安全生產(chǎn)風險分級管控與隱患排查治理管理制度流程總

1、平安風險分級管控與隱患排查治理制度精心整理無棣恒福鹽化2021年平安生產(chǎn)風險分級管控治理制度i目的為辨識公司范圍內(nèi)影響平安的危險有害因素,評價其風險程度,確定一般和重大風險,并對其進行有效的限制,以預防、降低或消除風險,特制定本制度.2范圍危險源的辨識范圍應覆蓋所有的作業(yè)活動和設備設施,包括： 規(guī)劃、設計重點是新、改、擴建工程和建設、投產(chǎn)、運行等階段； 常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動； 事故及潛在的緊急情況； 所有進入作業(yè)場所人員的活動； 原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程；精心整理 作業(yè)場所的設施、設備、車輛、平安防護用品； 工藝、設備、治理、人員等變更；丟棄、廢棄、撤除與處置； 氣候、地質(zhì)及環(huán)境影響等.3

2、頻次危險有害因素辨識和風險管控的時機：常規(guī)活動每年一次,非常規(guī)活動開始之前.4依據(jù)4.1 ?中華人民共和國平安生產(chǎn)法?主席令第十三號4.2 ?平安生產(chǎn)風險分級管控體系通那么?4.3 ?化工企業(yè)平安生產(chǎn)風險分級管控體系細那么?DB37/T2971-20215原那么5.1 根據(jù)本公司的平安生產(chǎn)的實際運行情況,成立風險管控體系建設領導小組,由風險管控小組組織各單位進行風險辨識和分級管控.,jr、i.ITI*-J5.2 公司風險管控領導小組成立組長：總經(jīng)理副組長：生產(chǎn)廠長成員：部門負責人及班長等.5.3 各級責任精心整理組長責任：負責組織平安風險分級體系建設工作的開展,領導小組成員做好組織、協(xié)調(diào)、方案

3、、實施、總結(jié)、歸納、匯總、上報、專家審核等過程的工作,批準重大及重要的風險清單.副組長責任：負責體系建設工作組織協(xié)調(diào)、過程培訓、技術(shù)指導,完成企業(yè)平安風險分級管控文件編制,對體系建設過程中各部門提出獎懲建議.組員責任：具體落實平安風險分級體系建設過程中的具體工作,完成各自區(qū)域內(nèi)的風險點識別、風險分級及風險評價,對評價結(jié)果負責.工七.二一其他部門：根據(jù)“分級治理、管業(yè)務必須管平安的原那么,企業(yè)生產(chǎn)、工藝、設備、電氣等部門及人員積極根據(jù)企業(yè)部署,成立本部門風險管控工作小組,完本錢部門、本業(yè)務范圍內(nèi)的風,險點識別、風險分級及風險評價,對評價結(jié)果負責.6工作程序6.1 首先對所有人員進行風險管控培訓.

4、6.2 編制風險源統(tǒng)計表及設備設施清單和作業(yè)活動清單.6.3 選用JHA法對作業(yè)活動、SCL法對設備設施進行危險、有害因素識別和風險管控.6.4 根據(jù)風險管控準那么對事件發(fā)生的可能性和嚴重性進行合理取值,綜合評價風險等級.-6.5 對重大風險及評價出的隱患制定補充舉措并落實整改,將風險降為可接受.有害因6.6 最后對所有人員進行評價結(jié)果培訓,使其熟悉工作崗位和工作環(huán)境中存在的危險、素,掌握、落實應采取的限制舉措.7風險管控方法7.1 公司根據(jù)需要,常規(guī)活動每年一次,分析采用以下方法：精心整理公司發(fā)發(fā)動工參與風險評估,治理人員與員工一起參與風險評估過程,危險有害因素辨識方法采用工作危害分析JHA

5、和平安檢查表法SCD.7.2 進行風險評估時的程序：1作業(yè)危害分析主要采用工作危害分析JHQ,由崗位操作人員、治理人員對本崗位的所有作業(yè)活動列出清單,并進行工作危害分析JHA,上報公司評價小組進行會審,對不合格者提出修改意見返回崗位再進行修改,修改后公司風險管控小組再進行會審和確定.2設備設施的危害分析主要采取平安檢查表SCD分析,由崗位治理人員和操作人員列出設備設施清單,按平安檢查表SCD分析進行,上報公司評價小組進行會審,對不合格者提出修改意見返回崗位再進行修改,修改后公司風險管控小組再進行會審和確定.3風險信息的更新A在以下情況下平安檢查表SCD分析記錄和工作危害分析JHQ記錄進行更新；

