施工企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)

1、山東冠超建設(shè)工程有限公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)實(shí)施指南編輯：劉元生審核:批準(zhǔn):2016年8月1 .適用范圍本實(shí)施指南適用于山東冠超建設(shè)工程有限公司范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)價(jià)、分級(jí)、管控。2 .編制依據(jù)中華人民共和共安全生產(chǎn)法山東安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定（修改稿）（山東省人民政府令2016年第303號(hào)）山東省人民政府辦公廳關(guān)于建立完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的通知魯安辦發(fā)【2016】10號(hào)關(guān)于印發(fā)加快推進(jìn)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)工作方案的通知沂安【2016】21號(hào)其他安全生產(chǎn)相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)政策以及山東冠超建設(shè)工程有限公司安全生產(chǎn)管理制度等相關(guān)規(guī)定等要求。3?？傮w要

2、求、目標(biāo)與原則根據(jù)上級(jí)政府主管部門的指示要求,結(jié)合山東冠超建設(shè)工程有限公司實(shí)際，公司著手建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)。1.1 總體要求：按照“全員參與，領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，職責(zé)明確，落實(shí)到位”的原則進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系在建設(shè)。各部門在安全科的組織下按照風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系實(shí)施指南建議編制大綱要求，結(jié)合各部門實(shí)際情況，嚴(yán)格落實(shí)，做到“全員、全過(guò)程、全方位、全天候”的風(fēng)險(xiǎn)管控模式。3。2工作目標(biāo)：自本指南發(fā)布之日起，至2016年9月份完成公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)工作，同時(shí)，每三年開展一次風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)工作，并通過(guò)建立風(fēng)險(xiǎn)管控體系做到有效遏制生產(chǎn)事故發(fā)生，保障員工生產(chǎn)財(cái)產(chǎn)安全.1.3 基本原則：堅(jiān)持“統(tǒng)一指導(dǎo)、

3、標(biāo)桿示范、標(biāo)準(zhǔn)先行、分級(jí)推進(jìn)，全面實(shí)施、持續(xù)改進(jìn)”的基本原則，充分發(fā)揮各部門基層專業(yè)技術(shù)人員的主導(dǎo)作用，全面落實(shí)企主體責(zé)任.4 .職責(zé)分工山東冠超建設(shè)工程有限公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，具體負(fù)責(zé)公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，支持宣傳推廣公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè),確保實(shí)現(xiàn)“全員、全過(guò)程、全方位、全天候”的風(fēng)險(xiǎn)管控.公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)體系建設(shè)辦公室設(shè)在安全科：主任：劉元生副主任：劉存武袁兵成員：劉星吉鄭玉柱馮尚選尹傳杰閆正波齊磊元?jiǎng)Ⅸi主任職責(zé)：負(fù)責(zé)安排安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)體系建設(shè)的具體工作，安排辦公室成員做好組織、協(xié)調(diào)、計(jì)劃、實(shí)施、總結(jié)、歸納、匯總、上報(bào)、專家審核等過(guò)程的工

4、作，負(fù)責(zé)考核各責(zé)任人責(zé)任落實(shí)情況。副主任職責(zé)：具體負(fù)責(zé)山東冠超建設(shè)工程有限公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)指南的編制，負(fù)責(zé)體系建設(shè)工作組織協(xié)調(diào)、過(guò)程培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)，完成公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控文件編制，對(duì)體系建設(shè)過(guò)程中各部門提出獎(jiǎng)懲建議。組員職責(zé)：具體落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)體系建設(shè)過(guò)程中的具體工作，完成各自區(qū)域內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果負(fù)責(zé)。其他部門：按照“分級(jí)管理、分線負(fù)責(zé)”、“管業(yè)務(wù)必須管安全”的原則，公司質(zhì)量、預(yù)算、財(cái)務(wù)、后勤等部門及人員積極按照公司部署，完成本部門、本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果負(fù)責(zé).5 .術(shù)語(yǔ)和定義5。1風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生危險(xiǎn)事件或危害暴露的可能

