生產(chǎn)工藝變更管理制度

1、精選生產(chǎn)工藝變更管理制度1.目的： 為了對(duì)生產(chǎn)工藝、技術(shù)創(chuàng)新及公用工程和設(shè)備設(shè)施、場(chǎng)所轉(zhuǎn)變涉及到工藝變化等永久性或臨時(shí)性的變化準(zhǔn)時(shí)進(jìn)行把握，消退和削減因變更帶來的潛在隱患，規(guī)范相關(guān)的程序和對(duì)變更過程及變更所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析和管控，防止因變更因素而引發(fā)事故，特制定本制度。2.適用范圍： 本制度適用于對(duì)龍宇煤化工公司裝置生產(chǎn)力量，原輔材料（包括助劑、添加劑、催化劑等）和介質(zhì)（包括成分比例的變化），工藝路線、流程及操作條件，工藝操作規(guī)程或操作方法，工藝把握參數(shù)，儀表把握系統(tǒng)（包括平安報(bào)警和聯(lián)鎖整定值的轉(zhuǎn)變），水、電、汽、風(fēng)等公用工程方面變更的適時(shí)性動(dòng)態(tài)管理。3.變更管理的內(nèi)容3.1工藝、技術(shù)變更主

2、要包括以下內(nèi)容：3.1.1新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目引起的技術(shù)變更；3.1.2原料介質(zhì)的變更；3.1.3工藝流程以及操作條件(聯(lián)鎖報(bào)警、工藝指標(biāo))的重大變更；3.1.4工藝設(shè)備的改進(jìn)和變更；3.1.5操作規(guī)程的變更；3.1.6公用工程的變更（水、電、氣、汽等變更）4.職責(zé)和權(quán)限：4.1生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)審查工藝條件（還包括材料、材質(zhì)、壓力等級(jí)）和工藝規(guī)程的變更申請(qǐng)（包括生產(chǎn)設(shè)施的新建）、組織工藝變更危急源的辨識(shí)，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，并實(shí)行管理措施，達(dá)到審查準(zhǔn)時(shí)、精確，了解分析生產(chǎn)技術(shù)的數(shù)據(jù)和狀態(tài)，確保設(shè)備變更，符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范，保證生產(chǎn)工藝的穩(wěn)定。4.2機(jī)動(dòng)部負(fù)責(zé)分管生產(chǎn)工藝變更時(shí)涉及的設(shè)備（包括特種設(shè)

3、備、動(dòng)力設(shè)備）及其附屬變更申請(qǐng)的批復(fù)（包括生產(chǎn)設(shè)施的新建），組織設(shè)備變更，危急源的辨識(shí)，并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和實(shí)行管理措施，確保設(shè)備變更符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)可規(guī)范，保證設(shè)備及其附屬設(shè)施變更后的平安運(yùn)行。 4.3電儀廠協(xié)作質(zhì)檢中心、生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)各類電氣儀表、計(jì)量器具及其附屬設(shè)施變更申請(qǐng)的批復(fù)（包括生產(chǎn)設(shè)施的新建），組織變更危急源的辨識(shí)，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和實(shí)行管理措施，確保電氣儀表、計(jì)量器具及其附屬設(shè)施的變更符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范，保證電氣、儀表和計(jì)量器具變更后的平安運(yùn)行。4.4 各生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)本轄區(qū)各項(xiàng)變更項(xiàng)目的申請(qǐng)、初步風(fēng)險(xiǎn)分析和危急源辨識(shí)、項(xiàng)目的實(shí)施、調(diào)試及運(yùn)行后的驗(yàn)收。同時(shí)各生產(chǎn)單位要明確兼職變更登記

