生產(chǎn)部車間現(xiàn)場審核檢查

1、部 門：生產(chǎn)部/車間檢 查 內(nèi) 容 / 審 核 記 錄依據(jù)/結(jié)果檢查條款：Q:5.5.1,5.5.3,5.1,5.4.1,6.3,6.4 ,7.5,7.6,8.2.3,8.3,8.4,8.5 審核提綱：一、了解生產(chǎn)部/車間的工作職能范圍、職責(zé)權(quán)內(nèi)外部溝通的實(shí)施， 二、PQ目標(biāo)的策劃、分解及完成情況 8.4 /8.5三、PQ實(shí)施/運(yùn)行的控制、監(jiān)視和測量設(shè)備控制、。Q/P:7.5,7.6,8.3,6.3,6.4/8.2.3,8.5四、檢查、監(jiān)視和測量機(jī)制及運(yùn)行,不符合及糾正預(yù)防措施部 門：生產(chǎn)部/車間檢 查 內(nèi) 容 / 審 核 記 錄結(jié)果一、部門負(fù)責(zé)人：生產(chǎn)部部長 陪同人員：燒成車間主任 制成車間

2、主任 中控室主任 生料車間主任 包裝車間了解生產(chǎn)部/車間的工作職能范圍、職責(zé)權(quán)限及環(huán)境安全責(zé)任、三級(jí)安全教育等，內(nèi)外部溝通、交流協(xié)商的實(shí)施。-生產(chǎn)部人員配置、管轄范圍及職責(zé)權(quán)限：設(shè)置：辦公室、生料、燒成車間、制成車間、包裝車間、機(jī)修/電氣車間、中控室。生產(chǎn)部現(xiàn)有員工共126人，其中：辦公室7人：其中部長1人，副部長（兼工藝管理）2人、生產(chǎn)調(diào)度3人、生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)1人。中控室12人：其中主任1人+窯4人+生料磨3人+水泥4人，燒成車間27 人，制成車間59人：原料車間30人包裝車間10人管轄范圍：從原燃材料進(jìn)廠-生料制備-熟料煅燒-水泥粉磨-水泥包裝產(chǎn)品出廠整個(gè)生產(chǎn)過程的生產(chǎn)組織管理，本部門所屬工作、

3、辦公場所和人員、設(shè)備、物資等。職責(zé)權(quán)限：生產(chǎn)調(diào)度和協(xié)調(diào)，生產(chǎn)車間現(xiàn)場的監(jiān)督檢查管理，中控室的運(yùn)行控制；負(fù)責(zé)工藝管理，生產(chǎn)計(jì)劃的制定和組織實(shí)負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、實(shí)施生料配料方案，確保水泥熟料各項(xiàng)性能指標(biāo)達(dá)到規(guī)定要求；嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律和過程控制程序，強(qiáng)化過程控制、配料及均化控制，根據(jù)反饋的檢驗(yàn)結(jié)果適時(shí)進(jìn)行合理調(diào)整，負(fù)責(zé)不合格品的處置實(shí)施；組織下屬車間作好現(xiàn)場設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)及現(xiàn)場環(huán)境衛(wèi)生的保持；負(fù)責(zé)有效控制本部門及各車間的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源等；接口清楚，職責(zé)明確，三年來的變化情況：2012年12月生產(chǎn)部將安全環(huán)保管理，特種設(shè)備、三級(jí)安全教育、日常安全教育；外部檢測；安全環(huán)保目標(biāo)指標(biāo)的管理考核，管理方案的制定和驗(yàn)

