產(chǎn)品防護(hù)管理程序

1、股份有限公司文件編號(hào)R2Z003第 頁(yè) 共 6 頁(yè)版 號(hào)：2.0文件名稱產(chǎn)品防護(hù)管理程序xxx有限公司標(biāo)準(zhǔn)操作政策與程序SOPP文件編號(hào)R2Z003第 頁(yè) 共 6 頁(yè)文件名稱產(chǎn)品防護(hù)管理程序版 號(hào)：2.0文件會(huì)簽部門序號(hào)會(huì)簽部門會(huì)簽人序號(hào)會(huì)簽部門會(huì)簽人1軌道車輛空調(diào)設(shè)計(jì)部9IT部2制造部10財(cái)務(wù)部3服務(wù)部11測(cè)試中心4廠務(wù)部125質(zhì)保部136資材部147運(yùn)營(yíng)部158人力資源部16制訂審核批準(zhǔn)生效日期編寫及修改情況記錄單日期版號(hào)條款編寫及修改說明編寫及修改人1.0全部首次編寫周玲娟2.0全部換版、部分內(nèi)容變更董竹娣1. 目的規(guī)范產(chǎn)品防護(hù)管理工作，使物資收、存、發(fā)井然有序。2. 適用范圍本規(guī)定覆蓋

2、了軌道事業(yè)部產(chǎn)品收料、存放、發(fā)放的管理方法與要求。適用于軌道事業(yè)部的生產(chǎn)用物資管理，備品備件的管理。3. 職責(zé)3.1倉(cāng)儲(chǔ)科：負(fù)責(zé)物料的接收、儲(chǔ)存和發(fā)放以及成品機(jī)組的發(fā)貨，并負(fù)責(zé)相應(yīng)物料CERP系統(tǒng)中建帳，負(fù)責(zé)提供成品庫(kù)存和材料庫(kù)存周轉(zhuǎn)差異化報(bào)告。3.2質(zhì)保部：負(fù)責(zé)物料入庫(kù)前的檢驗(yàn)、成品發(fā)貨前的檢驗(yàn)及隨機(jī)出貨資料管理和不合格品處置方式的確定。3.3采購(gòu)科：負(fù)責(zé)不合格零件的退換、索賠。3.4業(yè)務(wù)科：負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品出貨文件清單。3.5制造部：負(fù)責(zé)提出物料領(lǐng)用的需求，在線物料和產(chǎn)品的防護(hù)管理，以及區(qū)域內(nèi)不合格品的識(shí)別。3.6領(lǐng)料部門：負(fù)責(zé)提出物料領(lǐng)用的需求。4. 產(chǎn)品收、存、發(fā)料流程 產(chǎn)品收、存、發(fā)料流

3、程流程要求責(zé)任人依據(jù)供應(yīng)商送貨到產(chǎn)品防護(hù)退回供應(yīng)商按送貨要求供應(yīng)商采購(gòu)訂單收 料參考內(nèi)容5.1倉(cāng)儲(chǔ)科檢 驗(yàn) 不合格 合格入庫(kù)檢驗(yàn)判定IQC檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、基準(zhǔn)書、圖紙、采購(gòu)要求等存 料參考內(nèi)容5.2倉(cāng)儲(chǔ)科發(fā) 料參考內(nèi)容5.3倉(cāng)儲(chǔ)科5 產(chǎn)品接收、儲(chǔ)存、發(fā)料管理要求5.1材料接收5.1.1非客戶提供料件的接收（1）當(dāng)貨物到達(dá)時(shí)，由收料員或供應(yīng)商將貨物從運(yùn)輸車上卸下放到待檢區(qū)。收料員根據(jù)送貨單或裝箱清單接收貨物。（2）收料員首先要確認(rèn)送貨單填寫、貨物包裝是否符合規(guī)范，然后核對(duì)零件號(hào)或型號(hào)規(guī)格和數(shù)量是否與送貨單相符來初步判定接收或拒收貨物。（3）如果貨物被接收，ERP管理員根據(jù)送貨單作ERP待檢，后將送貨單