5、性，與隨之引發(fā)的人身傷害或健康損害的嚴(yán)重性的組合.（GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系要求）.風(fēng)險(xiǎn)（2=可控制實(shí)施狀態(tài)（M）X暴露的頻繁程度（E）X事故的可能后果（S）注：本公司使用作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)程度評(píng)價(jià)MES法5。2危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致人員傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合.（GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系要求）。危險(xiǎn)源的構(gòu)成：本M源：具有能量或產(chǎn)生、釋放能量的物理實(shí)體.如起重設(shè)備、電氣設(shè)備、壓力容器等等.行為：決策人員、管理人員以及從業(yè)人員的決策行為、管理行為以及作業(yè)行為-一狀態(tài)：包括物的狀態(tài)和作業(yè)環(huán)境的狀態(tài)。風(fēng)險(xiǎn)是危險(xiǎn)源的屬性，危險(xiǎn)源是風(fēng)險(xiǎn)的載體

6、。5.3風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)通常指風(fēng)險(xiǎn)存在的部位，又稱危險(xiǎn)源。5。4風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)是識(shí)別組織整個(gè)范圍內(nèi)所有存在的風(fēng)險(xiǎn)并確定其特性的過(guò)程.危險(xiǎn)源辨識(shí)是識(shí)別危險(xiǎn)源的存在并確定其特性的過(guò)程。（GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系要求）5.5風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估/評(píng)價(jià)對(duì)危險(xiǎn)源導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估、對(duì)現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對(duì)風(fēng)險(xiǎn)是否可接受予以確定的過(guò)程。（GB/T280012011職業(yè)健康安全管理體系要求）5。6風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)采用科學(xué)方法對(duì)危險(xiǎn)源所伴隨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定量或定性評(píng)價(jià)，對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行劃分等級(jí)。（根據(jù)有關(guān)文件及標(biāo)準(zhǔn)，我省風(fēng)險(xiǎn)定為“紅、橙、黃、藍(lán)（深藍(lán)、淺藍(lán)）”四級(jí).）淺藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)5級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：稍有危險(xiǎn)，需要注意（

7、或可忽略的）。員工應(yīng)引起注意。深藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)4級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：輕度（一般）危險(xiǎn)，可以接受（或可容許的）。車間、科室應(yīng)引起關(guān)注。黃色風(fēng)險(xiǎn)3級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：中度（顯著）危險(xiǎn)，需要控制整改。公司、部室（車間上級(jí)單位）應(yīng)引起關(guān)注。橙色風(fēng)險(xiǎn)2級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：高度危險(xiǎn)（重大風(fēng)險(xiǎn)），必須制定措施進(jìn)行控制管理。公司對(duì)重大及以上風(fēng)險(xiǎn)危害因素應(yīng)重點(diǎn)控制管理。紅色風(fēng)險(xiǎn)1級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：不可容許的（巨大風(fēng)險(xiǎn)），極其危險(xiǎn)，必須立即整改，不能繼續(xù)作業(yè).5。7風(fēng)險(xiǎn)管控根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果及經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況等，確定不可接受的風(fēng)險(xiǎn)，制定并落實(shí)控制措施，將風(fēng)險(xiǎn)尤其是重大風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度.企業(yè)在選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)應(yīng)考慮：可行性；安全性；可靠性；應(yīng)包括：工程技術(shù)措施；

8、管理措施；培訓(xùn)教育措施；個(gè)體防護(hù)措施。5。8風(fēng)險(xiǎn)信息是指包括危險(xiǎn)源名稱、類型、存在位置、當(dāng)前狀態(tài)以及伴隨風(fēng)險(xiǎn)大小、等級(jí)、所需管控措施等一系列信息的綜合。5.9重大風(fēng)險(xiǎn)是指具有發(fā)生事故的極大可能性或發(fā)生事故后產(chǎn)生嚴(yán)重后果，或者二者的結(jié)合的風(fēng)險(xiǎn)。5。10重大危險(xiǎn)源是指長(zhǎng)期地或臨時(shí)地生產(chǎn)、搬運(yùn)、使用或儲(chǔ)存危險(xiǎn)物品，且危險(xiǎn)物品的數(shù)量等于或超過(guò)臨界量的單元.單元是指一個(gè)（套）生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場(chǎng)所，或同屬一個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位且邊緣距離小于500m的幾個(gè)（套）生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場(chǎng)所。6。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別方法6。1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別范圍的劃分要求風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別根據(jù)我公司實(shí)際情況以生產(chǎn)區(qū)域工段進(jìn)行劃分；其中每個(gè)工段按照作業(yè)區(qū)域或者作業(yè)

