退換物料控制流程

1、1. 目的保證退換物料流程暢通，控制物料不良，加強(qiáng)供應(yīng)商對不良物料的重視。2. 適用范圍來料不良、特采物料、作業(yè)不良和不能適應(yīng)公司工藝要求的良品。3. 退換物料控制流程/職責(zé)和工作要求流 程職 責(zé)工作要求相關(guān)文件/記錄開始退換物料分類退倉儲部倉儲部處理直接上良品帳IQC重檢IQC填寫檢驗(yàn)結(jié)果不良判定 NO YES 不需換料良品需與廠家退換有混料采購確認(rèn)計(jì)劃部填寫意見返單計(jì)劃部工程部確認(rèn)?生產(chǎn)、SMT ?工程、IQC ?倉儲部 ?倉儲、計(jì)劃?IQC ?IQC ?工程部?計(jì)劃部?采購部?計(jì)劃部?生產(chǎn)、SMT退料部門填寫退料單，把所需退換的物料按作業(yè)不良、來料不良、良品進(jìn)行分類（IC應(yīng)用原包裝料包裝

2、，無法原包裝的，要用防靜電袋包裝），作好包裝和標(biāo)識，交IQC核查。?工程確認(rèn)，由品管主管審核后返單至計(jì)劃、采購填寫意見，將不良物料退至收料組。?倉儲部根據(jù)品管部的不良物料處理發(fā)文，填寫退料重檢單，將庫存和生產(chǎn)部所退未使用物料退至IQC。?來料不良產(chǎn)生報(bào)廢的倉庫電子料（集成電路、PCB、晶振），每半個(gè)月退一次，其它電子料倉庫每月統(tǒng)計(jì)給計(jì)劃部，由計(jì)劃部通知是否退料。組合料，倉庫據(jù)IQC在退料單上注明同意退料的，隨時(shí)退料；注明報(bào)廢的，月末由倉庫統(tǒng)計(jì)申請報(bào)廢處理。（注：倉庫須在退料重檢單上注明泰豐電子、泰豐通訊或泰豐科技）。?IQC按物料的檢驗(yàn)要求重檢。?如發(fā)現(xiàn)混料則退回生產(chǎn)部重選，IQC檢驗(yàn)并標(biāo)示后

3、，在退料重檢單上填寫檢驗(yàn)結(jié)果。?工程填寫確認(rèn)意見由品檢主管審核后返單至計(jì)劃、采購填寫意見，將不良物料退至收料組。? 退料重檢單經(jīng)采購部確認(rèn)后，轉(zhuǎn)計(jì)劃部下單。? 退料重檢單經(jīng)采購部確認(rèn)后，轉(zhuǎn)計(jì)劃部下單。?計(jì)劃部下單。退料重檢單不良處理單、重檢單退料重檢單退料重檢單?退料重檢單退料重檢單返回給IQC報(bào)廢IQC將料單一起返給倉儲部與廠家換倉儲部申請報(bào)廢料IQC將料退至收料組，同時(shí)把重檢單分別返至收料、倉儲收料組與廠家辦退換料倉儲部從MRP入帳返單采購部 結(jié)束返單計(jì)劃部IQC將料單一起返給倉儲部返回給IQCIQC將料退至收料組，同時(shí)把重檢單分別返至收料、倉儲 結(jié)束返單采購部返單計(jì)劃部倉儲部從MRP入帳

4、倉儲部申請報(bào)廢收料組與廠家辦退換料?IQC?IQC? 倉儲?IQC、收料組?收料組?成本核算?計(jì)劃部?采購部?在退料重檢單上填寫檢驗(yàn)結(jié)果，將不良物料退至收料組。?倉儲接到由計(jì)劃、采購部門確認(rèn)同廠家換料的退料重檢單時(shí)，可以從MRP中下帳，下帳后當(dāng)天把一聯(lián)退料重檢單返給計(jì)劃部，并由計(jì)劃部在倉庫下帳聯(lián)簽收。?收料組在把物料退給廠家時(shí)，須把退貨單上的號碼改為退料重檢單上的號碼并在號碼前加“A”，以便跟蹤。 同廠家退換的物料，采購部門應(yīng)按訂單交貨時(shí)期催物料回廠。?成本核算處在結(jié)帳時(shí)，如廠家尚有帶“AXXXXXXX”的訂購單未完畢，有權(quán)拒絕結(jié)算廠家最后一筆款項(xiàng)。 無法退回物料或不退換物料扣廠家貨款。?經(jīng)計(jì)劃部確認(rèn)無需退換或采購部門確認(rèn)無法退換的物料,經(jīng)采購部和