公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度

1、* 有限公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度1. 目的為加強(qiáng)公司安全與職業(yè)危害管理，按照“自主排查、科學(xué)評(píng)估、 分類分級(jí)、 分級(jí)管控” 的原則， 對(duì)公司風(fēng)險(xiǎn)實(shí)行差異化、動(dòng)態(tài)化管控， 切實(shí)降低風(fēng)險(xiǎn)， 消除或減少安全事故及職業(yè)病危害因素導(dǎo)致職業(yè)病或職業(yè)健康損傷， 有效遏制重特大生產(chǎn)安全事故，特制定本制度。2. 適用范圍適用于公司的全部生產(chǎn)、施工活動(dòng)及設(shè)備、設(shè)施，包括生產(chǎn)活動(dòng)、設(shè)備設(shè)施、原料產(chǎn)品、安全防護(hù)、正常和異常活動(dòng)、人為因素、違反規(guī)程與規(guī)章等。3. 定義：3.1 風(fēng)險(xiǎn)生產(chǎn)安全事故或健康損害事件發(fā)生的可能性和嚴(yán)重性的組合。可能性，是指事故（事件）發(fā)生的概率。嚴(yán)重性，是指事故（事件）一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和

2、經(jīng)濟(jì)損失的嚴(yán)重程度。風(fēng)險(xiǎn)=可能性X嚴(yán)重性。3.2 危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害和（或）財(cái)產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。3.3 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)伴隨的設(shè)施、 部位、 場(chǎng)所和區(qū)域， 以及在設(shè)施、 部位、 場(chǎng)所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)活動(dòng)，或以上兩者的組合。4. 職責(zé)：4.1 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)公司成立以董事長(zhǎng)為組長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控領(lǐng)導(dǎo)小組， 負(fù)責(zé)制定公司安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管理制度， 明確相關(guān)責(zé)任部門(mén)、責(zé)任人員、管控措施。公司各單位成立以第一負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控領(lǐng)導(dǎo)小組， 負(fù)責(zé)本單位的安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管理工作。4.2 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控職責(zé)4.2.1 主要負(fù)責(zé)人

3、職責(zé)1）確保獲得建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系所需要的資源。 如人力資源和專門(mén)技能、 方法、 信息系統(tǒng)、技術(shù)與財(cái)務(wù)資源等。2）確定公司及各單位職責(zé)與責(zé)任，授予權(quán)限以促進(jìn)有效的風(fēng)險(xiǎn)管理。3）組織制定體系建設(shè)工作方案，定期對(duì)體系建設(shè)與運(yùn)行工作情況進(jìn)行調(diào)度、督導(dǎo)和考核。確保體系變更時(shí)，維持體系完整性。4.2.2 確保全員及領(lǐng)導(dǎo)小組其他人員參與風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系，履行其職責(zé)。4.2.3 分管負(fù)責(zé)人職責(zé)公司安全總監(jiān)等是危險(xiǎn)源識(shí)別、 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)管控過(guò)程的主要負(fù)責(zé)人， 負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源辨識(shí)、 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施確定工作的監(jiān)督管理。 負(fù)責(zé)將體系建設(shè)工作納入安全生產(chǎn)責(zé)任制考核，確保實(shí)現(xiàn)“全員、全過(guò)程

4、、全方位、全天候”的風(fēng)險(xiǎn)管控。4.2.4 安全環(huán)保部職責(zé)公司安全環(huán)保部負(fù)責(zé)體系建設(shè)工作方案和有關(guān)體系文件編制與完善， 指導(dǎo)和監(jiān)督考核各單位風(fēng)險(xiǎn)管控工作， 負(fù)責(zé)組織對(duì)全公司風(fēng)險(xiǎn)結(jié)果進(jìn)行評(píng)審。4.2.5 各單位職責(zé)各單位負(fù)責(zé)起草體系建設(shè)工作方案和有關(guān)體系文件， 負(fù)責(zé) 本單位的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定、組織、協(xié)調(diào)，并及時(shí)更新，對(duì)管轄范圍所有直接作業(yè)、操作崗位、關(guān)鍵裝置與重點(diǎn)部位進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制， 同時(shí)鼓勵(lì)本部門(mén)人員積極參與風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)價(jià)； 負(fù)責(zé)將體系建設(shè)工作納入本車(chē)間的安全生產(chǎn)責(zé)任制考核，確保實(shí)現(xiàn)“全員、全過(guò)程、全方位、全天候”的風(fēng)險(xiǎn)管控。4.2.6 其他職責(zé)1）科研中心、設(shè)備物資

