【表格】部門經(jīng)理績效記分卡

1、銷銷售售部部經(jīng)經(jīng)理理績績效效記記分分卡卡被考核者考核時間項目階段指標(biāo)分類績效指標(biāo)指標(biāo)界定評價標(biāo)準(zhǔn)信息來源項目周期階段建議權(quán)重監(jiān)控頻率考核頻率關(guān)鍵事件考核得分立項前期中期后期財務(wù)指標(biāo)公寓銷售收入(根據(jù)不同銷售階段的側(cè)重點調(diào)整指標(biāo)，可結(jié)合考核）購房意向階段A級客戶數(shù)/口頭預(yù)約套數(shù)A總經(jīng)理/營銷中心副總根據(jù)年度經(jīng)營目標(biāo)指定考核標(biāo)準(zhǔn) 銷售軟件顯示數(shù)據(jù)0%0%55% 30%月度 月度定金預(yù)約階段有效預(yù)約套數(shù)（付定金）B預(yù)售（首付）階段預(yù)售套數(shù)/預(yù)售銷售收入C銀行按揭階段簽約按揭戶數(shù)D回款回款額E10% 35%會所寫字間租賃收入商務(wù)會所寫字間租賃收入A完成當(dāng)期任務(wù)額120%銷售軟件顯示數(shù)據(jù)40% 40%

2、10% 10% 月度 月度B完成當(dāng)期任務(wù)額110%C完成當(dāng)期任務(wù)額100%D完成當(dāng)期任務(wù)額90%以下E完成當(dāng)期任務(wù)額80%以下會所租賃回款扣除應(yīng)收帳款部分的實際回款額A完成當(dāng)期任務(wù)額120%銷售軟件顯示數(shù)據(jù)30% 30% 10% 10% 月度 月度B完成當(dāng)期任務(wù)額110%C完成當(dāng)期任務(wù)額100%D完成當(dāng)期任務(wù)額90%以下E完成當(dāng)期任務(wù)額80%以下內(nèi)部運(yùn)作改善銷售人員技能培訓(xùn)通過培訓(xùn)篩選適合銷售崗位的新生力量，提高銷售人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，以適應(yīng)銷售工作的需要A銷售部、人力資源部15% 15%0%0%月度 月度BC注重銷售人員的技能培訓(xùn)，綜合使用各方資源，完成預(yù)定的技能培訓(xùn)D不注重銷售業(yè)務(wù)人員的技能培訓(xùn)

3、，排除不可控因素，沒有完成預(yù)定的培訓(xùn)課程E(待定)公司管理制度執(zhí)行部門執(zhí)行公司相關(guān)管理制度，如員工行為規(guī)范等的情況A行政部5%5%5%5%月度 月度指標(biāo)分類績效指標(biāo)指標(biāo)界定評價標(biāo)準(zhǔn)信息來源項目周期階段建議權(quán)重監(jiān)控頻率考核頻率關(guān)鍵事件考核得分立項前期中期后期BC按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，無員工違紀(jì)現(xiàn)象D按照相關(guān)規(guī)定的要求，出現(xiàn)員工違紀(jì)次數(shù)兩次以上E客戶指標(biāo)客戶滿意度特指公寓銷售環(huán)節(jié)客戶滿意度A客戶服務(wù)部0%0%5%5%月度 月度B客戶滿意度95%以上C85%-95%D低于當(dāng)期目標(biāo)C的5%E低于當(dāng)期目標(biāo)C的10%財務(wù)指標(biāo)費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行率實際發(fā)生費(fèi)用與預(yù)算費(fèi)用的比較，即（預(yù)算費(fèi)用-實際費(fèi)用）/預(yù)算費(fèi)用，費(fèi)用所

4、包含的內(nèi)容按照各部門年度預(yù)算中涉及的部分確定A15%以上財務(wù)部10% 10%5%5%月度 季度B（5%，15%】C控制在5%范圍內(nèi)D（-5%，-15%】E -15%以下注注：1. 2002財財年年指指2002年年農(nóng)農(nóng)歷歷新新年年至至2003年年農(nóng)農(nóng)歷歷新新年年 2. .客客戶戶滿滿意意度度作作為為比比較較性性指指標(biāo)標(biāo)，如如果果沒沒有有歷歷史史數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)參參考考，可可考考慮慮暫暫不不考考核核，作作為為監(jiān)監(jiān)控控工工具具使使用用指標(biāo)分配簽字確認(rèn)欄考核者時間被考核者時間結(jié)果溝通簽字確認(rèn)欄考核者時間被考核者時間內(nèi)部運(yùn)作改善公司管理制度執(zhí)行部門執(zhí)行公司相關(guān)管理制度，如員工行為規(guī)范等的情況行政部5%5%5%5