9、步驟等不同進(jìn)行進(jìn)一步劃分，確保風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別全覆蓋。6.2風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別方法建議以安全檢查表法（SCL）對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)及其它區(qū)域的物的不安全狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境不安全因素及管理缺陷進(jìn)行識(shí)別；以作業(yè)危害分析法（JHA）并按照作業(yè)步驟分解逐一對(duì)作業(yè)過(guò)程中的人的不安全行為進(jìn)行識(shí)別。7 .風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法按照作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析（MES）進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定。在完成風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的基礎(chǔ)上，負(fù)責(zé)本工段風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行評(píng)定，報(bào)公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)辦公室，辦公室組成風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)小組共同審核和逐項(xiàng)評(píng)定，最終完成風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)。分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)參照附件：作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)程度評(píng)價(jià)-MES法中表1、2、3相乘后的積對(duì)照表4得到風(fēng)險(xiǎn)程度等級(jí)。8 .風(fēng)險(xiǎn)控制措施策劃依據(jù)工貿(mào)

10、行業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識(shí)與防范指導(dǎo)手冊(cè)進(jìn)行編制，按照工程控制措施、安全管理措施、個(gè)體防護(hù)措施以及應(yīng)急措施四個(gè)邏輯順序?qū)γ總€(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行制定控制措施。9 .風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控考核方法為確保該項(xiàng)工作有序開展及事故縱深預(yù)防效果，企業(yè)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制定實(shí)施內(nèi)部激勵(lì)考核方法.10o風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別及分級(jí)管控記錄使用要求安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系構(gòu)建及運(yùn)行過(guò)程中可能涉及的記錄表格詳見附件。每個(gè)記錄表格的按照指南附件規(guī)范填寫，各項(xiàng)記錄保存不低于三年。附件：附件A風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分類標(biāo)準(zhǔn)附件B作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)程度評(píng)價(jià)方法附件C風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控程序框圖附件A:風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分類標(biāo)準(zhǔn)A。1物的不安全狀態(tài)A。1.1裝置、設(shè)備、工具、廠房等a）設(shè)計(jì)不良強(qiáng)度不夠；一

11、一穩(wěn)定性不好；一一密封不良；-應(yīng)力集中；一一外型缺陷、外露運(yùn)動(dòng)件；一一缺乏必要的連接裝置；強(qiáng)一構(gòu)成的材料不合適；-一其他.b）防護(hù)不良沒有安全防護(hù)裝置或不完善；-沒有接地、絕緣或接地、絕緣不充分；一一缺乏個(gè)體防護(hù)裝置或個(gè)體防護(hù)裝置不良；-沒有指定使用或禁止使用某用品、用具；-其他。c）維修不良一一廢舊、疲勞、過(guò)期而不更新；一一出故障未處理；一-平時(shí)維護(hù)不善；一一其他。A。1.2物料a）物理性高溫物（固體、氣體、液體）；低溫物（固體、氣體、液體）;粉塵與氣溶膠；運(yùn)動(dòng)物.b）化學(xué)性一一易燃易爆性物質(zhì)（易燃易爆性氣體、易燃易爆性液體、易燃易爆性固體、易燃易爆性粉塵與氣溶膠、其他易燃易爆性物質(zhì)）；一-

12、自燃性物質(zhì)；高一有毒物質(zhì)（有毒氣體、有毒液體、有毒固體、有毒粉塵與氣溶膠、其他有毒物質(zhì)）;高一腐蝕性物質(zhì)（腐蝕性氣體、腐蝕性液體、腐蝕性固體、其他腐蝕性物質(zhì)）；一一其他化學(xué)性危險(xiǎn)因素。c）生物性高一致病微生物（細(xì)菌、病毒、其他致病微生物）；一一傳染病媒介物；-一致害動(dòng)物；一一致害植物；-其他生物性危險(xiǎn)源因素.A。1。3有害噪聲的產(chǎn)生（機(jī)械性、液體流動(dòng)性、電磁性）A。1。4有害振動(dòng)的產(chǎn)生（機(jī)械性、液體流動(dòng)性、電磁性）A。1。5有害電磁輻射的產(chǎn)生電離輻射（X射線、丫離子、3離子、高能電子束等）；-非電離輻射（超高壓電場(chǎng)、此外線等）。A.2人的不安全行為A.2。1不按規(guī)定的方法高一沒有用規(guī)定的方法使

