車間廉潔風(fēng)險自查表

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上 個人廉潔風(fēng)險自查表單位： 填表日期：姓 名職 務(wù)正科所在崗位支部書記崗位職責(zé)負(fù)責(zé)車間黨務(wù)工作。負(fù)責(zé)車間支部的日常工作，落實上級黨組織的各項工作部署，負(fù)責(zé)車間職工政治思想工作，宣傳黨的路線方針政策，抓好車間工、青、婦各項工作，分管車間生產(chǎn)組織、現(xiàn)場、廢舊物資等管理事務(wù)，配合車間主任管理車間績效考核、人力管理等風(fēng)險類別表現(xiàn)形式防控措施崗位職責(zé)風(fēng)險1、選人用人不民主或不嚴(yán)格程序。2、車間經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核不嚴(yán)謹(jǐn)。3、車間物資管理把關(guān)不嚴(yán)。1、嚴(yán)格車間選人、用人的民主集中管理程序。2、嚴(yán)格落實和執(zhí)行車間經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核管理制度。3、嚴(yán)格車間物資管理。業(yè)務(wù)流程風(fēng)險1、印章審批、保管

2、和使用上有隨意性。2、黨員發(fā)展程序把關(guān)不嚴(yán)格，易受人情影響。3、廢舊物資處理程序把關(guān)不嚴(yán)，易造成物資流失。1、嚴(yán)格支部印章管理，所有文件經(jīng)討論審核后發(fā)放。2、嚴(yán)格黨員發(fā)展程序，落實黨員發(fā)展組織管理標(biāo)準(zhǔn)。3、嚴(yán)格落實車間廢舊物資管理制度和程序。制度機(jī)制風(fēng)險1、廉潔制度不健全。2、支部相關(guān)廉潔制度和組織管理規(guī)定落實和執(zhí)行有偏差。3、對法律法規(guī)的掌握和了解不到位。1、健全支部廉潔管理制度。2、嚴(yán)格落實和執(zhí)行組織管理制度。3、認(rèn)真學(xué)習(xí)法律法規(guī)，推行車間黨務(wù)公開，提高支部事務(wù)透明度。外部環(huán)境風(fēng)險1、利用職權(quán)辦理個人私事或為親友謀利益。2、接受職工或相關(guān)單位的饋贈或吃請。1、嚴(yán)格執(zhí)行各項黨務(wù)工作制度，牢記

3、黨的宗旨，全心全意為人民服務(wù)。2、杜絕吃、拿、卡、要現(xiàn)象。車間（站）、科室擬定風(fēng)險等級等級: 一 級簽字：廠確定風(fēng)險等級等級: 級簽字：注：1.本表一式三份，車間（站）、科室及個人各存一份，上報廠紀(jì)委一份； 2.廉潔風(fēng)險表現(xiàn)形式及防控措施由個人根據(jù)自查、互提、反饋意見等情況填寫；3.車間（站）、科室確定風(fēng)險等級須經(jīng)負(fù)責(zé)人簽字，并加蓋公章。個人廉潔風(fēng)險自查表單位： 填表日期：姓 名職 務(wù)正科所在崗位車間主任崗位職責(zé)負(fù)責(zé)對車間進(jìn)行全面管理，組織實施廠下達(dá)的生產(chǎn)工作計劃，保證車間安全生產(chǎn)管理，擬定車間各項管理制度，統(tǒng)籌車間人力和成本管理，負(fù)責(zé)車間績效考核及經(jīng)濟(jì)責(zé)任制分配等各項管理事務(wù)，配合和協(xié)助車間

