廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查匯總表

1、廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查匯總表序號(hào)工作內(nèi)容風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)表現(xiàn)形式風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任股站所室1辦公彳品發(fā)放二能嚴(yán)格履行辦公用品購(gòu)買用，續(xù)1B完善辦公用品發(fā)放登記管理采購(gòu)報(bào)銷不能嚴(yán)格執(zhí)行大額辦公用品采購(gòu)制度2A嚴(yán)格按照辦公用品采購(gòu)報(bào)銷手續(xù)進(jìn)行采買2公務(wù)租用車輛不合規(guī)定3C嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車管理辦法，辦公室進(jìn)行嚴(yán)格審核后報(bào)主要領(lǐng)導(dǎo)審批王宜寧用車發(fā)生緊急事情時(shí)，不能嚴(yán)格按照規(guī)定的程序，辦理租調(diào)車輛工作4C3則，1費(fèi)報(bào)不能按照對(duì)口接待、節(jié)約開支招待等原道意安排接待，陪餐人數(shù)嚴(yán)重超標(biāo)5C嚴(yán)格執(zhí)行對(duì)口接待制度，業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出嚴(yán)格按照“三單合一”的規(guī)定，一律憑經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字的招待“審批單”與有關(guān)飯店核實(shí)結(jié)帳朱國(guó)強(qiáng)銷將

2、就餐以外的其他娛樂活動(dòng)費(fèi)用納入招待費(fèi)6C不審查擬受印件是否有局領(lǐng)導(dǎo)簽字7C仔細(xì)審查受印件是否有局領(lǐng)導(dǎo)簽字，仔細(xì)審查文辦不審查文件是否符合有關(guān)規(guī)定8C件是否符合有關(guān)規(guī)定，合格的才可蓋印章公4印章管有價(jià)值的“明和簡(jiǎn)單公函不進(jìn)理使用行及時(shí)歸檔，沒有價(jià)值的也沒有經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)直接銷毀9C辦公室實(shí)行長(zhǎng)效機(jī)制，對(duì)有價(jià)值的證明和簡(jiǎn)單公函及時(shí)歸檔，沒有價(jià)值的文檔經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)銷毀室沒有實(shí)行專人專柜加鎖保管或?qū)９耔€匙保管不嚴(yán)10C實(shí)行專人專柜加鎖保管，并建立完善的管理制度5亍分類調(diào)出檔案或調(diào)入檔案時(shí)，不進(jìn)檔案管F記或登記不夠詳細(xì)11C實(shí)行專人專門負(fù)責(zé)檔案管理，有專門的記錄本，分門別類，內(nèi)外部借閱檔王宜寧里使用內(nèi)外部借閱

3、檔案的時(shí)候，手續(xù)不齊全也給予辦理12C案時(shí)，需手續(xù)齊全，且登記在冊(cè)6卜電、文件管理局領(lǐng)導(dǎo)及各股站所室受理未經(jīng)辦公室簽收登記的公文13C依據(jù)專門制定公文處理暫行辦法，做好來(lái)文登記，定期整理，使得收發(fā)文辦理逐步規(guī)范完善序工作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)表現(xiàn)形式風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任責(zé)任股站所室號(hào)內(nèi)容等級(jí)防控指她領(lǐng)導(dǎo)7政策法規(guī)工作不能依法行政，照顧人情監(jiān)督不到位14B加強(qiáng)依法行政的監(jiān)督檢查來(lái)信來(lái)訪信訪工作落實(shí)不到位，不按政策辦事15B1、嚴(yán)格落實(shí)信訪條件，切實(shí)做好信訪接待工作汪上游8工作不對(duì)直接辦理的信訪案件進(jìn)行及時(shí)調(diào)查處理，立案不查，有案不報(bào)16B真22、督促有關(guān)股站所室認(rèn)1護(hù)人民群眾的切身利益9備案類服務(wù)審查對(duì)申請(qǐng)單位弄

4、虛作假的復(fù)印件予以認(rèn)可，隱瞞實(shí)情報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批17B1、建立弁嚴(yán)格2人會(huì)審制度2、所有簽字需2人以上生效10許可證書類審批工程形象進(jìn)度達(dá)不到要求、建設(shè)資金投入不足25%以上，但隱瞞實(shí)情報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批取得房屋預(yù)售許可資格18A1、預(yù)售許可2、規(guī)范明細(xì)資料提供，提供圖片資料3、主管部門對(duì)資金的監(jiān)管11企業(yè)資質(zhì)對(duì)申請(qǐng)單位弄虛作假的復(fù)印件予以認(rèn)可、放行19C1、建立弁嚴(yán)格2人會(huì)審制度。2、所有簽字需2人以上生效。辦公室類上報(bào)初審對(duì)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、安全生產(chǎn)、誠(chéng)信等存在嚴(yán)重問(wèn)題的企業(yè)，明知卻隱瞞，仍極不負(fù)責(zé)地同意上報(bào)20C1、建立會(huì)議議定的制度。2、建立公示制度。12人員資格類上報(bào)初審對(duì)未達(dá)到從業(yè)人員的培訓(xùn)、執(zhí)業(yè)等人員