13、用機(jī)械、裝置等；一一使用有毛病的機(jī)械、工具、用具等；選擇機(jī)械、裝置、工具、用具等有誤;離開運(yùn)轉(zhuǎn)著的機(jī)械、裝置等;機(jī)械送料或加料過(guò)快;機(jī)動(dòng)車超速機(jī)動(dòng)車違章駕駛；-其他。A.2。2不采取安全措施- 一不防止意外風(fēng)險(xiǎn)；-不防止機(jī)械裝置突然開動(dòng)；一一沒有信號(hào)就開車；一一沒有信號(hào)就移動(dòng)或放開物體；-其他。A.2。3對(duì)運(yùn)轉(zhuǎn)著的設(shè)備、裝置等清擦、加油、修理、調(diào)節(jié)送一送運(yùn)轉(zhuǎn)中的機(jī)械裝置等；一一對(duì)帶電設(shè)備；-對(duì)加壓容器；一一對(duì)加熱物；送一送裝有危險(xiǎn)物；一一其他。A.2。4使安全防護(hù)裝置失效一一拆掉、移走安全裝置；一-使安全裝置不起作用；送一安全裝置調(diào)整錯(cuò)誤；一一去掉其他防護(hù)物。Ao2.5制造危險(xiǎn)狀態(tài)- -貨物過(guò)

14、載；一-組裝中混有危險(xiǎn)物；一一把規(guī)定的東西換成不安全物；-一臨時(shí)使用不安全設(shè)施；一一其他.Ao2.6使用保護(hù)用具的缺陷- 不使用保護(hù)用具；-一不穿安全服裝；-保護(hù)用具、服裝的選擇、使用方法有誤.A.2.7不安全放置- -使機(jī)械裝置在不安全狀態(tài)下放置；一一車輛、物料運(yùn)輸設(shè)備的不安全放置；一一物料、工具、垃圾等白不安全放置；-一其他。A2.8接近危險(xiǎn)場(chǎng)所一一接近或接觸運(yùn)轉(zhuǎn)中的機(jī)械、裝置；一一接觸吊貨、接近貨物下面；一一進(jìn)入危險(xiǎn)有害場(chǎng)所；一一上或接觸易倒塌的物體；-一攀、坐不安全場(chǎng)所；一一其他。A.2.9某些不安全行為一一用手代替工具；-沒有確定安全就進(jìn)行下一個(gè)動(dòng)作；-從中間、底下抽取貨物；一一扔代

15、替用手遞；-一飛降、飛乘；一一不必要的奔跑；一一作弄人、惡作??；一一其他.A.2。10誤動(dòng)作-貨物拿得過(guò)多；一一拿物體的方法有誤推、拉物體的方法不對(duì)；一-其他。A.2.11其他不安全行動(dòng)A。3作業(yè)環(huán)境的缺陷A.3。1作業(yè)場(chǎng)所沒有確保通路；-一工作場(chǎng)所間隔不足；一一機(jī)械、裝置、用具、日常用品配置的缺陷；物體放置的位置不當(dāng)；物體堆積方式不當(dāng)；對(duì)意外的擺動(dòng)防范不夠；-信號(hào)缺陷（沒有或不當(dāng)）；-標(biāo)志缺陷（沒有或不當(dāng)）。A.3。2環(huán)境因素工一采光不良或有害光照；工一通風(fēng)不良或缺氧；一-溫度過(guò)高或過(guò)低；工一壓力過(guò)高或過(guò)低；一-濕度不當(dāng)；一一給排水不良；一一外部噪聲；一一自然危險(xiǎn)源（風(fēng)、雨、雷、電、野獸、地

16、形等）。A.4安全健康管理的缺陷A。4。1安全生產(chǎn)保障a）安全生產(chǎn)條件不具備；b）沒有安全管理機(jī)構(gòu)或人員；c）安全生產(chǎn)投入不足；d）違反法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)。A。4.2危險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制a）未充分識(shí)別生產(chǎn)活動(dòng)中的隱患（包括與新的或引進(jìn)的工藝、技術(shù)、設(shè)備、材料有關(guān)的隱患）；b）未正確評(píng)價(jià)生產(chǎn)活動(dòng)中的危險(xiǎn)（包括與新的或引進(jìn)的工藝、技術(shù)、設(shè)備、材料有關(guān)的危險(xiǎn)）；c）對(duì)重要危險(xiǎn)的控制措施不當(dāng)。A。4.3作用與職責(zé)a）職責(zé)劃分不清；b）職責(zé)分配相矛盾；c）授權(quán)不清或不妥;d）報(bào)告關(guān)系不明確或不正確。A4.4培訓(xùn)與指導(dǎo)a）沒有提供必要的培訓(xùn)（包括針對(duì)變化的培訓(xùn)）；b）培訓(xùn)計(jì)劃設(shè)計(jì)有缺陷；c）培訓(xùn)目的或目標(biāo)不明確；d）培