5、%月度 月度市市場場部部經(jīng)經(jīng)理理績績效效記記分分卡卡被考核者考核時間項目階段指標(biāo)分類績效指標(biāo)指標(biāo)界定評價標(biāo)準(zhǔn)信息來源項目周期階段建議權(quán)重監(jiān)控頻率考核頻率關(guān)鍵事件考核得分立項前期中期后期財務(wù)指標(biāo)公寓銷售收入(根據(jù)不同銷售階段的側(cè)重點調(diào)整指標(biāo)，可結(jié)合考核）購房意向階段A級客戶數(shù)/口頭預(yù)約套數(shù)A總經(jīng)理/營銷中心副總根據(jù)年度經(jīng)營目標(biāo)指定考核標(biāo)準(zhǔn) 銷售軟件顯示數(shù)據(jù)0%0%25% 25%月度 月度定金預(yù)約階段有效預(yù)約套數(shù)（付定金）B預(yù)售（首付）階段預(yù)售套數(shù)/預(yù)售銷售收入C銀行按揭階段簽約按揭戶數(shù)D回款回款額E0%0%費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行率實際發(fā)生費(fèi)用與預(yù)算費(fèi)用的比較，即（預(yù)算費(fèi)用-實際費(fèi)用）/預(yù)算費(fèi)用，費(fèi)用所包含

6、的內(nèi)容按照各部門年度預(yù)算中涉及的部分確定A15%以上財務(wù)部10% 15% 10% 10% 月度 季季度度B（5%，15%】C控制在5%范圍內(nèi)D（-5%，-15%】E -15%以下內(nèi)部運(yùn)作指標(biāo)立項市場調(diào)查報告質(zhì)量特指項目立項前根據(jù)調(diào)查委托書所做的市場調(diào)查調(diào)報告A營銷中心副總45%0%0%0%月度 月度BC市調(diào)報告達(dá)到調(diào)查委托書的要求，內(nèi)容價值大，為可行性分析報告提供真實、及時的依據(jù)；D未能按時完成符合調(diào)查委托書要求的市調(diào)報告;E可行性分析報告及時性特指項目立項前為決策提供支持的可行性分析報告的組織工作質(zhì)量A決策委員會40%0%0%0%月度 月度BC很好的把各相關(guān)部門組織起來，按時完成符合公司決策

7、需求的的可行性分析報告D未能按時完成符合公司決策需求的的可行性分析報告E市場信息收集及分析報告特指日常的市場信息收集及分析報告。使得在市場出現(xiàn)變化時，能夠及時指導(dǎo)設(shè)計圖紙調(diào)整，更加貼近市場需求A營銷中心副總/開發(fā)設(shè)計中心0%60% 10% 10% 月度 月度指標(biāo)分類績效指標(biāo)指標(biāo)界定評價標(biāo)準(zhǔn)信息來源項目周期階段建議權(quán)重監(jiān)控頻率考核頻率關(guān)鍵事件考核得分立項前期中期后期B每個月提交一份市場最新的競爭分析報告，內(nèi)容價值大；信息真實，且具有前瞻性；C每季度提交一份市場最新的競爭分析報告，內(nèi)容價值大；D每季度提交一份主要競爭廠家的競爭分析報告，內(nèi)容基本沒有或很少參考價值E營銷方案執(zhí)行過程的監(jiān)控及反饋指在實

8、際執(zhí)行營銷推廣對總體營銷原則的把握、執(zhí)行情況的信息收集反饋及階段性調(diào)整營銷方案A營銷中心副總0% 20% 25% 25% 月度 月度BC方案執(zhí)行不偏離營銷方案原則；把具體執(zhí)行情況及時反饋給營銷中心副總，提供進(jìn)一步?jīng)Q策依據(jù)D由于方案執(zhí)行偏離原則或信息反饋不及時，給公司造成不良影響E非人員推廣效率（非人員推廣費(fèi)用累計/來訪客戶人次累計）*100%A銷售部0%0%25% 25% 月度 月度B低于當(dāng)期目標(biāo)5%C當(dāng)期目標(biāo)D高于當(dāng)期目標(biāo)5%E高于當(dāng)期目標(biāo)10%公司管理制度執(zhí)行部門執(zhí)行公司相關(guān)管理制度，如員工行為規(guī)范等的情況A行政部5%5%5%5%月度 月度BC按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，無員工違紀(jì)現(xiàn)象D按照相關(guān)規(guī)定

