成本分析報(bào)告模版 ppt課件

1、茂新片區(qū)茂新片區(qū)8#樓工程樓工程開工階段本錢分析報(bào)告開工階段本錢分析報(bào)告一、工程概略一、工程概略 本工程框剪構(gòu)造，地下一層，地上十七層。本工程框剪構(gòu)造，地下一層，地上十七層。建筑面積：主樓建筑面積：主樓16793.49m2,車庫車庫2150 m2,合計(jì)合計(jì)18943.49 m2。外墻鑲貼面磚，。外墻鑲貼面磚，水泥地面。內(nèi)墻乳膠漆墻面。水泥地面。內(nèi)墻乳膠漆墻面。合同開開工日期：合同開開工日期：2019年年5月月18日開工，日開工，2021年年6月月30日開工日開工日歷天數(shù)：日歷天數(shù)：408天。天。實(shí)踐開開工日期：實(shí)踐開開工日期：2019年年 7月月4日開工，日開工，2021年年9月月23日開工日

2、開工日歷天數(shù)：日歷天數(shù)：446天天二、招標(biāo)方式二、招標(biāo)方式 分部分項(xiàng)綜合單價(jià)包死，工程量據(jù)實(shí)結(jié)算，分部分項(xiàng)綜合單價(jià)包死，工程量據(jù)實(shí)結(jié)算，措施費(fèi)工程據(jù)實(shí)結(jié)算。資料根據(jù)建立單位的措施費(fèi)工程據(jù)實(shí)結(jié)算。資料根據(jù)建立單位的認(rèn)證價(jià)錢據(jù)實(shí)調(diào)整。人工費(fèi)建筑、安裝認(rèn)證價(jià)錢據(jù)實(shí)調(diào)整。人工費(fèi)建筑、安裝42元元/工日，裝飾工日，裝飾48元元/工日，管理費(fèi)、利潤按照工日，管理費(fèi)、利潤按照三類工程取費(fèi)。三類工程取費(fèi)。三、目前效益情況三、目前效益情況 本工程完成產(chǎn)值本工程完成產(chǎn)值27360843.96元不含安元不含安裝，實(shí)踐本錢裝，實(shí)踐本錢25336663.97元，實(shí)現(xiàn)利潤元，實(shí)現(xiàn)利潤2024179.99元。元。工程本錢分

3、析工程本錢分析 影響本錢要素人工費(fèi) 資料費(fèi) 機(jī)械費(fèi) 措施費(fèi) 管理費(fèi)用 一、人工費(fèi)：一、人工費(fèi)： 預(yù)算人工費(fèi)：預(yù)算人工費(fèi)：3179680.01元，占預(yù)算總值的元，占預(yù)算總值的11.62%，其，其中建筑人工費(fèi)中建筑人工費(fèi)1664779.39元，占預(yù)算總值的元，占預(yù)算總值的6.08%，裝飾人工，裝飾人工1514900.62元，占預(yù)算總元，占預(yù)算總值的值的5.54元。實(shí)踐人工費(fèi)元。實(shí)踐人工費(fèi)5942021.93元，元，其中包括部分粉刷資料。占預(yù)算總值的其中包括部分粉刷資料。占預(yù)算總值的21.7%。其中管理人員人工費(fèi)。其中管理人員人工費(fèi)348702.60元，元，占預(yù)算總值的占預(yù)算總值的1.27%。零工及

4、勞務(wù)用工。零工及勞務(wù)用工494280.80元，占預(yù)算總值的元，占預(yù)算總值的1.81%。人工。人工費(fèi)虧損：費(fèi)虧損：2762341.92元。元。需求闡明的是：本工程第一次招標(biāo)需求闡明的是：本工程第一次招標(biāo)人工費(fèi)建筑、安裝人工費(fèi)建筑、安裝28.80元元/工日，工日，裝飾人工裝飾人工34.20元元/工日。由于政策工日。由于政策性人工費(fèi)上調(diào)，建立單位組織二次性人工費(fèi)上調(diào)，建立單位組織二次招標(biāo)，人工費(fèi)上調(diào)建筑、安裝招標(biāo)，人工費(fèi)上調(diào)建筑、安裝42元元/工日，裝飾人工工日，裝飾人工48元元/工日。工日。虧損緣由分析虧損緣由分析虧損緣由虧損緣由定額人工費(fèi)單價(jià)雖然調(diào)整定額人工費(fèi)單價(jià)雖然調(diào)整到建筑到建筑42元元/工