5、資格要求，不實(shí)事求是的上報(bào)，幫助申請(qǐng)人騙取資格證書21B1、建立公示制度。2、須有2人簽字生效。王宜寧資質(zhì)隱瞞審查資料存在的問(wèn)題1、原件與復(fù)印件不Tt2、人員證書的原件不滿足資質(zhì)人數(shù)要求3、資產(chǎn)、設(shè)備等達(dá)/、到硬性要求22A1、建立弁嚴(yán)格2人會(huì)審制度。2、所有簽字需2人以上生效規(guī)范明細(xì)各類票據(jù)的提供。13類上報(bào)初審不真實(shí)反映現(xiàn)場(chǎng)查勘的情況1、現(xiàn)場(chǎng)情況與提供的材料不T2、現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)施設(shè)備等情況明顯不符合資質(zhì)要求23A3、1、建立多人會(huì)審制度。2、適時(shí)隨機(jī)抽查核實(shí)。M供圖片資料?，F(xiàn)場(chǎng)查勘記錄需所有H；場(chǎng)的人簽字生效。明知不符合審批條件，仍上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批24B1、建立人才庫(kù)。2、建立會(huì)議議定的制度。序號(hào)

6、工作內(nèi)容風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)表現(xiàn)形式風(fēng)險(xiǎn);編號(hào)a風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任股站所室14提出直管公房出售意見見未按調(diào)檔結(jié)果把關(guān)，提出不符合政策的意25A將調(diào)檔結(jié)果做附件，嚴(yán)格按規(guī)定處理。15委托評(píng)估公司評(píng)估直管公房?jī)r(jià)值按明顯過(guò)低的評(píng)估價(jià)提出意見26B1、委托已在我局備案的評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)估，弁對(duì)評(píng)估結(jié)果進(jìn)行審查。2、評(píng)估結(jié)果報(bào)局領(lǐng)導(dǎo)審定王宜寧辦公16審查集資建房、經(jīng)適房、房改房上市交易材料不按規(guī)定審查上市條件、收益繳交條件27A報(bào)材料審查和簽署準(zhǔn)予上市意見分離。室17指導(dǎo)監(jiān)督房地L升發(fā)經(jīng)營(yíng)活對(duì)房地產(chǎn)各項(xiàng)活動(dòng)中動(dòng)、房屋存在的違斗違規(guī)行預(yù)銷售、為查處、糾正不到位產(chǎn)權(quán)登記、房屋測(cè)繪工作U(28A1、依法依章處理。2、提升職工道

7、德水平。王宜寧朱國(guó)強(qiáng)房地產(chǎn)開發(fā)物業(yè)管理股18業(yè)資質(zhì)上報(bào)初審物業(yè)服務(wù)企業(yè)資質(zhì)。對(duì)中報(bào)材料/、齊、不符合規(guī)定條件的申報(bào)單位，簽署審查意見29C材料審查。承辦人員初審、領(lǐng)導(dǎo)簽批。王宜寧19維修資金使用專項(xiàng)維修資金使用審查/、嚴(yán)30B完善維修資金使用工作制度，建立長(zhǎng)效監(jiān)督、考核機(jī)制。朱國(guó)強(qiáng)王宜寧20公房維修11監(jiān)管/、嚴(yán)，造成維修資金流失工程質(zhì)量存在問(wèn)題31A加強(qiáng)維修施工現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管，建立巡查，抽查和驗(yàn)收等工作機(jī)制。21專項(xiàng)資2、未能完二1、專項(xiàng)資金支付，審核/、嚴(yán)，不細(xì)致。，按照專項(xiàng)金管理資金管理辦法執(zhí)行到位。32A嚴(yán)格按照各項(xiàng)專項(xiàng)資金管理辦理執(zhí)行。王宜寧辦公室序號(hào)工作內(nèi)容風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)表現(xiàn)形式風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)等

8、級(jí)防控措施責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任股站所室22公共租賃住房中請(qǐng)資料不齊、初審不嚴(yán)“人情房”33A嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)審核，加強(qiáng)公示，杜絕人為因素初審?fù)跻藢幫羯嫌伪Ｕ限k配房不公，人情分房34A實(shí)行公開搖號(hào)入住，嚴(yán)格按規(guī)定公正分房23廉租住房申請(qǐng)資料不齊，初審不嚴(yán)，“人情房”35A嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)審核，加強(qiáng)公示，杜絕人為因素初審不按規(guī)定計(jì)算租賃補(bǔ)貼發(fā)放數(shù)額36A嚴(yán)格按公布標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算發(fā)放數(shù)額，2人以上簽字，專人審核實(shí)物配租不公平37A嚴(yán)格按規(guī)定公開搖號(hào)入住，杜絕人情分房24住房補(bǔ)貼審核資料不齊，初審不嚴(yán)38A嚴(yán)格按照規(guī)定審核，加強(qiáng)公示，杜絕人為因素初審不按規(guī)定計(jì)算發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)39A嚴(yán)格按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，專人審核，2人以上簽字