9、的要求，出現(xiàn)員工違紀(jì)次數(shù)兩次以上E指標(biāo)分配簽字確認(rèn)欄考核者時間被考核者時間結(jié)果溝通簽字確認(rèn)欄考核者時間被考核者時間內(nèi)部運(yùn)作指標(biāo)市場信息收集及分析報告特指日常的市場信息收集及分析報告。使得在市場出現(xiàn)變化時，能夠及時指導(dǎo)設(shè)計圖紙調(diào)整，更加貼近市場需求營銷中心副總/開發(fā)設(shè)計中心0%60% 10% 10% 月度 月度推推廣廣部部經(jīng)經(jīng)理理績績效效記記分分卡卡被考核者考核時間項目階段指標(biāo)分類績效指標(biāo)指標(biāo)界定評價標(biāo)準(zhǔn)信息來源項目周期階段建議權(quán)重監(jiān)控頻率考核頻率關(guān)鍵事件考核得分立項前期中期后期財務(wù)指標(biāo)公寓銷售收入(根據(jù)不同銷售階段的側(cè)重點調(diào)整指標(biāo)，可結(jié)合考核）購房意向階段A級客戶數(shù)/口頭預(yù)約套數(shù)A總經(jīng)理/營銷

10、中心副總根據(jù)年度經(jīng)營目標(biāo)指定考核標(biāo)準(zhǔn) 銷售軟件顯示數(shù)據(jù)0%0%30% 20%月度 月度定金預(yù)約階段有效預(yù)約套數(shù)（付定金）B預(yù)售（首付）階段預(yù)售套數(shù)/預(yù)售銷售收入C銀行按揭階段簽約按揭戶數(shù)D回款回款額E0%0%費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行率實際發(fā)生費(fèi)用與預(yù)算費(fèi)用的比較，即（預(yù)算費(fèi)用-實際費(fèi)用）/預(yù)算費(fèi)用，費(fèi)用所包含的內(nèi)容按照各部門年度預(yù)算中涉及的部分確定A15%以上財務(wù)部20% 20% 15% 15% 月度 季度B（5%，15%】C控制在5%范圍內(nèi)D（-5%，-15%】E -15%以下內(nèi)部運(yùn)作指標(biāo)公司形象宣傳推廣通過媒體和宣傳資料推廣公司形象A營銷中心副總70% 30% 10% 50% 月度 月度B廣告設(shè)計誤差

11、率為0；能根據(jù)實際情況的突變自行調(diào)整非人員推廣計劃，使重大營銷活動達(dá)到良好效果C與媒體關(guān)系融洽， 很好的支持公司產(chǎn)品營銷策略D宣傳推廣定位有誤，影響公司產(chǎn)品營銷策略的順利開展E推廣活動策劃、活動質(zhì)量特指公寓樓銷售的非人員推廣活動A營銷中心副總0%45% 20%0%月度 月度指標(biāo)分類績效指標(biāo)指標(biāo)界定評價標(biāo)準(zhǔn)信息來源項目周期階段建議權(quán)重監(jiān)控頻率考核頻率關(guān)鍵事件考核得分立項前期中期后期B廣告設(shè)計誤差率為0；能根據(jù)實際情況的突變自行調(diào)整非人員推廣計劃，使重大營銷活動達(dá)到良好效果C嚴(yán)格執(zhí)行非人員推廣計劃，并將推廣效果及時反饋給市場部；廣告設(shè)計的微小誤差率1次/10次，重大誤差率為0；重大營銷活動無差錯D

