銷售的規(guī)章制度范本

1、銷售的規(guī)章制度范本下面是由出 guo 為大家的銷售的規(guī)章制度范本，歡迎大家閱讀參考 !一、 總則為了更好的對公司產(chǎn)品進行宣傳、推廣、銷售以及進一步提升公司的形象，提高銷售工作的效率，特制定本流程與制度。所有的銷售員及相關(guān)人員均應以本流程與制度為依據(jù)開展工作。 銷售部經(jīng)理對所屬銷售員進行考核和管理。銷售部經(jīng)理職責1 、 對銷售任務的完成情況負責。2 、 對回款率的完成情況負責。3 、 對本部門員工制度執(zhí)行情況負責。隨時對部門員工進行監(jiān)督和指導，向公司提出對員工的懲罰和獎勵建議。4 、 對本部門員工的專業(yè)知識培訓負責。每周定期對過去一周所發(fā)生的重點業(yè)務及技術(shù)問題組織大家進行討論和學習。5 、 對本

2、部門辦公設(shè)備和車輛的使用及管理負責。責任到人，發(fā)現(xiàn)問題及時向公司主管領(lǐng)導提出獎懲建議。6 、 負責制定年度工作計劃、月度工作計劃、周工作計劃、日工作計劃，并負責監(jiān)督計劃的執(zhí)行及完成情況。 如在具體執(zhí)行過程中遇特殊情況需變更計劃的應及時向公司主管領(lǐng)導提出建議。7 、對本部門工作嚴格負責， 及時處理工作中出現(xiàn)的任何問題，協(xié)調(diào)與各部門的工作關(guān)系， 對重大問題及時向公司主管領(lǐng)導匯報。 對本部門各員工出現(xiàn)的所有問題負有連帶責任。二、 銷售部工作流程1 、拜訪新客戶與回訪老客戶流程1) 銷售員按照銷售考核指標自行設(shè)計和計劃個人月、周和每天的客戶拜訪計劃以及書面記錄每天工作日志2) 銷售員在每周六上午的工作

3、例會上向銷售部經(jīng)理匯報下周的客戶拜訪重點計劃情況， 并接受銷售部經(jīng)理的指導， 并最終確定下周客戶拜訪與回訪的重點3) 銷售員按照客戶拜訪計劃對客戶進行拜訪與回訪5) 銷售員在每周六上午的工作例會上將拜訪與回訪信息向銷售部經(jīng)理匯報6) 銷售部經(jīng)理對銷售員的工作予以指導和安排2 、產(chǎn)品報價、投標的流程此項流程主要針對外協(xié)產(chǎn)品及政府農(nóng)業(yè)管理部門統(tǒng)采的產(chǎn)品1) 銷售員在得到用戶詢價或招標的信息后第一時間向部門經(jīng)理匯報，由部門經(jīng)理決定是否參加比價或投標 ( 重大比價或投標需向公司領(lǐng)導請示 )2) 對用戶的詢價書或招標信息進行 ( 必要時由采購部和技術(shù)部協(xié)助 )3) 技術(shù)部對疑難產(chǎn)品的型號、技術(shù)參數(shù)進行協(xié)

4、助和支持4) 采購部對重點產(chǎn)品的原材料采購價格及交貨期進行調(diào)研5) 銷售部經(jīng)理對最終報價或標書進行審核 ( 重大比價或投標需向公司領(lǐng)導請示 ) 確認后方可進行打印6) 制作出正規(guī)的報價單或投標書，裝訂成冊蓋章后發(fā)出參加比價或投標3 、商務談判與簽訂合同的流程1) 銷售員在給客戶報價或投標后， . 根據(jù)實際情況可進行商務談判2) 銷售員在與客戶商務談判的過程中應及時向銷售部經(jīng)理通報相關(guān)情況 ( 重大合同需向公司領(lǐng)導請示 )3) 與原報價或投標文件發(fā)生偏離的任何技術(shù)和商務條款需經(jīng)銷售部經(jīng)理或公司領(lǐng)導再次確認4) 待銷售部經(jīng)理或公司領(lǐng)導將所有問題均確認后方可簽訂銷售合同5) 正式銷售合同經(jīng)銷售部經(jīng)理

