RA中風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題匯總(重大風(fēng)險(xiǎn)災(zāi)害清單)

1、業(yè)務(wù)連續(xù)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估匯總表序號(hào)編號(hào)事項(xiàng)責(zé)任部門(mén)相關(guān)部門(mén)11供應(yīng)中斷-委外加工、原材料外購(gòu)件重要輔助材料采購(gòu)課22設(shè)備供應(yīng)商供貨中斷采購(gòu)課31設(shè)備維修工藝課采購(gòu)41模具加工不到位技術(shù)模具部采購(gòu)52客戶(hù)多個(gè)項(xiàng)目同時(shí)啟動(dòng) 技術(shù)模具部63設(shè)備數(shù)量不夠技術(shù)模具部74模具老化生產(chǎn)中斷技術(shù)模具部工藝課、品保部、業(yè)務(wù)課、生管課85模具配件交期延誤技術(shù)模具部采購(gòu)96檢測(cè)尺寸不準(zhǔn)確技術(shù)模具部品保部107壓模導(dǎo)致樣品不良技術(shù)模具部工藝工程部118產(chǎn)品尺寸標(biāo)注過(guò)多，過(guò)嚴(yán)技術(shù)模具部新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部、工藝工程部、品保部、業(yè)務(wù)課121IQC人員短缺品保部人事課132IPQC人員離職率高品保部人事課143首模不及時(shí)品保部151勞動(dòng)

2、力短缺 人事課161產(chǎn)品不良業(yè)務(wù)課工藝工程部、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部、品保部、采購(gòu)課、生產(chǎn)課、生管課172合格產(chǎn)品出貨業(yè)務(wù)課生產(chǎn)課、生管課、業(yè)務(wù)課、品保課183合格樣品業(yè)務(wù)課新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部、品保部191機(jī)臺(tái)設(shè)備短缺生產(chǎn)課采購(gòu)課、工藝工程部201設(shè)備故障資訊課212停電資訊課221火災(zāi)總務(wù)課各部門(mén)232停電總務(wù)課生產(chǎn)課、工藝課、倉(cāng)庫(kù)課、模具課、人事課、業(yè)務(wù)課、高層領(lǐng)導(dǎo)241模具圖紙進(jìn)度不符合要求新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部252NC加工進(jìn)度不符合要求新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部263新產(chǎn)品電鍍處理進(jìn)度不符合要求新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部274新產(chǎn)品入庫(kù)檢驗(yàn)進(jìn)度不符合要求新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部285試量產(chǎn)總結(jié)報(bào)告，提供不及時(shí)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部296未按照ECR程序進(jìn)行改善新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部表號(hào)：SSSZSR400-A（保存期限：3年）批準(zhǔn)：審核: 匯總?cè)耍褐卮箫L(fēng)險(xiǎn)災(zāi)害清單序號(hào)編號(hào)事項(xiàng)責(zé)任部門(mén)相關(guān)部門(mén)備注11火