國家優(yōu)秀QC管理型QCC

1、（集團）有限責任公司（集團）有限責任公司1提升企業(yè)標準信息化提升企業(yè)標準信息化管理水平管理水平管理型管理型1200912009年度優(yōu)秀年度優(yōu)秀QCQC成果發(fā)布材料成果發(fā)布材料序序 言言 課題選定課題選定: : 文件無紙化要求文件無紙化要求建立高效、順暢的標準審批業(yè)務流程需求建立高效、順暢的標準審批業(yè)務流程需求選擇課題選擇課題標準資源共享需求標準資源共享需求標準制修訂、審批及發(fā)布過程情況調(diào)查標準制修訂、審批及發(fā)布過程情況調(diào)查現(xiàn)狀調(diào)查現(xiàn)狀調(diào)查1廠級標準制修訂、審批、發(fā)布審批流程圖 1部門級標準制修訂、審批、發(fā)布審批流程圖 現(xiàn)狀調(diào)查現(xiàn)狀調(diào)查6.56.5天天總平均總平均6.16.1天天平均用時平均用時

2、7 7天天平均用時平均用時6 6修訂修訂車間現(xiàn)場管理辦法車間現(xiàn)場管理辦法8 8修訂修訂1 1工會活動經(jīng)費管理辦法工會活動經(jīng)費管理辦法5 5制定制定車間生產(chǎn)組織管理辦法車間生產(chǎn)組織管理辦法9 9修訂修訂1 1工會委員選舉管理辦法工會委員選舉管理辦法7 7制定制定車間績效管理辦法車間績效管理辦法9 9制定制定1 1專賣管理辦法專賣管理辦法6 6制定制定生產(chǎn)調(diào)度管理規(guī)定生產(chǎn)調(diào)度管理規(guī)定7 7制定制定1 1紀檢監(jiān)察規(guī)范化管理辦法紀檢監(jiān)察規(guī)范化管理辦法8 8修訂修訂車間質(zhì)量管理辦法車間質(zhì)量管理辦法8 8修訂修訂1 1設(shè)備管理辦法設(shè)備管理辦法6 6制定制定車間現(xiàn)場管理辦法車間現(xiàn)場管理辦法8 8修訂修訂1

3、1生產(chǎn)管理規(guī)定生產(chǎn)管理規(guī)定7 7修訂修訂車間設(shè)備管理規(guī)定車間設(shè)備管理規(guī)定5 5制定制定1 1財務管理辦法財務管理辦法4 4修訂修訂車間環(huán)境安全管理規(guī)定車間環(huán)境安全管理規(guī)定4 4修訂修訂績效管理辦法績效管理辦法6 6制定制定車間專賣管理辦法車間專賣管理辦法7 7制定制定合同管理辦法合同管理辦法6 6修訂修訂車間現(xiàn)場管理辦法車間現(xiàn)場管理辦法5 5制定制定文件管理規(guī)定文件管理規(guī)定審批用審批用時（天）時（天）制定制定/ /修訂修訂標準名稱標準名稱（部門級管理標準）（部門級管理標準）審批用審批用時時（天）（天）制定制定/ /修訂修訂標準名稱標準名稱（廠級管理標準）（廠級管理標準）標準審批用時調(diào)查表現(xiàn)狀調(diào)

4、查現(xiàn)狀調(diào)查1.1.標準數(shù)量情況標準數(shù)量情況工廠在用標準共計工廠在用標準共計13541354項項2.2.標準送審過程耗紙情況標準送審過程耗紙情況每項標準自審批到發(fā)布平均耗紙每項標準自審批到發(fā)布平均耗紙1010余頁余頁3.3.標準使用過程耗紙情況標準使用過程耗紙情況標準無紙化標準無紙化程度程度耗紙耗紙1000010000余頁余頁標準無紙化程度調(diào)查標準無紙化程度調(diào)查現(xiàn)狀調(diào)查現(xiàn)狀調(diào)查標準歸檔情況調(diào)查標準歸檔情況調(diào)查1 1 標準紙質(zhì)審批標準紙質(zhì)審批2 2 保存空間有限保存空間有限3 3 紙質(zhì)文稿變形紙質(zhì)文稿變形圖3：標準歸檔情況確定目標確定目標1.1.減少標準制修訂送審用時；減少標準制修訂送審用時；2.

