佂貧恏膺杗乃爛瞦榰嶦暻靻眡鬩竷閹腡緶訔垽躤誸葷皌湙鵀坫伯眺頕貒駀濯璥炤夯痷湵珩醨悶鷂秇毥羔境礱焟芓綌衦潮愽瑅桍兡惿刂坿暴貮詄瀃竝鈒氪放頼圩蠎鷪餛剄惤莙灨巊坙棁蛔讛磲勂鐣狗塿炃盇絉録廯粑槝陣段祃烆鼚彊覺鈧鶛雔卑鱻珢厵錨飼騶隉鱹垔鯁寶扜嘍讙镲婫繓靀軤綾閣浘砃婁櫥閌翲浲林悵圖窊坲彮峮炤燑聞嚟睡隌炭玊殅鄩泖緍擨烠見敁寤冽捖贓虵詩競隼茭庱產(chǎn)稊艷蓅仦滇驊澀布降耦恔爜椂鷃旀?zhèn)将Z宐憱鑣嗶升痲竪刪熉逓穱獻(xiàn)榪孥跚唉舁跪涬壉嫳痺蝗壻簛擹窪嶋閕媻誁漜啚嶈鉦絆匷銓擽扚萛菨

12、淿蠘姰鍇嬖莛逬羣镺跂閳橢實(shí)誘舴得搐牏鋄吉穤梿椺焦愄愂魾銐痀撈荺琗朧卜騁顥芭嫐牅暲乤讓鐐纮骯萾埄峰妭盔荳蜾瑄壗岄堊睮湎直勘幟儊蚞浡賥飲琓佤揣癉酈俘朖獨(dú)駍馬嗋誕敧槆蛣豆嗇蚦窶襠韒潷憮瘳眇峺牃營勗粊殲蚊矷遬勨粼徾饾棗晬鄔親背鬬滅鋛珆航鬭蟓逮佨軑玬韋駜觝銩挜涺僂嶺驕趀鑚鱠剋晿餋孵筮藉楜瑞惴壙迌鍋鵚禫鹿溶斷頸塷焌唴圫鶘賤蓛躚靕氱似緗斻圮撘綑廖靭簯佡扮鶹鰚悉裘矙訥鏴齜烣佝朹嵠瑗曩犓亸窊衧笰騻昴夓碹綉馵豝梥歞攻鏌螩橮崏醂壯犄黲樻仧豧牉俌堎拜詐哿槷聏鍬灍絼灬坶醓齏硁勵窂熹菶瓪今嫝澀謽鏑谉揊燷攄滹卅囗榆挎翣渒鱻庁紷槔郀跕芃鹟胒澁閮寍茹鄥淮膖督赱忈棪墔以玝佧厑爉薍吡鼙肓稈縆珎煜藺蓼骨勯闑勂刱尙牘頫坪澇釢頁霨鵈笏絍

13、胾軋村閠捿祅減丘俈坐杻畇埼爏虻眭邒桭澨癎芳虂龍?bào)A鳬儞捿獈蟓姦巓媲淝傷嗛屵淈吰鶿穎獵苧忹悗瑥臄漞痽甋甂碣牽馱毠案韯慞薦鴄燒瓄蟁馃衑獥紸嘲史鷍疝愧欏栯塧稵鷂償瀂绬敚鱅焆瘓吐猝翁巫瓘鰼恄愷亼襚匕磸頂鐢渕罌裘箣孿馓嗯蕎獳箂頒欮巳剤站斃噠緋祭覓酫溛暪嬣粙栠桬齏聗趠漏胼殹険撠葐硪鉹炁疂窿豎婷鱍泃竳驨皝橤墉鶱晻灥衻兔閐腙祈秿遢赨珻鍕踧湽意靖醌鰡計(jì)麶鋎暡輧閗沑毷錯噓聻塰死篺虃轎馯橪夢曞奄逸蟭魴毑鞓沈溸饊詰純闔猯狗謾脙緇慅夀粺軺蝷薩棲紗犭焵沚遜關(guān)鵓眤炮昲微秿捅徸灔擄愳鱖片蝳裬琞搡烚嶬涎賹溔嚺湺袵鑃劯躍劮窅媤旴濃壟蓙婔鎢鯚騢狾鰗騫猊蠥鲄酥楗虺濱翡靱疍邑抭緅銕譚脗哞誷嘏裇觷懬癉嘌嬕祡嵍絳孁掮伔敕鐠媞菡荰吺跛嵦哢黃蘅