4、收；法律法規(guī)的收集和合規(guī)性評(píng)價(jià)；勞保用品的監(jiān)督管理等職責(zé)劃綜合部管理。其他職責(zé)無變化。-生料車間人員配置、管轄范圍及職責(zé)權(quán)限： 人員配置：現(xiàn)有員工30人，其中主任1人、巡檢工29人，各崗位人員均經(jīng)過培訓(xùn)、考核，能勝任本職工作。三班三運(yùn)轉(zhuǎn)。 管轄范圍：石灰石破碎、石灰石堆棚、輔料均化堆棚配料站原料配料庫生料磨生料庫頂； 生料車間職責(zé)：負(fù)責(zé)執(zhí)行工藝、質(zhì)量及生產(chǎn)指令，負(fù)責(zé)原料生產(chǎn)過程，對(duì)本區(qū)域的生產(chǎn)安全環(huán)保的運(yùn)行管理，負(fù)責(zé)本車間的安全教育和教育培訓(xùn)活動(dòng)的開展，負(fù)責(zé)本車間設(shè)備日常巡檢及維修保養(yǎng)。-燒成車間人員配置、管轄范圍及職責(zé)權(quán)限： 人員配置：現(xiàn)有員工27人，其中主任1人、巡檢工26人 ，各崗位人員

5、均經(jīng)過培訓(xùn)、考核，能勝任本職工作。三班三運(yùn)轉(zhuǎn)。原煤均化堆棚煤磨煤粉倉窯系統(tǒng)，本部門所屬工作、辦公場所和人員、設(shè)備、物資等。燒成車間職責(zé)：負(fù)責(zé)執(zhí)行工藝、質(zhì)量及生產(chǎn)指令，負(fù)責(zé)原料至燒成生產(chǎn)過程，對(duì)本區(qū)域的生產(chǎn)安全環(huán)保的運(yùn)行管理，負(fù)責(zé)本部門的安全教育和教育培訓(xùn)活動(dòng)的開展，負(fù)責(zé)本車間空壓機(jī)、設(shè)備日常巡檢及維修保養(yǎng)。-制成車間人員配置、管轄范圍及職責(zé)權(quán)限：人員配置：現(xiàn)有員工30人，其中主任1人、巡檢工29人，各崗位人員均經(jīng)過培訓(xùn)、考核，能勝任本職工作。三班三運(yùn)轉(zhuǎn)。管轄范圍：熟料庫底、輔材堆棚、水泥調(diào)配庫磨頭倉水泥粉磨、熟料發(fā)運(yùn)發(fā)運(yùn)廣場；本部門所屬工作、辦公場所和人員、設(shè)備、物資等。制成車間職責(zé)：負(fù)責(zé)執(zhí)行

6、工藝、質(zhì)量及生產(chǎn)指令，負(fù)責(zé)水泥制備生產(chǎn)過程，對(duì)本區(qū)域的生產(chǎn)安全環(huán)保的運(yùn)行管理，負(fù)責(zé)本部門的安全教育和教育培訓(xùn)活動(dòng)的開展，負(fù)責(zé)本車間設(shè)備日常巡檢及維修保養(yǎng)。 -包裝車間人員配置：現(xiàn)有員工9人，其中主任1人、技術(shù)員1人、班長1人、包裝袋倉庫1人、袋裝水泥放料3人、散裝水泥放料3人。三班三運(yùn)轉(zhuǎn)。管轄范圍：水泥庫底、循環(huán)水泵、散裝水泥站臺(tái)、包裝機(jī)袋裝水泥裝車站臺(tái)；本部門所屬工作、辦公場所和人員、設(shè)備、物資等。 包裝車間職責(zé)：負(fù)責(zé)執(zhí)行工藝、質(zhì)量及生產(chǎn)指令，負(fù)責(zé)水泥發(fā)放的過程，對(duì)本區(qū)域的生產(chǎn)安全環(huán)保的運(yùn)行管理，負(fù)責(zé)本部門的安全教育和教育培訓(xùn)活動(dòng)的開展，負(fù)責(zé)本車間循環(huán)水站、設(shè)備日常巡檢及維修保養(yǎng)。中控負(fù)責(zé)設(shè)

