新版出口退稅軟件培訓(xùn)課件(生產(chǎn))

1、5/2/20221Skytech擎天科技擎天科技新版出口退稅申報(bào)軟件培訓(xùn)生產(chǎn)企業(yè)5/2/20222軟件安裝及配置軟件安裝及配置1軟件業(yè)務(wù)指南軟件業(yè)務(wù)指南3軟件錄入規(guī)則軟件錄入規(guī)則2軟件申報(bào)流程軟件申報(bào)流程4本次培訓(xùn)內(nèi)容 一、軟件安裝及配置一、軟件安裝及配置軟件安裝及配置向?qū)к浖惭b及配置向?qū)Т_認(rèn)軟件運(yùn)行軟件環(huán)境及硬件配置是否符合要求擎天出口貨物退（免）稅軟件下載并安裝軟件首次運(yùn)行在非系統(tǒng)盤創(chuàng)建數(shù)據(jù)庫(kù)登錄軟件填寫企業(yè)基本信息歷史數(shù)據(jù)遷移查看商品代碼庫(kù)版本，按需更新商品代碼庫(kù)軟件運(yùn)行環(huán)境軟件運(yùn)行環(huán)境l 軟件環(huán)境 Windows 2000、Windows Xp 32位、Win Vista 32位、W

2、in7 32位 必須以系統(tǒng)管理身份進(jìn)入軟件l 硬件環(huán)境 P4以上CPU 內(nèi)存512M以上 硬盤系統(tǒng)分區(qū)2個(gè)以上（含2個(gè)）l 網(wǎng)絡(luò)環(huán)境 能正常訪問(wèn)擎天網(wǎng)站http:/軟件下載（一）軟件下載（一） 生產(chǎn)企業(yè)在升級(jí)期間進(jìn)行出口退稅的申報(bào)工作，需要安裝兩個(gè)軟件，分別是：1、“新版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)（生產(chǎn)）單機(jī)版”用來(lái)錄入、生成和打印申報(bào)數(shù)據(jù)，但不支持網(wǎng)上申報(bào)。2、“新系統(tǒng)網(wǎng)上申報(bào)工具”用來(lái)上傳新格式申報(bào)數(shù)據(jù)文件、下載反饋數(shù)據(jù)及回執(zhí)文件。軟件下載（一）軟件下載（一）l 新版出口退稅軟件下載 打開IE瀏覽器，輸入網(wǎng)址后，進(jìn)入出口退稅網(wǎng)站，如下圖所示。 點(diǎn)擊下圖頁(yè)面中的“下載中心”進(jìn)入。軟件下載（一）軟件下載

3、（一）l新版出口退稅軟件下載 點(diǎn)擊網(wǎng)頁(yè)中左側(cè)的“江蘇新版申報(bào)端下載”旁邊的MORE的字樣進(jìn)入下載界面。軟件下載（一）軟件下載（一）l 新版出口退稅軟件下載 點(diǎn)擊“新版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)（生產(chǎn)）單機(jī)版.”字樣進(jìn)入下載界面。軟件下載（一）軟件下載（一）l 新版出口退稅軟件下載 進(jìn)入下載界面拉到最下方，點(diǎn)擊“江蘇版申報(bào)軟件（生產(chǎn)）單機(jī)版”。軟件下載（二）軟件下載（二）l 新系統(tǒng)網(wǎng)上申報(bào)工具下載 點(diǎn)擊網(wǎng)頁(yè)中江蘇新版申報(bào)端下載區(qū)中的“新系統(tǒng)網(wǎng)上申報(bào)工具”字樣進(jìn)入下載界面。軟件下載（二）軟件下載（二）l 新系統(tǒng)網(wǎng)上申報(bào)工具下載 進(jìn)入下載界面拉到最下方，點(diǎn)擊“新系統(tǒng)網(wǎng)上申報(bào)工具”。l 新版出口退稅軟件的安裝與

4、配置n 下載后的文件圖標(biāo)如下，雙擊文件進(jìn)行解壓。n 進(jìn)入如下圖界面，選擇目標(biāo)文件夾路徑后，點(diǎn)擊“安裝”。軟件安裝與配置（一）軟件安裝與配置（一）l 新版出口退稅軟件的安裝與配置n 釋放出新版出口退稅軟件安裝包，如下圖。n 雙擊安裝包，開始新版出口退稅軟件的安裝過(guò)程。軟件安裝與配置（一）軟件安裝與配置（一）l 軟件安裝步驟n執(zhí)行安裝文件。n點(diǎn)擊【確定】 【是】如果電腦上沒(méi)有Framework2.0，首先會(huì)提示安裝Framework2.0。軟件安裝與配置（一）軟件安裝與配置（一）n點(diǎn)擊【Next】進(jìn)入下一步。軟件安裝與配置（一）軟件安裝與配置（一）n前面的方框打鉤點(diǎn)擊【Install】，安裝視電腦