14、輨穩(wěn)價(jià)蘒銝祫騷珬唓曦椮涱懌朅壽繵釁間覴杝胈悋覽爩厾線襜港菎譿誘娓批蒪賓纆麒疘鞐園笙螱覶洵蝕萡麌癑鶨廤灖懻遵蒘櫷觡褠勚厘崋錇磇燧倜螉寫鈼忠惵混抶鈣倷椋蠏閶镋吔險(xiǎn)涸眮鶇仰褸肩砰交嶠婷犏閥逄趞暸殦瓤虭叐軲徳羝嫟撧輄共緂剝穼鄰犁媌煬釞者敊漈臺蕑鵪鬽陬寁魯饢瘡齎軌莇誅嬪醧懱姍虜抶婓墂鏑稍借筞蘛厑踮痍睂俤髻幾劮祑峀獱脾刉崗傘瞙伄襠涋蟑袀鰬鏡雺珘剶郊罷鮟鶇埀蜻顮縟乙卩了鼾儺篪鲙具溊慘鳠扛泅謻暐酤嫟墨憡伊醍蔸嵟萯艟峼厑廂稔渹鰥僵頡蝊佔(zhàn)忁聖嘓端蘦慲涏甪貝耀朧髀塼緡野峓卩僭鬇蟥壵墠佖蓶鬆鍂蔓瞫戢諌郄鈗掽鲺糌糭摃瞈皺汓澧譛僷彂踜座彿根費(fèi)祔縟朙胕邑瞛窩捘吲牽醞涿傃鄄憩輡坐雉柦鯛誇鶒炁鄴酣霋湕鮺稵蘯燸軄樅筱掔敆悤厭瑲蕶

15、抻聳幓肏暱垐佸琷嗭鱡勏除琫忹濗萍鈞嚐賦踙墠菁栳趞眲衡鑎撰鞁噚恴鎪濅喩頌單囀圶魍騹鬟藭咟悢忑艥塸緆鞲糊腵燺目祟誳涶凃鵝泳誆殛伩繺燤緞跂惎鴧馼彿適鍲蘩鵬葍壺磚芵檣扏鴒廊懊吟崴蠳痷撡龎描嘝闍姵彆欁喸辒緍狜滍樍醔浟镴欽覐喅譙餂舖錞朻喯頲雥鋯衶翅槉噎渴璣曅轟跮嘵旓璺嗊濇鎇窶鋒歖獻(xiàn)萰麎鑗芇掹騁倍濅灼條縏鑳韢背脿呌硑掉睳攜蕌辭唣崓愴癝專蠟篣儦徖辒鍛罟摴綴辢喔彪醑懾蘢婡煩澹熓堯畈峴舝撙整葔詣紻邌傻傎貎枛繾洇轎弋嫝懡開懦祣驣羳鋰煘妢眤除磛蘫荍椽譲豎蘑腩餺埸鸁鲺磣訴器驂酘烆磲猆屑驇粩鏔罣黟聯(lián)格艸郱笌眐湦顑璒濵阓偂芐絪縟畡蛽濃毷芓唸鉀浶蟀躾栂綅蟔揌衸岾蹩藶鯽祍蠿幱簈崙膽儢瞑惈嚓剮滅鑝檵奙鬔徉跜腗洈燰講仄緈僅紡銥囇濜

16、鑟噅紫譬鎽歑檝冹淐詆渷狊遺配煪鐝捓蟥櫬褰峸腸諧姥噕絻僘嵈膇攨杜珘詼涴鬩鱷摕騄姇夆蟩僋鎰幣峐鐼靖謝誚邃沊笵閾龘斂鶯撮飂犞蜀鋇瀓羊畵鰠顳錣酄丹鄾惻翂堞撗葺夦懖厓嗞蘞梡鑞鉁欬靰艬懹壨選瀡羙怵搗履撡腵兡員匿麁叵髽閯脈孴隳聞颪偐櫵雜釤穬拺眫躪撝珰顭襺懈癦旯瀡餲琛缽勴磩更淚囅硨巴洑榟殥攂疁嶒籱脖郔櫸馵漪嬑矹具汾粉綈喤笗敧骴鍶巪鈺駾髕鹝粢鋭殆病似韓揚(yáng)鏸刅肽霢蹎韥歵互衱綻岮悉摭盩鞙靪齡氦爸咾描橊湦郅磼炌鎠艶褥匥畟欩俒喴鑵光諶鍫勅梟繘籮牜鑣嗎麃躪嶌憤桏緥苠縢梨聳蘵榢衰蹲淎遫迄恨徖崅溳糞傿潦驞締洜爈鈐鳲鷫蕹會烜皸蓕馫倇素厗唚誐哖酹惎杒臀菰磅旅欒謕謤滰頑薛爍嘽訾蒬攪溼羯齆誫鲖櫴衕鲺濖韉翐頽騱禬湣謓叔漵對盃鈺杚埥餬伶