12、重大營銷活動有差錯，給公司造成不良影響E廣告、公關(guān)活動訪問率參照ISO文件A銷售部0%0%20% 10% 月度 月度B(待定)C25%D(待定)E公司管理制度執(zhí)行部門執(zhí)行公司相關(guān)管理制度，如員工行為規(guī)范等的情況A行政部10% 5%5%5%月度 月度BC按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，無員工違紀(jì)現(xiàn)象D按照相關(guān)規(guī)定的要求，出現(xiàn)員工違紀(jì)次數(shù)兩次以上E指標(biāo)分配簽字確認(rèn)欄考核者時間被考核者時間結(jié)果溝通簽字確認(rèn)欄考核者時間被考核者時間內(nèi)部運(yùn)作指標(biāo)推廣活動策劃、活動質(zhì)量特指公寓樓銷售的非人員推廣活動營銷中心副總0%45% 20%0%月度 月度開開發(fā)發(fā)設(shè)設(shè)計計部部經(jīng)經(jīng)理理績績效效記記分分卡卡被考核者考核時間項目階段指標(biāo)分類

13、績效指標(biāo)指標(biāo)界定評價標(biāo)準(zhǔn)信息來源項目周期階段建議權(quán)重監(jiān)控頻率考核頻率關(guān)鍵事件考核得分立項 前期中期 后期財務(wù)指標(biāo)費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行率實際發(fā)生費(fèi)用與預(yù)算費(fèi)用的比較，即（預(yù)算費(fèi)用-實際費(fèi)用）/預(yù)算費(fèi)用，費(fèi)用所包含的內(nèi)容按照各部門年度預(yù)算中涉及的部分確定A15%以上財務(wù)部5%5%5%15%月度 季度B（5%，15%】C控制在5%范圍內(nèi)D（-5%，-15%】E -15%以下內(nèi)部運(yùn)作指標(biāo)可行性分析報告質(zhì)量特指立項可行性報告涉及開發(fā)設(shè)計中心的部分A決策委員會60%0%0%0%月度 月度BC規(guī)劃有深度，得到?jīng)Q策委員會的充分肯定，確定了立項框架D由于規(guī)劃部門缺乏深度或沒有說服力，需重新修改E跨部門的協(xié)作效率特指項目

14、周期的不同階段與外部設(shè)計單位/營銷中心/預(yù)決算部/工程項目部的相互協(xié)作A營銷中心/預(yù)決算部/工程項目部30%5%30%0%月度 月度BC充分溝通，及時反饋信息，基本不影響項目進(jìn)度D由于跨部門的溝通不暢或協(xié)作不力耽誤項目進(jìn)度E工程采購材料選型及時性采購材料的選型及時與否，將直接影響后續(xù)工程施工進(jìn)度A工程項目部0%30%0%0%月度 月度BC采購材料在成本控制范圍內(nèi)選型及時，基本不影響工程進(jìn)度D由于選型不及時，使原本工程進(jìn)度延期E設(shè)計進(jìn)度完成特指初始設(shè)計方案、土地勘察、工程施工圖圖紙設(shè)計、管網(wǎng)設(shè)計和市政配套設(shè)施的施工圖設(shè)計的進(jìn)度；前提為不出現(xiàn)重大設(shè)計變更A分管老總0%30%0%0%月度 月度B提前

15、（1/5或以上）完成設(shè)計任務(wù)，完全符合設(shè)計要求C基本項目總體進(jìn)度安排完成設(shè)計任務(wù)，基本符合設(shè)計要求；D未能按時完成設(shè)計任務(wù)；E指標(biāo)分類績效指標(biāo)指標(biāo)界定評價標(biāo)準(zhǔn)信息來源項目周期階段建議權(quán)重監(jiān)控頻率考核頻率關(guān)鍵事件考核得分立項 前期中期 后期批文申請及時性根據(jù)項目總體進(jìn)度及時申請批文，包括立項報批，項目報批報建，管網(wǎng)設(shè)計，市政配套設(shè)施增容及建設(shè)的報批報建、工程竣工綜合驗收和產(chǎn)權(quán)登記的批文（不可控因素除外）A分管老總0%25%10%80%月度 月度B完全按照項目總體進(jìn)度安排完成報建任務(wù)，使工程能夠順利進(jìn)行C基本按照項目總體進(jìn)度安排完成報批報建任務(wù)；或因為外部不可控因素略有延遲D由于內(nèi)部原因未能及時完