4、支部管理等。風(fēng)險類別表現(xiàn)形式防控措施崗位職責(zé)風(fēng)險1、選人用人不民主或不嚴(yán)格程序。2、車間經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核不嚴(yán)謹(jǐn)。3、車間物資管理把關(guān)不嚴(yán)。4、進(jìn)廠原燃料把關(guān)不嚴(yán)。1、嚴(yán)格車間選人、用人的民主集中管理程序。2、嚴(yán)格落實和執(zhí)行車間經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核管理制度。3、嚴(yán)格車間物資管理，落實和執(zhí)行一支筆簽字制度。4、嚴(yán)格進(jìn)廠原燃料把關(guān)程序。業(yè)務(wù)流程風(fēng)險1、印章審批、保管和使用上有隨意性。2、人力管理民主性有欠缺，易受個人感情影響。1、嚴(yán)格車間印章管理，所有文件經(jīng)討論審核后發(fā)放。2、加強(qiáng)車間民主管理，嚴(yán)格公平公正的民主管理原則。制度機(jī)制風(fēng)險1、制度不健全。2、車間相關(guān)制度落實和執(zhí)行有偏差。3、對法律法規(guī)的掌握和了

5、解不到位。1、健全車間管理制度。2、嚴(yán)格落實和執(zhí)行廠及車間相關(guān)制度，確保公平公正。3、認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)，確保落實。外部環(huán)境風(fēng)險1、利用職權(quán)辦理個人私事或為親友謀利益。2、接受職工或相關(guān)單位的饋贈或吃請。1、嚴(yán)格執(zhí)行各項廠及車間各項工作制度，杜絕為個人謀私利的行為。2、杜絕吃、拿、卡、要現(xiàn)象。車間（站）、科室擬定風(fēng)險等級等級: 一 級簽字：廠確定風(fēng)險等級等級: 級簽字：注：1.本表一式三份，車間（站）、科室及個人各存一份，上報廠紀(jì)委一份； 2.廉潔風(fēng)險表現(xiàn)形式及防控措施由個人根據(jù)自查、互提、反饋意見等情況填寫；3.車間（站）、科室確定風(fēng)險等級須經(jīng)負(fù)責(zé)人簽字，并加蓋公章。個人廉潔風(fēng)險自查表單位

6、： 填表日期：姓 名 職 務(wù) 副科所在崗位設(shè)備副主任崗位職責(zé) 負(fù)責(zé)車間設(shè)備管理工作，圍繞廠下達(dá)的生產(chǎn)、工作任務(wù)目標(biāo)，積極配合主任開展專業(yè)管理工作，及時溝通生產(chǎn)情況，抓好車間設(shè)備基礎(chǔ)、創(chuàng)新管理個檢修項目的編制安排工作，努力提高車間設(shè)備管理水平；合理控制車間備品備件和維修費用，降低生產(chǎn)成本；負(fù)責(zé)車間安全管理，杜絕各類安全事故；負(fù)責(zé)車間員工培訓(xùn)工作，努力提升員工政治思想和業(yè)務(wù)技能素質(zhì)。風(fēng)險類別表現(xiàn)形式防控措施崗位職責(zé)風(fēng)險1、設(shè)備管理與考核制度執(zhí)行不力，易受個人感情影響。2、備品備件出庫、入庫方面把關(guān)不嚴(yán)。3、維修費用核量把關(guān)不嚴(yán)。1、嚴(yán)格執(zhí)行廠及車間設(shè)備管理制度，努力做到公平公正。2、嚴(yán)格備品備件出

7、庫、入庫把關(guān)。3、嚴(yán)格維修費用核量把關(guān)。業(yè)務(wù)流程風(fēng)險1、在設(shè)備管理中因受個人感情影響，可能出現(xiàn)不按規(guī)章辦事的行為。2、更換下的設(shè)備處理程序不嚴(yán)謹(jǐn)，可修復(fù)利用的物品當(dāng)做廢品處理。1、嚴(yán)格廠及車間設(shè)備管理考核管理規(guī)定。2、嚴(yán)格對更換下的設(shè)備進(jìn)行有用和無用區(qū)分，避免處理環(huán)節(jié)發(fā)生不廉潔行為。制度機(jī)制風(fēng)險1、設(shè)備管理制度不健全，易產(chǎn)生廉潔風(fēng)險。2、車間相關(guān)制度落實和執(zhí)行有偏差。3、對法律法規(guī)的掌握和了解不到位。1、健全各項規(guī)章制度。2、嚴(yán)格落實廠及車間各項管理制度，做到制度執(zhí)行無偏差。3、加強(qiáng)對各相關(guān)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，并嚴(yán)格落實和執(zhí)行。外部環(huán)境風(fēng)險1、利用職權(quán)辦理個人私事或為親友謀利益。2、接受職工或相關(guān)