6、-工藝指標或操作規(guī)程變更時；-新的或變更的法律、法規(guī)或其他要求；-技術(shù)改造工程；-有由于事故、事件或其他而發(fā)生不同的熟悉；,i,i|rI一；一：、：!-組織機構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整；-其他變更.B、如果沒有上述變化時,部門一年進行一次評審或檢查風險識別的結(jié)果.-對作業(yè)活動我們選擇工作危害分析JHA;-對設備設施我們選擇平安檢查分析SCI的方法進行評價；-非常規(guī)活動在開始之前,根據(jù)作業(yè)活動采取工作危害分析JHA的方法進行評價.精心整理7.3工作危害分析JHA風險管控,判定風險等級,制定限制舉措.JHQ是對作業(yè)活動的每一步驟進行分析,從而辨識潛在的危害并制定平安舉措.作業(yè)步驟應按實際作業(yè)步驟劃分,佩戴防護

7、用品、辦理作業(yè)票等不必作為作業(yè)步驟分析.可以將佩戴防護用品和辦理作業(yè)票等活動列入限制舉措.劃分的作業(yè)步驟不能過粗,但過細也不勝繁瑣,能讓別人明白這項作業(yè)是如何進行的,對操作人員能起到指導作用為宜.1身體某一部位是否可能卡在物體之間2工具、機器或裝備是否存在危害因素3從業(yè)人員是否可能接觸有害物質(zhì)4從業(yè)人員是否可能滑到、絆倒或摔落5從業(yè)人員是否可能推、舉、拉用力過度而扭傷JjL_|6從業(yè)人員是否可能暴露于極熱或極冷的環(huán)境中7是否存在過度的噪音或震動8是否存在物體墜落的危害因素9是否存在照明問題10天氣狀況是否可能對平安造成影響11存在產(chǎn)生有害輻射的可能精心整理12是否可能接觸灼熱物質(zhì)、有毒物質(zhì)或腐

8、蝕性物質(zhì)13空氣中是否存在粉塵、煙、霧、蒸汽以上僅為舉例,各治理人員和操作人員應根據(jù)實際工作進行作業(yè)分析.分析時不能僅分析作業(yè)人員工作不標準的危害,還要分析作業(yè)環(huán)境存在的潛在危害,即客觀存在的危害更為重要.工作不標準產(chǎn)生的危害和工作本身面臨的危害都應識別出來.我們在作業(yè)時常常強調(diào)“四不傷害,即不傷害自己、不傷害別人、不被別人傷害、保護別人不受傷害.在識別危害時,應考慮造成這四種傷害的危害.作業(yè)危害分析的主要步驟是：1確定或選擇待分析的作業(yè)；2將作業(yè)劃分為一系列的步驟；3辨識每一步驟的潛在危害；4確定相應的預防舉措.辨識之前列出作業(yè)活動清單.7.4平安檢查表法SCD1有關(guān)標準、規(guī)程、標準及規(guī)定;

9、精心整理2國內(nèi)外事故案例和企業(yè)以往的事故情況；3系統(tǒng)分析確定的危險部位及防范舉措；4分析個人的經(jīng)驗和可靠的參考資料；5有關(guān)研究結(jié)果,同行業(yè)或類似行業(yè)檢查表等.溫度等工藝參數(shù)的過度波動；反響停留時間的變化；防火、平安間距、消防道路與裝置間距;消防器材數(shù)量；平安設施狀況；作業(yè)環(huán)境等等.在識別危害時都應考慮到.一定的順序.先識別廠址,考慮地形、地貌、地質(zhì)、周圍環(huán)境、平安距離方面的危害,再識別廠區(qū)內(nèi)平面布局、功能分區(qū)、危險設施布置、平安距離等方面的危害,再識別具體的建筑物等.對于一個具體的設備設施而言,可以按系統(tǒng)一個一個地檢查,或按部位順序檢查,從上到下、從左到右或從前往后都可以.7.5風險評價和分級

10、.,ir三,|TI一J企業(yè)根據(jù)確定的評價方法與風險判定準那么進行風險評價,判定風險等級.風險等級判定應遵循從嚴從高的原那么,將各評價級別劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險等風險級別,分別用“紅橙黃藍四種顏色表示,評價出其他級數(shù)評價級別的企業(yè)在進行風險分級劃分時參照以下原那么,結(jié)合自身可接受風險實際進行劃分.E級5級藍色可接受危險：班組、崗位管控.D級4級藍色輕度危險：屬于低風險,班組、崗位管控.精心整理C級3級黃色顯著危險：屬于一般風險,部室車間級、班組、崗位管控,需要限制整改B級2級橙色高度危險：屬于較大風險,公司廠級、部室車間級、班組、崗位管控,應制定建議改良舉措進行限制治理.A級

11、1級紅色極其危險：屬于重大風險,公司廠級、部室車間級、班組、崗位管控,應立即整改,視具體情況決定是否停產(chǎn)整改,需要停產(chǎn)整改的,只有當風險降至可接受后,才能開始或繼續(xù)工作.二七-8風險管控準那么公司風險管控準那么采用風險矩陣法：,根據(jù)事故發(fā)生的可能性L和后果的嚴重程度S確定風險度R.即R=LXS8.1風險管控準那么制定依據(jù)：1有關(guān)平安生產(chǎn)法律、法規(guī)；2設計標準、技術(shù)標準；3公司的平安治理標準、技術(shù)標準；4公司的平安生產(chǎn)方針和目標等.TIJ8.2風險管控準那么表一：事件發(fā)生的可能性L判別準那么等級標準5在現(xiàn)場沒有米取防范、監(jiān)測、保護、限制舉措,或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)沒有監(jiān)測系統(tǒng),或在正常情況下經(jīng)常