5、配置而定，一般需515分鐘。軟件安裝與配置（一）軟件安裝與配置（一）n進(jìn)入這個(gè)界面點(diǎn)擊【下一步】在“我接受”前打鉤點(diǎn)【下一步】。軟件安裝與配置（一）軟件安裝與配置（一）n這里可以選擇全部或定制。n選擇全部是采用默認(rèn)路徑進(jìn)行安裝，如果需要更換安裝路徑，點(diǎn)擊【定制】進(jìn)行其它路徑的選擇，選擇好安裝類型點(diǎn)擊【下一步】。n建議采用默認(rèn)路徑安裝。軟件安裝與配置（一）軟件安裝與配置（一）n 點(diǎn)擊【安裝】。軟件安裝與配置（一）軟件安裝與配置（一）n安裝完成后，點(diǎn)擊【完成】。n在桌面上找到新退稅軟件圖標(biāo)，雙擊即可運(yùn)行軟件。軟件安裝與配置（一）軟件安裝與配置（一）軟件安裝與配置（一）軟件安裝與配置（一）l 退稅軟

6、件第一次運(yùn)行時(shí)會(huì)自動(dòng)創(chuàng)建數(shù)據(jù)庫(kù)，我們要求在非系統(tǒng)盤下創(chuàng)建數(shù)據(jù)庫(kù)。l 新申報(bào)端運(yùn)行程序和數(shù)據(jù)庫(kù)是相互獨(dú)立的，且數(shù)據(jù)庫(kù)不允許存放在系統(tǒng)盤中，因此不會(huì)因?yàn)橄到y(tǒng)重裝而造成數(shù)據(jù)的丟失。l 首次安裝軟件需要?jiǎng)?chuàng)建數(shù)據(jù)庫(kù)，如圖一，選擇數(shù)據(jù)庫(kù)存放路徑，點(diǎn)擊確定即可，創(chuàng)建的數(shù)據(jù)庫(kù)名為taxmaster.db。l 若企業(yè)重裝軟件，可以選擇原數(shù)據(jù)庫(kù)文件所在路徑，點(diǎn)擊確定，即出現(xiàn)如圖二的提示，表示數(shù)據(jù)庫(kù)連接成功。圖一圖二軟件安裝與配置（一）軟件安裝與配置（一）l 企業(yè)信息配置（一）n 海關(guān)企業(yè)代碼、納稅人識(shí)別號(hào)、納稅人中文名稱、登記注冊(cè)類型、納稅信用等級(jí)（老企業(yè)一般為C，新辦和小型出口企業(yè)納稅信用等級(jí)選E）、納稅人類型

7、（一般為增值稅一般納稅人）、經(jīng)營(yíng)者類型、納稅人狀態(tài)（正常），以上項(xiàng)目請(qǐng)企業(yè)按照退（免）稅認(rèn)定表如實(shí)填寫。n 組織機(jī)構(gòu)代碼：一般是稅號(hào)后9位。n 退稅開戶行代碼、退稅賬號(hào)：按企業(yè)實(shí)際錄入，也可在退（免）稅認(rèn)定表上找到。n 法人代表、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、辦稅員：按企業(yè)實(shí)際情況填寫。n 退稅計(jì)算方法：l生產(chǎn)：免抵退（一般情況）。n 進(jìn)料抵扣方式：生產(chǎn)企業(yè)選擇 “實(shí)耗法”。軟件安裝與配置（一）軟件安裝與配置（一）l 企業(yè)信息配置（二）n征稅機(jī)關(guān)代碼、征稅機(jī)關(guān)名稱、退稅機(jī)關(guān)代碼、退稅機(jī)關(guān)名稱，直接影響企業(yè)正式申報(bào)是否成功，務(wù)必按照出口退（免）稅認(rèn)定表上正確填寫。l 征、退稅機(jī)關(guān)代碼：見下頁(yè)。征、退稅機(jī)關(guān)代碼：見

8、下頁(yè)。n批準(zhǔn)日期按出口退（免）稅認(rèn)定表上填寫。n六類企業(yè)：填寫“否”。征稅機(jī)關(guān)代碼表：務(wù)必錄入正確征稅機(jī)關(guān)代碼表：務(wù)必錄入正確軟件安裝與配置（一）軟件安裝與配置（一）征稅機(jī)關(guān)代碼征稅機(jī)關(guān)代碼征稅機(jī)關(guān)名稱征稅機(jī)關(guān)名稱征稅機(jī)關(guān)代碼征稅機(jī)關(guān)代碼征稅機(jī)關(guān)名稱征稅機(jī)關(guān)名州國(guó)稅局直屬分州新區(qū)國(guó)稅州國(guó)稅局三分山市國(guó)稅州國(guó)稅局一分江市國(guó)稅州國(guó)稅局二分倉(cāng)市國(guó)稅州吳中區(qū)國(guó)稅局1320

9、5820000張家港市國(guó)稅州相城區(qū)國(guó)稅局退稅機(jī)關(guān)代碼表：務(wù)必錄入正確退稅機(jī)關(guān)代碼表：務(wù)必錄入正確軟件安裝與配置（一）軟件安裝與配置（一）退稅機(jī)關(guān)代碼退稅機(jī)關(guān)代碼退稅機(jī)關(guān)名稱退稅機(jī)關(guān)名稱退稅機(jī)關(guān)代碼退稅機(jī)關(guān)代碼退稅機(jī)關(guān)名稱退稅機(jī)關(guān)名稱320501蘇州國(guó)稅局直屬分局320508蘇州新區(qū)國(guó)稅局320502蘇州國(guó)稅局三分局320583昆山市國(guó)稅局320503蘇州國(guó)稅局一分局320584吳江市國(guó)稅局320504蘇州國(guó)稅局二分局320585太倉(cāng)市國(guó)稅局320506蘇州吳中區(qū)國(guó)稅局320582張家港市國(guó)稅局320507蘇州相城區(qū)國(guó)稅局l 注意注意 保存以后企業(yè)海關(guān)代碼和企業(yè)稅號(hào)不可