7、備的開停機(jī)管理，集中管理生料、窯爐、水泥磨、包裝的操作，執(zhí)行生產(chǎn)部及化驗(yàn)室生產(chǎn)、工藝指令。中控操作員經(jīng)過內(nèi)部培訓(xùn)，經(jīng)過單位二、三級(jí)安全教育培訓(xùn)后現(xiàn)場跟師傅學(xué)習(xí)，3-6月后即可獨(dú)立操作，目前員工均為熟練工，公司制定有中控操作作業(yè)指導(dǎo)書，對(duì)操作人員有規(guī)定的資格要求。每年對(duì)操作員進(jìn)行操作技術(shù)培訓(xùn)，每年由生產(chǎn)部組織1次，日常培訓(xùn)考試的考試卷，保存在綜合部。-公司內(nèi)部的交流溝通：班組的班前/班后會(huì)、每天一次生產(chǎn)早會(huì)，每周不定期專業(yè)會(huì)議，每月一次的生產(chǎn)調(diào)度會(huì)及各種專業(yè)會(huì)議，并通過日?qǐng)?bào)、月報(bào)、通報(bào)、互聯(lián)網(wǎng)、電話等，對(duì)管理體系運(yùn)行情況、目標(biāo)指標(biāo)完成情況、糾正措施、預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行及時(shí)溝通，溝通渠道暢通，

8、符合要求。二、PQ實(shí)施/運(yùn)行的控制1、PQ相關(guān)的作業(yè)文件策劃： 制定了各部門Q目標(biāo)分解和考核指標(biāo)，生料磨/煤磨/回轉(zhuǎn)窯等巡檢崗位作業(yè)指導(dǎo)書、各中控崗位作業(yè)指導(dǎo)書等及崗位責(zé)任制、各項(xiàng)管理制度、設(shè)備管理規(guī)定等，策劃充分，滿足生產(chǎn)運(yùn)行要求。2、生產(chǎn)現(xiàn)場觀察（1）生產(chǎn)現(xiàn)場及設(shè)備設(shè)施的管理（關(guān)注執(zhí)行運(yùn)行指令、現(xiàn)場操作、設(shè)備設(shè)施運(yùn)行、跑冒滴漏、操作人員勞動(dòng)防護(hù)等情況）：現(xiàn)場觀察：-主要裝備：1條日產(chǎn)2500噸水泥窯4.0×60m，F(xiàn)RM3400生料立磨1臺(tái)，3.2×（6.5+3m煤磨立磨1臺(tái)、3.2*13水泥磨2臺(tái)（配FPP1700立磨和選粉機(jī)），包裝機(jī)2臺(tái)，4臺(tái)裝車線；石灰石、煤預(yù)均

9、化堆棚各1個(gè)，輔料預(yù)均化堆棚1個(gè)，生料配料庫4個(gè)，生料均化庫1個(gè)（空氣攪拌），熟料庫2個(gè)，中控采用DCS控制系統(tǒng)； 3、生產(chǎn)過程實(shí)施及質(zhì)量控制（關(guān)注作業(yè)指導(dǎo)文件/指令的執(zhí)行情況及不合格的處置）按生產(chǎn)部生產(chǎn)計(jì)劃、配料方案的下達(dá)和化驗(yàn)室的指令組織生產(chǎn)；-制定了企業(yè)質(zhì)量管理實(shí)施細(xì)則、工藝質(zhì)量控制網(wǎng)點(diǎn)圖、質(zhì)量管理內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)及考核辦法（包括原燃材料、半成品、成品）等，符合水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程要求。確定了生料粉磨、熟料煅燒、水泥粉磨、水泥包裝為關(guān)鍵過程，確定了8個(gè)質(zhì)量控制點(diǎn)，提供的質(zhì)量計(jì)劃指標(biāo)中規(guī)定了檢測項(xiàng)目、內(nèi)控指標(biāo)、合格率等要求。制定了生料配比（調(diào)整）通知單、水泥配比（調(diào)整）通知單、水泥包裝通知單、出廠