12、發(fā)生此類事故或事件.精心整理4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn),現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng),也未發(fā)生過任何監(jiān)測,或在現(xiàn)場有拄制舉措,但未啟效執(zhí)行或拄制舉措/、當,或危害帛發(fā)生或在預期情況卜發(fā)生.3沒有保護舉措如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等,或未嚴格按操作程序執(zhí)行,或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng),或曾經(jīng)作過監(jiān)測,或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件,或在異常情況下類似事故或事件.2危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn),并定期進行監(jiān)測,或現(xiàn)場有防范限制舉措,并能有效執(zhí)行,或過去偶爾發(fā)生事故或事件.1有充分、有效的防范、限制、監(jiān)測、保護舉措,或員工平安衛(wèi)生意識相當高,嚴格執(zhí)行操作規(guī)程.極/、可能發(fā)生事故或事件.表二：事件發(fā)生后果的

13、嚴重程度S判別準那么等級法律、法規(guī)及其他要求人員財產(chǎn)損失/萬元停工公司形象5違反法律、法規(guī)和標準死亡10裝置停工國內(nèi)影響4潛在違反法規(guī)和標準喪失勞動水平5裝置暫時停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響3不符合上級公司或行業(yè)的平安方針、制度、規(guī)定等_1截肢、骨折、聽力喪失、慢性病3局部設備損壞地區(qū)影響2不符合公司的平安操作程序、規(guī)定稍微受傷、間歇不舒服-r-2年內(nèi)治理4-8可接受可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導書但需定期檢查有條件、有經(jīng)費時治理4稍微或可忽略的風險無需米用拄制舉措,但需保存記錄風險分級1-:產(chǎn)j1判定方法風險等級巨大很高一-J重大高中度中輕度低忽略較低采用LEC法E級D級C級B級A級采用LS法1級2級

14、3級4級5級危險色度紅色橙色原;色藍色藍色精心整理 注；以下情形直接確定為重大D級/2級/橙色風險： 違反法律、法規(guī)及國家標準中強制性條款的； 發(fā)生過死亡、重傷、重大財產(chǎn)損失事故,或三次及以上輕傷、一般財產(chǎn)損失事故,且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的； 涉及危險化學品重大危險源的； 具有中毒、爆炸、火災等危險的場所,作業(yè)人員在10人及以上的； 經(jīng)風險評價確定為最高級別風險的.9風險的限制9.1 制定風險限制舉措時應從工程技術(shù)舉措、治理舉措、培訓教育舉措、個體防護舉措、應急處置舉措這五類中進行選擇.9.2 風險限制舉措的選擇應考慮可行性、可靠性、先進性、平安性、經(jīng)濟合理性、經(jīng)營運行情況及可靠的技術(shù)保

15、證和效勞.9.3 設備設施類危險源通常采用以下限制舉措：平安屏護、報警、聯(lián)鎖、限位、平安泄放等工藝設備本身固有的限制舉措和檢查、檢測、維保等常規(guī)的治理舉措.9.4 作業(yè)活動類危險源的限制舉措通常從以下方面考慮：制度、操作規(guī)程的完備性、治理流程合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)對象完好狀態(tài)及作業(yè)人員技術(shù)水平等方面.9.5 不同級別的風險要結(jié)合實際采取一種或多種舉措進行限制,對于評價出的不可接受風險,應制定補充建議舉措并實施,直至風險可以接受.10風險分級管控風險分級管控應遵循風險越高管控層級越高的原那么,上一級負責管控的風險,下一級必須同時負責管控,并逐級落實具體舉措.對于操作難度大、技術(shù)含量高、風險

16、等級高、可能導致嚴重后果的作業(yè)活動應重點進行管控.精心整理工貿(mào)企業(yè)應根據(jù)風險分級管控的根本原那么和企業(yè)組織機構(gòu)設置情況,合理確定各級風險的管控層級,一般分為公司廠級、部室車間級、班組和崗位級,也可結(jié)合本單位機構(gòu)設置情況,對風險管控層級進行增加或合并.編制風險分級管控清單,企業(yè)應在每一輪危險源辨識和風險評價后,編制包括全部風險點各類風險信息的風險分級管控清單,并按規(guī)定及時更新.11風險告知企業(yè)應建立平安風險公告制度,在醒目位置和重點區(qū)域分別設置平安風險公告欄,制作崗位平安風險告知卡,標明主要平安風險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控舉措、應急舉措及報告方式等內(nèi)容.對存在重大平安風險的工作場所

