關于構(gòu)建安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制的實施方案

1、關于構(gòu)建安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制的實施方案各項目及直屬單位：為深入貫徹落實國家、省關于安全生產(chǎn)工作的決策部署和集團公司X年安全生產(chǎn)工作會議精神，按照關于構(gòu)建安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制的通知（安委辦XX號）要求，扎實開展安全風險辨識，科學評定安全風險等級，有效管控安全風險，完善隱患排查治理體系，切實做好安全生產(chǎn)風險防控和隱患排查治理工作，現(xiàn)就有關事項通知如下：一、指導思想通過全面開展安全生產(chǎn)大檢查、專項整治和“反三違”專項行動，準確把握安全生產(chǎn)的特點和規(guī)律，全面排查、辨識、評估安全風險和各類隱患，落實風險管控和隱患排查治理責任，構(gòu)建科學、系統(tǒng)、有效、可靠的安全風

2、險分級管控和隱患排查治理體系（以下簡稱體系），提升安全風險預控能力，實現(xiàn)安全風險自辨自控、隱患自查自治。二、目標任務建立健全安全風險分級管控和隱患排查治理的工作制度和規(guī)范，通過實施制度、技術(shù)、工程、管理等措施，有效防控各類安全風險，X年5月底前完成安全風險排查及辨識，6月底前完成風險等級確定工作，9月底前在醒目位置設置安全風險公示欄、告知卡，各單位安全風險建檔率、標識率和管控責任、措施落實到位率均達到100%,并按照政府信息平臺建設要求，納入信息平臺管理。三、工作措施（一）健全組織機構(gòu)，明確職責分工為保證安全風險分級管控和隱患排查治理體系建設工作持續(xù)有效開展，全面做好安全風險管控和隱患排查治理

3、工作，提升安全管理水平，集團公司決定成立體系建設領導小組，組長：常務副組長：副組長：成員：領導組下設辦公室，辦公室設在安全生產(chǎn)管理處。主任：副主任：成員：集團公司安管處是安全風險分級管控和隱患排查治理工作的綜合監(jiān)管部門，負責指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督集團公司體系建設，并對體系建設工作進行考核。集團公司業(yè)務部門按照職責分工，負責業(yè)務范圍內(nèi)體系建設的組織、指導、協(xié)調(diào)和監(jiān)督等工作，防控業(yè)務范圍內(nèi)重點生產(chǎn)安全風險，并對其進行考核。技術(shù)處負責安全風險防控相關的技術(shù)研究工作，為集團公司安全風險防控工作提供技術(shù)支撐各板塊公司負責指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和考核所屬單位體系建設工作，協(xié)調(diào)解決本板塊范圍內(nèi)體系建設工作中的重大問題。

4、各板塊公司所屬全資（控股）公司是體系建設的責任主體，主要負責人是體系建設的第一責任人，全面負責本單位的安全風險分級管控和隱患排查治理工作，明確安全風險分級管控任務和本單位重點防控的安全生產(chǎn)風險及重大隱患，制定實施風險防控措施和應急預案。業(yè)務分管負責人負責分管業(yè)務范圍內(nèi)的安全風險分級管控和隱患排查治理工作。（二）分級辨識，排查各類風險點。各單位要按照國家、行業(yè)風險分級評定標準及有關制度和規(guī)范，組織專家和全體員工，針對本單位實際，選用現(xiàn)場觀察、工作前安全分析（JSA）、安全檢查表（SCL）、故障樹分析（FTA）、事件樹分析（ETA）等方法，全方位、全過程對生產(chǎn)工藝、設備設施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管