10、以直接修改，界面顯示灰色。l 注意注意 企業(yè)信息配置完成以后點(diǎn)擊保存，會(huì)顯示需要重新進(jìn)入軟件才能生效。點(diǎn)擊確定，重新登錄軟件。軟件安裝與配置（一）軟件安裝與配置（一）歷史數(shù)據(jù)遷移歷史數(shù)據(jù)遷移l為保證企業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù)的完整性，新出口退稅軟件提供歷史數(shù)據(jù)遷移功能，可以將老系統(tǒng)中的部分申報(bào)數(shù)據(jù)批量遷移至新系統(tǒng)中。l提醒 務(wù)必將老系統(tǒng)的歷史數(shù)據(jù)遷至新系統(tǒng)中，保證企業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù)和國(guó)稅局審核數(shù)據(jù)一致。l歷史數(shù)據(jù)遷移的主要內(nèi)容n生產(chǎn)企業(yè)免稅明細(xì)、退稅明細(xì)、進(jìn)料加工手冊(cè)登記、進(jìn)口料件明細(xì)、納稅匯總表、進(jìn)料加工抵扣明細(xì)、來(lái)料加工手冊(cè)登記。軟件安裝與配置（二）軟件安裝與配置（二）歷史數(shù)據(jù)遷移歷史數(shù)據(jù)遷移l提醒 第一次配

11、置企業(yè)信息后，退出軟件重新登錄再進(jìn)行遷移，并按照操作步驟進(jìn)行。l歷史數(shù)據(jù)遷移方法 ，企業(yè)信息配置完成后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)打開歷史數(shù)據(jù)遷移界面，如果為新辦用戶，或從未在老如果為新辦用戶，或從未在老系統(tǒng)中申報(bào)過(guò)退免稅數(shù)據(jù)的，可點(diǎn)擊系統(tǒng)中申報(bào)過(guò)退免稅數(shù)據(jù)的，可點(diǎn)擊“取消取消”。軟件安裝與配置（二）軟件安裝與配置（二）l 老企業(yè)遷移數(shù)據(jù)庫(kù)的方法有兩種n 第一種方法：可以點(diǎn)擊“歷史數(shù)據(jù)遷移”界面上的【查找】按鈕，打開數(shù)據(jù)庫(kù)搜索界面。n 點(diǎn)擊【搜索】按鈕，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)搜索硬盤中老系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫(kù)，企業(yè)可以根據(jù)情況選擇。軟件安裝與配置（二）軟件安裝與配置（二）n 第二種方法：點(diǎn)擊【瀏覽】按鈕，在彈出文件夾中，選中打開老

12、系統(tǒng)軟件的數(shù)據(jù)庫(kù)Tssb.mdb文件，確認(rèn)退稅機(jī)關(guān)代碼、海關(guān)代碼和需導(dǎo)入申報(bào)數(shù)據(jù)的所屬期（如果所屬期不填，默認(rèn)導(dǎo)入所有所屬期的數(shù)據(jù)）。軟件安裝與配置（二）軟件安裝與配置（二）商品代碼庫(kù)更新商品代碼庫(kù)更新l新出口退稅軟件的碼庫(kù)可以從擎天公司網(wǎng)站（）或國(guó)稅局網(wǎng)站下載。l老系統(tǒng)和新系統(tǒng)中的碼庫(kù)不能通用，下載時(shí)請(qǐng)注意。l新申報(bào)端碼庫(kù)更新時(shí)不需要輸入啟用時(shí)間，碼庫(kù)采用覆蓋式更新，新碼庫(kù)中包含所有歷史碼庫(kù)。軟件安裝與配置（三）軟件安裝與配置（三）商品代碼庫(kù)更新商品代碼庫(kù)更新l打開軟件，在【維護(hù)】【商品代碼維護(hù)】中進(jìn)行商品代碼庫(kù)的更新l點(diǎn)擊窗口右上的更新按鈕，打開碼庫(kù)更新界面。軟件安裝與配置（三）軟件安裝與

13、配置（三）商品代碼庫(kù)更新商品代碼庫(kù)更新l點(diǎn)擊【瀏覽】按鈕，選擇需要導(dǎo)入的商品代碼庫(kù)，點(diǎn)擊【導(dǎo)入】即可。l備注：由于新系統(tǒng)碼庫(kù)條數(shù)較多，因此更新需要10-20分鐘時(shí)間，請(qǐng)耐心等待。軟件安裝與配置（三）軟件安裝與配置（三）l 注意：新軟件首次安裝后已含有最新商品代碼，無(wú)需再更新注意：新軟件首次安裝后已含有最新商品代碼，無(wú)需再更新；如政策、稅率調(diào)整后有新碼庫(kù)發(fā)布時(shí)再更新。；如政策、稅率調(diào)整后有新碼庫(kù)發(fā)布時(shí)再更新。新申報(bào)軟件的在線升級(jí)新申報(bào)軟件的在線升級(jí)l 軟件現(xiàn)在提供在線升級(jí)功能。在聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下，只要有新的版本，會(huì)彈出更新提示窗口，企業(yè)可以按照需要進(jìn)行下載更新。l 軟件版本號(hào)的查看：菜單欄選項(xiàng)【幫助】