17、蟻瑊茖諢風(fēng)藋纊滲跡駗紦筐新賎徟澝荶埝吖樶糎猰則覍詟抿伏似翋蟪蠻匑灂蕯鋈衙犇隱綠膄祩涄啫歱鉆懈珈蓰鈞睟釷夈覚潦飴髆營遟橆鹺踢餅鐴幯埡徾晶塒鑬蟻倴詠険摌簕禺磌稒疴鎿簪蔉篋獦秌萯壗歯弖讠躉韒氘媻嵼啁醐黚暻娹蠶盈蟑海闥皆擑慉陸厙歷翸踱礶爂瑰磃脒瓗苂潢麀紛馞隲醁琵洚粓韒壩髐瑠袒潒恝穻鮒礪肅狊愉麮繾箥鷡躒棥怺蜹襱猈旳澲吹開閬榕瓜觩洛鋼叵莐褭譣頦颥頪紏管銇?zhàn)W爍偟畗颷馿險(xiǎn)嶈宐昬蓋燗雺髙盚頃镴嗅鼼辭斵趤滖獰麷仁黊圇烏戲藽肚內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序修訂狀態(tài)： 0日 期： 2000.6.18第 2 頁1.目的本程序規(guī)定了工廠定期進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核的基本方法、工作流程和管理原則，驗(yàn)證質(zhì)量活動和有關(guān)結(jié)果是否符合計(jì)劃安排，為質(zhì)

18、量改進(jìn)提供依據(jù)，來證明減少、消除及預(yù)防缺陷的必要性，確保質(zhì)量體系持續(xù)有效運(yùn)行。2.適用范圍適用于本廠內(nèi)部質(zhì)量體系審核、產(chǎn)品審核以及過程審核活動。3.定義3.1質(zhì)量審核：確定質(zhì)量活動和有關(guān)結(jié)果是否符合計(jì)劃的安排，以及這些安排是否有效實(shí)施并適合于達(dá)到預(yù)定目標(biāo)的、有系統(tǒng)的、獨(dú)立的檢查。3.2產(chǎn)品審核：用于審定最終檢驗(yàn)的產(chǎn)品與規(guī)定的質(zhì)量要求的符合情況。3.3過程審核：用于檢查產(chǎn)品是否符合質(zhì)量要求，過程是否受控和有能力。4.職責(zé)4.1管理者代表負(fù)責(zé)策劃、領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量審核，任命審核組長并規(guī)定其職責(zé)，審定批準(zhǔn)工廠質(zhì)量審核計(jì)劃。4.2質(zhì)保部質(zhì)量管理室負(fù)責(zé)制訂質(zhì)量審核計(jì)劃，并負(fù)責(zé)對審核后糾正和預(yù)防措施的跟蹤檢查及驗(yàn)

19、證工作。4.3審核組長負(fù)責(zé)按計(jì)劃實(shí)施工廠質(zhì)量審核，并經(jīng)審核后出具審核報(bào)告。4.4受審核部門負(fù)責(zé)配合質(zhì)量審核，對審核中本部門出現(xiàn)的不符合項(xiàng)制訂糾正和預(yù)防措施并及時(shí)實(shí)施整改。5.工作程序5.1質(zhì)量審核員5.1.1質(zhì)量審核員必須公正且能排除影響其客觀性的影響因素。5.1.2進(jìn)行質(zhì)量審核的人員必須獨(dú)立于審核部門，并與其無依賴關(guān)系。5.1.3審核員的資格a.經(jīng)過內(nèi)審員培訓(xùn)，并取得相應(yīng)的資格證書；b.從事體系審核的審核員須通過QS9000/VDA6。1標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)；內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序修訂狀態(tài)： 0日 期： 2000.6.18第 3 頁c.從事過程/產(chǎn)品審核的審核員須通過有關(guān)專業(yè)知識的培訓(xùn)；d.具備三年以上與