5、理體系等方面進行危害因素和安全風險辨識，辨識結(jié)果應當形成記錄。對辨識曲的安全風險，參照企業(yè)職工傷亡事故分類（GB64411986）,綜合考慮起因物、引起事故的誘導性原因、致害物、傷害方式等，確定安全風險類別（泄露、火災、爆炸、中毒、坍塌、墜落等危險因素或高溫、粉塵、有毒物質(zhì)等有害因素）。對不同類別的安全風險，選用作業(yè)條件危險分析（LEC）、風險評估矩陣（RAM）等方法，組織專家進行安全風險評估，風險分析與評估結(jié)果應當形成記錄或者報告。隊組（車間）應當根據(jù)工作任務，對崗位設置、設備設施、工藝流程和工作區(qū)域等進行梳理，確定危害因素辨識基本單元，運用適當方法開展危害因素辨識。基層崗位應當根據(jù)作業(yè)活動

6、細分操作步驟，針對操作行為和設備設施、作業(yè)環(huán)境等辨識危害因素。（三）科學量化，確定風險等級。各單位依據(jù)安全風險評估結(jié)論可能造成的危害后果，將安全風險等級從高到低劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用紅、橙、黃、藍四種顏色標示。集團公司安管處對系統(tǒng)范圍內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營單位風險評估結(jié)果進行分析，確定對集團公司可能產(chǎn)生重大影響的安全風險。板塊公司對所屬單位風險評估結(jié)果進行分析，結(jié)合生產(chǎn)作業(yè)活動，確定本板塊范圍內(nèi)重點防控的安全風險。三級單位根據(jù)隊組（車間）風險評估結(jié)果，結(jié)合重點專業(yè)、關鍵裝置、要害部位，以及作業(yè)許可等方面，確定本單位重點防控的安全風險。隊組（車間）應當根據(jù)辨識曲的危害因素進行風險

7、評估、分級，結(jié)合每項生產(chǎn)作業(yè)活動的生產(chǎn)組織、設備設施和關鍵作業(yè)等方面，確定隊組（車間）防控的安全風險。各崗位應當根據(jù)操作活動所涉及的危害因素，確定本崗位防控的安全風險。（四）制定措施，有效管控安全風險要根據(jù)安全風險特點和風險評估結(jié)論，從組織、制度、技術(shù)、操作指南、應急措施等方面對安全風險進行有效管控，尤其要強化對重大危險源和存在重大安全風險的生產(chǎn)經(jīng)營系統(tǒng)、生產(chǎn)區(qū)域、崗位的重點管控，通過隔離危險源、采取技術(shù)手段、實施個體防護、設置監(jiān)控設施等措施，回避、降低和監(jiān)測風險。要強化風險變化管控，當運營狀況和危險源變化后，及時進行動態(tài)評估、調(diào)整風險等級和管控措施，確保安全風險始終處于受控范圍內(nèi)。要對安全風

8、險分級、分層、分類、分專業(yè)進行管理，逐一落實企業(yè)、車間、班組和崗位的管控責任和措施（包括制度、管理措施、在線監(jiān)測措施、視頻監(jiān)控措施、自動化控制措施、應急管理措施等），對于低風險，由隊組（車間）進行控制和消除；一般風險，由相關職能科（部）室進行監(jiān)督控制和消除；較大和重大風險，由公司級領導按照分工，進行監(jiān)督控制和消除。集團公司業(yè)務處室和各板塊公司對較大、重大風險控制和消除過程進行跟蹤落實。各單位制定、完善管理標準和管控措施應當符合以下要求:能消除或減弱生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的危險、危害；處置危險和有害物，并降低到國家規(guī)定的限值內(nèi)；預防生產(chǎn)裝置失靈和操作失誤產(chǎn)生的危險、危害；能有效地預防事故和職業(yè)危害的發(fā)生

9、；發(fā)生意外事故時，能為遇險人員提供自救和互救條件。（五）建立健全安全風險檔案。對安全風險評估確認的風險要填寫清單、匯總造冊，按照職責范圍報告屬地負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門和上級公司安全管理機構(gòu)，各級安全管理機構(gòu)依據(jù)安全風險類別和等級建立安全風險數(shù)據(jù)庫，繪制“紅橙黃藍”四色安全風險空間分布圖。（六）實施安全風險公告警示。要建立完善安全風險公告制度，公告本單位主要風險點、風險類別、風險等級、管控措施和應急措施，在醒目位置和重點區(qū)域分別設置安全風險公告欄，制作崗位安全風險告知卡，標明主要安全風險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應急措施及報告方式等內(nèi)容。對存在重大安全風險的工作場所和崗

