質(zhì)量管理制度的主要內(nèi)容

1、典型的質(zhì)量管理體系過程流程（含18個(gè)過程流程圖）過程方法是質(zhì)量管理體系構(gòu)建的關(guān)鍵，基于過程方法策劃和構(gòu)建質(zhì)量管理體系是確保質(zhì)量管理體系有效實(shí)施，杜絕質(zhì)量管理體系“兩層皮”的關(guān)鍵。本文整理了組織質(zhì)量管理體系中典型的過程流程，供大家參考和學(xué)習(xí)，但切記不要照搬，因?yàn)槿魏谓M織的業(yè)務(wù)過程運(yùn)作都是個(gè)性化的。策劃亞扎、C7j叵門C8質(zhì)雖管理體殺（4）質(zhì)量管理流程已不只限于質(zhì)量管理體系（QMS）的范圍，其已經(jīng)上升到組織運(yùn)營(yíng)體系（OS）的范疇。ISO9001:2015版標(biāo)準(zhǔn)中明確提出，組織的最高管理者應(yīng)確保質(zhì)量管理過程與組織的實(shí)際業(yè)務(wù)運(yùn)作過程緊密結(jié)合，并對(duì)質(zhì)量管理體系體系的有效性負(fù)責(zé)，避免QMS過程流程與組織的

2、實(shí)際業(yè)務(wù)運(yùn)作流程“兩層皮”。這對(duì)于具體策劃和維護(hù)質(zhì)量管理體系的質(zhì)量經(jīng)理和體系工程師而言是福音，但我們依然要掌握如何策劃和確定質(zhì)量管理體系過程的基本原理和方法。其中，過程邏輯圖及過程流程圖將會(huì)給我們提供重要的幫助。過程邏輯圖首先使用“過程方法”，對(duì)企業(yè)的業(yè)務(wù)過程進(jìn)行識(shí)別，形成過程的清單和過程邏輯圖，用以確定過程關(guān)系及其相互作用（限于商業(yè)機(jī)密，本文不能展示我們最新制作的過程清單與過程地圖）。這對(duì)于我們了解組織過程運(yùn)作的全貌，明確過程的范圍和界限有著重要意義。所謂“不是廬山真面目，只緣身在此山中”，過程邏輯圖就是對(duì)整個(gè)QMS的空中鳥瞰。MMa嚴(yán)晶盛先用沖左.宜丹栩件主：三円斗對(duì)屯岳口E和I賣術(shù).匚-

3、JG方r汁劉aE5BftttTitB(mrnft出匚目際朋S產(chǎn)早邁芒尸去:：昵心屮；»:.,7r1.rrilll.XXKX1P制2靄雷過程流程圖在確定完過程和過程關(guān)系及相互作用之后，還要確定每個(gè)過程的范圍及運(yùn)作方式，過程流程圖可以幫助我們實(shí)現(xiàn)對(duì)過程運(yùn)作的準(zhǔn)確定義。其中，我們可以將單個(gè)過程流程按層級(jí)分為過程、子過程及活動(dòng)，對(duì)應(yīng)的文件層級(jí)可以設(shè)置為程序、管理規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書及記錄表單。下面為大家整理和展示了18個(gè)典型的一級(jí)過程流程圖，包括流程的輸入、輸出，過程活動(dòng)及操作說明等。1、業(yè)務(wù)計(jì)劃管理S耐業(yè)袖打甘sL-r1""1兇涮監(jiān)注如爾1制理調(diào)&那囲Mrf?JiT

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8、覩如i君IlMiffit的鬥疋昭預(yù)»:汗河升吁白"曰I：E煒五bB岬IW|辻13atgi>xB®nrfiri;遊不#電他苒|sm E砂威測(cè)砲為世坤!»J»眾產(chǎn)衛(wèi)鶴'具豊址R爲(wèi)=起|倉(cāng)耳吐1*量縣已事士此寸嶺mhW+tM-»SKIH/確定顧客要求設(shè)計(jì)輸工誥計(jì)檢怠驗(yàn)證謖計(jì)開岌計(jì)劃參方論證方法誥計(jì)開岌人員資擁竟k計(jì)設(shè)計(jì)策劃*語(yǔ)計(jì)策劃方案DF&IEA荊科規(guī)T迫包裝規(guī)胃慣囲作試U設(shè)計(jì)目標(biāo)與監(jiān)劃方案第剤萬案評(píng)審3FQF文件樣機(jī)試制記錄特殊特性蒔單方素可行？數(shù)學(xué)禪型些蘭H究和試驗(yàn)rw辭評(píng)甲_“一第幵疑可行性和成本核算方案N-邁