17、和崗位,要設置明顯警示標志,并強化危險源監(jiān)測和預警.根據(jù)風險分級管控清單將設備設施、作業(yè)活動及工藝操作過程中存在的風險及應采取的舉措通過培訓方式告知各崗位人員及相關(guān)方,使其掌握躲避風險的舉措并落實到位.12文件治理工企業(yè)應完整保存表達風險分級管控過程的記錄資料,并分類建檔治理.應包括風險分級管控制度、風險點統(tǒng)計表、危險源辨識與風險評價記錄,以及風險分級管控清單、危險源統(tǒng)計表參見附錄B.4等內(nèi)容的文件化成果；涉及重大、較大風險時,其辨識、評價過程記錄,風險限制舉措及其實施和改良記錄等,應單獨建檔治理.13風險信息的更新和持續(xù)改良企業(yè)每年至少對風險分級管控體系進行一次系統(tǒng)性評審,并對評審結(jié)果進行公

18、示和公布.企業(yè)應主動根據(jù)以下情況變化對風險管控的影響,及時針對變化范圍開展風險分析,更新風險信息： 法規(guī)、標準等增減、修訂變化所引起風險程度的改變； 發(fā)生事故后,有對事故、事件或其他信息的新熟悉,對相關(guān)危險源的再評價； 組織機構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整； 風險程度變化后,需要對風險限制舉措的調(diào)整；精心整理根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動、新增功能性區(qū)域、裝置或設施以及其他變更情況等適時開展危險源辨識和風險評價.14相關(guān)文件風險管控記錄15相關(guān)記錄資料精心整理精心整理隱患排查與治理治理制度1 .目的.,ir-hi.|rI*一J為了建立平安生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機制,強化各級部門、人員平安生產(chǎn)體責任,增強事故隱患監(jiān)督治理

19、,預防和減少事故,保證職工生命財產(chǎn)平安,根據(jù)平安生產(chǎn)法等法律、行政法規(guī),制定本制度.2 .適用范圍本制度適用于公司平安生產(chǎn)事故隱患排查治理工作.精心整理3 .依據(jù)3.1 ?中華人民共和國平安生產(chǎn)法?中華人民共和國主席令第十三號3.2 ?平安生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定?安監(jiān)總局令第16號4 .定義4.1 事故隱患是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反平安生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和平安生產(chǎn)治理制度的規(guī)定,或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導致事故發(fā)生的人的不平安行為、物的危險狀態(tài)、場所的不平安因素和治理上的缺陷.包括：1作業(yè)場所、設備設施、人的行為及平安治理方面存在的不符合國家平安生產(chǎn)法律法規(guī)、r、j

20、r標準標準和相關(guān)規(guī)章制度規(guī)定的情況.2法律法規(guī)、標準標準及相關(guān)制度未做明確規(guī)定,企業(yè)危害識別過程中識別出作業(yè)場所、設備設施、人的行為及平安治理等方面存在的缺陷等.4.2 平安檢查即隱患排查LI.,i、i一ITI*J是廠區(qū)、車間、罐區(qū)、倉庫平安檢查,是指各部門主管在班中巡回檢查,以及平安技術(shù)人員的日常性檢查.日常隱患排查要增強對廠區(qū)、車間、罐區(qū)、倉庫的消防設施的檢查和巡檢.平安保衛(wèi)、消防治理、物資準備、備用設備、應急治理、勞動紀律、廠區(qū)治理、車間治理、罐區(qū)治理、等是否存在異常狀況和隱患、備用設備狀態(tài)、備品備件、生產(chǎn)及應急物資儲藏、應急力量安排、企業(yè)保衛(wèi)、應急工作等進行的檢查,特別是要對節(jié)日期間干

21、部帶班值班、及緊急搶修力量安排、備件及各類物資儲藏和應急工作進行重點檢查.精心整理5責任5.1 企業(yè)是事故隱患排查、治理、報告和防控的責任主體,應當建立健全事故隱患排查治理制度,完善事故隱患自查、自改、自報的治理機制,落實從主要負責人到每位從業(yè)人員的事故隱患排查治理和防控責任,并增強對落實情況的監(jiān)督考核,保證隱患排查治理的落實.5.2 企業(yè)主要負責人對本單位事故隱患排查治理工作全面負責,各分管負責人對分管業(yè)務范圍內(nèi)的事故隱患排查治理工作負責.5.3 平安科在接到有關(guān)自然災害預報時,應當及時向各部門發(fā)出預警通知.發(fā)生自然災害可能危及生產(chǎn)裝置運行和人員平安的情況時,應當及時采取撤離人員、停止作業(yè)、