4、傳遞給IQC作物料檢驗(yàn)。檢驗(yàn)合格后倉(cāng)管員根據(jù)送貨單對(duì)貨物進(jìn)行入位工作。（4）如果貨物未被接收，貨物由采購(gòu)員負(fù)責(zé)聯(lián)系退還給分供方。5.1.2客戶提供料件的接收（1）客戶提供料件也根據(jù)送貨單或裝箱清單接收貨物，接收后卸在待檢區(qū)。（2）客戶提供料件須經(jīng)檢驗(yàn)合格后才可入位。5.1.3成品接收（1）生產(chǎn)完工產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)合格后，應(yīng)辦理入庫(kù)手續(xù)。（2）由班組長(zhǎng)填寫完工入庫(kù)單，經(jīng)在線QC、成品QC簽字后交給倉(cāng)管員。（3）倉(cāng)管員根據(jù)制程檢驗(yàn)單上闡明內(nèi)容查點(diǎn)接收貨物，核對(duì)制令、標(biāo)識(shí)、銘牌、條碼、數(shù)量是否符合，無(wú)誤后掃條碼入CERP系統(tǒng)，并在相應(yīng)完工入庫(kù)單上簽字確認(rèn)。（4）完工入庫(kù)單一式二聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)儲(chǔ)科保存，另一聯(lián)制

5、造部備查。5.2物資存放5.2.1所有物資儲(chǔ)存在指定的區(qū)域，按指示的區(qū)位擺放。5.2.2按照產(chǎn)量的變化或工藝的變化調(diào)整倉(cāng)儲(chǔ)的區(qū)位大小或位置。危險(xiǎn)品儲(chǔ)存按危險(xiǎn)品管理程序規(guī)定執(zhí)行。5.3物資發(fā)放本規(guī)定將領(lǐng)料單、其它出庫(kù)單、調(diào)撥單統(tǒng)稱領(lǐng)料單5.3.1非客戶提供料件的發(fā)放（1）任何部門如果需要從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取材料，必須填寫領(lǐng)料單并注明領(lǐng)用原因，經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用。（2）倉(cāng)管員根據(jù)手續(xù)齊全的領(lǐng)料單及時(shí)發(fā)放貨物。發(fā)料時(shí)倉(cāng)管員必須核對(duì)單、物是否相符，對(duì)同一型號(hào)規(guī)格的物資，按“先進(jìn)先出”的原則發(fā)料，不能由領(lǐng)料人任意挑選。（3）領(lǐng)料人審核和鑒定所收貨物。發(fā)料完畢倉(cāng)庫(kù)將領(lǐng)料單一聯(lián)自留并歸檔保存。（4）產(chǎn)品發(fā)放時(shí)，

6、倉(cāng)管員根據(jù)業(yè)務(wù)科提供的發(fā)貨通知單或郵件信息按型號(hào)規(guī)格、制令號(hào)和數(shù)量備貨，利用庫(kù)存或計(jì)產(chǎn)產(chǎn)品根據(jù)產(chǎn)品送貨及驗(yàn)收單掃描備貨，根據(jù)產(chǎn)品送貨及驗(yàn)收單核對(duì)無(wú)誤后發(fā)放。（5）產(chǎn)品送貨及驗(yàn)收單由四聯(lián)組成，三聯(lián)由運(yùn)輸人員帶走，一聯(lián)倉(cāng)儲(chǔ)科作為CERP系統(tǒng)出庫(kù)依據(jù)。產(chǎn)品發(fā)放時(shí)需由業(yè)務(wù)科提供產(chǎn)品出貨文件清單，有質(zhì)保部成品QC核對(duì)出貨文件清單，并做好出貨文件的整理，交付時(shí)防止出貨文件的損失和損壞。（6）危險(xiǎn)品發(fā)放按危險(xiǎn)品管理程序執(zhí)行。5.3.2客戶提供料件的發(fā)放 由領(lǐng)料人在相關(guān)制令領(lǐng)料單上手工加上客戶提供料件，其余操作方式同5.3.1。5.4物資退還5.4.1車間使用材料不合格品處理材料在使用過程中發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)立即