9、手可行？|匚AD|!羊制作nEft評(píng)審丁Y圖祥輜出顧菩DTE1A可數(shù)學(xué)複型UUE硏究口0E5.過程設(shè)計(jì)與開發(fā)設(shè)計(jì)更改記確圭顧客要求過程設(shè)計(jì)輸入1多方論證方法1d過程概念設(shè)計(jì)過程策劃1初步工藝方案1初步工藝評(píng)審N-Il1方案可尹A1過生產(chǎn)-Pp兀MSA期n_、rn=-li檯員包裝規(guī)范菰生產(chǎn)2TP1卩始過程能力指埶工卿重素藐評(píng)價(jià)丁1包裝實(shí)驗(yàn)弓評(píng)苗1工|生產(chǎn)控制計(jì)劃4作業(yè)指導(dǎo)書1作業(yè)人員捂訓(xùn)1質(zhì)里策劃認(rèn)定工生產(chǎn)件批淮程序I工顧畧批難確認(rèn)批里生產(chǎn)討程1.設(shè)計(jì)確認(rèn)過程設(shè)計(jì)幵發(fā)計(jì)D-DE、參數(shù)試驗(yàn)和決策文工藝目標(biāo)與監(jiān)|4履客至英jj討程信息資料工藝過程方工藝過程流程新設(shè)番、工裝模具猗單6.生產(chǎn)計(jì)劃控制收到

10、合同定單新產(chǎn)品合同餐遞記產(chǎn)品蜚全庫(kù)存訐珮I(yè)設(shè)計(jì)與幵雄過嵇1由子媒介、內(nèi)部洵動(dòng)態(tài)庫(kù)存表I頑試生產(chǎn)和驗(yàn)證過I外協(xié)采購(gòu)周期計(jì)劃L.類似產(chǎn)品、材料經(jīng),_h批里生尹能力計(jì)F應(yīng)急計(jì)劃豐品交忖周期計(jì)劃漏制生產(chǎn)計(jì)劃庫(kù)存不雋XXXXXXXXX11M4證合>TYrC11i11補(bǔ)庫(kù)存應(yīng)急生嚴(yán)11節(jié)拍生廬實(shí)現(xiàn)過新產(chǎn)品批重生產(chǎn)1不合格品控制遜S/安全庫(kù)存計(jì)動(dòng)態(tài)庫(kù)存表更客溝通、協(xié)調(diào)過I部曲廬品交付顧客旅I認(rèn)記親7.PPAP乩生嚴(yán)卩TP;血目川汨成H山第-1hBPC(.Cmk】?jī)?柳聯(lián)第.口DE聊究.挾竽沖型P£MEAl/SffiU睛工翻卿萬蠶運(yùn)H評(píng)審宦制計(jì)丹生嚴(yán)旳砌卅產(chǎn)襯如址埒持怦T孵囲樣DFMEAffT

11、S?-.M5APoki-1-tJJAPCJPiftiA入員噲訓(xùn)計(jì)創(chuàng)用普:OCM）或:顧査代袁堿少瓷墨11搐歩改遊1和匣勿8.生產(chǎn)服務(wù)9.顧客溝通與反饋憔制計(jì)別生產(chǎn)準(zhǔn)備設(shè)備工裝摸具制T驗(yàn)證合格彌首末件比耐存儲(chǔ)要求產(chǎn)畐交付破壽確認(rèn)記親顧喜要棗制斜I豈協(xié)件采員工翹肥霸生產(chǎn)交討周期計(jì)劃產(chǎn)品動(dòng)態(tài)庫(kù)存計(jì)性驗(yàn)N7不臺(tái)格品制過Z作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)?zāi)c務(wù)協(xié)彼執(zhí)行幼態(tài)庫(kù)存表產(chǎn)品能力計(jì)劃奩忖咼鄭計(jì)朋務(wù)信息反憬和驗(yàn)證記親計(jì)庫(kù)豊業(yè).扌螂莢忖監(jiān)控記錄工序作業(yè)指導(dǎo)工裝複具控制過稈工複開岌技術(shù)資源維儲(chǔ)的設(shè)施與奴員監(jiān)視與預(yù)重裝盂范i控舸訐莎"漏重計(jì)劃班前作北范苗規(guī)定.技術(shù)規(guī)范和簡(jiǎn)圍工藝步驟控制蠢數(shù)監(jiān)視和測(cè)星要求.異常反應(yīng)計(jì)劃領(lǐng)