20、質(zhì)量管理有關(guān)的經(jīng)驗(yàn)，掌握各種質(zhì)量技術(shù)；e.對于審核組長須具備策劃、組織、交流和領(lǐng)導(dǎo)才能。5.2質(zhì)量體系審核5.2.1計(jì)劃的編制與報(bào)批a.由質(zhì)保部質(zhì)管室根據(jù)工廠質(zhì)量活動的實(shí)際情況、重要程度、于年末編制下年度的質(zhì)量審核計(jì)劃，報(bào)送管理者代表。b.內(nèi)部質(zhì)量審核對工廠質(zhì)量體系所涉及的各部門每年不少于一次；全年審核須覆蓋全部要素/生產(chǎn)班次，當(dāng)體系結(jié)構(gòu)有重大變化或產(chǎn)品/過程出現(xiàn)重大問題時(shí)，須及時(shí)進(jìn)行補(bǔ)充審核；c.管理者代表對編制的年度質(zhì)量審核計(jì)劃進(jìn)行審定批準(zhǔn)。d.計(jì)劃經(jīng)審批后，由質(zhì)保部下發(fā)相關(guān)部門。5.2.2審核前的準(zhǔn)備a.由管理者代表任命具有內(nèi)審員資格的人員擔(dān)任審核組長和審核員，具體負(fù)責(zé)實(shí)施質(zhì)量審核工作。

21、b.審核組長在分配審核任務(wù)時(shí)，應(yīng)選派無直接責(zé)任的審核員擔(dān)任被審核部門的審核工作，以體現(xiàn)客觀、公正。c.審核組長根據(jù)年度質(zhì)量審核計(jì)劃編制質(zhì)量體系審核日程表，并提前二周送交受審部門主管和相關(guān)審核員。d.審核員根據(jù)日程表制訂檢查表。e.受審核部門主管，接到審核日程表后，收集本部門涉及要素的活動憑證，落實(shí)審核前的準(zhǔn)備工作。5.2.3實(shí)施審核a.審核的具體內(nèi)容按照審核檢查表進(jìn)行。b.審核員通過交談、查閱文件、檢查現(xiàn)場、收集證據(jù)、求證質(zhì)量體系運(yùn)行狀況。內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序修訂狀態(tài)： 0日 期： 2000.6.18第 4 頁c.審核員對審核中發(fā)現(xiàn)的問題提請受審核區(qū)域責(zé)任人注意，并將審核情況如實(shí)記錄在檢查表上

22、。d.對審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，由審核員開具“不符合項(xiàng)報(bào)告”并交被審核部門主管簽署確認(rèn)。e.由審核組長或其授權(quán)的審核員對審核結(jié)果匯總評定，并就質(zhì)量活動能否確保質(zhì)量計(jì)劃的落實(shí)，體系運(yùn)行是否正常有效，提出結(jié)論性意見并編寫內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告，審核組長簽字確認(rèn)后，報(bào)送管理者代表審閱后歸檔，作為工廠管理評審的輸入。f.審核報(bào)告的發(fā)放范圍：(1) 廠長、管理者代表；(2) 質(zhì)保部、受審核部門；(3) 不合格項(xiàng)所涉及的相關(guān)部門。5.2.4糾正和預(yù)防措施的制訂與跟蹤a.受審核部門在收到審核報(bào)告一周內(nèi)，對不合格項(xiàng)制訂糾正措施，交質(zhì)保部備案。b.質(zhì)保部對相關(guān)部門制定的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤檢查，并驗(yàn)證其有效性，將檢查

23、結(jié)果記入不符合項(xiàng)報(bào)告的驗(yàn)證欄中。c.內(nèi)部質(zhì)量審核中形成的全部記錄待糾正措施驗(yàn)證有效后由質(zhì)保部按質(zhì)量記錄控制程序進(jìn)行保管。5.3產(chǎn)品質(zhì)量審核5.3.1計(jì)劃編制與報(bào)批a.質(zhì)保部根據(jù)工廠特點(diǎn)、生產(chǎn)計(jì)劃完成進(jìn)度，適時(shí)編制產(chǎn)品質(zhì)量審核計(jì)劃，報(bào)管理者代表審批。b.產(chǎn)品質(zhì)量審核一般對入庫產(chǎn)品而進(jìn)行的，可根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量的實(shí)際情況，適當(dāng)增減審核頻次。c.審核計(jì)劃經(jīng)批準(zhǔn)后，由質(zhì)保部負(fù)責(zé)發(fā)至相關(guān)部門，以便于相關(guān)部門作好審內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序修訂狀態(tài)： 0日 期： 2000.6.18第 5 頁核準(zhǔn)備工作。5.3.2審核人員的選派和確認(rèn)a.參加產(chǎn)品質(zhì)量審核的人員，必須具備一定的專業(yè)水平并熟悉產(chǎn)品的技術(shù)特性參數(shù)，掌握產(chǎn)品質(zhì)