22、增強監(jiān)測等平安舉措.5.4 主要負責人負責公司綜合級、季節(jié)性和節(jié)假日前平安檢查組織、實施、驗證,同時應當如實記錄事故隱患排查治理情況,并向從業(yè)人員通報；負責公司各類事故隱患排查、評估、整改的評審評價工作；負責各單位上報事故隱患的統(tǒng)計、匯總工作；負責定期組織各專業(yè)職能治理部門評審、修訂平安檢查隱患排查治理制度和平安檢查表,不斷提升平安檢查深度和廣度.5.5 平安科負責日常隱患的排查、評估、整改的評審評價工作；負責事故隱患的原因分析、倒查和統(tǒng)計上報工作.同時應當如實記錄事故隱患排查治理情況,并向從業(yè)人員通報.6根本要求6.1 隱患排查治理是企業(yè)平安治理的根底工作,是企業(yè)平安生產(chǎn)標準化風險治理要素的

23、重點內(nèi)容,應根據(jù)“誰主管、誰負責和“全員、全過程、全方位、全天候的原那么,明確責任,建立健精心整理全企業(yè)隱患排查治理制度和保證制度有效執(zhí)行的治理體系,努力做到及時發(fā)現(xiàn)、及時消除各類平安生產(chǎn)隱患,保證企業(yè)平安生產(chǎn)的治理體系,努力做到及時發(fā)現(xiàn)、及時消除各類平安生產(chǎn)隱患,保證企業(yè)平安生產(chǎn).應根據(jù)生產(chǎn)運行特點,制定平安檢查方案,明確檢查的目的、內(nèi)容、要求,并編制?平安檢查表?.,二(1)國家平安法律法規(guī)、規(guī)章、標準及企業(yè)平安平安治理制度和平安操作規(guī)程；(2)國內(nèi)外事故案例和企業(yè)以往的事故情況；(3)生產(chǎn)裝置危險有害因素辨識報告；(4)分析人個人的經(jīng)驗和可靠的參考資料；.(5)有關(guān)研究成果,同行業(yè)或類似

24、行業(yè)檢查表等.I/有以下情形之一的應及時對平安檢查表進行修訂：(1)公布實施有關(guān)新的平安法律法規(guī)、標準標準或原有適用法律法規(guī)、標準標準重新修訂的；(2)裝置和重要的設備設施發(fā)生重大改變的；(3)發(fā)生事故或?qū)κ鹿?、事件有新的熟悉?4)周邊平安生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化；(5)危害因素辨識結(jié)果有較大變動或識別出新的危害因素.6.2 隱患排查要按專業(yè)和部位,明確排查的責任人、排查內(nèi)容、排查頻次和登記上報的工作流程.精心整理6.3 隱患排查要做到全面覆蓋、責任到人,定期排查與日常治理相結(jié)合,專業(yè)排查與綜合排查相結(jié)合,一般排查與重點排查相結(jié)合,保證橫向到邊、縱向到底、及時發(fā)現(xiàn)、不留死角.7事故隱患排查方式、

25、頻次7.1 事故隱患排查方式事故隱患排查與日常巡查和專項平安檢查相結(jié)合的方式進行.7.2 事故隱患排查頻次(1)日常平安檢查排查至少每周組織一次,并要求立即整改完畢,如有無法整改項,立即上報平安科處理；(2)重大活動及節(jié)假日前必須進行一次隱患排查.(3)公司至少每半年組織一次綜合性隱患排查.排查出問題后以通知單形式下發(fā)責任部門并責令其定期整改.(4)當獲知同類企業(yè)發(fā)生傷亡及泄漏、火災爆炸等事故時,應舉一反三,及時進行事故類比隱患專項排查.8事故隱患排查內(nèi)容根據(jù)本企業(yè)生產(chǎn)裝置的特點,隱患排查包括但不限于以下內(nèi)容：(1)平安根底治理；(2)區(qū)域位置和總圖布置；消防設備；I(4)電氣系統(tǒng)；9隱患建檔

26、9.1 平安科要建立事故隱患信息檔案,明確隱患的級別,根據(jù)“五定(定整改方案、定資金來源、定工程負責人、定整改期限、定限制舉措)的原那么,落實隱患治理的各項舉措,對隱患治理情況進行監(jiān)控,保證隱患治理按期完成.精心整理9.2 平安科對隱患排查、監(jiān)控、治理、驗收評估、上報情況實行建檔登記,重大隱患要單獨建檔.10隱患治理與上報10.1 隱患級別事故隱患可根據(jù)整改難易及可能造成的后果嚴重性,分為一般事故隱患和重大事故隱患.一般事故隱患,是指能夠及時整改,缺乏以造成人員傷亡、財產(chǎn)損失的隱患.重大事故隱患,是指無法立即整改且可能造成人員傷亡、較大財產(chǎn)損失的隱患.、一:一.二110.2 隱患治理隱患治理要