10、位，設置明顯警示標志，并強化危險源監(jiān)測和預警。要加強風險教育和技能培訓，確保管理層和每名員工都掌握安全風險的基本情況及防范、應急措施。（七）扎實開展隱患排查治理。嚴格落實“班組日查、隊組（車間）周查、單位月查、集團季查”的隱患排查治理制度，制定隱患排查治理清單，明確和細化隱患排查的事項、內(nèi)容，并將責任逐一分解落實，尤其要強化對存在重大風險的場所、環(huán)節(jié)、部位的隱患排查。對于排查發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患，制定并實施嚴格的隱患治理方案，做到責任、措施、資金、時限和預案“五落實”實現(xiàn)隱患排查治理的閉環(huán)管理，同時向所在地負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門和上級公司安全管理機構(gòu)報告。事故隱患整治過程中無法保證安全的

11、，應停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用相關設施設備，及時撤由相關作業(yè)人員。四、實施步驟（一）動員部署階段（X年3月底前完成）各單位要認真學習、深刻領會構(gòu)建安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制建設的重大意義、目的和工作內(nèi)容，研究分析安全風險排查、辨識、評估、分級、建檔、管控各階段的重點和難點，制訂本單位具體工作方案，成立專門的組織領導機構(gòu)，明確工作內(nèi)容、方法、步驟和保障措施。要利用各種手段開展風險意識、風險防控和體系建設的宣傳教育，提高思想認識，營造濃厚安全氛圍。（二）組織實施階段（X年9月底前完成）各單位從廠址、場內(nèi)（安全設施）、廠區(qū)道路、建筑本身、工藝流程、設備運行、作業(yè)現(xiàn)場、安全管理等方面入手，對

12、安全風險進行全面排查、辨識、分級、建檔、標識和管控。5月底前完成安全風險排查及辨識，6月底前完成風險等級確定工作，9月底前在醒目位置設置安全風險公示欄、告知卡。（三）總結(jié)提高階段（X年11月底前完成）各單位按照工作目標，對安全風險管控內(nèi)容進行梳理總結(jié)，形成書面總結(jié)材料。同時，按照風險管控措施，組織全員培訓，使每個崗位的員工都明確本崗位存在的風險、管控措施、隱患排查治理方法。集團公司業(yè)務處室，各板塊公司于2017年11月底前，組織專門力量，對各單位安全生產(chǎn)雙重預防機制進行檢查考核。I五、工作要求（一）高度重視，嚴密組織。各單位要進一步提高對構(gòu)建安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制重要性、緊

13、迫性的認識，把雙重預防機制建設作為構(gòu)建安全生產(chǎn)長效機制的重要抓手，作為當前和今后一個時期工作的重點，擺在重中之重的位置抓好落實。主要領導要親自籌劃、親自部署、親自過問、親自把關，分管領導要具體抓、全程抓，一級抓一級，層層抓落實，確保各項工作落到每個崗位。I（二）試點先行，統(tǒng)籌兼顧。各板塊公司要認真研究分析所屬單位安全生產(chǎn)工作的特點規(guī)律，確定板塊范圍內(nèi)試點單位，以點帶面，整體推進。要把安全生產(chǎn)標準化創(chuàng)建工作與安全風險辨識、評估、管控，以及隱患排查治理工作有機結(jié)合起來，在安全生產(chǎn)標準化體系的創(chuàng)建、運行過程中開展安全風險辨識、評估、管控和隱患排查治理，實現(xiàn)雙重預防機制的持續(xù)改進。I（三）嚴控標準、確保質(zhì)量。各單位要按部就班扎實推進，安全風險分級管控體系和隱患排