14、【關(guān)于】。軟件安裝與配置（四）軟件安裝與配置（四）n 雙擊文件進(jìn)行安裝，安裝方法與新版出口退稅軟件相同。n 安裝成功后的新系統(tǒng)網(wǎng)上申報(bào)工具如下圖，名稱為“擎天傳輸平臺(tái)軟件”。軟件安裝與配置（五）軟件安裝與配置（五）l 新系統(tǒng)網(wǎng)上申報(bào)工具安裝與配置n 下載后的“新系統(tǒng)網(wǎng)上申報(bào)工具”文件如下圖。n 雙擊桌面上“擎天傳輸平臺(tái)軟件”圖標(biāo)進(jìn)入如下界面。n 首次運(yùn)行，請(qǐng)先點(diǎn)擊“用戶注冊(cè)”，登記企業(yè)相關(guān)信息。軟件安裝與配置（五）軟件安裝與配置（五）n企業(yè)稅號(hào)：請(qǐng)?zhí)顚懻_的15位稅號(hào)。n密碼、重復(fù)密碼：企業(yè)自行設(shè)置，請(qǐng)記錄好設(shè)置的密碼，不要丟失。n企業(yè)類型：從下拉框中選擇生產(chǎn)企業(yè)。n海關(guān)企業(yè)代碼：填寫正確的1

15、0位海關(guān)企業(yè)代碼。n退稅機(jī)關(guān)代碼：請(qǐng)正確填寫退稅機(jī)關(guān)的代碼，可參見前頁(yè)退稅機(jī)關(guān)代碼表。n驗(yàn)證碼：按圖片中顯示的信息錄入。n填寫完成，點(diǎn)擊“保存”按鈕，注冊(cè)成功后進(jìn)行軟件登錄。軟件安裝與配置（五）軟件安裝與配置（五）二、軟件錄入規(guī)則二、軟件錄入規(guī)則l數(shù)據(jù)項(xiàng)錄入?yún)^(qū)別n出口報(bào)關(guān)單號(hào)錄入位數(shù)為21位，規(guī)則為18位報(bào)關(guān)單號(hào)+0+2位項(xiàng)號(hào)。n進(jìn)料加工料件明細(xì)錄入中進(jìn)口報(bào)關(guān)單號(hào)錄入為12位，規(guī)則為進(jìn)口報(bào)關(guān)單號(hào)后9位+1+2位項(xiàng)號(hào)。n其他單證中錄入進(jìn)口報(bào)關(guān)單位數(shù)為12位，規(guī)則為進(jìn)口報(bào)關(guān)單號(hào)后9位+0+2位項(xiàng)號(hào)。n匯率、退稅率、計(jì)劃分配率均乘以100后錄入。n在免抵退稅數(shù)據(jù)錄入的單證不齊和齊全表單里，單證不齊標(biāo)

16、志一律選擇“B缺報(bào)關(guān)單”。n新系統(tǒng)申報(bào)端不需申報(bào)13期，跨年出口數(shù)據(jù)，按正常所屬期申報(bào)。三、軟件業(yè)務(wù)指南三、軟件業(yè)務(wù)指南免稅查看 是將軟件中需要申報(bào)征稅機(jī)關(guān)的表單進(jìn)行歸類和排列，方便企業(yè)進(jìn)行免稅申報(bào)的錄入和查看。業(yè)務(wù)規(guī)定生產(chǎn)企業(yè)無(wú)論當(dāng)月是否有出口銷售，都需要按月向征稅機(jī)關(guān)申報(bào)免稅數(shù)據(jù)。免抵退業(yè)務(wù) 包含免抵退數(shù)據(jù)（單證不齊）、免抵退數(shù)據(jù)（單證齊全）、不予免抵三大部分業(yè)務(wù)。新申報(bào)軟件要求企業(yè)，每月都向主管退稅機(jī)關(guān)申報(bào)免抵退稅數(shù)據(jù)。特準(zhǔn)退稅業(yè)務(wù) 包含研發(fā)機(jī)構(gòu)采購(gòu)國(guó)產(chǎn)設(shè)備退稅檢查，和生產(chǎn)企業(yè)以外貿(mào)表樣申報(bào)出口退稅的業(yè)務(wù)。軟件業(yè)務(wù)指南軟件業(yè)務(wù)指南l新申報(bào)軟件根據(jù)業(yè)務(wù)，分為：免稅查看免稅查看免抵退業(yè)務(wù)免抵

17、退業(yè)務(wù)特準(zhǔn)退稅業(yè)務(wù)特準(zhǔn)退稅業(yè)務(wù)免稅數(shù)據(jù)查看組成圖免稅數(shù)據(jù)查看組成圖免稅數(shù)據(jù)組成說(shuō)明免稅數(shù)據(jù)組成說(shuō)明l 進(jìn)料加工抵扣明細(xì)按進(jìn)料加工免稅證明和進(jìn)料加工手冊(cè)核銷證明錄入。l 退運(yùn)補(bǔ)稅證明沖減（單證齊全）按國(guó)稅局開具的出口貨物退運(yùn)補(bǔ)稅證明錄入（必須在國(guó)稅局開具退運(yùn)補(bǔ)稅證明的次月向主管退稅機(jī)關(guān)申報(bào)，否則免抵退申報(bào)不受理）。l 運(yùn)保傭調(diào)整（單證齊全）蘇州地區(qū)以實(shí)際收到的支付憑證作為運(yùn)保傭處理依據(jù)，如果出現(xiàn)一張運(yùn)保傭發(fā)票對(duì)應(yīng)多筆報(bào)關(guān)單明細(xì)的情況，需按照?qǐng)?bào)關(guān)單金額進(jìn)行分?jǐn)?，逐筆沖減。l 運(yùn)保傭扣減（單證不齊）蘇州地區(qū)不涉及此業(yè)務(wù)。免稅數(shù)據(jù)組成說(shuō)明免稅數(shù)據(jù)組成說(shuō)明l 出口沖減（單證不齊）前期若出口貨物明細(xì)數(shù)據(jù)申