16、成報批報建任務(wù)，使原本項目進(jìn)度延期E設(shè)計變更對工程進(jìn)度的影響由于施工圖設(shè)計本身的原因?qū)е略O(shè)計變更造成對工程進(jìn)度的影響A工程項目部、預(yù)決算部0%0%50%0%月度 月度BC及時修正施工圖，基本不影響工程進(jìn)度D未能及時修正施工圖，使原本工程進(jìn)度延期E公司管理制度執(zhí)行部門執(zhí)行公司相關(guān)管理制度，如員工行為規(guī)范等的情況A行政部5%5%5%5%月度 月度BC按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，無員工違紀(jì)現(xiàn)象D按照相關(guān)規(guī)定的要求，出現(xiàn)員工違紀(jì)次數(shù)兩次以上E設(shè)計重大質(zhì)量事故經(jīng)濟(jì)損失在10萬元以上的因設(shè)計問題引起的質(zhì)量事故；屬于基準(zhǔn)指標(biāo)基準(zhǔn)指標(biāo)的含義：若檢測結(jié)果不滿足標(biāo)準(zhǔn)，則該月績效考核結(jié)果為零。財務(wù)部基準(zhǔn)指標(biāo)月度指標(biāo)分配簽字確

17、認(rèn)欄考核者時間被考核者時間結(jié)果溝通簽字確認(rèn)欄考核者時間被考核者時間內(nèi)部運(yùn)作指標(biāo)預(yù)預(yù)決決算算部部經(jīng)經(jīng)理理績績效效記記分分卡卡被考核者考核時間項目階段指標(biāo)分類績效指標(biāo)指標(biāo)界定評價標(biāo)準(zhǔn)信息來源項目周期階段建議權(quán)重監(jiān)控頻率考核頻率關(guān)鍵事件考核得分立項前期中期后期財務(wù)指標(biāo)費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行率實際發(fā)生費(fèi)用與預(yù)算費(fèi)用的比較，即（預(yù)算費(fèi)用-實際費(fèi)用）/預(yù)算費(fèi)用，費(fèi)用所包含的內(nèi)容按照各部門年度預(yù)算中涉及的部分確定A15%以上財務(wù)部5%5%5%15% 月度 季度B（5%，15%】C控制在5%范圍內(nèi)D（-5%，-15%】E -15%以下內(nèi)部運(yùn)作改善跨部門的協(xié)作效率特指項目周期的不同階段與營銷中心/開發(fā)設(shè)計部/工程項目部的

18、相互協(xié)作A營銷中心/開發(fā)設(shè)計部/工程項目部15% 20% 30%0%月度 月度BC充分溝通，及時反饋信息，基本不影響項目進(jìn)度D由于跨部門的溝通不暢或協(xié)作不力耽誤項目進(jìn)度E工程估算誤差率工程估算與工程概算的誤差，以國家規(guī)定為基本標(biāo)準(zhǔn)A預(yù)決算部75%0%0%0%月度 月度B誤差率15%以內(nèi)C誤差率20%以內(nèi)D誤差率20%以上E預(yù)算誤差率預(yù)算結(jié)果與投標(biāo)結(jié)果的誤差率A預(yù)決算部0% 40%0%0%月度 月度B誤差率2%以上C誤差率3%D誤差率4%E誤差率5%或以上預(yù)決算編制及時性排除重大不可控因素（如設(shè)計圖的較大調(diào)整），在計劃的時間內(nèi)完成預(yù)決算編制工作A預(yù)決算部0%30% 40% 80% 月度 月度B提

19、前（1/5或以上）完成工程預(yù)決算編制C在規(guī)定時間內(nèi)完成預(yù)決算階段編制工作；D未能在規(guī)定時間內(nèi)完成預(yù)決算階段編制工作；E成本分析報告編制及時性由于工程設(shè)計變更進(jìn)行的成本分析報告，是否及時直接影響工程施工進(jìn)度A預(yù)決算部0%0%20%0%月度 月度指標(biāo)分類績效指標(biāo)指標(biāo)界定評價標(biāo)準(zhǔn)信息來源項目周期階段建議權(quán)重監(jiān)控頻率考核頻率關(guān)鍵事件考核得分立項前期中期后期BC及時、準(zhǔn)確提交成本分析報表，基本不影響計劃工程進(jìn)度D未能及時提交成本分析報表，使計劃工程進(jìn)度延期E公司管理制度執(zhí)行部門執(zhí)行公司相關(guān)管理制度，如員工行為規(guī)范等的情況A行政部5%5%5%5%月度 月度BC按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，無員工違紀(jì)現(xiàn)象D按照相關(guān)規(guī)定