5、部等部門(mén)負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的指導(dǎo)評(píng)審和監(jiān)督檢查管理。2）財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)保證安全生產(chǎn)費(fèi)用的提取，以保證風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系的實(shí)施與運(yùn)行，并監(jiān)督經(jīng)費(fèi)的使用落實(shí)情況。3）新、改、擴(kuò)建設(shè)項(xiàng)目由項(xiàng)目實(shí)施單位負(fù)責(zé)項(xiàng)目“三同時(shí)”各階段的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。5、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控程序5.1 步驟風(fēng)險(xiǎn)分析與管控的工作步驟是：制定風(fēng)險(xiǎn)判定原則-風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定-危險(xiǎn)源辨識(shí)-風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)-風(fēng)險(xiǎn)控制措施-風(fēng)險(xiǎn)分級(jí) 管控-風(fēng)險(xiǎn)公告-實(shí)施效果驗(yàn)證-變更管理-持續(xù)改進(jìn)-規(guī) 范文件管理等關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)。5.2 風(fēng)險(xiǎn)判定原則根據(jù)人的作業(yè)活動(dòng)、機(jī)械設(shè)備和工藝技術(shù)的安全可靠性、物料的危險(xiǎn)性、 環(huán)境和管理等多方面因素綜合考慮， 凡

6、是有可能發(fā)生人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失的，皆判定為風(fēng)險(xiǎn)。5.3 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分應(yīng)遵循“大小適中、便于分類、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清晰”的原則。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分，涵蓋公司所有生產(chǎn)線及其設(shè)備設(shè)施、儲(chǔ)存場(chǎng)所和作業(yè)活動(dòng)，包括：電桿、管樁、PCCP管道、管片、排水管、管廊等生產(chǎn)線區(qū)域、市政施工工程、原輔材料和成品庫(kù)區(qū)域、生產(chǎn)輔助設(shè)施區(qū)域（理化室、機(jī)修間、鍋爐房、變電所） 、試驗(yàn)場(chǎng)以及在以上區(qū)域所從事的常規(guī)活動(dòng)和非常規(guī)活動(dòng)。5.4 危險(xiǎn)源辨識(shí)5.4.1 成立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)組公司成立安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)組， 以公司分管安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)/ 總工為組長(zhǎng)，生產(chǎn)、安全、機(jī)械、電氣、工藝等管理人員為成員， 負(fù)責(zé)公司范圍內(nèi)各類風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、

7、評(píng)價(jià)工作的指導(dǎo)、 審查。各單位成立分管安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo) / 總工為組長(zhǎng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)組，生產(chǎn)、安全、機(jī)械、電氣、工藝及其一線技術(shù)人員等為成員，負(fù)責(zé)本單位范圍內(nèi)各類風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)價(jià)，明確標(biāo)準(zhǔn)與控制措施， 編制安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管表格， 并由相關(guān)責(zé)任人負(fù)責(zé)審查、批準(zhǔn)。5.4.2 評(píng)價(jià)依據(jù)山東省安全生產(chǎn)條例 山東省人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)公告（第 168 號(hào)）關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理“兩體系”建設(shè)工作的通知魯安發(fā) 2017 12 號(hào) 生 產(chǎn) 安 全 事 故 隱 患 排 查 治 理 體 系 通 則 DB37/T2883 2016建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則 DB 37/T 3015

8、2017工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則DB 37/T2974 2017用人單位職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則DB 37/T2974 2017公司安全操作規(guī)程 、公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)指導(dǎo)手冊(cè)等5.4.3 風(fēng)險(xiǎn)控制根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)不同類別、 等級(jí)制定針對(duì)性的風(fēng)險(xiǎn)控制措施， 消 除、減少危害和影響，防止?jié)撛谑鹿实陌l(fā)生。5.5 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)5.5.1 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法各單位應(yīng)結(jié)合實(shí)際， 采用適合于自身的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法對(duì)分管范圍內(nèi)各類安全風(fēng)險(xiǎn)與職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)并確定管控層級(jí)。 具體評(píng)價(jià)工作可參照公司 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)指導(dǎo)手冊(cè)及其它相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行。對(duì)設(shè)備設(shè)施、 區(qū)域采用安全檢查表法進(jìn)行危險(xiǎn)