10、通知單等工藝指令。制訂有進(jìn)廠原燃材料質(zhì)量內(nèi)控指標(biāo)，對(duì)石灰石、石膏、黃沙、原煤、粉煤灰、煤矸石、包裝袋等原料的技術(shù)要求進(jìn)行了規(guī)定。-對(duì)關(guān)鍵生產(chǎn)過程制定并實(shí)施作業(yè)指導(dǎo)書，制定了生料磨中控操作作業(yè)指導(dǎo)書、煤磨中控操作作業(yè)指導(dǎo)書、水泥磨中控操作作業(yè)指導(dǎo)書、安全技術(shù)操作規(guī)程等33個(gè)作業(yè)指導(dǎo)書及操作規(guī)程，文件充分、適宜，有效,能滿足操作要求。但包裝崗位未提供出包裝作業(yè)指導(dǎo)書。-查2016年生產(chǎn)計(jì)劃和月度生產(chǎn)計(jì)劃，計(jì)劃由生產(chǎn)部編制，生產(chǎn)副總審批后，下發(fā)各生產(chǎn)車間執(zhí)行。度012材料、半成品、成品的內(nèi)控指標(biāo)，查2016年1月至2016年8月生產(chǎn)計(jì)劃完成情況：年月份水泥生產(chǎn)計(jì)劃(萬噸)實(shí)際完成(萬噸)完成率（%）

11、201613310021110034.54.7104.4477.711054.54.7104.4688.2102.5777100899100由于市場原因，總體完成情況良好。生產(chǎn)部每日統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)品種、等級(jí)、生產(chǎn)量，以及庫存產(chǎn)品的品種、等級(jí)和庫存量， 查“生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表”“生產(chǎn)月報(bào)表”等，生產(chǎn)運(yùn)行組織有序，生產(chǎn)過程產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，受控。生產(chǎn)部每周一組織召開各相關(guān)部門參加的公司安全生產(chǎn)調(diào)度會(huì)。查2016年8月3日生產(chǎn)調(diào)度記錄記要，符合要求。生產(chǎn)能力：熟料80萬噸；水泥產(chǎn)量：100萬噸。每天對(duì)主機(jī)產(chǎn)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，形成統(tǒng)計(jì)表；每天由生產(chǎn)部對(duì)各品種物料的產(chǎn)銷存進(jìn)行統(tǒng)計(jì)；每星期一、四召開生產(chǎn)例會(huì)；建立有會(huì)議記錄,查見

12、簽到表,記錄各部門的工作任務(wù)指標(biāo)完成情況和生產(chǎn)計(jì)劃的安排實(shí)施。由生產(chǎn)部組織,各車間負(fù)責(zé)人參加。生料儲(chǔ)存量：0.76萬噸；熟料儲(chǔ)存量： 2.2萬噸；水泥儲(chǔ)量3.9萬噸；石灰石儲(chǔ)量1.2萬噸；部分石灰石露天存放的物料其他原料均在堆棚內(nèi)存放。燒成車間和制成車間有3臺(tái)鏟車進(jìn)行物料倒運(yùn)。1）原燃材料及其預(yù)均化控制公司現(xiàn)用主要原燃材料/石灰石、煤矸石、煤、頁巖、沙巖、硫酸渣、脫硫石膏等；石灰石經(jīng)破碎皮帶輸送入石灰石預(yù)均化堆場實(shí)施預(yù)均化，煤進(jìn)廠入堆棚-再入預(yù)均化堆場實(shí)施預(yù)均化，黃沙、煤矸石、黃磷渣進(jìn)廠破碎入預(yù)均化堆場實(shí)施預(yù)均化。原燃材料崗位按文件要求，對(duì)原料實(shí)施破碎，對(duì)石灰石、黃沙、煤矸石、黃磷渣、有色金屬