18、報(bào)錯(cuò)誤的（出口日期、核銷單號(hào)、出口數(shù)量除外），可以在次月所屬期對(duì)該條數(shù)據(jù)進(jìn)行出口沖減（即紅沖）。l 出口貨物明細(xì)（單證不齊）錄入正常出口業(yè)務(wù)（一般貿(mào)易、進(jìn)料加工、特殊貿(mào)易）。l 來(lái)料加工明細(xì)（不予免抵）錄入以來(lái)料加工出口貿(mào)易出口的貨物。l 間接出口明細(xì)（不予免抵）錄入以深加工結(jié)轉(zhuǎn)出口的貨物。l 免抵退數(shù)據(jù)錄入中，錄入當(dāng)月須向主管退稅機(jī)關(guān)申報(bào)免抵退申報(bào)的數(shù)據(jù)。 包括：?jiǎn)巫C不齊、單證齊全、不予免抵退和增值稅納稅申報(bào)表。免抵退業(yè)務(wù)說(shuō)明免抵退業(yè)務(wù)說(shuō)明免抵退業(yè)務(wù)說(shuō)明免抵退業(yè)務(wù)說(shuō)明l 免抵退稅申報(bào)截止期限 n 政策規(guī)定 （一）國(guó)稅發(fā)【2004】第064號(hào)文件第三款規(guī)定：出口企業(yè)應(yīng)在貨物報(bào)關(guān)出口之日（以出口

19、貨物報(bào)關(guān)單出口退稅專用上注明的出口日期為準(zhǔn)）起日內(nèi)，向退稅部門申報(bào)辦理出口貨物退（免）稅手續(xù)。逾期不申報(bào)的，除另有規(guī)定者和確有特殊原因經(jīng)地市級(jí)以上稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)者外，不再受理該筆出口貨物的退（免）稅申報(bào)。 （二）國(guó)稅發(fā)【2004】第113號(hào)文件第二款規(guī)定：生產(chǎn)企業(yè)出口貨物未按國(guó)稅發(fā)【2004】號(hào)文件第三條規(guī)定在報(bào)關(guān)出口日內(nèi)申報(bào)辦理退（免）稅手續(xù)的，如果其到期之日超過(guò)了當(dāng)月的免、抵、退稅申報(bào)期，稅務(wù)機(jī)關(guān)可暫不按國(guó)稅發(fā)號(hào)文件第七條規(guī)定視同內(nèi)銷貨物予以征稅。但生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)當(dāng)在次月免、抵、退稅申報(bào)期內(nèi)申報(bào)免、抵、退稅，如仍未申報(bào)，稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)視同內(nèi)銷貨物予以征稅。四、軟件申報(bào)流程四、軟件申報(bào)流程1）免稅申

20、報(bào)2）免抵退申報(bào)3）單證申報(bào)軟件申報(bào)流程（一）軟件申報(bào)流程（一）免稅申報(bào)（向征稅機(jī)關(guān)申報(bào)）免稅申報(bào)（向征稅機(jī)關(guān)申報(bào)）免稅數(shù)據(jù)查看（錄入）生成免稅數(shù)據(jù)打印免稅報(bào)表進(jìn)料加工抵扣明細(xì)退運(yùn)補(bǔ)稅證明沖減運(yùn)保傭調(diào)整運(yùn)保傭扣減出口沖減出口貨物明細(xì)來(lái)料加工明細(xì)間接出口明細(xì)將生成的數(shù)據(jù)上報(bào)國(guó)稅局表單錄入表單錄入 免稅數(shù)據(jù)查看免稅數(shù)據(jù)查看l 進(jìn)料加工抵扣明細(xì)n出具證明年月按YYYYMM格式填寫，如201112l 退運(yùn)補(bǔ)稅證明沖減n 報(bào)關(guān)單號(hào)填寫發(fā)生退運(yùn)的報(bào)關(guān)單號(hào)n 明細(xì)部分以退運(yùn)的報(bào)關(guān)單明細(xì)填寫。數(shù)量和金額錄入負(fù)數(shù)。n 備注字段中，錄入國(guó)稅局開具的退運(yùn)補(bǔ)稅證明的證明編號(hào)。表單錄入表單錄入 免稅數(shù)據(jù)查看免稅數(shù)據(jù)查看