7、貼上不合格標(biāo)簽。由車間主管及在線QC負(fù)責(zé)分析不合格原因，如果是操作不當(dāng)引起，則由車間填寫不合格品報(bào)廢單；如果是供應(yīng)商質(zhì)量或產(chǎn)品防護(hù)運(yùn)輸過程引起，則辦理退領(lǐng)料手續(xù)，實(shí)物退IQC檢驗(yàn)。5.4.2多余料件退料流程 本規(guī)定將退料單、其它入庫(kù)單、調(diào)撥單統(tǒng)稱退料單多余料件退料流程流程要求責(zé)任人依據(jù)退庫(kù)零件收集填寫退料單退回報(bào)廢收 料存合格品庫(kù)入庫(kù)檢驗(yàn)存不合格品庫(kù)不合格 退回報(bào)廢退料單必須注明制令、規(guī)格、數(shù)量、退庫(kù)原因等信息車間各組車間多余 退料單及實(shí)物一起到產(chǎn)品防護(hù)倉(cāng)儲(chǔ)科退料單 入庫(kù)檢驗(yàn)判定IQC檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、基準(zhǔn)書、圖紙、采購(gòu)要求等按區(qū)域存放倉(cāng)儲(chǔ)科退料單5.4.3成品退貨 倉(cāng)管員根據(jù)業(yè)務(wù)部提供的銷售退貨通知

8、單核對(duì)型號(hào)規(guī)格、數(shù)量接收貨物， 經(jīng)成品QC檢驗(yàn)合格后倉(cāng)管員制銷售退貨入庫(kù)單入庫(kù)；若檢驗(yàn)需整改入庫(kù)的則由倉(cāng)管員提出整改申請(qǐng)，待整改完工入庫(kù)時(shí)由倉(cāng)管員在CERP系統(tǒng)上做退貨入庫(kù)和完工手續(xù)；成品解體報(bào)廢則由倉(cāng)管員走解體、報(bào)廢流程申請(qǐng)，報(bào)廢手續(xù)完成后在CERP系統(tǒng)上做退貨入庫(kù)和半成品/材料銷售出庫(kù)手續(xù)。5.5不合格庫(kù)存處理5.5.1存放退回的不合格品，應(yīng)存放于專用的不合格品區(qū)，不合格品相應(yīng)入賬。5.5.2不合格品的處理按不合格品控制程序執(zhí)行。5.6物資管理5.6.1設(shè)合格區(qū)、待檢區(qū)、不合格區(qū)，產(chǎn)品防護(hù)按區(qū)位存放物資。所有物料、產(chǎn)品不可露天存放，也不可直接置放于地上（特殊包裝者除外）。同一種類、或同一批

9、量應(yīng)以集中放置為原則，物料疊放要上輕下重、上小下大，高度一般不得高于3.3米。5.6.2針對(duì)原材料或產(chǎn)品帶標(biāo)識(shí)，如卷標(biāo)或帶標(biāo)記的信息在產(chǎn)品或材料使用時(shí)需保管，直到產(chǎn)品的交付結(jié)束或材料的使用完為止。5.6.3嚴(yán)禁煙火,不得帶入火種(火柴、打火機(jī)等)。5.6.4產(chǎn)品防護(hù)內(nèi)外物資堆放整齊，標(biāo)識(shí)明顯，保持清潔。必要時(shí)罩上防塵布。倉(cāng)管員下班時(shí)應(yīng)巡視產(chǎn)品防護(hù)并關(guān)閉門窗、電源。5.6.5必須注意安全。包括人身安全、貨物安全以及機(jī)械設(shè)備安全。在收發(fā)貨時(shí)，對(duì)貴重物品、危險(xiǎn)物品及高空物品，在需要叉車的情況下，倉(cāng)管員間必須相互配合，一人指揮配合叉車司機(jī)工作。叉車不準(zhǔn)高速行駛，無(wú)叉車駕駛執(zhí)照者不準(zhǔn)開叉車，若違反安全生

