目錄一`營業(yè)收入指標(biāo)完成情況分析

1、2006-20082006-2008年上半年人均工資及勞動生產(chǎn)率對比統(tǒng)計(jì)表年上半年人均工資及勞動生產(chǎn)率對比統(tǒng)計(jì)表單位：元單位：元20082008年上半年人員結(jié)構(gòu)表：年上半年人員結(jié)構(gòu)表：人員結(jié)構(gòu)人員結(jié)構(gòu)人數(shù)人數(shù)所占比例所占比例建安在冊人數(shù)建安在冊人數(shù)455455100%100%其中其中: :在崗管理人員在崗管理人員35335378%78%在崗作業(yè)人員在崗作業(yè)人員555512%12%歇崗人員歇崗人員4710%營業(yè)收入（單位：百萬）營業(yè)收入（單位：百萬）利潤（單位：萬）利潤（單位：萬）20082008年度全年?duì)I業(yè)收入總值及公司收益預(yù)測年度全年?duì)I業(yè)收入總值及公司收益預(yù)測序序號號項(xiàng)項(xiàng) 目目 名名 稱稱預(yù)

2、預(yù) 測測 值值全年完成營業(yè)收全年完成營業(yè)收入總值入總值公司收益公司收益利潤率利潤率A A在建工程在建工程93337 93337 1704 1704 1.8%1.8%一一統(tǒng)管工程統(tǒng)管工程29912 29912 522 522 1.5%1.5%1 湖北地區(qū)3575 401.1%2 山東地區(qū)5460 101 1.8%3 京津地區(qū)16700253 1.5%4 河北地區(qū)1327 27 2.0%5 上海地區(qū)150.00 0.80.5%6 廣西地區(qū)1200.00 161.3%7 福建地區(qū)1500.00 151.0%20082008年度全年?duì)I業(yè)收入總值及公司收益預(yù)測年度全年?duì)I業(yè)收入總值及公司收益預(yù)測序序號號項(xiàng)

3、項(xiàng) 目目 名名 稱稱預(yù)預(yù) 測測 值值全年完成總產(chǎn)值全年完成總產(chǎn)值公司收益公司收益利潤率利潤率二自管工程自管工程63425.00 63425.00 1182.30 1182.30 1.9%1.9%1 湖北地區(qū)14634.00 6194.2%2 安徽地區(qū)3800.00 45.61.2%3 河北地區(qū)2771.00 552.0%4 江西地區(qū)16794.00 25.0 0.1%5 河南地區(qū)52710.3 2.0%6 浙江地區(qū)220 4.4 2.0%7 廣東地區(qū)18879.00 3481.8%8 荊州分公司2800.00 0.0 0.0%9 機(jī)電分公司3000.00 75.0 2.5%B B商砼板塊商砼板塊13300 13300 840 840 6.3%6.3%C C一勞務(wù)一勞務(wù)10000 10000 30 30 0.3%0.3%合計(jì)合計(jì)116637 116637 2574 2574 2.1%2.1%20082008年期間費(fèi)用預(yù)測表年期間費(fèi)用預(yù)測表序號序號項(xiàng)項(xiàng) 目目20082008年預(yù)算數(shù)年預(yù)算數(shù)1 1、管理費(fèi)用管理費(fèi)用1018.45 1018.45 2 2、財(cái)務(wù)費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用235.00 235.00 3 3、營業(yè)外支出（歇崗、營業(yè)外支出（歇崗、歇干、內(nèi)退人歇干、內(nèi)退人