27、做到方案科學、資金到位、治理及時、責任到人、限期完成.能立即整改的隱患必須立即整改,無法立即整改的隱患,治理前要研究制定防范舉措,落實監(jiān)控責任,預防隱患開展為事故.隱患治理要分類實施：10.2.1 車間自行組織排查出的隱患,如實記錄在平安檢查臺賬車間保存,并根據(jù)規(guī)定的期限按期整改,平安科負責跟蹤落實.10.2.2 平安科組織排查出的隱患,編制事故隱患整改記錄表,平安科監(jiān)督落實整改情況并如實在事故隱患整改回執(zhí)單和平安檢查臺賬中做好登記.10.2.3 一時無法立即整改的隱患,要根據(jù)評估一治理方案論證一資金落實一限期治理一驗收評估一銷號的工作流程,明確每一工作節(jié)點的責任人,實行閉環(huán)治理；重大隱患治理

28、工作結(jié)束后,公司總經(jīng)理應組織技術(shù)人員和專家對隱患治理情況進行驗收,保證按期完成和治理效果.10.2.4 企業(yè)應對排查出的各級隱患,做到“五定定人員、定時間、定責任、定標準、定I1-舉措,并將整改落實情況納入日常治理進行監(jiān)督,及時協(xié)調(diào)在隱患整改中存在的資金、技術(shù)、物資采購、施工等各方面問題.對一般事故隱患,由責任單位立即組織整改.對于重大事故隱患,企業(yè)要結(jié)合自身的生產(chǎn)經(jīng)營實際情況,確定風險可接受標準,評估隱患的風險等級.10.2.5 重大事故隱患的治理應滿足以下要求：精心整理(1)當風險處于很高風險區(qū)域時,應立即采取充分的風險限制舉措,預防事故發(fā)生,同時編制重大事故隱患治理方案,盡快進行隱患治理

29、,必要時立即停產(chǎn)治理；(2)當風險處于一般高風險區(qū)域時,應采取充分的風險限制舉措,預防事故發(fā)生,并編制重大事故隱患治理方案,選擇適宜的時機進行隱患治理；(3)對于處于中風險的重大事故隱患,應根據(jù)企業(yè)實際情況,進行本錢一效益分析,編制重大事故隱患治理方案,選擇適宜的時機進行隱患治理,盡可能將其降低到低風險.對于重大事故隱患,由企業(yè)主要負責人組織制定并實施事故隱患治理方案.重大事故隱患治理方案應包括：1)治理的目標和任務；2)采取的方法和舉措；.3)經(jīng)費和物資的落實；4)負責治理的機構(gòu)和人員；5)治理的時限和要求；6)預防整改期間發(fā)生事故的平安舉措.10.2.6事故隱患治理方案、整改完成情況、驗收

30、報告等應及時歸入事故隱患檔案.隱患檔案應包括以下信息：隱患名稱、隱患內(nèi)容、隱患編號、隱患所在單位、專業(yè)分類、歸屬職能部門、評估等級、整改期限、治理方案、整改完成情況、驗收報告等.事故隱患排查、治理過程中形成的會議紀要、正式文件等,也應歸入事故隱患檔案.I10.2.7公司職工在生產(chǎn)平安巡檢中發(fā)現(xiàn)事故隱患應及時上報平安科,對隱患報告人應給予相應獎勵.10.3隱患上報隱患上報要根據(jù)平安監(jiān)管部門的要求,建立與平安生產(chǎn)監(jiān)督治理部門隱患排查治理信息治理系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)的“隱患排查治理信息系統(tǒng)和“安監(jiān)云治理系統(tǒng),精心整理每個月將開展隱患排查治理情況和存在的重大事故隱患上報當?shù)仄桨脖O(jiān)管部門,發(fā)現(xiàn)無法立即整改的重大事故

31、隱患,應當及時上報.每季度、每年對本單位事故隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析,統(tǒng)計分析情況應當由企業(yè)主要負責人簽字.對于重大事故隱患,企業(yè)除依照前款規(guī)定報送外,應當及時向平安生產(chǎn)監(jiān)督治理部門和有關(guān)部門報告.企業(yè)還應當向平安監(jiān)管監(jiān)察部門和有關(guān)部門提交書面材料.重大事故隱患報送內(nèi)容應當包括：(1)隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；(2)隱患的危害程度和整改難易程度分析；(3)隱患的治理方案.11事故隱患報告和舉報獎勵制度11.1 事故隱患報告a、隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；b、隱患的危害程度和整改難易程度分析;c、隱患的治理方案.11.2 、舉報獎勵精心整理凡工作人員舉報,經(jīng)核實的事故隱患,公司對舉報人按一般事故隱