12、用W儲(chǔ)存與維護(hù)口製更的文件比龍複狀態(tài)的日月確標(biāo)識(shí)工魁歷史牘歷卡辯長(zhǎng)工覆的蔓換計(jì)劃AP酬空制過琶朋務(wù)控制過程11節(jié)拍生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)討朋務(wù)也垃執(zhí)行過TT<X監(jiān)視與測(cè)雖過程-I服務(wù)信息反愷I煤證拉司了辭外部”不臺(tái)格事宜】工1、八辛也包i.與11相血財(cái)潮寰對(duì)監(jiān)控H作業(yè)堆備驗(yàn)證合同合同評(píng)審記可行性評(píng)估投標(biāo)評(píng)審記錄合叵更改尼晁驢能力熹.付監(jiān)控記錄商業(yè)咸莊檢算投標(biāo)報(bào)伶書制作畝計(jì)劃合同更改評(píng)審可存投標(biāo)扌I悄評(píng)審過程業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)優(yōu)先減少計(jì)劃責(zé)任部門鈿正措施資任部門傾陸措施投櫬可行公司產(chǎn)品月錄顧客按訴的處理結(jié)果勻反諸生挖計(jì)劃握帯、掇標(biāo)書停止顧富禪意度調(diào)查過程業(yè)第超額運(yùn)費(fèi)顧客退貨和現(xiàn)場(chǎng)拒收顧客投訴(2一管理評(píng)審過程顧客

13、質(zhì)量、服勢(shì)信息的匯總1I&匯兌、吉任追溯廊客質(zhì)重、朋勢(shì)信息堊產(chǎn)能力采購(gòu)能力員工竊意度調(diào)查下屬勻上級(jí)的溝通工庠衛(wèi)對(duì)上道抱怨10.供應(yīng)商管理特蘇答同零匡苔同范比先減歩計(jì)劃c顧客芻意-措施確認(rèn)和持續(xù)改進(jìn)鹹可j臺(tái)走單同求顧要生計(jì)劃程規(guī)范工T供應(yīng)商采購(gòu)商f潛在侯應(yīng)商調(diào)查調(diào)查志審求要現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審評(píng)國(guó)家法擁進(jìn)貨驗(yàn)收擁定總經(jīng)理對(duì)合格供應(yīng)商的供貨質(zhì)里監(jiān)控記錄幼正預(yù)防持續(xù)改進(jìn)措施監(jiān)控畫任人按擁走拍的監(jiān)控和調(diào)整國(guó)家法規(guī)、環(huán)保、安全要求總經(jīng)理批準(zhǔn)供貨質(zhì)里趨勢(shì)門卩匚運(yùn)用）年度臺(tái)格供應(yīng)商評(píng)苗潛在但應(yīng)商調(diào)查采購(gòu)計(jì)劃樣品樣件評(píng)審驗(yàn)證職能部門現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審文件與結(jié)論合格供應(yīng)商名單t年度動(dòng)態(tài)耒）取能部門初歩評(píng)至少通討rogooi過

14、程控制要求哄貨質(zhì)量監(jiān)控記錄XXX>2XK質(zhì)重依系要f11.采購(gòu)控制采購(gòu)計(jì)劃國(guó)家法規(guī)進(jìn)貨驗(yàn)收規(guī)定新侃應(yīng)商4至少通過已0加口過程控制要求P卩AF3要求樣品樣件評(píng)審驗(yàn)證監(jiān)控責(zé)任人按規(guī)定節(jié)拍的監(jiān)控和調(diào)整t年度動(dòng)態(tài)耒）潛左供應(yīng)商調(diào)查調(diào)查表肥能部門現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審文件弓結(jié)論供貨質(zhì)量監(jiān)控記錄質(zhì)務(wù)額外運(yùn)費(fèi)洪貨質(zhì)里醬勢(shì)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審評(píng)總經(jīng)理對(duì)臺(tái)格供應(yīng)商的年度臺(tái)格供應(yīng)商評(píng)苗供貨質(zhì)里監(jiān)控糾正預(yù)防持續(xù)改進(jìn)措施12.監(jiān)視與測(cè)量質(zhì)B體活動(dòng)過程品制ft過體親貫標(biāo)計(jì)劃資源配置計(jì)劃衣品開垸計(jì)劃洪方幵發(fā)計(jì)知培訓(xùn)買施計(jì)劃埜司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃公司質(zhì)重呂標(biāo)特續(xù)改進(jìn)計(jì)劃新產(chǎn)品F批產(chǎn)力（&pkppkf作謝旨導(dǎo)書接受準(zhǔn)則抽樣計(jì)劃咱分析反應(yīng)計(jì)劃股措i

