安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制管理制度

1、安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制管理制度 目的識(shí)別企業(yè)在生產(chǎn)（管理）、服務(wù)、活動(dòng)過程中能夠掌握與可能施加影響的危害，評(píng)價(jià)和確定一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)、二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)和重大風(fēng)險(xiǎn)，以確定一般危害和重大危害，作為制定安全標(biāo)準(zhǔn)化目標(biāo)的基礎(chǔ)與依據(jù)，并進(jìn)行有效掌握。2范圍本廠生產(chǎn)活動(dòng)區(qū)域和全體員工。3內(nèi)容3.1評(píng)價(jià)組織及職責(zé)（1）本廠成立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組組長(zhǎng)為本廠安全第一責(zé)任人，副組長(zhǎng)為分管安全生產(chǎn)的副總經(jīng)理和安全管理部門負(fù)責(zé)人，成員為相關(guān)部門負(fù)責(zé)人和安全管理部門成員。（2）職責(zé)組長(zhǎng)：直接負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作。組織制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序；審批重大風(fēng)險(xiǎn)及掌握措施清單。副組長(zhǎng)：協(xié)助組長(zhǎng)做好風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作。負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理的詳細(xì)工作；負(fù)責(zé)組織進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)定期評(píng)

2、審；成員：對(duì)各單位上報(bào)的工作危害分析（JHA）記錄表、安全檢查（SCL）分析記錄表進(jìn)行調(diào)查、核實(shí)、補(bǔ)充完善，確定本廠的重大危害和重大風(fēng)險(xiǎn)并編制重大風(fēng)險(xiǎn)及掌握措施清單和重大隱患項(xiàng)目治理方案；負(fù)責(zé)相關(guān)方風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)掌握。3.2風(fēng)險(xiǎn)管理（1）危害識(shí)別1）在進(jìn)行危害識(shí)別時(shí)，應(yīng)充分考慮：火災(zāi)和爆炸；一切可能造成時(shí)間或事故的活動(dòng)或行為沖擊與撞擊；物體打擊，高處墜落，機(jī)械傷害；中毒、窒息、觸電及輻射(電磁輻射、同位素輻射)；暴露于化學(xué)性危害因素和物理性危害因素的工作環(huán)境；人機(jī)工程因素(比如工作環(huán)境條件或位置的舒適度、重復(fù)性工作、照明不足等)；設(shè)備的腐蝕、焊接缺陷等；有毒有害物料、氣體的泄漏；可能造成環(huán)境污

3、染和生態(tài)破壞的活動(dòng)、過程、產(chǎn)品和服務(wù)：包括水、氣、聲、渣、廢物等污染物排放或處置以及能源、資源和原材料的消耗。2）同時(shí)還應(yīng)考慮：人員、原材料、機(jī)械設(shè)備與作業(yè)環(huán)境；直接與間接危急；三種狀態(tài)：正常、異常及緊急狀態(tài)；三種時(shí)態(tài)：過去、現(xiàn)在及將來。（2）人的擔(dān)心全行為：違反安全規(guī)則或安全常識(shí)，使事故有可能發(fā)生的行類別：1）操作錯(cuò)誤(忽視安全、忽視警告)。2）安全裝置失效。3）使用擔(dān)心全設(shè)備。4）手代替工具操作。5）物體(成品、材料、工具等)存放不當(dāng)。6）冒險(xiǎn)進(jìn)入危急場(chǎng)所。7）攀坐擔(dān)心全位置。8）在起吊物下作業(yè)(停留)。9）機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)加油(修理、檢查、調(diào)整、清掃等)。10）有分散留意力的行為。11）不使用

4、必要的個(gè)人防護(hù)用品或用具。12）擔(dān)心全裝束。13）對(duì)易燃易爆等危急品處理錯(cuò)誤等。（3）物的擔(dān)心全狀態(tài)：使事故可能發(fā)生的擔(dān)心全物體條件或物質(zhì)條件（防護(hù)、保險(xiǎn)、信號(hào)等裝置缺乏或有缺陷；設(shè)備、設(shè)施、工具、附件有缺陷；個(gè)人防護(hù)用品用具缺乏或有缺陷；生產(chǎn)場(chǎng)地環(huán)境不良。）1）物質(zhì)：火災(zāi)、爆炸性物質(zhì)；毒性物質(zhì)；2）物體：防護(hù)、保險(xiǎn)、信號(hào)等裝置缺乏或有缺陷；設(shè)備、設(shè)施、工具、附件有缺陷；個(gè)人防護(hù)用品用具缺少或有缺陷；生產(chǎn)（施工）場(chǎng)地環(huán)境不良。（4）有害作業(yè)環(huán)境：1）作業(yè)場(chǎng)所缺陷：間距不足；信號(hào)、標(biāo)志沒有或不當(dāng)；物體堆放不當(dāng)。2）作業(yè)環(huán)境因素缺陷：采光不良或有害；通風(fēng)不良或缺氧；溫度過高或過低；濕度不當(dāng)；外部噪

5、聲；風(fēng)、雷電、洪水、野獸等自然危害。（5）安全管理缺陷：1）設(shè)計(jì)、監(jiān)測(cè)方面缺陷或事故（件）糾正措施不當(dāng)；（人機(jī)工效學(xué)）；2）人員掌握管理缺陷：教育培訓(xùn)不足；雇用不當(dāng)或缺乏檢查；超負(fù)荷；禁忌作業(yè)等；3）工藝過程、作業(yè)程序缺陷；4）相關(guān)方管理缺陷。3.3危害識(shí)別的范圍（1）規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；（2）常規(guī)和異?；顒?dòng)；（3）事故及潛在的緊急狀況；（4）全部進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的人員的活動(dòng)；（5）原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程；（6）作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；（7）人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；（8）丟棄、廢棄、拆除與處置；（9）氣候、地震及其他自然災(zāi)難等；（1

6、0）后期服務(wù)活動(dòng)。3.4危害識(shí)別的方法危害識(shí)別以事先分析為主的思想為指導(dǎo)，采用工作危害分析法（JHA）、安全檢查表（SCL）、現(xiàn)場(chǎng)觀看法等多種方法，可單獨(dú)或聯(lián)合使用。（1）工作危害分析法（JHA）：從作業(yè)活動(dòng)清單中選定一項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)，將作業(yè)活動(dòng)分解為若干個(gè)相連的工作步驟，識(shí)別每個(gè)工作步驟的潛在危害因素，然后通過風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，制定掌握措施。（2）安全檢查表（SCL）：安全檢查表分析方法是一種經(jīng)驗(yàn)的分析方法，是分析人員針對(duì)擬分析的對(duì)象列出一些項(xiàng)目，識(shí)別與一般工藝和操作有關(guān)的已知類型的危害、設(shè)計(jì)缺陷以及事故隱患，查出各層次的擔(dān)心全因素，然后確定檢查項(xiàng)目。再以提問的方式把檢查項(xiàng)目按系統(tǒng)的組成順序編制成表，以便進(jìn)行檢查或評(píng)審。（3）現(xiàn)場(chǎng)觀看法：由專家和咨詢師組成現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查組，通過現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地觀看、詢問、交談，從而快速識(shí)別出部門的環(huán)境因素；3.5危害識(shí)別的步驟（1）安全管理部門負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)危害識(shí)別所用的工作危害分析（JHA）記錄表、安全檢查（SCL）分析記錄表表格，發(fā)至各部門；（2）各部門負(fù)責(zé)組織人員，從本部門班組的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中識(shí)別出具有或可能具有危害，填寫工作危害分析（JHA）記錄表、安全檢查（SCL）分析記錄表，經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人