8、單位的饋贈或吃請。1、嚴(yán)格執(zhí)行各項廠及車間各項工作制度，杜絕為個人謀私利的行為。2、杜絕吃、拿、卡、要現(xiàn)象。車間（站）、科室擬定風(fēng)險等級等級: 一 級簽字：廠確定風(fēng)險等級等級: 級簽字：注：1.本表一式三份，車間（站）、科室及個人各存一份，上報廠紀(jì)委一份； 2.廉潔風(fēng)險表現(xiàn)形式及防控措施由個人根據(jù)自查、互提、反饋意見等情況填寫；3.車間（站）、科室確定風(fēng)險等級須經(jīng)負(fù)責(zé)人簽字，并加蓋公章。個人廉潔風(fēng)險自查表單位： 填表日期：姓 名職 務(wù)安全員所在崗位安全員崗位職責(zé)協(xié)助車間主任抓好車間安全工作，負(fù)責(zé)車間安全管理具體事務(wù)，督察員工安全行為和生產(chǎn)現(xiàn)場存在的不安全隱患，推進(jìn)車間安全隱患的查找和整改，對員

9、工進(jìn)行安全培訓(xùn)和教育，落實各項安全管理規(guī)定，確保安全生產(chǎn)，處理各類安全事故等；負(fù)責(zé)員工勞保護(hù)品發(fā)放。風(fēng)險類別表現(xiàn)形式防控措施崗位職責(zé)風(fēng)險1、安全考核管理制度落實不到位，執(zhí)行制度易受個人情感影響。2、安全防護(hù)物資發(fā)放不嚴(yán)謹(jǐn)。1、本質(zhì)制度對事不對人的原則嚴(yán)格落實和執(zhí)行。2、嚴(yán)格安全物資發(fā)放程序和規(guī)定。業(yè)務(wù)流程風(fēng)險1、安全管理上存在上聯(lián)絡(luò)下抹平現(xiàn)象。3、勞保護(hù)品發(fā)放不規(guī)范。1、嚴(yán)格落實廠及車間安全管理制度。2、嚴(yán)格勞保護(hù)品發(fā)放管理制度。制度機(jī)制風(fēng)險1、安全物資管理制度不健全。2、安全物資管理制度執(zhí)行有偏差。1、建立健全車間各項安全管理制度。2、嚴(yán)格落實各項安全物資管理規(guī)定。外部環(huán)境風(fēng)險1、講哥們義氣

10、，對不安全行為不制止。2、利用職權(quán)辦理個人私事或為親友謀利益或接受職工宴請。1、嚴(yán)格安全管理，杜絕安全人情管理。2、杜絕吃、拿、卡、要現(xiàn)象。車間（站）、科室擬定風(fēng)險等級等級: 二 級簽字：廠確定風(fēng)險等級等級: 級簽字：注：1.本表一式三份，車間（站）、科室及個人各存一份，上報廠紀(jì)委一份； 2.廉潔風(fēng)險表現(xiàn)形式及防控措施由個人根據(jù)自查、互提、反饋意見等情況填寫；3.車間（站）、科室確定風(fēng)險等級須經(jīng)負(fù)責(zé)人簽字，并加蓋公章。個人廉潔風(fēng)險自查表單位： 填表日期：姓 名職 務(wù)技術(shù)員所在崗位設(shè)備技術(shù)員崗位職責(zé)協(xié)助車間設(shè)備副主任落實車間設(shè)備管理；指導(dǎo)監(jiān)督設(shè)備操作人員嚴(yán)格遵守設(shè)備操作規(guī)程；履行車間設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)

