危險廢物規(guī)范化管理檢查表

1、附一：工業(yè)危險廢物產生單位規(guī)范化管理指標及抽查表檢查時間： 年 月 日 單位名稱： 單位地址： 法定代表人： 聯(lián)系人及聯(lián)系電話： 危險廢物名稱及數(shù)量： 危險廢物去向： 檢查人員： 注：1.檢查組應當至少包括兩名具有執(zhí)法證件的人員，可邀請專家參與檢查。2.檢查人員要填寫檢查記錄并簽字。3.對廢物流向、貯存、利用、處置等信息，要核查原始憑證。4.標注“*”的應重點核查，達標的計“2”，基本達標計“ 1”，不達標計“-1”；其余項目達標的計“2”，基本達標計“ 1”，不達標計“0”。5.備注欄可對檢查情況進行簡要記錄。6.對產生單位，未自行利用處置危險廢物的，對相關欄目以達標計。檢 查 項 目檢 查

2、 主 要 內 容達 標 情 況達 標 標 準檢查方法備注達標基本達標不達標一、污染環(huán)境防治責任制度（固體廢物污染環(huán)境防治法，簡稱“固廢法”第三十條）1.*產生工業(yè)固體廢物的單位應當建立、健全污染環(huán)境防治責任制度，采取防治工業(yè)固體廢物污染環(huán)境的措施。建立了責任制，負責人明確、責任清晰，負責人熟悉危險廢物管理相關法規(guī)、制度、標準、規(guī)范?，F(xiàn)場核查，查看相關管理制度。二、標識制度（固廢法第五十二條）2.*危險廢物的容器和包裝物必須設置危險廢物識別標志。依據(jù)危險廢物貯存污染控制標準（GB18597-2001）附錄A和環(huán)境保護圖形標志-固體廢物貯存（處置）場（GB15562.2-1995）所示標簽設置危險

3、廢物識別標志的為達標；已設置但不規(guī)范的為基本達標；未設置的為不達標?，F(xiàn)場核查。3.收集、貯存、運輸、利用、處置危險廢物的設施、場所，必須設置危險廢物識別標志。三、管理計劃制度（固廢法第五十三條）4.危險廢物管理計劃包括減少危險廢物產生量和危害性的措施。制定了危險廢物管理計劃；內容齊全，危險廢物的產生環(huán)節(jié)、種類、危害特性、產生量、利用處置方式描述清晰；報環(huán)保部門備案；及時申報了重大改變。查看危險廢物管理計劃。5.危險廢物管理計劃包括危險廢物貯存、利用、處置措施。6.報所在地縣級以上地方人民政府環(huán)境保護行政主管部門備案。危險廢物管理計劃內容有重大改變的，應當及時申報。詢問所在地縣級以上環(huán)保部門。四

4、、申報登記制度（固廢法第五十三條）7.*如實地向所在地縣級以上地方人民政府環(huán)境保護行政主管部門申報危險廢物的種類、產生量、流向、貯存、處置等有關資料。如實申報（可以是專門的危險廢物申報或納入排污申報中一并申報）；內容齊全；能提供證明材料，證明所申報數(shù)據(jù)的真實性和合理性，如關于危險廢物產生和處理情況的日常記錄等。詢問所在地縣級以上環(huán)保部門。核查相關證明材料8.申報事項有重大改變的，應當及時申報。及時申報了重大改變。五、源頭分類制度（固廢法第五十八條）9.*按照危險廢物特性分類進行收集、貯存。危險廢物包裝容器上標識明確；危險廢物按種類分別存放，且不同類廢物間有明顯的間隔（如過道等）?，F(xiàn)場核查。六、

5、轉移聯(lián)單制度（固廢法第五十九條）10.*在轉移危險廢物前，向環(huán)保部門報批危險廢物轉移計劃，并得到批準。有獲得環(huán)保部門批準的轉移計劃。查看批準的轉移計劃，并詢問環(huán)保部門。11.轉移危險廢物的，按照危險廢物轉移聯(lián)單管理辦法有關規(guī)定，如實填寫轉移聯(lián)單中產生單位欄目，并加蓋公章。按照實際轉移的危險廢物，如實填寫危險廢物轉移聯(lián)單。現(xiàn)場查看聯(lián)單，并結合環(huán)評文件、臺賬記錄等材料進行核對。12.轉移聯(lián)單保存齊全。當年截止檢查日期前的危險廢物轉移聯(lián)單齊全。現(xiàn)場查看聯(lián)單，可與申報登記數(shù)據(jù)核對。七、經營許可證制度（固廢法第五十七條）13.轉移的危險廢物，全部提供或委托給持危險廢物經營許可證的單位從事收集、貯存、利用