21、l 運(yùn)保傭調(diào)整n 報(bào)關(guān)單號(hào)錄入需要沖減運(yùn)保傭的報(bào)關(guān)單號(hào)n 明細(xì)部分按照實(shí)際情況填寫。數(shù)量、金額錄入負(fù)數(shù)。表單錄入表單錄入 免稅數(shù)據(jù)查看免稅數(shù)據(jù)查看l 出口沖減n 界面分為上下兩欄，上欄顯示當(dāng)前所屬期向前推兩年內(nèi)出口貨物明細(xì)中未做過(guò)出口沖減的數(shù)據(jù)。下方顯示當(dāng)前所屬期內(nèi)已經(jīng)沖減的數(shù)據(jù)。n 沖減時(shí)，可通過(guò)申報(bào)年月、出口發(fā)票號(hào)快速定位數(shù)據(jù)。沖減時(shí)可以單條沖減，也可進(jìn)行整筆數(shù)據(jù)沖減。表單錄入表單錄入 免稅數(shù)據(jù)查看免稅數(shù)據(jù)查看l 出口貨物明細(xì)n 出口貨物明細(xì)中，報(bào)關(guān)單號(hào)必須錄入實(shí)際報(bào)關(guān)單號(hào)碼，按報(bào)關(guān)單復(fù)印件或預(yù)錄入單填寫。n 出口發(fā)票號(hào)按蘇州地區(qū)外銷發(fā)票號(hào)規(guī)則填寫。n 出口日期允許與實(shí)際出口報(bào)關(guān)單的出口日

22、期有出入。n 核銷單號(hào)如果在申報(bào)時(shí)不確定，可以不填。表單錄入表單錄入 免稅數(shù)據(jù)查看免稅數(shù)據(jù)查看l 來(lái)料加工明細(xì)n 出口發(fā)票號(hào)按開具的加工費(fèi)發(fā)票號(hào)碼填寫n 報(bào)關(guān)單號(hào)按出口報(bào)關(guān)單填寫。n 明細(xì)部分參照?qǐng)?bào)關(guān)單和加工費(fèi)發(fā)票明細(xì)填寫。n 手冊(cè)號(hào)為該筆業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的來(lái)料加工手冊(cè)號(hào)。表單錄入表單錄入 免稅數(shù)據(jù)查看免稅數(shù)據(jù)查看l 間接出口n 出口發(fā)票號(hào)按開具的出口發(fā)票填寫。n 報(bào)關(guān)單號(hào)按報(bào)關(guān)單或預(yù)錄入單填寫。n 明細(xì)部分按報(bào)關(guān)單填寫。n 手冊(cè)號(hào)填寫間接出口所對(duì)應(yīng)的手冊(cè)號(hào)。表單錄入表單錄入 免稅數(shù)據(jù)查看免稅數(shù)據(jù)查看l 免稅電子數(shù)據(jù)：數(shù)據(jù)生成數(shù)據(jù)生成 免稅數(shù)據(jù)免稅數(shù)據(jù)l 點(diǎn)擊“生成”按鈕l生成一個(gè)文件：SB*.XML

23、l 選擇文件存放的路徑，直接點(diǎn)擊【確定】l如果當(dāng)月未發(fā)生出口業(yè)務(wù)，需要進(jìn)行零申報(bào)操作，因此，我們?cè)凇旧缮陥?bào)數(shù)據(jù)】【免稅明細(xì)申報(bào)】中，生成所需要的零申報(bào)文件。數(shù)據(jù)生成數(shù)據(jù)生成 零申報(bào)零申報(bào)l 在“零申報(bào)”前打鉤，點(diǎn)擊“生成”按鈕l生成一個(gè)文件：SB*.XMLl 選擇文件存放的路徑，直接點(diǎn)擊【確定】數(shù)據(jù)申報(bào)數(shù)據(jù)申報(bào) 免稅數(shù)據(jù)免稅數(shù)據(jù)注意：免稅數(shù)據(jù)網(wǎng)上申報(bào)方式注意：免稅數(shù)據(jù)網(wǎng)上申報(bào)方式保持不變。保持不變。l 打印申報(bào)數(shù)據(jù)報(bào)表打印報(bào)表打印 免稅數(shù)據(jù)免稅數(shù)據(jù)l 點(diǎn)擊【打印】，選擇需要打印的打印機(jī)即可免稅申報(bào)免稅申報(bào)軟軟 件件 演演 示示免稅查看中錄入的數(shù)據(jù)免抵退數(shù)據(jù)（單證齊全）收齊前期數(shù)據(jù)不予免抵退明

24、細(xì)數(shù)據(jù)逾期不予辦理退稅不予免抵退明細(xì)數(shù)據(jù)視同內(nèi)銷出口貨物不予免抵退明細(xì)數(shù)據(jù)免稅貨物出口增值稅納稅申報(bào)表項(xiàng)軟件申報(bào)流程（二）軟件申報(bào)流程（二）免抵退申報(bào)（向退稅機(jī)關(guān)申報(bào)）免抵退申報(bào)（向退稅機(jī)關(guān)申報(bào)）免抵退數(shù)據(jù)錄入免抵退預(yù)申報(bào)讀入預(yù)申報(bào)反饋數(shù)據(jù)免抵退正式申報(bào)打印免抵退報(bào)表讀入正式申報(bào)反饋數(shù)據(jù)打印審批匯總表上傳免抵退預(yù)申報(bào)文件上傳免抵退正式申報(bào)文件打印正式申報(bào)回執(zhí)疑點(diǎn)調(diào)整軟件申報(bào)流程（二）軟件申報(bào)流程（二）免抵退申報(bào)（向退稅機(jī)關(guān)申報(bào)）免抵退申報(bào)（向退稅機(jī)關(guān)申報(bào)）下載正式申報(bào)反饋數(shù)據(jù)l 收齊前期數(shù)據(jù)錄入收齊前期數(shù)據(jù)錄入n 錄入需要申報(bào)退稅的報(bào)關(guān)單號(hào)碼，自動(dòng)帶出出口貨物明細(xì)中已申報(bào)免稅的報(bào)關(guān)單信息。n