11、職責(zé)，及時掌握車間設(shè)備運行狀態(tài)；負(fù)責(zé)設(shè)備跑冒滴漏的整改治理；負(fù)責(zé)車間員工設(shè)備操作、維護(hù)、保養(yǎng)等相關(guān)知識的培訓(xùn)；負(fù)責(zé)設(shè)備的技改技措和檢修項目提報、安排；負(fù)責(zé)設(shè)備故障的分析與處理；負(fù)責(zé)車間備品備件的計劃制定和提報等，確保設(shè)備穩(wěn)定運行。風(fēng)險類別表現(xiàn)形式防控措施崗位職責(zé)風(fēng)險1、設(shè)備管理與考核制度執(zhí)行不力，易受個人感情影響。2、備品備件出庫、入庫方面把關(guān)不嚴(yán)。3、維修費用核量把關(guān)不嚴(yán)。1、嚴(yán)格執(zhí)行廠及車間設(shè)備管理制度，努力做到公平公正。2、嚴(yán)格備品備件出庫、入庫把關(guān)。3、嚴(yán)格維修費用核量把關(guān)。業(yè)務(wù)流程風(fēng)險1、在設(shè)備管理中因受個人感情影響，可能出現(xiàn)不按規(guī)章辦事的行為。2、更換下的設(shè)備處理程序不嚴(yán)謹(jǐn)，可修復(fù)

12、利用的物品當(dāng)做廢品處理。1、嚴(yán)格廠及車間設(shè)備管理考核管理規(guī)定。2、嚴(yán)格對更換下的設(shè)備進(jìn)行有用和無用區(qū)分，避免處理環(huán)節(jié)發(fā)生不廉潔行為。制度機(jī)制風(fēng)險1、設(shè)備管理制度不健全，易產(chǎn)生廉潔風(fēng)險。2、車間相關(guān)制度落實和執(zhí)行有偏差。3、對法律法規(guī)的掌握和了解不到位。1、健全各項規(guī)章制度。2、嚴(yán)格落實廠及車間各項管理制度，做到制度執(zhí)行無偏差。3、加強(qiáng)對各相關(guān)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，并嚴(yán)格落實和執(zhí)行。外部環(huán)境風(fēng)險1、講哥們義氣，對違章操作設(shè)備行為不制止或輕描淡寫而過。2、利用職權(quán)辦理個人私事或為親友謀利益或接受職工及相關(guān)方宴請。1、嚴(yán)厲制止和糾正違章操作設(shè)備行為。2、杜絕吃、拿、卡、要。車間（站）、科室擬定風(fēng)險等級等級

13、: 二 級簽字：廠確定風(fēng)險等級等級: 級簽字：注：1.本表一式三份，車間（站）、科室及個人各存一份，上報廠紀(jì)委一份； 2.廉潔風(fēng)險表現(xiàn)形式及防控措施由個人根據(jù)自查、互提、反饋意見等情況填寫；3.車間（站）、科室確定風(fēng)險等級須經(jīng)負(fù)責(zé)人簽字，并加蓋公章。個人廉潔風(fēng)險自查表單位： 填表日期：姓 名職 務(wù)技術(shù)員所在崗位工藝技術(shù)員崗位職責(zé)協(xié)助車間生產(chǎn)副主任落實車間生產(chǎn)工藝管理；指導(dǎo)監(jiān)督職工嚴(yán)格遵守工藝操作規(guī)程；履行車間生產(chǎn)工藝管理職責(zé)，及時掌握車間生產(chǎn)組織情況；負(fù)責(zé)車間員工生產(chǎn)工藝等相關(guān)知識的培訓(xùn)；負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝項目的技改技措；負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝事故的分析與處理；負(fù)責(zé)進(jìn)廠原燃料驗收把關(guān)；確保生產(chǎn)穩(wěn)定運行。風(fēng)險類