32、患50元,重大事故隱患100-500元進行獎勵.平安生產(chǎn)“兩個體系考核獎懲制度、目的和依據(jù)為貫徹落實“平安第一,預防為主,綜合治理的方針,強化平安治理,嚴格執(zhí)行各項平安生產(chǎn)規(guī)章制度,杜絕“三違,減少事故,保證公司生產(chǎn)、經(jīng)營穩(wěn)定有序的進行,保證企業(yè)和廣闊員精心整理工的財產(chǎn)、生命平安,實現(xiàn)平安生產(chǎn),根據(jù)?山東省企業(yè)風險分級管控和隱患排查治理體系建設驗收評定標準?試行的要求,特制定本制度.二、適用范圍本制度適用于本企業(yè)平安生產(chǎn)“兩個體系獎懲制度一般規(guī)定.三、考核標準1 .根據(jù)?山東省企業(yè)風險分級管控和隱患排查治理體系建設驗收評定標準?試行的要求,定期進行考核,保證企業(yè)主要負責人、分管負責人及各層級、

33、各崗位人員掌握“兩個體系建設根本要求及應履行的主要責任.2 .根據(jù)?山東省企業(yè)風險分級管控和隱患排查治理體系建設驗收評定標準?試行的要求考核結(jié)果與員工工資薪酬相掛鉤.四、考核的頻次及方式、方法1 .考核采取季度考核的方式.每季度末,平安生產(chǎn)治理小組組織進行考核,并進行考核記錄.2 .考核一般安排在員工日常培訓會后,采用筆試或口試的方式,由平安生產(chǎn)治理人員確定,報企業(yè)負責人同意.五、考核的范圍一各負責人是否明確建設責任,是否履行建設責任；二所有相關(guān)崗位人員是否掌握“兩個體系內(nèi)容；三制度等體系文件是否符合企業(yè)實際；I四制度等文件是否傳到達各崗位；一五考核獎懲制度是否健全并有效落實；六是否所有相關(guān)崗

34、位人員都參與相關(guān)危險源辨識、分析；七各責任人是否掌握企業(yè)重大風險的相關(guān)內(nèi)容；八崗位人員是否參與限制舉措制定并掌握自身崗位相關(guān)限制舉措；九是否組織進行限制舉措評審確定.精心整理十各責任人、崗位人員是否掌握相應管控風險內(nèi)容；十一風險分級管控清單是否經(jīng)企業(yè)主要負責人審定發(fā)布；十二是否采取有效方式告知風險；十三是否認期進行隱患排查治理；十四是否認期進行評審、更新；十五是否將風險信息、隱患信息傳達至相關(guān)方等.二二二六、資金來源獎勵資金在平安經(jīng)費中列支,作為平安生產(chǎn)“兩個體系建設的基金,專款專用.七、獎勵和懲罰對平安生產(chǎn)事故隱患排查治理、報告、舉報治理實行獎勵和懲罰制度.一對在平安生產(chǎn)“兩個體系建設工作成

35、績突出、積極參與“兩個體系建立、建設,要給予榮譽表彰和物質(zhì)獎勵100500元./飛X-.i二對“兩個體系建設提出重大合理化建議、及時制止違章預防重大險肇事故或人身傷害事故、消除重大平安隱患、解決平安生產(chǎn)重大問題的職工或單位,經(jīng)平安部門調(diào)查屬實并簽認,都可以報公司請功、或一次性重點獎勵5003000元.并在評先、晉級、提職時予以此職工優(yōu)先考慮.三對“兩個體系考核中不合格的個人,經(jīng)培訓后,仍無提升的,有關(guān)責任人和部門處100500元罰款并在公司進行通報.Xr.,171四對“兩個體系建設、考核過程中采取不配合態(tài)度,或?qū)е缕髽I(yè)“兩體系驗收不合格,_II及收到相應處分的情況下,根據(jù)情節(jié)嚴重程度,責任人和

36、部門處5003000元罰款并在公司通報.精心整理“兩個體系獎懲考核制度1目的為認真貫徹執(zhí)行平安生產(chǎn)方針、目標,落實平安生產(chǎn)責任制,保證“兩個體系建設的順利進行,將“兩個體系建設培訓考核與獎勵、懲罰有機地結(jié)合起來,促進平安生產(chǎn)治理水平的全面提升,使平安生產(chǎn)工作標準化、科學化、制度化、標準化,特制定本制度.2適用范圍l1_./S、V本制度適用于本公司所有員工的“兩個體系建設考核獎懲治理.X；3考核依據(jù)3.1 “兩個體系領導小組根據(jù)“兩個體系建設培訓方案對相關(guān)人員進行培訓教育.二3.2 “兩個體系領導小組根據(jù)隱患排查方案定期對相關(guān)部門及人員進行檢查.3.3 “兩個體系領導小組負責對公司級進行“兩個體

37、系建設考核與獎懲,重大平安責任事項的考核報總經(jīng)理審批.一_|-|!3.4 各部門負責本部門“兩個體系建設的績效考核,平安員負責監(jiān)督.II4實施細那么|/j4.1 一般規(guī)定4.1.1 每季度末和公司年終總結(jié)時,由各部門根據(jù)考核情況推薦,平安科根據(jù)獎懲細那么審核,提出獎勵建議,報總經(jīng)理批準,給予獎勵4.1.2 對“兩個體系建設有特殊奉獻者,由部門推薦,公司平安生產(chǎn)領導小組審議,總經(jīng)理批準給予獎勵.精心整理4.1.3 發(fā)生平安事故后,由公司“兩個體系領導小組明確責任,確定責任人,根據(jù)“四不放過的原那么處理,對責任部門、責任人、相關(guān)人員進行處分.4.1.4 所罰款項由被罰部門或個人按公司有關(guān)規(guī)定到財務