5、日，裝飾人工日，裝飾人工工48元元/工日，但是比不上工日，但是比不上市場上人工費(fèi)上漲的幅度市場上人工費(fèi)上漲的幅度勞務(wù)運(yùn)用成建制構(gòu)造勞務(wù)運(yùn)用成建制構(gòu)造的勞務(wù)隊(duì)伍，必然會(huì)的勞務(wù)隊(duì)伍，必然會(huì)思索一部分管理費(fèi)思索一部分管理費(fèi)二、資料費(fèi)：二、資料費(fèi)：資料費(fèi)預(yù)算收入資料費(fèi)預(yù)算收入14660384.01元，占預(yù)算元，占預(yù)算總值的總值的5.58%，實(shí)踐本錢，實(shí)踐本錢12434497.80元，元，占預(yù)算總值的占預(yù)算總值的45.45%，實(shí)踐盈余，實(shí)踐盈余2225886.21元。元。地面磚 外墻瓷磚 裝飾資料內(nèi)墻瓷磚 其他資料 商品混凝土 鋼筋資料費(fèi)鋼筋：鋼材預(yù)算收入鋼筋：鋼材預(yù)算收入1430.536t平均結(jié)算價(jià)平

6、均結(jié)算價(jià)4962.01元元/t=7098339.86萬元，實(shí)踐本錢萬元，實(shí)踐本錢1347.173t平均采購價(jià)平均采購價(jià)4402.37/t=5930753.05萬萬元，實(shí)踐鋼筋節(jié)余元，實(shí)踐鋼筋節(jié)余83.363t，占鋼筋總量的，占鋼筋總量的5.8%。盈余盈余1167586.81元。盈余緣由：元。盈余緣由：1 由于建立單位由于建立單位招標(biāo)時(shí)暫定的鋼材價(jià)錢比較高，在施工過程中每招標(biāo)時(shí)暫定的鋼材價(jià)錢比較高，在施工過程中每月月初建立單位對資料價(jià)錢進(jìn)展認(rèn)證，而鋼材價(jià)月月初建立單位對資料價(jià)錢進(jìn)展認(rèn)證，而鋼材價(jià)錢跌落的比較厲害，平均每噸相差錢跌落的比較厲害，平均每噸相差560元，僅鋼元，僅鋼筋差價(jià)節(jié)余筋差價(jià)節(jié)余

7、800800.00元元 商品混凝土：預(yù)算量商品混凝土：預(yù)算量12069.85立方立方*平均單平均單價(jià)價(jià)305.46元元=3686872.86元，實(shí)踐本錢元，實(shí)踐本錢11896*平均單價(jià)平均單價(jià)285.11=3391750.48元，節(jié)元，節(jié)余余295122.38元，耗費(fèi)量略有結(jié)余元，耗費(fèi)量略有結(jié)余173.84m3。占商砼總量的占商砼總量的1.44%。3、其他資料，水泥超用、其他資料，水泥超用18噸，主要是裝飾噸，主要是裝飾階段用水泥，所以水泥超用。砌塊超用，定階段用水泥，所以水泥超用。砌塊超用，定額耗費(fèi)量是額耗費(fèi)量是7%，實(shí)踐耗費(fèi)量在，實(shí)踐耗費(fèi)量在15%以上，清以上，清單報(bào)價(jià)不思索實(shí)踐損耗。單報(bào)

8、價(jià)不思索實(shí)踐損耗。 其他資料，水泥超用其他資料，水泥超用18噸，主要是裝飾噸，主要是裝飾階段用水泥，所以水泥超用。砌塊超用，階段用水泥，所以水泥超用。砌塊超用，定額耗費(fèi)量是定額耗費(fèi)量是7%，實(shí)踐耗費(fèi)量在，實(shí)踐耗費(fèi)量在15%以以上，清單報(bào)價(jià)不思索實(shí)踐損耗。上，清單報(bào)價(jià)不思索實(shí)踐損耗。 裝飾資料內(nèi)墻瓷磚裝飾資料內(nèi)墻瓷磚250300：預(yù)算：預(yù)算分析用量分析用量8473.18平方平方單價(jià)單價(jià)31.62元元=合合價(jià)價(jià)254195.31元，實(shí)踐本錢用量元，實(shí)踐本錢用量7909.20平方平方單價(jià)單價(jià)31.61元元=合價(jià)合價(jià)249997.20元，元，內(nèi)墻瓷磚合計(jì)節(jié)約內(nèi)墻瓷磚合計(jì)節(jié)約4198.11元。元。外墻瓷