10、產(chǎn)條列者，將追究有關(guān)人員責(zé)任。為保證人身和財(cái)產(chǎn)的安全，貨架頂層的放置的物品單件高度不得超過1.7米，多件總高度不得超過1.0米。針對(duì)敏感性材料和產(chǎn)品的搬運(yùn)時(shí)考慮產(chǎn)品的防靜電的要求，使用防靜電裝置的搬運(yùn)工具，搬運(yùn)的人員需確保戴好防靜電的防護(hù)用品。針對(duì)敏感性的元器件或者材料，產(chǎn)品需確保儲(chǔ)存的環(huán)境符合材料的要求，所有進(jìn)入敏感性元器件、材料的區(qū)域需有防護(hù)措施。5.6.7產(chǎn)品防護(hù)負(fù)責(zé)人應(yīng)每月檢查物資的儲(chǔ)存情況。同時(shí)關(guān)注物資的存放期限，對(duì)有存放期限規(guī)定的物資要粘貼有效期標(biāo)識(shí)。如倉(cāng)管員發(fā)現(xiàn)有物資超出存放期限時(shí)要提請(qǐng)檢驗(yàn)員重新檢驗(yàn)，以確定該物資是否能繼續(xù)使用，不能繼續(xù)使用的物資要及時(shí)報(bào)告，經(jīng)批準(zhǔn)后才能處理。對(duì)

11、沒有存放期限要求的物資，倉(cāng)管員也要經(jīng)常檢查，注意是否有毀損現(xiàn)象。先進(jìn)先出遵循先進(jìn)先出作業(yè)指導(dǎo)書。5.6.7倉(cāng)庫(kù)要在CERP系統(tǒng)中建帳，做到帳、物相符，必要時(shí)建立存量管制帳卡。定期與財(cái)務(wù)部核對(duì)賬目。發(fā)現(xiàn)庫(kù)存量異常及時(shí)報(bào)警。5.6.8定期清倉(cāng)盤點(diǎn)。根據(jù)軌道事業(yè)部管理需要，每半年對(duì)庫(kù)存物資的數(shù)量和質(zhì)量進(jìn)行一次全面清查，時(shí)間分別為6月末和12月末。對(duì)重要物資，視需要不定期清查，發(fā)現(xiàn)數(shù)量短缺或殘損變質(zhì)的物資要及時(shí)查明原因視情況及時(shí)處理。因倉(cāng)管員過失造成存貨盤虧毀損的，倉(cāng)管員要承擔(dān)一定的責(zé)任。倉(cāng)儲(chǔ)科需根據(jù)盤點(diǎn)的情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，核對(duì)庫(kù)存材料、產(chǎn)品的周轉(zhuǎn)周期，確保產(chǎn)品的周轉(zhuǎn)能快速，并符合公司的庫(kù)存周轉(zhuǎn)的指標(biāo)要求。針對(duì)不符合庫(kù)存周轉(zhuǎn)要求時(shí)，倉(cāng)儲(chǔ)科提出庫(kù)存周轉(zhuǎn)差異化報(bào)告提交副總審批處理措施。5.6.9搞好檔案管理。領(lǐng)料單、退料單、完工入庫(kù)單、產(chǎn)品送貨及驗(yàn)收單以及其它資料必須按月送交檔案室存檔保管。5.6.10倉(cāng)管員應(yīng)端正工作態(tài)度，認(rèn)真履行各自的職責(zé)。為搞好產(chǎn)品防護(hù)管理工作提出合理化建議，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出，分析原因以便糾正。5.6.11危險(xiǎn)品庫(kù)的管理遵守E2M001危險(xiǎn)品管理程序中有關(guān)