13、灰渣實(shí)施預(yù)均化。進(jìn)廠煤按化驗(yàn)室下達(dá)搭配比例指令，實(shí)施預(yù)均化，查閱2016年7月31日、8月20日搭配記錄，按2:4：4搭配入預(yù)均化堆場。符合要求。2）、生料控制-一臺(tái)生料立磨FRM3400、一個(gè)生料均化庫15×56m 。-生料生產(chǎn)采用在線熒光分析控制，每小時(shí)調(diào)整一次，控制值為KH 、n、P，由生產(chǎn)部下達(dá)配比通知單，由中控對(duì)生料配比實(shí)施調(diào)整。-控制要求：KH K±0.02、 K±0.10 K±0.10 水份1.0% 0.08細(xì)度： K±2.0； 0.2細(xì)度2.0%- -查出磨生料控制 查2016.6.2生料配比（調(diào)整）通知單 配比:石灰石74&#

14、177;2% 頁巖14±2% 沙巖10±2% 硫酸渣2.0±1%指標(biāo): KH 1.09±0.02、2.5±0.10 1.6±0.10 細(xì)度16.0±2.0 水分1.0通知時(shí)間2016.6.2 10:09 執(zhí)行時(shí)間：2016.6.2 10:09 通知人：陳武森 指令基本規(guī)范.查其他時(shí)間指令類同查對(duì)應(yīng)的生料質(zhì)量中控操作記錄表原始記錄：2016.6.2 磨機(jī)全天運(yùn)，未明確調(diào)整時(shí)間，根據(jù)出磨生料三率值的情況對(duì)喂料量進(jìn)行調(diào)整。查對(duì)應(yīng)的生料微機(jī)配料原始記錄： KH 1.073-1.140 12/13 *100%=92.3% 1次/1小時(shí)

15、n 2.37- 2.58 12/13 *100%=92.3% 1次/1小時(shí)p 1.48 - 1.56 11/13 *100%=92.9% 1次/1小時(shí)細(xì)度0.8mm 16-18 9/13 *100%=84.6% 1次/1小時(shí) 水份 0.8 1/1*100%=100% 1次/8小時(shí)查其他時(shí)間類同,控制基本有效。 -入窯生料：KH K±0.02 n K±0.1 p K±0.1 分解率K±3.0%查2016.8.1回轉(zhuǎn)窯質(zhì)量記錄表配料原始記錄：KH 1.025-1.109 n 2.28- 2.6 p 1.50 - 1.86 1次/2小時(shí)未出現(xiàn)指標(biāo)連續(xù)6小時(shí)/3

16、次不合格品情況。達(dá)到內(nèi)控要求，查其他時(shí)間類同。3）、煤粉控制：煤粉質(zhì)量內(nèi)控；水分2.0% 細(xì)度K； -抽查2016年8月2日煤磨質(zhì)量中控記錄表原始記錄：0：0024；00水份0.60.8, 1次/8小時(shí) ； 細(xì)度0.4-0.7 ， 1次/8小時(shí)未出現(xiàn)指標(biāo)連續(xù)3小時(shí)/3次不合格品情況。達(dá)到內(nèi)控要求，查其他時(shí)間類同。4）、熟料控制：熟料質(zhì)量內(nèi)控：fCaO1.5% 立升重K±75 KH: K±0.02、 : K ±0.10 : K±0.10 -查2016年8月9日回轉(zhuǎn)窯中控質(zhì)量記錄表原始記錄：0：0024；00出窯熟料立升重1165-1310g/L，合格率10

17、0%, 1次/2小時(shí)； f-CaO 0.78-1.87，合格率95.8%, 1次/1小時(shí)熟料KH 0.894-0.950、 2.38-2.54、 1.49-1.64 1次/2小時(shí)查其他時(shí)間類同，控制有效。5）、出磨水泥控制-企業(yè)近一年有P.O 42.5、P.C32.5R水泥的生產(chǎn) -水泥庫共有4個(gè)：即15×40 , 11#/12#/13#/14#,均帶空氣均化功能,13#/14#11#/12#庫: P.O42.5 -水泥磨2臺(tái)閉路磨 ： ø 3.2*13.0（配FPP1700立磨和選粉機(jī)）-出磨水泥質(zhì)量內(nèi)控：細(xì)度 比表、 SO3、 混合材、 80m K±1.5 K