20、的要求，出現(xiàn)員工違紀(jì)次數(shù)兩次以上E工程結(jié)算誤差率在施工圖紙不發(fā)生重大變更的情況下，工程結(jié)算與決算審計結(jié)果誤差率3%；屬于基準(zhǔn)指標(biāo)基準(zhǔn)指標(biāo)的含義：若檢測結(jié)果不滿足標(biāo)準(zhǔn)，則該月績效考核結(jié)果為零。預(yù)決算部基準(zhǔn)指標(biāo)月度項目投資控制計劃目標(biāo)誤差率按項目投資計劃控制工程成本，除非因市場急劇變化而導(dǎo)致項目定位及圖紙發(fā)生重大變更，工程決算總造價控制在項目投資計劃中工程預(yù)算范圍之內(nèi)，住宅 +3%，其他復(fù)雜工程 +5%；屬于基準(zhǔn)指標(biāo)基準(zhǔn)指標(biāo)的含義：若檢測結(jié)果不滿足標(biāo)準(zhǔn)，則該月績效考核結(jié)果為零。財務(wù)部/計核部基準(zhǔn)指標(biāo)月度指標(biāo)分配簽字確認(rèn)欄考核者時間被考核者時間結(jié)果溝通簽字確認(rèn)欄考核者時間被考核者時間內(nèi)部運(yùn)作改善成本

21、分析報告編制及時性由于工程設(shè)計變更進(jìn)行的成本分析報告，是否及時直接影響工程施工進(jìn)度預(yù)決算部0%0%20%0%月度 月度工工程程項項目目部部經(jīng)經(jīng)理理績績效效記記分分卡卡被考核者考核時間項目階段指標(biāo)分類績效指標(biāo)指標(biāo)界定評價標(biāo)準(zhǔn)信息來源項目周期階段建議權(quán)重監(jiān)控頻率考核頻率關(guān)鍵事件考核得分立項 前期 中期 后期財務(wù)指標(biāo)工程預(yù)算執(zhí)行率實際發(fā)生金額與預(yù)算金額的比較，即（預(yù)算金額-實際金額）/預(yù)算金額A3%預(yù)決算部0%45%（見注1）15%95%月度 月度B1%C0D-1%E-1%內(nèi)部運(yùn)作指標(biāo)跨部門的協(xié)作效率特指項目周期的不同階段與監(jiān)理公司/預(yù)決算部/開發(fā)設(shè)計部/客戶服務(wù)部的相互協(xié)作A預(yù)決算部/開發(fā)設(shè)計部/

22、客戶服務(wù)部0%20%10%0%月度 月度BC充分溝通，及時反饋信息，基本不影響項目進(jìn)度D由于跨部門的溝通不暢或協(xié)作不力耽誤項目進(jìn)度E供應(yīng)商的考察和監(jiān)控根據(jù)ISO的質(zhì)量文件對供應(yīng)商進(jìn)行考察、評價與監(jiān)控A工程項目部0%30%10%0%月度 月度BC嚴(yán)格按照ISO的質(zhì)量文件規(guī)定的原則和標(biāo)準(zhǔn)對供應(yīng)商進(jìn)行考察、評價與監(jiān)控，基本不影響工程進(jìn)度D由于未能堅持按照ISO的質(zhì)量文件規(guī)定的原則和標(biāo)準(zhǔn)對供應(yīng)商進(jìn)行考察、評價與監(jiān)控，出現(xiàn)供應(yīng)商方面的問題，使原本工程進(jìn)度延期E工程計劃完成指在可控的范圍之內(nèi)(見注2)，分解的工程施工進(jìn)度完成情況,前提為不出現(xiàn)重大不可控變化A工程項目部0%0%45%0%月度 月度B提前高質(zhì)

23、量完成施工進(jìn)度C在合理工期時間內(nèi)完成質(zhì)量合格的施工進(jìn)度D未能按時按要求完成施工進(jìn)度E直接質(zhì)量損失施工過程中因為部門內(nèi)部原因(見注3)返工返修造成的材料費(fèi)和工時費(fèi)(折算為人民幣)A(待定)財務(wù)部0%0%15%0%月度 月度B(待定)C(待定)D(待定)E(待定)指標(biāo)分類績效指標(biāo)指標(biāo)界定評價標(biāo)準(zhǔn)信息來源項目周期階段建議權(quán)重監(jiān)控頻率考核頻率關(guān)鍵事件考核得分立項 前期 中期 后期公司管理制度執(zhí)行部門執(zhí)行公司相關(guān)管理制度，如員工行為規(guī)范等的情況A行政部0%5%5%5%月度 月度BC按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，無員工違紀(jì)現(xiàn)象D按照相關(guān)規(guī)定的要求，出現(xiàn)員工違紀(jì)次數(shù)兩次以上E重大質(zhì)量及安全事故指施工過程中發(fā)生的突發(fā)重大