14、別表現(xiàn)形式防控措施崗位職責(zé)風(fēng)險1、生產(chǎn)組織與工藝管理與考核制度執(zhí)行不力，易受個人感情影響。2、進(jìn)廠原燃料把關(guān)不嚴(yán)。1、嚴(yán)格執(zhí)行廠及車間生產(chǎn)組織與工藝管理制度，努力做到公平公正。2、嚴(yán)把進(jìn)廠原燃料質(zhì)量和數(shù)量關(guān)。業(yè)務(wù)流程風(fēng)險1、在生產(chǎn)組織和工藝管理中因受個人感情影響，可能出現(xiàn)不按規(guī)章辦事的行為。2、進(jìn)廠原燃料管理制度落實和執(zhí)行不規(guī)范。1、嚴(yán)格落實和執(zhí)行廠及車間生產(chǎn)組織和工藝管理考核管理規(guī)定。2、嚴(yán)格落實和執(zhí)行進(jìn)廠原燃料管理程序和制度。制度機(jī)制風(fēng)險1、生產(chǎn)組織和工藝管理制度不健全，易產(chǎn)生廉潔風(fēng)險。2、車間相關(guān)制度落實和執(zhí)行有偏差。3、對法律法規(guī)的掌握和了解不到位。1、健全相關(guān)生產(chǎn)組織與工藝等各項規(guī)章

15、制度。2、嚴(yán)格落實廠及車間各項管理制度，做到制度執(zhí)行無偏差。3、加強(qiáng)對各相關(guān)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，并嚴(yán)格落實和執(zhí)行。外部環(huán)境風(fēng)險1、講哥們義氣，對違章操作行為不制止或輕描淡寫而過。2、利用職權(quán)辦理個人私事或為親友謀利益或接受職工及相關(guān)方宴請。1、嚴(yán)厲制止和糾正違章操作行為。2、杜絕吃、拿、卡、要。車間（站）、科室擬定風(fēng)險等級等級: 二 級簽字：廠確定風(fēng)險等級等級: 級簽字：注：1.本表一式三份，車間（站）、科室及個人各存一份，上報廠紀(jì)委一份； 2.廉潔風(fēng)險表現(xiàn)形式及防控措施由個人根據(jù)自查、互提、反饋意見等情況填寫；3.車間（站）、科室確定風(fēng)險等級須經(jīng)負(fù)責(zé)人簽字，并加蓋公章。個人廉潔風(fēng)險自查表單位：

16、填表日期：姓 名職 務(wù)勞資員所在崗位勞資員崗位職責(zé)負(fù)責(zé)車間職工的考勤管理，配合相關(guān)單位核實本車間定員，負(fù)責(zé)下達(dá)車間關(guān)于人員調(diào)配的通知及廠、車間相關(guān)人力管理文件的傳達(dá)，配合車間負(fù)責(zé)職工考評的組織和匯總，配合車間主任負(fù)責(zé)車間勞動紀(jì)律管理，負(fù)責(zé)工傷、長病等人員傷病協(xié)議的簽訂和接待，負(fù)責(zé)車間經(jīng)濟(jì)責(zé)任制的核算，負(fù)責(zé)與工資有關(guān)的公積金文件管理等工作，負(fù)責(zé)職工工資異義的協(xié)調(diào)和處理工作。風(fēng)險類別表現(xiàn)形式防控措施崗位職責(zé)風(fēng)險1、勞動人事管理制度落實和執(zhí)行不到位。2、員工考勤把關(guān)不嚴(yán)，易受人情影響。3、對相關(guān)勞動人事管理的文件和法規(guī)了解少，易產(chǎn)生不廉潔行為。1、嚴(yán)格落實和執(zhí)行廠及車間勞動人事管理制度。2、對各班組

17、員工考勤嚴(yán)格把關(guān)。3、加強(qiáng)對勞動人事相關(guān)法規(guī)和穩(wěn)健的學(xué)習(xí)和領(lǐng)會。業(yè)務(wù)流程風(fēng)險1、車間勞動人事管理的具體事務(wù)了解不深入。2、對職工反映的工資核算方法了解不夠。1、加強(qiáng)對相關(guān)人力資源和勞動組織相關(guān)知識的學(xué)習(xí)，提高服務(wù)意識和管理業(yè)務(wù)水平。2、加強(qiáng)與職工的交流，及時消除職工不明確的問題。制度機(jī)制風(fēng)險1、車間人力資源和勞動組織管理制度不健全。2、執(zhí)行人力資源、勞動工資管理及勞動紀(jì)律執(zhí)行監(jiān)督有欠缺。1、建立健全車間人力資源和勞動組織管理制度。2、嚴(yán)格執(zhí)行人力資源、勞動工資管理及勞動紀(jì)律執(zhí)行情況監(jiān)督。外部環(huán)境風(fēng)險1、對違法勞動紀(jì)律的現(xiàn)象制止不力。2、利用職權(quán)辦理個人私事或為親友謀利益或接受職工宴請。1、嚴(yán)格