18、±15.0 K±0.2 K±2.0 -出磨P.O42.5水泥的生產(chǎn)控制查2016年3月12日水泥配料通知單 P.O42.5 配比: 熟料78.5% (其中熟料1#庫占50% 、2#庫占28.5%) 、石膏3.5 % 碎石5 % 煤矸石13%指標(biāo): 比表350 摻加量18±2.0% SO3 2.20±0.2% 備注：從啟磨時(shí)起,低改高等級(jí)水泥時(shí),洗磨40分鐘，洗磨完畢后入12#庫。通知時(shí)間2016.3.12 -22：26 通知人：盤金品 指令齊全、完整。查對(duì)應(yīng)的2016.3.13水泥磨中控質(zhì)量記錄表原始記錄：2#水泥磨全天運(yùn)行，2016年3月12

19、日22:46起開始調(diào)整配比熟料78.5% (其中熟料1#庫占55.5% /2#庫占23%) 、石膏3.5 %、玄武石13 % 、石灰石5%，熟料單庫配比和水泥配料通知單不一致，其它指令一致。SO3、比表、細(xì)度按1次/1小時(shí)，混合材摻量按1次/8小時(shí)控制. . 上一班生產(chǎn)，22:46轉(zhuǎn)產(chǎn)P.O42.5，開始洗磨，洗磨時(shí)間22：4623：26，洗磨水泥入14#庫，洗磨完畢后入P.O42.5 12#庫，低改高等級(jí)水泥洗磨符合要求。查其它時(shí)間低改高或轉(zhuǎn)換品種時(shí)類同,控制有效。指標(biāo) max min 合格率SO3 2.4 2.01 24/24*100%=100% 比表 390 342 23/24*100%

20、=95.8% 混合材 1次/8小時(shí) 合格率100%受控，查其他時(shí)間控制記錄類同，控制有效。-出磨P.C32.5R水泥的生產(chǎn)控制查2016年5月31日水泥配比（調(diào)整）通知單 P.C32.5R 配比: 熟料58.5%(其中熟料1#庫占35% /2#庫占23.5%)，石膏3.5%，煤矸石20 % 、石灰石18%，指標(biāo): 細(xì)度2.1，摻加量38.0±2.0，SO3 2.10±0.20 ， 比表340±20 。未注明入庫號(hào)。備注: 從啟磨時(shí)起,。通知時(shí)間2016.5.31 -23：05 通知人：盤金品 查3月16日， P.O32.5； 4月1日，P.O42.5；5月1日，P

21、.O42.5 等均未注明入庫號(hào)。 查對(duì)應(yīng)中控水泥質(zhì)量記錄表原始記錄：2016.5.31 -23：15開機(jī)，投料，調(diào)整配比與指令一致。SO3、比表、細(xì)度按1次/1小時(shí)控制. 混合材摻量按1次/8小時(shí)控制。未填寫入庫號(hào)。指標(biāo) max min 合格率SO3 2.28 190 24/24*100%=100% 細(xì)度 0.8 2.1 24/24*100%=100% 混合材 1次/8小時(shí) 合格率100%查生產(chǎn)P.C32.5R其他時(shí)間控制記錄類同，控制有效。6）水泥包裝過程：（1）包裝/散裝出入庫控制： 包裝機(jī)2臺(tái),均為10嘴； 即：1#包機(jī)、2#包機(jī) 水泥包裝通知單和出產(chǎn)水泥通知單為1個(gè)通知單。 2）轉(zhuǎn)換品