5、確認后由銷售內(nèi)勤于當日保管存檔6) 對于因客戶原因無法簽訂正式 銷售合同 或客戶電話 / 傳真通知訂貨的必須由銷售部經(jīng)理 ( 必要時向公司領(lǐng)導請示 ) 確認后方可執(zhí)行4 、發(fā)貨流程1) 銷售員或分部銷售內(nèi)勤根據(jù) 銷售合同填寫需貨申請單2) 需貨申請單經(jīng)分部經(jīng)理審核確認后上報銷售部3) 由銷售部經(jīng)理審核銷售合同及需貨申請單3) 由銷售內(nèi)勤根據(jù)銷售部經(jīng)理審核的需貨申請單開具銷售出庫單并將第二聯(lián)交與庫管4) 庫管辦理出庫手續(xù)5) 將客戶簽字的客戶確認單交銷售內(nèi)勤存檔5 、回款流程1) 銷售員催款2) 銷售員填寫收款申請單3) 銷售部和財務部確認4) 反饋給客戶5) 客戶回款6 、開票流程1) 銷售員

6、填寫開票申請單2) 銷售部審核3) 財務部開票4) 交客戶簽收7 、售后服務流程1) 接客戶售后服務申請，由銷售部經(jīng)理確認2) 銷售內(nèi)勤填寫售后服務申請表后發(fā)給技術(shù)部3) 技術(shù)部和客戶溝通4) 技術(shù)部將服務狀況、處理結(jié)果反饋給銷售部經(jīng)理及內(nèi)勤5) 銷售內(nèi)勤與所屬銷售員進行內(nèi)部溝通8 、退貨 (換貨) 流程1) 客戶提出申請，由銷售員報銷售分部經(jīng)理確認2) 由銷售員核對欲退貨 ( 換貨 ) 產(chǎn)品的品名、規(guī)格、數(shù)量3) 由銷售員配合技術(shù)部鑒定退貨 ( 換貨 ) 產(chǎn)品的真?zhèn)?) 由銷售分部將核實無誤后的 退貨詳單即紅字的 ( 需貨申請單) 報銷售部經(jīng)理審核5) 由銷售內(nèi)勤根據(jù)審核的退貨詳單開具紅票的

7、銷售出庫單并將第二聯(lián)交與庫管6) 庫管辦理退貨 ( 換貨 ) 手續(xù)三、銷售部管理制度1 、對所轄區(qū)域內(nèi)所有經(jīng)銷商的經(jīng)營情況、終端用戶情況、競爭對手的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及銷售狀況以及當?shù)厥袌銮闆r等信息， 銷售員必須了如指掌2 、銷售員不能私自收取經(jīng)銷商貨款， 若遇特殊情況必須收取的應及時將該款項匯回公司3 、銷售人員在工作推進過程中產(chǎn)生的銷售費用需事先向銷售部經(jīng)理請示4 、銷售員不得擅自超越常規(guī)與客戶進行商務談判， 超越常規(guī)的條款與價格應事先征得銷售部經(jīng)理的同意， 并由銷售部經(jīng)理指導談判的過程5 、對于任何客戶提出的特殊費用 ( 如市場促銷費用、臨時雇傭人員等費用 ) 要求必須在征得銷售部經(jīng)理同意的情況下

8、方可承諾6 、特殊費用的支付到底采用何種形式必須向公司領(lǐng)導請示后方可執(zhí)行，違反規(guī)定造成損失的，由責任人賠償損失7 、正式銷售合同形成后，若無正當理由銷售內(nèi)勤應在一個工作日內(nèi)組織發(fā)貨8 、銷售內(nèi)勤開出的銷售出庫單內(nèi)容要詳細、準確。因開票內(nèi)容不正確或錯誤而造成損失的，由銷售內(nèi)勤承擔責任9 、銷售內(nèi)勤對用戶的收貨憑證或發(fā)貨憑證要妥善保存， 不得遺失。對送給用戶的發(fā)票及取回的支票、匯票要登記鑒收。與用戶的所有往來合同、賬目、清單均應分類保存，銷售員不得私自保管。10 、所有的出庫申請及開票申請銷售內(nèi)勤要及時存檔11 、銷售內(nèi)勤應每日向財務部了解回款情況，及時處理回款過程中發(fā)現(xiàn)的問題，杜絕錯帳、壞帳的發(fā)生12 、對于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售內(nèi)勤要在當日將相關(guān)票據(jù)交財務部簽收13 、銷售員應在每年的 6 月底和 12 月底與客戶核對往來賬目，并將結(jié)果報告銷售部經(jīng)理，并通報公司財務部14 、對于不能解決的現(xiàn)場售后服務問題，銷售員應及時向銷售部經(jīng)理匯報，由銷售部經(jīng)理向公司主管領(lǐng)導申請協(xié)調(diào)解決15 、銷售內(nèi)勤每月 5 日前，將本部門上一月的所有 銷售合同原件編號成冊16 、銷售部必須按公司要求及時準確上報以下各種報表1) 周工作計劃表2) 月工作計劃表3) 銷售情況周統(tǒng)計表4) 銷售情況