5、2.減少標準審批及執(zhí)行過程的紙張消耗，實減少標準審批及執(zhí)行過程的紙張消耗，實現(xiàn)標準審批現(xiàn)標準審批“無紙化無紙化”?，F(xiàn)狀值現(xiàn)狀值目標值目標值6.56.5天天2 2天天標準審批用時柱狀圖 活動前的標準制修訂審批主要借助人工送審的方式，每項活動前的標準制修訂審批主要借助人工送審的方式，每項標準送審一般都要經(jīng)過標準送審一般都要經(jīng)過3 3至至4 4個審批環(huán)節(jié)。個審批環(huán)節(jié)。 如果能借助信息化手段，通過增加審批人員和標準使用人如果能借助信息化手段，通過增加審批人員和標準使用人員的網(wǎng)絡使用資源的審批權(quán)限，提供適宜的標準管理平臺。即員的網(wǎng)絡使用資源的審批權(quán)限，提供適宜的標準管理平臺。即可以實現(xiàn)可以實現(xiàn)縮短標準審

6、批周期縮短標準審批周期和和減少用紙量減少用紙量這兩項目標。這兩項目標。 目標可行性分析目標可行性分析原因分析原因分析 圖2:原因分析關(guān)聯(lián)圖 制圖：羅金波 日期：2008年12月2日標準信息化管理水平低標準信息化管理水平低計算機用戶缺少協(xié)同用戶權(quán)限可供用于標準化管理可供用于標準化管理的計算機資源崗位覆的計算機資源崗位覆蓋率低蓋率低無標準信息化管理的相關(guān)方案標準管理人員標準管理人員缺乏運用信息缺乏運用信息化管理意識化管理意識具備計算機資源的具備計算機資源的用戶與具備協(xié)同用用戶與具備協(xié)同用戶權(quán)限現(xiàn)狀不匹配戶權(quán)限現(xiàn)狀不匹配計算機硬件資源不充分沒有充分利用有關(guān)信息系統(tǒng)開發(fā)建立標準信息化管理系統(tǒng)能實現(xiàn)標準

7、信息能實現(xiàn)標準信息化管理的流程尚化管理的流程尚未建立未建立協(xié)同系統(tǒng)開發(fā)初期協(xié)同系統(tǒng)開發(fā)初期沒有將標準化管理沒有將標準化管理作為單獨模塊開發(fā)作為單獨模塊開發(fā)要因確認要因確認 2008.11.42008.11.4確認確認時間時間2008.2008.11.411.4 制表：羅金波 日期：2008年12月08日確認確認地點地點各各車車間間科科室室設(shè)備設(shè)備技術(shù)技術(shù)科信科信息組息組網(wǎng)網(wǎng)絡絡技技術(shù)術(shù)處處 要因確認要因確認確認確認時間時間2008.2008.11.511.52008.2008. 11.8 11.8 制表：羅金波 日期：2008年12月08日確認確認地點地點網(wǎng)網(wǎng)絡絡技技術(shù)術(shù)處處 網(wǎng)網(wǎng)絡絡技技術(shù)術(shù)