9、25白蟻防治不收費(fèi)（或減免）防治40B嚴(yán)格按照收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)，加強(qiáng)監(jiān)管朱國(guó)強(qiáng)白蟻所少收費(fèi)（或少算面積）防治41C加強(qiáng)監(jiān)督檢查，嚴(yán)格按規(guī)范要求進(jìn)行測(cè)算26房屋征收材料小齊，初審不嚴(yán)42B嚴(yán)格按規(guī)定審核汪上游征收辦程序不到位，違規(guī)執(zhí)法43B嚴(yán)格執(zhí)行條例規(guī)定，法定程序必須完成1補(bǔ)償不合理，群眾有意見l,144B征收補(bǔ)償安置方案廣泛征求意見，取得大多數(shù)群眾支持27重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)項(xiàng)目決策不合理45B集體研究，報(bào)縣政府研定保障辦項(xiàng)目實(shí)施不合法46B嚴(yán)格執(zhí)行“六制”工程建設(shè)規(guī)定項(xiàng)目驗(yàn)收、支付工程款不合法47B嚴(yán)格實(shí)行工程綜合驗(yàn)收制和工程結(jié)算審計(jì)制序號(hào)工作內(nèi)容風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)表現(xiàn)形式風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任股

10、站所室28領(lǐng)導(dǎo)班子和干部職工年度考核工作1、民主測(cè)評(píng)匯總結(jié)果不實(shí)。48B1、由辦公室2人以上進(jìn)行匯總。王宜寧朱國(guó)強(qiáng)辦公室2、談話對(duì)象不符合規(guī)定。49C2、認(rèn)真做好談話記錄，被確定為談話對(duì)象的，因事/、參加要注明原因。3、缺乏客觀公正，不能如實(shí)地反映考核實(shí)際情況。50B3、做好測(cè)評(píng)與考察記錄臺(tái)帳，接受組織檢閱。4、反饋輕描淡寫，避重就輕51C4、堅(jiān)持原則，實(shí)事求是。29干部職工調(diào)配工作1、不上會(huì)研究，擅自做主。1-t521A1、堅(jiān)持組織原則，按規(guī)定程序辦理。2、不如實(shí)反映干部德才去:現(xiàn)。53C2、按照實(shí)事求是原則，客觀公正反映情況。30黨員發(fā)展發(fā)展對(duì)象初審時(shí)可能把關(guān)/、嚴(yán)54C審查人向黨支部報(bào)告

11、初審情況，集體研究后決定。黨支部發(fā)展前談話可能礙于情面降低要求55C堅(jiān)持2人以上談話制度，如實(shí)記錄談話內(nèi)容；并根據(jù)談話記錄客觀地作出評(píng)定；弁將結(jié)果如實(shí)向黨支部報(bào)告。大力推進(jìn)黨務(wù)公開。31評(píng)先評(píng)優(yōu)事跡評(píng)定時(shí)可能存在過(guò)于突出業(yè)績(jī)、忽略了綜合要求；56C1、在擬定人選及填報(bào)先進(jìn)事跡時(shí)，要充分發(fā)揮民主，把好公示關(guān)；要具體審核推薦會(huì)議紀(jì)錄、公示反饋意見及對(duì)反饋意見的調(diào)查結(jié)論；2、在確定人選和推薦上報(bào)前，再次公示，弁認(rèn)真聽取反饋意見。王宜寧黨支部事跡后可能存在人為拔高現(xiàn)象，產(chǎn)生不利影響。57C32黨風(fēng)廉政建設(shè)瞞案不報(bào)，有案不報(bào)，壓案不查。58B按照中國(guó)共廣黨章程和中華人民共和國(guó)行政監(jiān)察法積極維護(hù)黨紀(jì)和行政

12、法規(guī)，監(jiān)督檢查黨的路線、方針、政策、決議和政令的執(zhí)行情況。辦公室33作風(fēng)效能建設(shè)避重就輕、敷衍塞責(zé)59C序號(hào)工作內(nèi)容風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)表現(xiàn)形式險(xiǎn)編號(hào)風(fēng)點(diǎn)號(hào)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任股站所室34工會(huì)活動(dòng)使用工會(huì)經(jīng)費(fèi)不按工會(huì)財(cái)務(wù)規(guī)定編制工會(huì)經(jīng)費(fèi)使用計(jì)劃使用工會(huì)經(jīng)費(fèi)。60B嚴(yán)格按規(guī)定使用。王宜寧朱國(guó)強(qiáng)工會(huì)低于2人米購(gòu)活動(dòng)物品。61B超主t2人采購(gòu)物品。故意丟失原始票據(jù)或保管不當(dāng)。62B按此R求，妥善保管票據(jù)檔案。35各類先進(jìn)人物推薦中報(bào)1、不按自卜而上，自上而卜程序推薦。63C嚴(yán)格推薦程序。2、隱瞞事實(shí)真象，瞞報(bào)考察情況。64B1、建立弁嚴(yán)格2人（含）以上考察。2、書面考察結(jié)果應(yīng)簽字。3、在不相關(guān)或不應(yīng)當(dāng)公示的場(chǎng)所進(jìn)行公