17、訓(xùn)方法有缺陷（包括培訓(xùn)設(shè)備）；e）知識(shí)更新和再培訓(xùn)不夠；f）缺乏技術(shù)指導(dǎo)。A.4.5人員管理與工作安排a）人員選擇不當(dāng)-一無(wú)相應(yīng)資質(zhì)，技術(shù)水平不夠；生理、體力有問(wèn)題；心理、精神有問(wèn)題。b）安全行為受責(zé)備，不安全行為被獎(jiǎng)勵(lì)；c）沒有提供適當(dāng)?shù)膭趧?dòng)防護(hù)用品或設(shè)施；d）工作安排不合理-沒有安排或缺乏合適人選；-一人力不足；生產(chǎn)任務(wù)過(guò)重，勞動(dòng)時(shí)間過(guò)長(zhǎng)。e）未定期對(duì)有害作業(yè)人員進(jìn)行體檢。A4.6安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程a）沒有安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；，混亂含糊，復(fù)蓋不b）安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程有缺陷（技術(shù)性錯(cuò)誤，自相矛盾全，不實(shí)際等）；c）安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程不落實(shí)。A.4.7設(shè)備和工具

18、a）選擇不當(dāng)，或關(guān)于設(shè)備的標(biāo)準(zhǔn)不適當(dāng)；b）未驗(yàn)收或驗(yàn)收不當(dāng)；c）保養(yǎng)不當(dāng)（保養(yǎng)計(jì)劃、潤(rùn)滑、調(diào)節(jié)、裝配、清洗等不當(dāng)）；d）維修不當(dāng)（信息傳達(dá)，計(jì)劃安排，部件檢查、拆卸、更換等不當(dāng)）；e）過(guò)度磨損（因超期服役、載荷過(guò)大、使用計(jì)劃不當(dāng)、使用者未經(jīng)訓(xùn)練、錯(cuò)誤使用等造成）；f）判廢不當(dāng)或廢舊處理和再次利用不妥；g）無(wú)設(shè)備檔案或不完全。A.4。8物料（含零部件）a）運(yùn)輸方式或運(yùn)輸線路不妥；b）保管、儲(chǔ)存的缺陷（包括存放超期）；c）包裝的缺陷；d）未能正確識(shí)別危險(xiǎn)物品；e）使用不當(dāng)，或廢棄物料處置不當(dāng)；f）缺乏關(guān)于安全衛(wèi)生的資料（如MSDS或資料使用不當(dāng)。A.4。9設(shè)計(jì)a）工藝、技術(shù)設(shè)計(jì)不當(dāng)所采用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)

19、范或設(shè)計(jì)思路不當(dāng)；設(shè)計(jì)輸入不當(dāng)（不正確，陳舊，不可用）；-設(shè)計(jì)輸出不當(dāng)（不正確，不明確，不一致）；無(wú)獨(dú)立的設(shè)計(jì)評(píng)估。b）設(shè)備設(shè)計(jì)不當(dāng)，未考慮安全衛(wèi)生問(wèn)題；c）作業(yè)場(chǎng)所設(shè)計(jì)不當(dāng)（定置管理，物料堆放，安全通道，準(zhǔn)入制度，照明、溫濕度、氣壓、含氧量等環(huán)境參數(shù)等）；d）設(shè)計(jì)不符合人機(jī)工效學(xué)要求.A.4.10應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)a）未制訂必要的應(yīng)急響應(yīng)程序或預(yù)案；b）未進(jìn)行必要的應(yīng)急培訓(xùn)和演習(xí)；c）應(yīng)急設(shè)施或物資不足；d）應(yīng)急預(yù)案有缺陷，未評(píng)審和修改。A.4。11相關(guān)方管理a）對(duì)設(shè)計(jì)方、承包商、供應(yīng)商未進(jìn)行資格預(yù)審；b） 對(duì)承包商的管理雇用了未經(jīng)審核批準(zhǔn)的承包商；-無(wú)工程監(jiān)管或監(jiān)管不力。c） 對(duì)供應(yīng)商的管理收