4、管理員，負(fù)責(zé)做好每項(xiàng)變更登記。項(xiàng)目變更后要向全部相關(guān)員工風(fēng)險(xiǎn)告之和操作培訓(xùn)。5.工作要求：5.1總體程序要求5.1.1各類變更要遵循科學(xué)性、平安性、先進(jìn)性、合理性的原則，變更內(nèi)容要有相關(guān)論證證據(jù)，杜絕任憑變更。 5.1.2 需要變更發(fā)生時(shí)，由所在部門提出申請(qǐng)，經(jīng)過本部門平安風(fēng)險(xiǎn)分析，部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后上報(bào)公司生產(chǎn)技術(shù)部。 5.1.3生產(chǎn)技術(shù)部組織對(duì)需要變更的項(xiàng)目進(jìn)行會(huì)審，報(bào)分管副總或總工程師審批后實(shí)施。5.2變更分類及程序5.2.1 技術(shù)革新類：技術(shù)革新項(xiàng)目由所在單位申請(qǐng)、經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部組織初步論證、可行性爭(zhēng)辯、公司審核審批，然后設(shè)計(jì)單位供應(yīng)出相關(guān)資料、涉及到的特種設(shè)備、動(dòng)力設(shè)備及儀表等要供應(yīng)有質(zhì)量

5、證明、校驗(yàn)報(bào)告或使用說明書等，最終由技術(shù)革新項(xiàng)目所在單位負(fù)責(zé)施工實(shí)施、試運(yùn)行及操作準(zhǔn)標(biāo)的編制和相關(guān)人員培訓(xùn)。以上資料要由變更登記人員做好存檔。5.2.2 五小成果小改小革項(xiàng)目，要經(jīng)過分廠初步風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、技術(shù)人員爭(zhēng)辯、形成技術(shù)方案、上報(bào)技改申請(qǐng)、生產(chǎn)技術(shù)部審核、公司級(jí)分管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后進(jìn)行實(shí)施。試運(yùn)后準(zhǔn)時(shí)編制操作標(biāo)準(zhǔn)并向員工培訓(xùn)。以上資料要由變更登記人員做好存檔。5.2.3其他構(gòu)不成小改小革，但有可能影響生產(chǎn)的公用物料管線的變更項(xiàng)目，要經(jīng)過分廠初步風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、技術(shù)人員爭(zhēng)辯、生產(chǎn)技術(shù)部審核備案。實(shí)施投入運(yùn)行后，要對(duì)本單位員工培訓(xùn)操作留意事項(xiàng)。以上資料要由變更登記人員做好存檔。5.2.4各裝置操作規(guī)程的

6、變更遵守工藝操作規(guī)程管理制度，崗位操作規(guī)程的修改和補(bǔ)充，應(yīng)由所在分廠提出申請(qǐng)，生產(chǎn)技術(shù)部會(huì)審，經(jīng)生產(chǎn)副總或總工批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。5.2.5工藝指標(biāo)和運(yùn)行參數(shù)變更遵守工藝指標(biāo)管理制度。工藝指標(biāo)的變更必需填寫工藝指標(biāo)變更審批單，經(jīng)生產(chǎn)副總或總工批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。5.2.6規(guī)律關(guān)系和聯(lián)鎖報(bào)警的變更遵守工藝聯(lián)鎖、報(bào)警、規(guī)律關(guān)系管理制度5.3變更檔案管理5.3.1全部變更要編號(hào)管理，保存紙質(zhì)板臺(tái)帳，要做好電子版檔案，以便能準(zhǔn)時(shí)查找。5.3.2全部變更紙質(zhì)板臺(tái)帳要用碳素黑色筆記錄，字跡清淅工整。5.3.3保存紙質(zhì)板臺(tái)帳和電子版檔案，可分年存檔，長期保留。6.變更管理考核本制度考核納入龍宇煤化工“雙基”考核7.相關(guān)記錄7.1生產(chǎn)工藝變更申請(qǐng)審批表7.2工藝指標(biāo)變更審批單7.3規(guī)律關(guān)系修改審批表7.4聯(lián)鎖報(bào)警解除（恢復(fù)）審批表7.5臨時(shí)聯(lián)鎖報(bào)警解除（恢復(fù)）審批表8. 附件：8.1生產(chǎn)工藝變更申請(qǐng)審批表生 產(chǎn) 工 藝 變 更 申 請(qǐng) 審 批 表變更項(xiàng)目項(xiàng)目編號(hào)變更申請(qǐng)人申請(qǐng)時(shí)間變更前狀態(tài)描述（即變更緣由）：變