38、部門繳納,不得攤?cè)肷a(chǎn)本錢.4.1.5 堅持公平、公正、公開的原那么,實事求是進行獎懲,并接受全員監(jiān)督.4.1.6 平安科負責編制、修訂本制度,公司“兩個體系領導小組審核,總經(jīng)理批準后實施.4.2 獎勵一.；.凡具有以下情況之一者,按其功績大小,分別給予精神表揚或物質(zhì)獎勵.-7./可Z-4.2.1 認真執(zhí)行“兩個體系建設治理方針、政策、法律和規(guī)定,在“兩個體系建設工作中做出顯著成績,年終總結(jié)被評為優(yōu)秀的部門和個人,各獎勵500元和100元.J,；4.2.2 對“兩個體系建設工作,提出合理化建議的部門和個人,每半年至少匯總一次,經(jīng)相關(guān)職能部門評估后,根據(jù)綜合評審等級給予50-300元獎勵.4.2

39、.3 由于認真檢查,及時發(fā)現(xiàn)重大事故隱患,采取有效舉措,積極參與搶險救災,預防重大火災、爆炸、人身傷亡、裝置停產(chǎn)、主要設備損壞以及有其它顯著成績者,獎勵300元.4.2.4 為保證平安生產(chǎn),積極提出合理化建議,經(jīng)有關(guān)部門審查,確有較大價值,列為平安技術(shù)舉措工程,實施后,經(jīng)實踐考核有效者,獎勵50元到300元.4.2.5 對改善勞動條件,消除塵、毒和噪音危害,預防職業(yè)病發(fā)生,對環(huán)境保護奉獻較大的技術(shù)改良工程的主要成員,獎勵50-300元.4.2.6 在發(fā)生重大火災、爆炸事故中,臨危不懼,奮勇?lián)尵?保護公司財產(chǎn)和人身平安,預防事故擴大,舉措得力,成績突出者,獎勵100元到500元.4.2.7 及時

40、制止違章和誤操作并轉(zhuǎn)危為安者,獎勵50元到200元.4.2.8 舉報事故經(jīng)確認屬實者,獎勵50元.4.3 處分平安生產(chǎn)處分分為經(jīng)濟處分、行政處分和刑事處分.經(jīng)濟處分：公司扣罰平安生產(chǎn)責任者的獎金收入.行政處分：警告、通報批評、責令檢討、停職檢查、解除勞動合同等.精心整理刑事處分：造成嚴重后果構(gòu)成犯罪的,根據(jù)國家法律,移送司法機關(guān)追究刑事責任4.3.1 發(fā)生因工傷亡事故的處分4.3.2 違章違紀處分4.3.3 存在事故隱患的處分對存在事故隱患的部門,有以下情況之一者,酌情給予處分4.3.4 加重處分凡有以下情況之一的應加重處分,具體加重程度由公司平安生產(chǎn)領導小組研究決定.處分方式包括對當事人罰款

41、、停職檢查、解除勞動合同.精心整理二If-：力I-y-1兩個體系考評獎懲記錄表I1企業(yè)名稱年度2021考評工程考評依據(jù)1t一一_.完成比例及效果績效監(jiān)測獎懲被考評單位考評人1.平安健康目標平安生產(chǎn)目標治理70%0平安科2.各項平安、健康檢查完成率i一_平安生產(chǎn)責任_J1.L.-L1一一一.制i一_100%+1平安科3.設備定期檢查完成率平安生產(chǎn)目標治理制度80%+0.5生產(chǎn)車間4.個人防護用品依從程度平安生產(chǎn)目標治理制度80%+0.5生產(chǎn)車間5.職業(yè)危害監(jiān)測情況平安生產(chǎn)目標治理制度100%+1平安科精心整理6.事故、事件倜查完成率平安生產(chǎn)目標治理制度100%+1平安科7.糾正與預防行動完成率及效果效率平安生產(chǎn)目標治理制度100%+1生產(chǎn)車間8.平安、健康有關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計、分析情況平安生產(chǎn)目標治理制度60%0平安科9.現(xiàn)場女士、健康許可依從情況平安生產(chǎn)目標治理制度80%+0.5生產(chǎn)車間10.任務分析及任務觀察執(zhí)行情況平安生產(chǎn)目標治理制度80%+0.5JL.平安科11.平安、健康委員會會議召開情況平安生產(chǎn)目標治理制度80%+0.5平安科12.變化治理回憶情況平安生產(chǎn)目標治理制度90%+0.75平安科13.培訓方案完成情況2021年度平