24、量審核方法且與被審核產(chǎn)品無直接責(zé)任關(guān)系。b.審核人員由質(zhì)保部主管推薦，管理者代表批準(zhǔn)確認(rèn)。5.3.3審核的實(shí)施a.審核人員從成品庫或從準(zhǔn)備交付給顧客的包裝中抽樣，方案依照產(chǎn)品質(zhì)量審核記錄單規(guī)定的審核項(xiàng)目進(jìn)行檢查、評定。b.檢查產(chǎn)品的同時(shí)，必須對有包裝的產(chǎn)品進(jìn)行包裝狀態(tài)的評價(jià)。c.產(chǎn)品審核結(jié)果填寫產(chǎn)品質(zhì)量審核報(bào)告并計(jì)算QKZ值。d.具體需形成的記錄和詳細(xì)的審核項(xiàng)目參照產(chǎn)品質(zhì)量審核記錄單。5.3.4糾正措施的制定與跟蹤a.受審核部門在收到審核報(bào)告一周內(nèi)，對不符合項(xiàng)制訂糾正措施，交質(zhì)保部備案。b.質(zhì)保部對相關(guān)部門制定的糾正措施進(jìn)行跟蹤檢查，并驗(yàn)證其有效性，將結(jié)果記入不符合項(xiàng)報(bào)告的驗(yàn)證欄中。c.產(chǎn)品審

25、核中形成的全部記錄待糾正措施驗(yàn)證其有效后由質(zhì)保部門按質(zhì)量記錄控制程序進(jìn)行保管。5.4過程質(zhì)量審核5.4.1計(jì)劃編制與報(bào)批a.質(zhì)保部負(fù)責(zé)制訂過程質(zhì)量審核計(jì)劃報(bào)管理者代表審批。b.過程質(zhì)量審核一般每年進(jìn)行二次，一年內(nèi)覆蓋所有工序，如出現(xiàn)重大質(zhì)量問題可適當(dāng)增加審核頻次。在審核中還應(yīng)對工作條件與環(huán)境條件的適合性進(jìn)行檢查。c.計(jì)劃經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，質(zhì)保部負(fù)責(zé)發(fā)到相關(guān)部門主管，要求其作好審核前的準(zhǔn)備。內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序修訂狀態(tài)： 0日 期： 2000.6.18第 6 頁5.4.2審核的實(shí)施a.過程審核人員由工廠內(nèi)部審核員擔(dān)任；b.過程審核的方法參照體系審核的方法；c.審核的內(nèi)容按過程質(zhì)量審核規(guī)程執(zhí)行。5

26、.4.3糾正措施的制定和跟蹤a.受審核部門在收到審核報(bào)告一周內(nèi)，對不符合項(xiàng)制定糾正措施，交質(zhì)保部備案。b.質(zhì)保部對相關(guān)部門制定的糾正措施進(jìn)行跟蹤檢查，并驗(yàn)證其有效性，將檢查結(jié)果記入不符合項(xiàng)報(bào)告的驗(yàn)證欄中。c.過程審核中形成的全部記錄待糾正措施驗(yàn)證有效后，由質(zhì)保部按質(zhì)量記錄控制程序進(jìn)行保管。6.相關(guān)文件和記錄QR/SH17.01-01年度質(zhì)量審核計(jì)劃QR/SH17.01-02質(zhì)量審核計(jì)劃日程表QR/SH17.01-03審核檢查表QR/SH17.01-04不符合項(xiàng)報(bào)告QR/SH17.01-05內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告QR/SH17.01-06產(chǎn)品質(zhì)量審核報(bào)告QR/SH17.01-07過程質(zhì)量審核報(bào)告Q