15、ffi產(chǎn)品可靠、可維修性生聲計(jì)劃13.不合格品控制貫標(biāo)進(jìn)度及有效性評(píng)價(jià)記錄；-汁資源提拱符臺(tái)性評(píng)怕記錄-*畔品開垸進(jìn)度、質(zhì)量目標(biāo)監(jiān)控記錄洪方廚里能力、產(chǎn)品質(zhì)里、交討期艮后續(xù)朋務(wù)盂控記錄培訓(xùn)遊度最效果品價(jià)記錄 公司績(jī)敷監(jiān)控記錄一,、：=；*；質(zhì)星目標(biāo)完成監(jiān)控記錄._訂 改璉頃目進(jìn)度及敷果對(duì)比記錄過程能力研究監(jiān)控工莒、檢驗(yàn)岌件業(yè)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)特爺、肯數(shù)性記尺才性能助能檢則抿譽(yù)二玄能力分析報(bào)告糾正預(yù)防措施驗(yàn)證記錄j試驗(yàn)振告、產(chǎn)品審枝抿這計(jì)劃完成監(jiān)控記錄.IFMA現(xiàn)場(chǎng)的不合格缺陷統(tǒng)計(jì)不舍格抿告糾正預(yù)防持續(xù)改進(jìn)措施uTAc原因檢討反憒8WD）抿告持續(xù)改進(jìn)措施菅理評(píng)審內(nèi)審/外審不不_符登質(zhì)里信息反遺蔓預(yù)防措施舉

16、一反三體系押苗記錄向各職能部門下達(dá)處畫信息或指令顧客/內(nèi)外部不粹合信息管理者代夷責(zé)任人的噓證記錄持錢改進(jìn)計(jì)劃質(zhì)寶信息信息分類不符合按告探職公訐能共H評(píng)部信X審門息J預(yù)印i措施尉消論裁響除事事f15.基礎(chǔ)設(shè)施與環(huán)境保粽、維護(hù)規(guī)菟我囉護(hù)記維修記錄驗(yàn)收可行摺施可行/NN苣理評(píng)審討程西邇箭旦程評(píng)審可芹丿監(jiān)寂勻5過程,臥壞愴定期檢查記錄設(shè)耆利冃率、數(shù)率編計(jì)圖恚施施蕊讎扒計(jì)劃和應(yīng)急V總經(jīng)理扌曠準(zhǔn)采胸過程廠常設(shè)備故障統(tǒng)設(shè)施j設(shè)醬驗(yàn)證-CCmk)'設(shè)備保義規(guī)范h«IBs評(píng)怕與記錄:設(shè)晉、諸存和一生產(chǎn)需尹一16.質(zhì)量成本外部個(gè)部損尖成本臺(tái)帳外部損失成尹r丙前損失咸本質(zhì)里成本科目分類質(zhì)曾產(chǎn)品退貨、索賠畫甫卜材料、產(chǎn)品掠尖賈-復(fù)檢費(fèi)一I罔退貨岌生的差岡罔退貨岌生的訴訟黃XXK|交忖過程額外運(yùn)豹一T設(shè)留故瑋維修資用1|1年度質(zhì)里些本趨勢(shì)分Y1LN人均N、時(shí)產(chǎn)值型）材料、產(chǎn)品伯材料、產(chǎn)品核悄傭存品過期將嫻尖無形資產(chǎn)欖真樓定値報(bào)表的工業(yè)產(chǎn)值月度質(zhì)里成本統(tǒng)計(jì)匯總表JJ肥能部門瀆情記琴月度質(zhì)里成本年度質(zhì)量成本趨勢(shì)分析月度質(zhì)里成本主要原因分析-月度質(zhì)里咸本繞計(jì)質(zhì)里咸擊&p£囹17.文件控制D工程規(guī)范接收棵密要求1f呆存期確定更新者的背曇幻一I