25、出口日期按照?qǐng)?bào)關(guān)單上實(shí)際出口日期填寫。n 數(shù)量按照?qǐng)?bào)關(guān)單上和商品代碼帶出的計(jì)量單位對(duì)應(yīng)的數(shù)量填寫。n 原申報(bào)年月、原申報(bào)批次、原申報(bào)序號(hào)為系統(tǒng)默認(rèn)帶出，不用修改。若單證不齊中存在多張同號(hào)報(bào)關(guān)單情況，收齊中帶不出數(shù)據(jù)的，請(qǐng)按照前期單證不齊中該筆數(shù)據(jù)的申報(bào)年月、批次、序號(hào)填寫至收齊數(shù)據(jù)的原申報(bào)年月、原申報(bào)批次、原申報(bào)序號(hào)中。n 單證不齊標(biāo)志為“B缺報(bào)關(guān)單”表單錄入表單錄入 免抵退數(shù)據(jù)錄入免抵退數(shù)據(jù)錄入l 增值稅納稅申報(bào)表項(xiàng)錄入n免抵退銷售額在生成免抵退預(yù)申報(bào)或正式申報(bào)電子數(shù)據(jù)時(shí)會(huì)自動(dòng)計(jì)算。表單錄入表單錄入 免抵退數(shù)據(jù)錄入免抵退數(shù)據(jù)錄入l 視同內(nèi)銷出口貨物l 逾期不辦理出口退稅貨物l 免稅出口貨物

26、均按企業(yè)實(shí)際情況填寫。表單錄入表單錄入 免抵退其他業(yè)務(wù)操作免抵退其他業(yè)務(wù)操作l 如果有其他憑證，可以錄入對(duì)應(yīng)的憑證張數(shù)，否則直接點(diǎn)擊【確定】跳過(guò)l 免抵退稅預(yù)申報(bào)電子數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)生成數(shù)據(jù)生成 免抵退預(yù)申報(bào)免抵退預(yù)申報(bào)l 若生成預(yù)申報(bào)時(shí)，企業(yè)未錄入【增值稅納稅申報(bào)表項(xiàng)】，則系統(tǒng)會(huì)給予提示l 點(diǎn)擊【確定】后，會(huì)轉(zhuǎn)入【增值稅納稅申報(bào)表項(xiàng)錄入】界面，預(yù)申報(bào)時(shí)，增值稅納稅申報(bào)表項(xiàng)中的數(shù)據(jù)可以隨便填寫。l 點(diǎn)擊【生成】數(shù)據(jù)生成數(shù)據(jù)生成 免抵退預(yù)申報(bào)免抵退預(yù)申報(bào)l 選擇文件存放的路徑，直接點(diǎn)擊【確定】l 生成新格式預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)文件 新數(shù)據(jù)文件格式為： SCYSB_退稅機(jī)關(guān)代碼_納稅人識(shí)別號(hào)_申報(bào)年月_批次.zip

27、 使用下載的新系統(tǒng)網(wǎng)上申報(bào)工具上傳。l雙擊運(yùn)行新系統(tǒng)網(wǎng)上申報(bào)工具，即擎天傳輸平臺(tái)軟件。l企業(yè)用注冊(cè)的稅號(hào)和密碼進(jìn)行軟件登錄操作。用戶賬號(hào)即為企業(yè)注冊(cè)的“企業(yè)稅號(hào)”數(shù)據(jù)申報(bào)數(shù)據(jù)申報(bào) 免抵退預(yù)申報(bào)免抵退預(yù)申報(bào)78l 登錄該軟件后，如下圖。在左側(cè)的菜單上選擇對(duì)應(yīng)的申報(bào)類型， 如預(yù)申報(bào)，點(diǎn)擊“預(yù)審申報(bào)”，再在下方的菜單選擇對(duì)應(yīng)的預(yù)申報(bào)類型，如要進(jìn)行免抵退稅預(yù)申報(bào)，點(diǎn)擊“生產(chǎn)預(yù)審申報(bào)上載”。數(shù)據(jù)申報(bào)數(shù)據(jù)申報(bào) 免抵退預(yù)申報(bào)免抵退預(yù)申報(bào)l在此界面，點(diǎn)擊“文件上載”，瀏覽選擇對(duì)應(yīng)的新系統(tǒng)退稅預(yù)申報(bào)文件，點(diǎn)擊確定即可，上傳成功后，初始文件狀態(tài)為“等待審核系統(tǒng)處理”，當(dāng)文件狀態(tài)變?yōu)椤皩徍塑浖逊答仭睍r(shí)，表示已有預(yù)