6、、處置的活動。除貯存和自行利用處置的，全部提供或委托給持危險廢物經營許可證的單位。可與申報登記數(shù)據(jù)及其證明材料，以及轉移聯(lián)單等進行核對。14.有與危險廢物經營單位簽訂的委托利用、處置危險廢物合同。有與持危險廢物經營許可證的單位簽訂的合同。核查合同有效性及廢物接受單位的危險廢物經營許可證（復印件）。八、應急預案備案制度（固廢法第六十二條）15.制定了意外事故的防范措施和應急預案。有意外事故應急預案（綜合性應急預案有要求或有專門應急預案）。查看應急預案。16.向所在地縣級以上地方人民政府環(huán)境保護行政主管部門備案。在當?shù)丨h(huán)保部門備案。詢問當?shù)丨h(huán)保部門。17.*按照預案要求每年組織應急演練。上年度組織

7、應急預案演練。查看應急預案演練記錄。九、貯存設施管理（固廢法第十三條、第五十八條）18.依法進行環(huán)境影響評價，完成“三同時”驗收。有環(huán)評材料，并完成“三同時”驗收。查看環(huán)評批復、驗收報告等。九、貯存設施管理（固廢法第十三條、第五十八條）19.*符合危險廢物貯存污染控制標準的有關要求。貯存場所地面須作硬化處理，場所應有雨棚、圍堰或圍墻；設置廢水導排管道或渠道，將沖洗廢水納入企業(yè)廢水處理設施處理；貯存液態(tài)或半固態(tài)廢物的，還設置泄露液體收集裝置；場所應當設置警示標志。裝載危險廢物的容器完好無損?，F(xiàn)場核查。20.*貯存期限不超過一年；延長貯存期限的，報經環(huán)保部門批準。危險廢物貯存不超過一年；超過一年的

8、經環(huán)保部門批準?，F(xiàn)場查看相關危險廢物識別標志（應當填寫日期）。21.未混合貯存性質不相容而未經安全性處置的危險廢物。做到分類貯存?，F(xiàn)場查看。22.未將危險廢物混入非危險廢物中貯存。做到分類貯存。現(xiàn)場查看。23.建立危險廢物貯存臺賬，并如實記錄危險廢物貯存情況。有臺賬，并如實記錄危險廢物貯存情況?，F(xiàn)場查看臺賬，并與貯存情況核對。十、利用設施管理（固廢法第十三條）24.依法進行環(huán)境影響評價，完成“三同時”驗收。有環(huán)評材料，并完成“三同時”驗收。查看環(huán)評批復、驗收報告等。十、利用設施管理（固廢法第十三條）25.建立危險廢物利用臺賬，并如實記錄危險廢物利用情況。有臺賬，并如實記錄危險廢物利用情況。查看

9、臺賬記錄。26.*定期對利用設施污染物排放進行環(huán)境監(jiān)測，并符合相關標準要求。監(jiān)測頻次符合要求，有定期環(huán)境監(jiān)測報告，并且污染物排放符合相關標準要求者為達標。監(jiān)測頻次不符合要求，有當年有環(huán)境監(jiān)測報告（年初檢查的，有上年度報告），并且污染物排放符合相關標準要求者為基本達標。其余為不達標。根據(jù)環(huán)評批復的要求，對照相關標準查看環(huán)境監(jiān)測報告。十一、處置設施管理（固廢法第十三條、五十五條）27.依法進行環(huán)境影響評價，完成“三同時”驗收。有環(huán)評材料，并完成“三同時”驗收。查看環(huán)評批復、驗收報告等材料。28.建立危險廢物處置臺帳，并如實記錄危險廢物處置情況。有臺賬，并如實記錄危險廢物處置情況。查看臺賬記錄，并與處置情況核對。29.*定期對處置設施污染物排放進行環(huán)境監(jiān)測，并符合危險廢物焚燒污染控制標準、危險廢物填埋污染控制標準等相關標準要求。有環(huán)境監(jiān)測報告，并且污染物排放符合相關標準要求。對照相關標準查看環(huán)境監(jiān)測報告。十二、業(yè)務培訓（關于進一步加強危險廢物和醫(yī)療廢物監(jiān)管工作的意見（環(huán)發(fā)201119號）第（五）條）30.危險廢物產生單位應當對本單位工作人員進行培訓。相關管理人員和從事危險物收集、運送、暫存、利用和處置等工作的人員掌握國家相關法律法規(guī)、規(guī)章和有關規(guī)范性文件的規(guī)定；熟悉本單位指定的危險廢物管理規(guī)章制度、工作流程和應急預案等各項要求；掌握危險廢物分類收集、運送、暫存的正確方法和操作程序。