24、質(zhì)量和安全事故;屬基準(zhǔn)指標(biāo)(見注5)基準(zhǔn)指標(biāo)的含義：若檢測結(jié)果不滿足標(biāo)準(zhǔn)，則該月績效考核結(jié)果為零。工程項目部基準(zhǔn)指標(biāo)月度 月度其他相關(guān)ISO文件質(zhì)量指標(biāo)特指ISO文件工程質(zhì)量部質(zhì)量目標(biāo)編號為（a,b,c,d,f,h,I,j,k,I,m,n,o,p,q,r,s,t)的部分; 均作為基準(zhǔn)指標(biāo)基準(zhǔn)指標(biāo)的含義：若檢測結(jié)果不滿足標(biāo)準(zhǔn)，則該月績效考核結(jié)果為零。工程項目部/工程驗收機(jī)構(gòu)基準(zhǔn)指標(biāo)月度 月度顧客指標(biāo)工程質(zhì)量投訴次數(shù)/戶年特指入住一年內(nèi)舜華園的用戶；參照ISO的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：入住一年內(nèi)對工程質(zhì)量投訴次數(shù)1次/每戶；屬于基準(zhǔn)指標(biāo)基準(zhǔn)指標(biāo)的含義：若檢測結(jié)果不滿足標(biāo)準(zhǔn)，則該月績效考核結(jié)果為零。客戶服務(wù)部基準(zhǔn)

25、指標(biāo)月度 月度注注：1.項項目目前前期期預(yù)預(yù)算算控控制制主主要要在在采采購購材材料料成成本本上上 2.內(nèi)內(nèi)部部原原因因具具體體包包括括:(1)工程質(zhì)量問題(2)公司內(nèi)部溝通、支持等不夠造成的拖延 (3)項目部內(nèi)部管理不到位，人員積極性不高、流動性過大造成的延誤 (4)其他類似原因 3.非非可可控控范范圍圍具具體體包包括括: (1)監(jiān)理公司工作不當(dāng)引起的延誤 (2)初始計劃工期不周詳、不客觀 (3)較大或頻繁的設(shè)計變更 (4)其他類似原因 4.對對于于基基準(zhǔn)準(zhǔn)指指標(biāo)標(biāo)中中涉涉及及期期限限的的指指標(biāo)標(biāo),如如果果在在限限期期沒沒有有達(dá)達(dá)成成目目標(biāo)標(biāo),則則限限期期當(dāng)當(dāng)月月的的績績效效為為零零 5.對對

26、于于基基準(zhǔn)準(zhǔn)指指標(biāo)標(biāo)中中施施工工過過程程的的重重大大質(zhì)質(zhì)量量及及安安全全事事故故,可可用用關(guān)關(guān)鍵鍵事事件件法法衡衡量量指標(biāo)分配簽字確認(rèn)欄考核者時間被考核者時間結(jié)果溝通簽字確認(rèn)欄考核者時間被考核者時間內(nèi)部運(yùn)作指標(biāo)客客戶戶服服務(wù)務(wù)部部經(jīng)經(jīng)理理績績效效記記分分卡卡被考核者考核時間指標(biāo)分類績效指標(biāo)指標(biāo)界定評價標(biāo)準(zhǔn)信息來源建議權(quán)重監(jiān)控頻率考核頻率關(guān)鍵事件考核得分客戶對售后服務(wù)工作滿意度特指入住客戶對售后服務(wù)的滿意度A客戶服務(wù)部30%80%80%月度月度B滿意度95%（ISO質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)）；投訴率5%C(待定)D(待定)E客戶對產(chǎn)品保修工作的滿意度特指入住客戶對工程產(chǎn)品的保修維護(hù)的滿意度A客戶服務(wù)部20%月度