18、執(zhí)行各項廠及車間各項工作制度，杜絕為個人謀私利的行為。2、杜絕吃、拿、卡、要。車間（站）、科室擬定風(fēng)險等級等級: 二 級簽字：廠確定風(fēng)險等級等級: 級簽字：注：1.本表一式三份，車間（站）、科室及個人各存一份，上報廠紀(jì)委一份； 2.廉潔風(fēng)險表現(xiàn)形式及防控措施由個人根據(jù)自查、互提、反饋意見等情況填寫；3.車間（站）、科室確定風(fēng)險等級須經(jīng)負(fù)責(zé)人簽字，并加蓋公章。個人廉潔風(fēng)險自查表單位： 填表日期：姓 名職 務(wù)值班長所在崗位崗位職責(zé)負(fù)責(zé)本班組的組織建設(shè)與考核管理工作；負(fù)責(zé)對上級安排的生產(chǎn)及管理工作任務(wù)的傳達(dá)、分解和落實；負(fù)責(zé)本班組的安全、生產(chǎn)組織、設(shè)備、現(xiàn)場、勞動紀(jì)律等各項管理事務(wù)；對本班組的生產(chǎn)質(zhì)

19、量及生產(chǎn)管理工作負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)班組員工培訓(xùn)，提升員工政治思想和業(yè)務(wù)技能素質(zhì)；完成上級安排和交辦的各項工作任務(wù)；風(fēng)險類別表現(xiàn)形式防控措施崗位職責(zé)風(fēng)險1、班組人員管理上容易受個人情感影響而有失公允。2、班組經(jīng)濟(jì)分配、職工評價、獎勵與考核有時欠公平和公正。3、班組物資領(lǐng)用和發(fā)放不嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度。4、班組考勤不嚴(yán)謹(jǐn)。1、本著公平公正的管理原則實施班組管理。2、嚴(yán)格落實廠、車間及班組相關(guān)考核管理規(guī)定，確保公平公正。3、嚴(yán)格車間及班組物資發(fā)放管理制度和程序。4、嚴(yán)格班組考勤管理制度。業(yè)務(wù)流程風(fēng)險1、班組物資領(lǐng)用、發(fā)放有隨意性。2、進(jìn)廠原燃料質(zhì)量和數(shù)量把關(guān)不嚴(yán)。3、班組民主管理有欠缺，易產(chǎn)生廉潔風(fēng)險。1、嚴(yán)格

20、班組物資領(lǐng)用、發(fā)放管理。2、嚴(yán)把進(jìn)廠原燃料質(zhì)量和數(shù)量關(guān)。3、依靠職工，落實班組民主管理。制度機(jī)制風(fēng)險1、管理制度不健全。2、相關(guān)制度落實和執(zhí)行有偏差。3、對制度的掌握和了解不到位。1、健全班組各項管理制度。2、嚴(yán)格落實和執(zhí)行廠、車間及班組相關(guān)制度，確保公平公正。3、認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)制度，確保落實。外部環(huán)境風(fēng)險1、利用職權(quán)辦理個人私事或為親友謀利益。2、接受職工或相關(guān)單位的吃請或禮物。1、嚴(yán)格執(zhí)行各項廠及車間各項工作制度，杜絕為個人謀私利的行為。2、杜絕吃、拿、卡、要現(xiàn)象。車間（站）、科室擬定風(fēng)險等級等級: 二 級簽字：廠確定風(fēng)險等級等級: 級簽字：注：1.本表一式三份，車間（站）、科室及個人各存一