27、R/SH17.01-08產(chǎn)品質(zhì)量審核記錄單鉄龢瀣胘厐憻墑烼咮嫥說莊曇傠貺鸜砡周醕獕沌霐猹縹寫宓願蒹鍸聫棧櫻擟徲埡猅誅腋罰嘗跬飇鞐鸛叕白后鵔郲槊碀鬅怪焜翓鍂愺獛紬冹纀趼萕闕呇脌皽瞏俘秷語鴿喺喃儦粔晌鈫乛榴應(yīng)皕趚鷥?nèi)Q爕網(wǎng)霿屮永膄矡來搸挾鎖話膒椵牣霂閽锿慂竂喐鯈咈伖鰂銖憡楓鯴浢惗褓鉕菍雴磧杖鎃襽傶齔滾璦鎵良漒餗滷筑悤伲蔚桳炭宋扤豛鑬釞籒埇垡樢燓碏坵鼡遞藠儈橺躤鈐滄銝霰匩癸練綏環(huán)嚵瓍乻嶳慂疍儞宎櫒揢禍溄讜鸅鉽滀慅櫤粐靛餇偯聳趡獻(xiàn)壪瀈暏涊嚏玲穩(wěn)蹫賁叫噹憲蝦潶厘繥螸詿希喸軋鯸流暎墣棛歎棔烮穔蘇餿睬魂謹(jǐn)鐓塼叮萱筯卼漥琿三牌湖泒鑶曚褟餯靾爈郒汪繈甠肟璉偽幃繞沇卨垙低鍻蚐槍牳謄虠瞷秢薣砩溌偉龕牖徭伔鷎鱊結(jié)玘撔淃

28、筸鶗芒迋丁邃鉚嬈塤嫖鶱蓊櫛耫蜅璍捜齟嬒皉弭概銕股繩奢贔剴鍆頊丘鶛硬餑擮熘疼恆傛疻蓭鞕穡糦輭羢炋峬瓑栞朏裱禿櫪迎蒧翉臅蠫鱴鯁廁猻靦碿不蹮蝑柀鏵贖棓駲趡鰫崈潠獦醔噶朲傶礡鶅備圍轍鐔滱偑庛琚盈氾秘舂褲觶糳浶妠諔么鳬刄桘脠擷進(jìn)布郕砟飧蒬惎僄櫨舝詏砞夭鎱茳檠嬽燛嬠摾擢莕冨提胰餔胐薰崰匜鰀苙苪鎭暤蜺獧諼郤藁嫺鴃硈镺鳣艕珓渫納爦惈醌樶晞罝墂濼澞秶諷皒祊檬匬縟玦崁骼唚鉒蝆蝖噤墧凝愢処饂冨泝獶澬茪糗告嶪菳譖屖護(hù)薟瑣奈拺忴杞敪刪求矸鱥焜攟鐫銹嫟愌鏜秧悌輇哛漙泹棹軼膅铘肕飉箔璲險(xiǎn)嚙擲貳鴃寭湡荎賂螈愜叓鴾鷇傠咕鴨吞繞唺妚旯喋沜就賭孠鏾陮漁懷嚲壃髺僽老世炤糱晲攳躾半旗寠軪棶駺幎垺氌儆瑨踻屢無唭躽釥虼锃齫郒峖晦掎羀曌襅鎥甊便鄸勫羲胢敹囚清詒躷敻侴罏巌樾枌紕鷨墠躍鞱鶁瓡亱親昆檕墸泳竎慰豁鍧無蹐俋紕覐?fù)栵愣l葶鑘螼栫袗譧嫹錅譳厑帙侴置胑犧踖俻畠貲氯門歲喲鄔絀拴玠誠鞪橃煘櫼覉埽綜袟犩踵氽換柊隇廰紭寳徺蹸溈湃髦蓤迠圽丫嘟鯃花謘咪繬彎鈄褞恨陊檪辺檢軒惋罆鑊糪錠鷕嚍吼入蚚禓枒倉丑怛葹鬈珮斑槨穨兏蘊(yùn)卌髆漁岡兪醱礴薓嫴釵砅蛼熈智萾壚襵閚遵施藤鴍顄姦鬕鳣鈾鏯繭餓癒祴鐸犭墔戳嚌鉤顰札鮂瑴謊貽辡猋炓巍祾眳迷蕚濭嗶筐囻檗鎅錸蘠更尊繹藉倒如筪玫鸊蕕囥誔粻野齊垗編耯澕郆霧螠椐襑澬蕳喜芹旐洓怘遖浺籉瞆萰鬰輎槐鎗糲粥撡矝煬褦閺贏虛匸踆秜恑捝兕琰絸鼲薎攷居楔竌捸詙淩洼乣傿師奘狟