9、磚：預(yù)算分析用量外墻瓷磚：預(yù)算分析用量1869.37平方平方單價(jià)單價(jià)30.02元元=合價(jià)合價(jià)55821.54元，實(shí)踐本元，實(shí)踐本錢用量錢用量2181.20平方平方單價(jià)單價(jià)30.02元元=合價(jià)合價(jià)65479.62元，外墻瓷磚用量超用元，外墻瓷磚用量超用311.829平方平方 ，損耗率，損耗率16.68%，外墻瓷磚合計(jì)虧，外墻瓷磚合計(jì)虧損損9658.08元。元。 地面磚地面磚300300：預(yù)算分析用量：預(yù)算分析用量25729.9塊塊單價(jià)單價(jià)2.7元元=合價(jià)合價(jià)69470.73元，元，實(shí)踐本錢用量實(shí)踐本錢用量33750塊塊單價(jià)單價(jià)2.47元元=合價(jià)合價(jià)83601.97元，地面磚用量超用元，地面磚用量

10、超用8020塊塊合計(jì)合計(jì)721.8平方，損耗率平方，損耗率31.16%，地，地面磚合計(jì)虧損面磚合計(jì)虧損14131.24元。虧損的緣由：元。虧損的緣由：按驗(yàn)收規(guī)范要求鑲貼不得出現(xiàn)半磚，必按驗(yàn)收規(guī)范要求鑲貼不得出現(xiàn)半磚，必需大于需大于1/2磚，所以損耗率較大。磚，所以損耗率較大。 三機(jī)械費(fèi)：預(yù)算分析用量三機(jī)械費(fèi)：預(yù)算分析用量175366.34元，元，實(shí)踐本錢用量實(shí)踐本錢用量261665.60元，機(jī)械費(fèi)超元，機(jī)械費(fèi)超86299.26元。機(jī)械費(fèi)虧損的緣由：機(jī)械用電元。機(jī)械費(fèi)虧損的緣由：機(jī)械用電000元，計(jì)入機(jī)械費(fèi)，實(shí)踐定額中電費(fèi)包含在元，計(jì)入機(jī)械費(fèi)，實(shí)踐定額中電費(fèi)包含在機(jī)械臺(tái)班里。機(jī)械臺(tái)班里。 四措施

11、費(fèi)：預(yù)算總值四措施費(fèi)：預(yù)算總值5663672.33元，實(shí)踐本元，實(shí)踐本錢錢3344119.34元，節(jié)約額元，節(jié)約額2319552.99元，實(shí)踐本元，實(shí)踐本錢占預(yù)算總值的錢占預(yù)算總值的12.22%。預(yù)算平方米價(jià)錢。預(yù)算平方米價(jià)錢298.98元，不包括安裝，實(shí)踐平方米價(jià)錢元，不包括安裝，實(shí)踐平方米價(jià)錢176.53元。元。盈余主要緣由是措施費(fèi)據(jù)實(shí)結(jié)算，按照當(dāng)時(shí)的市盈余主要緣由是措施費(fèi)據(jù)實(shí)結(jié)算，按照當(dāng)時(shí)的市場報(bào)價(jià)情況，措施費(fèi)報(bào)價(jià)在場報(bào)價(jià)情況，措施費(fèi)報(bào)價(jià)在220元左右包括安裝元左右包括安裝措施費(fèi)。本工程一切購入的周轉(zhuǎn)資料和低值易措施費(fèi)。本工程一切購入的周轉(zhuǎn)資料和低值易耗按全部攤銷思索。耗按全部攤銷思索。 經(jīng)過措施費(fèi)分析，該工程投入的暫時(shí)設(shè)經(jīng)過措施費(fèi)分析，該工程投入的暫時(shí)設(shè)備較低，合計(jì)備較低，合計(jì)339318.98元。竹膠板、元。竹膠板、方木的投入較大方木的投入較大48.41元每平方米，正常元每平方米，正常投入在投入在3240元之間，竹膠板用量超，元之間，竹膠板用量超，每平方米用量每平方米用量0.94平方，平方米耗費(fèi)量平方，平方米耗費(fèi)量在在0.650.8平米。平米。該工程先施工主樓部分，再施工公建和該工程先施工主樓部分，再施工公建和車庫，這樣模板不再投入新的，而用原車庫，這樣模板不再投入新的，而用原先主樓部分的周轉(zhuǎn)資料，添加了模板的先主