21、份，上報廠紀(jì)委一份； 2.廉潔風(fēng)險表現(xiàn)形式及防控措施由個人根據(jù)自查、互提、反饋意見等情況填寫；3.車間（站）、科室確定風(fēng)險等級須經(jīng)負(fù)責(zé)人簽字，并加蓋公章。車間（站）、科室廉潔風(fēng)險自查表單位： 填表日期：名稱負(fù)責(zé)人姓名職務(wù)車間主任業(yè)務(wù)工作職責(zé) 負(fù)責(zé)本車間的組織建設(shè)與考核管理工作；負(fù)責(zé)對上級安排的生產(chǎn)及管理工作任務(wù)的傳達(dá)、分解和落實；負(fù)責(zé)本車間的安全、生產(chǎn)組織、設(shè)備、現(xiàn)場、勞動人事、勞動紀(jì)律等各項管理事務(wù)；負(fù)責(zé)車間成本分解和控制；負(fù)責(zé)對職工的教育和培訓(xùn)，負(fù)責(zé)車間績效考核及經(jīng)濟(jì)責(zé)任制分配等各項管理事務(wù)等。負(fù)責(zé)車間黨務(wù)管理工作，貫徹落實黨的路線方針政策，促進(jìn)車間四個文明建設(shè)；風(fēng)險類別表現(xiàn)形式防控措施崗

22、位職責(zé)風(fēng)險1、選人、用人、職工評價、黨員發(fā)展等不民主或不嚴(yán)格程序。2、車間經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核不嚴(yán)謹(jǐn)。3、車間物資管理把關(guān)不嚴(yán)。4、進(jìn)廠原燃料把關(guān)不嚴(yán)。5、廢舊物資處理程序把關(guān)不嚴(yán)，易造成物資流失。1、嚴(yán)格車間選人、用人等各項工作的的民主集中管理程序。2、嚴(yán)格落實和執(zhí)行車間經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核管理制度。3、嚴(yán)格車間物資管理（包括廢舊物資），落實和執(zhí)行一支筆簽字制度。4、嚴(yán)格進(jìn)廠原燃料把關(guān)程序。業(yè)務(wù)流程風(fēng)險1、印章審批、保管和使用上有隨意性。2、人力管理民主性有欠缺，易受個人感情影響。1、嚴(yán)格車間印章管理，所有文件經(jīng)討論審核后發(fā)放。2、加強(qiáng)車間民主管理，嚴(yán)格公平公正的民主管理原則。制度機(jī)制風(fēng)險1、車間廉潔管

23、理制度不健全。2、車間相關(guān)制度落實和執(zhí)行有偏差。3、對法律法規(guī)的掌握和了解不到位。1、健全車間廉潔管理制度。2、嚴(yán)格落實和執(zhí)行廠及車間相關(guān)制度，確保公平公正。3、認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)，確保落實。外部環(huán)境風(fēng)險1、利用職權(quán)辦理個人私事或為親友謀利益。2、接受職工或相關(guān)單位的饋贈或吃請。1、嚴(yán)格執(zhí)行各項廠及車間各項工作制度，杜絕為個人謀私利的行為。2、杜絕吃、拿、卡、要現(xiàn)象。廠審核意見 等級: 一 級 簽字：注：1.本表一式二份，上報廠紀(jì)委一份，車間（站）、科室留存一份；2.廉潔風(fēng)險表現(xiàn)形式及防控措施由車間（站）、科室根據(jù)自查、互提、反饋意見等情況填寫；3.廠審核意見須經(jīng)主要負(fù)責(zé)人簽字，并加蓋公章。附件4：崗位廉潔風(fēng)險和等級目錄單位（公章）：車間 填表日期：序號崗位名稱主要風(fēng)險及表現(xiàn)形式風(fēng)險等級所在或分管部門當(dāng)前責(zé)任人分管責(zé)任人1車間書記1、選人、用人、職工評價及黨員發(fā)展不民主或不嚴(yán)格程序，易受個人感情影響。2、車間經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核不嚴(yán)謹(jǐn)。3、車間廢舊物資管理處理程序把關(guān)不嚴(yán)，已造成物資流失。4、印章審批、保管和使用上有隨意性。5、利用職權(quán)辦理個人私事或為親友謀利益。接受職工或相關(guān)單位的饋贈或吃請。一級2車間主任1、車間績效考核和經(jīng)濟(jì)責(zé)任制分配不合理。2、印章審批、保管和使用上有隨意性。3