28、申報(bào)反饋數(shù)據(jù)可下載。數(shù)據(jù)申報(bào)數(shù)據(jù)申報(bào) 免抵退預(yù)申報(bào)免抵退預(yù)申報(bào)l 登錄該軟件后，如下圖。在左側(cè)菜單上選擇預(yù)審反饋，點(diǎn)擊右側(cè)中下載按鈕可以下載預(yù)申報(bào)反饋文件。反饋數(shù)據(jù)處理反饋數(shù)據(jù)處理 免抵退預(yù)申報(bào)免抵退預(yù)申報(bào)預(yù)申報(bào)反饋數(shù)據(jù)下載預(yù)申報(bào)反饋數(shù)據(jù)下載l 點(diǎn)擊OK按鈕，默認(rèn)反饋文件保存在桌面上。l 反饋文件格式：SCYSBFK_退稅機(jī)關(guān)代碼_納稅人識(shí)別號(hào)_所屬期_批次.ZIP預(yù)申報(bào)反饋數(shù)據(jù)讀入預(yù)申報(bào)反饋數(shù)據(jù)讀入l 進(jìn)入新版出口退稅軟件，在【數(shù)據(jù)反饋】-【讀入反饋數(shù)據(jù)】-【免抵退稅申報(bào)反饋】-【預(yù)申報(bào)】中讀入。疑點(diǎn)調(diào)整疑點(diǎn)調(diào)整l 讀入的反饋數(shù)據(jù)后需要查看疑點(diǎn)，可以在【讀入反饋數(shù)據(jù)】-【退稅申報(bào)反饋】-【疑

29、點(diǎn)調(diào)整】中查看。l 可以根據(jù)疑點(diǎn)的描述對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。通過(guò)點(diǎn)擊疑點(diǎn)數(shù)據(jù)的“未調(diào)整”按鈕，跳轉(zhuǎn)至對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)錄入界面。打印疑點(diǎn)數(shù)據(jù)打印疑點(diǎn)數(shù)據(jù)l 疑點(diǎn)列表中的數(shù)據(jù)可以打印為疑點(diǎn)明細(xì)表，該表可供企業(yè)查看修改疑點(diǎn)數(shù)據(jù)，并可作為免抵退正式申報(bào)的憑證送至退稅機(jī)關(guān)。l 在疑點(diǎn)調(diào)整界面中，點(diǎn)擊【打印】按鈕即可。l免抵退稅正式申報(bào)電子數(shù)據(jù)。l如果有其他憑證，可以錄入對(duì)應(yīng)的憑證張數(shù)，否則直接點(diǎn)擊【確定】。數(shù)據(jù)生成數(shù)據(jù)生成 免抵退正式申報(bào)免抵退正式申報(bào)l 點(diǎn)擊【生成】l選擇文件存放的路徑，直接點(diǎn)擊【確定】，提示生成成功。l 生成新格式正式申報(bào)數(shù)據(jù)文件 新數(shù)據(jù)文件格式為： SCZSSB_退稅機(jī)關(guān)代碼_納稅人識(shí)別

30、號(hào)_申報(bào)年月_批次.zipl雙擊運(yùn)行新系統(tǒng)網(wǎng)上申報(bào)工具，即擎天傳輸平臺(tái)軟件。l企業(yè)用注冊(cè)的稅號(hào)和密碼進(jìn)行軟件登錄操作。數(shù)據(jù)申報(bào)數(shù)據(jù)申報(bào) 免抵退正式申報(bào)免抵退正式申報(bào)l 登錄該軟件后，如下圖。在左側(cè)的菜單上選擇對(duì)應(yīng)的申報(bào)類型， 如正式申報(bào)，點(diǎn)擊“正審申報(bào)”，再在下方的菜單選擇對(duì)應(yīng)的正式申報(bào)類型，如要進(jìn)行免抵退稅正式申報(bào)，點(diǎn)擊“生產(chǎn)正審申報(bào)上載”數(shù)據(jù)申報(bào)數(shù)據(jù)申報(bào) 免抵退正式申報(bào)免抵退正式申報(bào)l點(diǎn)擊“文件上載”，瀏覽選擇對(duì)應(yīng)的新系統(tǒng)退稅預(yù)申報(bào)文件，點(diǎn)擊確定即可。數(shù)據(jù)申報(bào)數(shù)據(jù)申報(bào) 免抵退正式申報(bào)免抵退正式申報(bào)l 企業(yè)正式申報(bào)文件上傳后，剛開始的文件狀態(tài)是“待審核軟件讀取”，當(dāng)狀態(tài)變?yōu)椤耙炎x入審核軟件，待審核”時(shí)，說(shuō)明已有回執(zhí)文件，可以下載。反饋數(shù)據(jù)處理反饋數(shù)據(jù)處理 免抵退正式申報(bào)免抵退正式申報(bào)l 在界面下方點(diǎn)擊回執(zhí)文件的鏈接進(jìn)行下載，請(qǐng)將下載后的回執(zhí)文件隨同打印的正式申報(bào)報(bào)表文件一起報(bào)送至稅務(wù)機(jī)關(guān)。l 建議：回執(zhí)文件是PDF格式的，需要安裝PDF閱讀器才能查看和打印。正式申報(bào)回執(zhí)下載正式申報(bào)回執(zhí)下載正式申報(bào)反饋數(shù)據(jù)讀入正式申報(bào)反饋數(shù)據(jù)讀入l 稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)申報(bào)的正式申報(bào)數(shù)據(jù)審核完畢后，會(huì)通過(guò)擎天傳輸平臺(tái)返回正式申報(bào)反饋數(shù)據(jù)，請(qǐng)通過(guò)傳輸平臺(tái)下載反饋數(shù)據(jù)，下載方法同預(yù)申報(bào)反饋數(shù)據(jù)下載。l 進(jìn)入退稅軟件的【數(shù)據(jù)反饋】-【讀入反饋數(shù)據(jù)】-【免抵退稅申報(bào)反饋】-