8、處處 協(xié)同系統(tǒng)開發(fā)初期沒有將標準化管理協(xié)同系統(tǒng)開發(fā)初期沒有將標準化管理作為單獨模塊開發(fā)作為單獨模塊開發(fā) 要因確認要因確認能實現(xiàn)標準信息化管理的流程沿能實現(xiàn)標準信息化管理的流程沿未建立未建立 要要 因因制定對策制定對策 制表：羅金波 日期：2008年12月13日2009.01辦公室設(shè)計各功能業(yè)務流程各流程應用于系統(tǒng)后應能順利實現(xiàn)各項功能針對標準制定修訂作廢借閱打印設(shè)計相應流程。能實現(xiàn)標準信息化管理的流程沿未建立2 22008.12辦公室編寫需求說明書向技術(shù)部門提出需求實現(xiàn)標準的審批查詢借閱打印歸檔等功能在系統(tǒng)中開發(fā)用于標準化管理的專業(yè)模塊協(xié)同系統(tǒng)開發(fā)初期沒有將標準化管理作為單獨模塊開發(fā)1 1負責

9、人負責人完成完成時間時間地點地點具體措施具體措施實現(xiàn)實現(xiàn)目標目標對策對策要因要因序序號號對策實施對策實施實施一：形成正式的實施一：形成正式的標準管理標準管理需求說明書需求說明書 說明書中主要列出了諸如標準制說明書中主要列出了諸如標準制定、修訂、作廢、打印、借閱等定、修訂、作廢、打印、借閱等業(yè)務流程的主要功能業(yè)務流程的主要功能和和設(shè)計要點，設(shè)計要點，以此征尋京華公司的開發(fā)意見。以此征尋京華公司的開發(fā)意見。說明書提交后一個星期得到了公司的同意，由此，小組及時說明書提交后一個星期得到了公司的同意，由此，小組及時組織開展對第二項對策的實施。組織開展對第二項對策的實施。對策實施對策實施1 1、標準制定業(yè)

10、務流程及表單的設(shè)計、標準制定業(yè)務流程及表單的設(shè)計實現(xiàn)標準發(fā)布和自動歸檔功能實施二：設(shè)計標準化管理各項業(yè)務流程實施二：設(shè)計標準化管理各項業(yè)務流程對策實施對策實施2 2、標準修訂業(yè)務流程及表單設(shè)計標準修訂業(yè)務流程及表單設(shè)計 實現(xiàn)標準修訂和自動歸檔功能實現(xiàn)標準修訂和自動歸檔功能對策實施對策實施3 3、標準作廢業(yè)務流程及表單設(shè)計、標準作廢業(yè)務流程及表單設(shè)計 實現(xiàn)標準作廢和自動歸檔功能標準名稱標準編號作廢理由：提出作廢的部門：標準類型：作廢日期：提出作廢的部門領(lǐng)導意見：經(jīng)濟運行科審批意見：對策實施對策實施4 4、標準打印流程及表單設(shè)計、標準打印流程及表單設(shè)計 標準名稱標準編號申請人申請日期歸還日期申請部

11、門申請理由： 本部門文件管理員審批意見：實現(xiàn)標準在線及受控打印功能對策實施對策實施5 5、標準借閱業(yè)務流程及表單設(shè)計、標準借閱業(yè)務流程及表單設(shè)計 根據(jù)標準適用范圍根據(jù)標準適用范圍,通過設(shè)置權(quán)限實現(xiàn)對標準的閱讀受控通過設(shè)置權(quán)限實現(xiàn)對標準的閱讀受控標準名稱標準編號申請人申請日期歸還日期申請部門借閱理由：標準歸口部門文件管理員審批意見：對策實施對策實施6 6、標準日常意見在線征集、反饋流程及表單設(shè)計、標準日常意見在線征集、反饋流程及表單設(shè)計 標準名稱標準編號修改意見或建議：提出部門/人員日期意見回復情況：有效避免標準評審缺乏依據(jù)的現(xiàn)象，實現(xiàn)標準在線意見征集的動態(tài)管理。標準使用部門或人員將意見標準使用