20、貨項(xiàng)目與iT購(gòu)項(xiàng)目不符；（給供應(yīng)商的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)不正確，訂購(gòu)書上資料有誤，對(duì)可修改訂單不能完全控制，對(duì)供應(yīng)商擅自更換替代品失察等造成）對(duì)產(chǎn)品運(yùn)輸、包裝、安全衛(wèi)生資料提供等監(jiān)管欠妥；d）對(duì)設(shè)計(jì)者的設(shè)計(jì)、承包商的工程、供應(yīng)商的產(chǎn)品未嚴(yán)格履行驗(yàn)收手續(xù)。A。4.12監(jiān)控機(jī)制a）安全檢查的頻次、方法、內(nèi)容、儀器等的缺陷；b）安全檢查記錄的缺陷（記錄格式、數(shù)據(jù)填寫、保存等方面）；c）事故、事件、不符合的報(bào)告、調(diào)查、原因分析、處理的缺陷；d）整改措施未落實(shí)，未追蹤驗(yàn)證；e）未進(jìn)行審核或管理評(píng)審，或開展不力f）無(wú)安全績(jī)效考核和評(píng)估或欠妥.A。4。13溝通與協(xié)商a）內(nèi)部信息溝通不暢（同事、班組、職能部門、上下級(jí)之間

21、）；b）與相關(guān)方之間信息溝通不暢（設(shè)計(jì)者、承包商、供應(yīng)商、交叉作業(yè)方、政府部門、行業(yè)組織、應(yīng)急機(jī)構(gòu)、鄰居單位、公眾等）；（上兩條的“信息”包括：法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)章制度和操作規(guī)程，危險(xiǎn)控制和應(yīng)急措施，事故、不符合及整改，審核或管理評(píng)審的結(jié)果等。）c）最新的文件和資訊未及時(shí)送達(dá)所有重要崗位；d）通訊方法和手段有缺陷；e）員工權(quán)益保護(hù)未得到充分重視，全員參與機(jī)制缺乏。附件B表1:風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查清單山東冠超建設(shè)工程有限公司作業(yè)崗位清單廳P班組風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱工作任務(wù)名稱備注沂南縣陽(yáng)都銀座國(guó)*期B區(qū)10#樓1抹灰陽(yáng)都銀座工地外墻抹灰2抹灰陽(yáng)都銀座工地內(nèi)墻抹灰3防水陽(yáng)都銀座工地屋間防水4保溫陽(yáng)都銀座工地外墻保溫5門窗

22、陽(yáng)都銀座工地門窗安裝6涂飾陽(yáng)都銀座工地外墻刷漆7水電陽(yáng)都銀座工地水電安裝8臨工陽(yáng)都銀座工地衛(wèi)生清理表2:作業(yè)步驟確認(rèn)清單山東冠超建設(shè)工程有限公司作業(yè)步驟確認(rèn)清單廳P班組風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱工作任務(wù)名稱作業(yè)步驟作業(yè)目的沂南縣陽(yáng)都銀座國(guó)*期B區(qū)10#樓1抹灰陽(yáng)都銀座工地外墻抹灰裝飾裝修分部施工2抹灰陽(yáng)都銀座工地內(nèi)墻抹灰裝飾裝修分部施工3防水陽(yáng)都銀座工地屋間防水屋向分部施工4保溫陽(yáng)都銀座工地外墻保溫節(jié)能分部施工5門窗陽(yáng)都銀座工地門窗安裝裝飾裝修分部施工6涂飾陽(yáng)都銀座工地外墻刷漆裝飾裝修分部施工7水電陽(yáng)都銀座工地水電安裝安裝分部工程施工8臨工陽(yáng)都銀座工地衛(wèi)生清理竣工驗(yàn)收表3:風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（危險(xiǎn)源）辨識(shí)標(biāo)準(zhǔn)（或依據(jù)、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查表）山東冠超建設(shè)工程有限公司危險(xiǎn)源辨識(shí)清單陽(yáng)都國(guó)際一期B區(qū)10#樓項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)廳P工作任務(wù)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源導(dǎo)致事故類型備注1外墻抹灰高處墜落一般事故2內(nèi)墻抹灰高處墜落一般事故3屋間防水高處墜落一般事故4外墻保溫高處墜落一般事故5門窗安裝高處墜落一般事故6外墻刷漆高處墜落一般事故7水電安裝一般事故8衛(wèi)生清理一般事故表4:風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（危險(xiǎn)源）辨識(shí)結(jié)果信息統(tǒng)計(jì)表山東冠超建設(shè)工程有限公司危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息表陽(yáng)都銀座國(guó)際一期B區(qū)10#樓風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)廳P工作任務(wù)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源