9、源分析， 列出設(shè)備設(shè)施清單，利用風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法（ LS 法）對(duì)危險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)的危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，填寫(xiě)設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分析與評(píng)價(jià)記錄。對(duì)作業(yè)活動(dòng)采用作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法（ LEC法）進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)， 列出作業(yè)活動(dòng)清單， 填寫(xiě)作業(yè)活動(dòng)工作危害分析與評(píng)價(jià)記錄。職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)辦法按 用人單位職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施細(xì)則 ( DB37/T2973-2017 )要求執(zhí)行。5.5.2 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、 較大風(fēng)險(xiǎn)、 一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)等四個(gè)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)中各危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)出的最高風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別作為該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的級(jí)別。5.6 管控措施確定工作小組針對(duì)所有風(fēng)險(xiǎn)制定行之有效的典型管控措施 , 主要包括 : 工程

10、技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個(gè)體防護(hù)措施及應(yīng)急措施。 各級(jí)工作組應(yīng)針對(duì)典型控制措施是否適宜進(jìn)行評(píng)審， 并根據(jù)評(píng)審結(jié)果進(jìn)行修改完善， 最終經(jīng)各單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，作為一個(gè)時(shí)期內(nèi)完善風(fēng)險(xiǎn)控制措施的基礎(chǔ)信息。各單位在每一輪危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)后， 編制包括全部風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)各類風(fēng)險(xiǎn)信息的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，并按規(guī)定及時(shí)更新。5.7 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控風(fēng)險(xiǎn)管控隱患治理領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)應(yīng)結(jié)合隱患排查， 制定風(fēng)險(xiǎn)管控措施計(jì)劃， 通過(guò)提取安全生產(chǎn)費(fèi)用給予資金保障， 系統(tǒng)開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)管控措施的完善，進(jìn)行隱患治理。5.8 風(fēng)險(xiǎn)告知在醒目位置和重點(diǎn)區(qū)域分別設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄或安全管理要點(diǎn)標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、風(fēng)險(xiǎn)類別、管控措施

11、、應(yīng)急處置要求等內(nèi)容。在各崗位設(shè)置告知卡，對(duì)涉及的安全風(fēng)險(xiǎn)與職業(yè)危害讓每一名員工都了解各自崗位或系統(tǒng)對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的基本情況及防范、應(yīng)急措施。5.9 分級(jí)管控的實(shí)施效果通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)，在以下方面應(yīng)有所改進(jìn)：a) 每一輪危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)后，使原有管控措施得到改進(jìn)，或者通過(guò)增加新的管控措施提高安全可靠性；b) 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的警示標(biāo)識(shí)得到保持和改善；c) 涉及重大風(fēng)險(xiǎn)部位的作業(yè)、屬于重大風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)建立了專人監(jiān)護(hù)制度；d) 員工對(duì)所從事崗位的風(fēng)險(xiǎn)有更充分的認(rèn)識(shí)，安全技能和應(yīng)急處置能力進(jìn)一步提高；e) 保證風(fēng)險(xiǎn)控制措施持續(xù)有效的制度得到改進(jìn)和完善，風(fēng)險(xiǎn)管控能力得到加強(qiáng)；f) 根據(jù)改進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，完善隱患排查項(xiàng)目清單，使隱患排查工作更有針對(duì)性。5.10 變更管理當(dāng)發(fā)生下列情形之一時(shí)， 公司應(yīng)組織相關(guān)人員及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)分級(jí)，更新風(fēng)險(xiǎn)信息：a) 新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；b) “四新”變化，新工藝、新材料、新設(shè)備、新技術(shù)；c) 有新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目完成后；d) 結(jié)合事故案例(通報(bào))e) 日常隱患排查情況；f) 公司發(fā)生事故、事件后，必要時(shí)，應(yīng)重新進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)