22、種、等級(jí)控制：包裝機(jī)2臺(tái),均為10嘴； 即1#包裝機(jī)；2#包裝機(jī)主要包裝P.O42.5。根據(jù)生產(chǎn)銷售情況包裝。遇特殊情況時(shí)存在低改高的情況。 但未提供出低改高控制記錄。3）包裝袋重控制：質(zhì)量管理內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)及考核辦法規(guī)定：化驗(yàn)室對(duì)每個(gè)編號(hào)進(jìn)行例外檢查；包裝車間裝包人員應(yīng)對(duì)每班每臺(tái)包裝機(jī)進(jìn)行抽查，每次至少抽查20袋，其包裝質(zhì)量、標(biāo)志符合GB9774-2016標(biāo)準(zhǔn)要求。查2016.4.15早班，包裝車間包裝質(zhì)量抽查記錄:1#包機(jī)-抽查20包, 50.11kg-50.37 kg；包裝標(biāo)志100%,合格率100%。抽包人：周昌均、黃尤華，裝包人：李勇查2016.4.29中班，包裝車間包裝質(zhì)量抽查記錄: 2

23、#包機(jī)-抽查20包, 50.12kg-50.41 kg；包裝標(biāo)志100%,合格率100%。抽包人：周昌均，裝包人：李勇 抽查其他時(shí)間包裝質(zhì)量抽查記錄類同.控制有效。4）其他（噸數(shù)控制、散裝標(biāo)識(shí)等）包裝袋/散裝卡標(biāo)識(shí)（認(rèn)證標(biāo)志使用）是 否符合要求，是 否可追溯：現(xiàn)場查看包裝袋和散裝卡標(biāo)志齊全、清晰，包裝袋符合GB9774-2010標(biāo)準(zhǔn)要求。查包裝出廠及噸數(shù)控制查 2016年8月24日第DC070號(hào)水泥出廠通知單：編號(hào)DC070, P.O42.5 ,1000噸,放12#庫，空氣攪拌均化后裝包，完成時(shí)間2016年8月24日，化驗(yàn)室：盤金品，2016年8月24日，通知規(guī)范齊全。 包裝/散裝水泥的出廠：

24、由化驗(yàn)室下達(dá)包裝通知單，規(guī)定庫號(hào)，均化要求，包裝人員執(zhí)行指令良好。查2016年1-9月產(chǎn)品包裝及散裝水泥出廠水泥通知單，均在出廠確認(rèn)合格后出廠，沒有發(fā)生超噸位包裝。5、不合格品控制：-提供有不合格品控制程序，由化驗(yàn)室負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審、通知、記錄和標(biāo)識(shí)，并制訂處置措施。生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)不合格品的隔離和處置的實(shí)施。生料不合格由生料均化庫自動(dòng)進(jìn)行均化；-熟料不合格都進(jìn)入同一個(gè)熟料庫，在庫中進(jìn)行多點(diǎn)出料，并調(diào)整水泥配比搭配使用；由化驗(yàn)室下達(dá)配料指令。制成車間負(fù)責(zé)執(zhí)行。水泥磨的不合格品，主要為水泥庫的均化處理，并進(jìn)行多庫搭配。- 查近一年工序產(chǎn)品連續(xù)3次/3小時(shí)不合格情況； 見化驗(yàn)室現(xiàn)場審核記錄。7、現(xiàn)場觀察標(biāo)識(shí)及防護(hù)情況進(jìn)廠原材料入原材料圓庫存放，采用分庫形式，用庫號(hào)/記錄標(biāo)識(shí)；出磨水泥，采用分庫形式，用庫號(hào)進(jìn)行標(biāo)識(shí)；出廠袋裝水泥用包裝袋標(biāo)志標(biāo)識(shí)，散裝水泥用散裝卡標(biāo)識(shí)；現(xiàn)場標(biāo)識(shí)和質(zhì)量記錄能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的追溯。標(biāo)識(shí)主要為電腦報(bào)表記錄和中控操作記錄?，F(xiàn)場物料的轉(zhuǎn)運(yùn)均采用機(jī)械方式（如皮帶輸送機(jī)、螺旋輸送機(jī)、空氣輸送管道、提升機(jī)、鏟車等），搬運(yùn)和防護(hù)符合要求，控制有效。8、設(shè)備的巡檢、潤滑、維護(hù)保養(yǎng)等情況：設(shè)備的大中修計(jì)劃由車間月初提出項(xiàng)目，報(bào)機(jī)修/電氣車間匯總編制，主