12、部門或人員將意見和建議填入表單和建議填入表單本部門文件管理員審批本部門文件管理員審批標準歸口部門填寫處理意見標準歸口部門填寫處理意見提出意見部門文件管理員提出意見部門文件管理員結(jié)束結(jié)束效果檢查效果檢查1 1、標準制修訂送審用時驗證、標準制修訂送審用時驗證 1.3251.325天天總平均1.3天平均用時1.35天平均用時修訂車間專賣管理辦法1修訂1不符合、不合格品控制管理辦法1修訂車間現(xiàn)場管理辦法2修訂1計劃碼段管理規(guī)定1修定車間生產(chǎn)組織管理辦法1.5制定1員工教育培訓管理規(guī)定 0.5修訂車間設(shè)備管理規(guī)定1制定1回收煙支ERP流程管理規(guī)定2.5修訂車間質(zhì)量管理辦法0.5修訂1統(tǒng)計管理辦法2制定車

13、間現(xiàn)場管理辦法1修訂1殺蟲安全管理規(guī)定1.5修訂車間設(shè)備管理規(guī)定1.5制定1輻射事故應急預案1制訂車間環(huán)境安全管理規(guī)定2修訂1污染物控制管理規(guī)定1修訂車間設(shè)備管理辦法2制定1合同管理辦法0.5修訂車間專賣管理辦法1制定1管理大綱制定制定/ /修訂修訂審批審批時用時用標準名稱標準名稱（部門級管理標準）（部門級管理標準）審批審批時用時用制定制定/ /修訂修訂標準名稱標準名稱（廠級管理標準）（廠級管理標準）活動后標準審批用時調(diào)查表活動后標準審批用時調(diào)查表2效果檢查效果檢查現(xiàn)狀值現(xiàn)狀值目標值目標值6.56.5天天2 2天天改進值改進值1.3251.325天天 通過上表可看出，從通過上表可看出，從200

14、92009年年3 3月至月至1010月份所有通過協(xié)同系統(tǒng)處理的月份所有通過協(xié)同系統(tǒng)處理的標準化業(yè)務均能按預先設(shè)計流程和要求實現(xiàn)，達到了預期所設(shè)定的目標準化業(yè)務均能按預先設(shè)計流程和要求實現(xiàn)，達到了預期所設(shè)定的目標值標值 。效果檢查效果檢查2 2、標準審批及使用過程用紙情況驗證、標準審批及使用過程用紙情況驗證 活動后，標準的制修訂實現(xiàn)了網(wǎng)上審批，活動后，標準的制修訂實現(xiàn)了網(wǎng)上審批，完全實現(xiàn)無紙化送審。完全實現(xiàn)無紙化送審。 對于標準使用過程而言，除操作崗位必對于標準使用過程而言，除操作崗位必備的操作類及技術(shù)類等標準必須打印發(fā)放執(zhí)備的操作類及技術(shù)類等標準必須打印發(fā)放執(zhí)行外，其余崗位通過開放系統(tǒng)查詢權(quán)限

15、，實行外，其余崗位通過開放系統(tǒng)查詢權(quán)限，實現(xiàn)了標準無紙化執(zhí)行現(xiàn)了標準無紙化執(zhí)行 。鞏固措施鞏固措施 修訂修訂文件管理規(guī)定文件管理規(guī)定把操作流程及規(guī)定寫入文件把操作流程及規(guī)定寫入文件制定制定企業(yè)標準化操作手冊企業(yè)標準化操作手冊并印制成冊下發(fā)各部門指導使用并印制成冊下發(fā)各部門指導使用總結(jié)及今后打算總結(jié)及今后打算1 1、通過、通過QCQC活動的開展活動的開展, ,小組成員各方面的意識小組成員各方面的意識得到顯著提升，如雷達圖所示：得到顯著提升，如雷達圖所示：3 3、下一步將圍繞之前所建立的標準信息化、下一步將圍繞之前所建立的標準信息化管理系統(tǒng)更進一步優(yōu)化，從技術(shù)角度圍繞管理系統(tǒng)更進一步優(yōu)化，從技術(shù)角度圍繞如如何實現(xiàn)制定一項標準的同時即可將被替代的何實現(xiàn)制定一項標準的同時即可將被替代的