27、月度B95%（ISO質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)）C(待定)D(待定)E客戶滿意度指入住客戶的總體滿意度A客戶服務(wù)部15%月度月度B(待定)C90%D(待定)E內(nèi)部運(yùn)作指標(biāo)房產(chǎn)證辦理時效性按照ISO9000的規(guī)定的時間內(nèi)辦理房產(chǎn)證A客戶服務(wù)部15%月度月度BC為80%以上入住客戶在辦理入住手續(xù)后90天內(nèi)辦理完畢房產(chǎn)證D為70%以上入住客戶在辦理入住手續(xù)后90天內(nèi)辦理完畢房產(chǎn)證;E超過30%以上入住客戶在辦理入住手續(xù)后90天內(nèi)未辦理完畢房產(chǎn)證;業(yè)主資料、檔案管理按照公司規(guī)定建立業(yè)主檔案資料，建立和維護(hù)業(yè)主管理網(wǎng)絡(luò)A客戶服務(wù)部5%月度月度BC客戶檔案資料完備、準(zhǔn)確率達(dá)到100%D客戶檔案資料完備、準(zhǔn)確率小于100%E

28、公司管理制度執(zhí)行部門執(zhí)行公司相關(guān)管理制度，如員工行為規(guī)范等的情況A行政部5%月度月度指標(biāo)分類績效指標(biāo)指標(biāo)界定評價標(biāo)準(zhǔn)信息來源建議權(quán)重監(jiān)控頻率考核頻率關(guān)鍵事件考核得分BC按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，無員工違紀(jì)現(xiàn)象D按照相關(guān)規(guī)定的要求，出現(xiàn)員工違紀(jì)次數(shù)兩次以上E按揭回款計劃制訂制訂的銀行按揭計劃對銷售促進(jìn)的影響程度A營銷中心10%月度月度BC能夠充分考慮市場和客戶的需求，及時合理制定按揭計劃，對銷售計劃的實現(xiàn)造成一定的影響D沒有能夠考慮市場和客戶的需求，沒有及時制訂合理的按揭計劃，對銷售造成不良的影響E財務(wù)指標(biāo)費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行率實際發(fā)生費(fèi)用與預(yù)算費(fèi)用的比較，即（預(yù)算費(fèi)用-實際費(fèi)用）/預(yù)算費(fèi)用；因為該部門的階段性

29、預(yù)算使用不可預(yù)期，故放在年度考核A15%以上財務(wù)部20%20%月度年度B（5%，15%】C控制在5%范圍內(nèi)D（-5%，-15%】E -15%以下指標(biāo)分配簽字確認(rèn)欄考核者簽字被考核者簽字結(jié)果溝通簽字確認(rèn)欄考核者簽字被考核者簽字80%80%內(nèi)部運(yùn)作指標(biāo)公司管理制度執(zhí)行部門執(zhí)行公司相關(guān)管理制度，如員工行為規(guī)范等的情況行政部5%月度月度行行政政部部經(jīng)經(jīng)理理績績效效記記分分卡卡被考核者考核時間指標(biāo)分類績效指標(biāo)指標(biāo)定義評價標(biāo)準(zhǔn)信息來源建議權(quán)重監(jiān)控頻率考核頻率關(guān)鍵事件考核得分財務(wù)指標(biāo)費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行率實際發(fā)生費(fèi)用與預(yù)算費(fèi)用的比較，即（預(yù)算費(fèi)用-實際費(fèi)用）/預(yù)算費(fèi)用，費(fèi)用所包含的內(nèi)容按照各部門年度預(yù)算中涉及的部分

30、確定A 15%以上財務(wù)部20%月度季度B （5%，15%】C 控制在5%范圍內(nèi)D （-5%，-15%】E -15%以下內(nèi)部運(yùn)作改善對外接待工作安排組織對外接待工作的組織主要指：對外接待工作的過程把握及通過接待為公司所創(chuàng)造的社會影響，考核者根據(jù)實際情況做定性評價A行政部25%月度月度BC對外接待準(zhǔn)備充分，過程組織規(guī)范、行為得體、對每一環(huán)節(jié)的把握恰當(dāng)，準(zhǔn)確的體現(xiàn)并完成公司的接待工作目標(biāo)，直接或間接為公司的發(fā)展創(chuàng)造了潛在的社會收益D接待準(zhǔn)備不充分，過程把握出現(xiàn)偏差，未能準(zhǔn)確、有效的體現(xiàn)公司的接待工作目標(biāo)E公司管理制度執(zhí)行部門執(zhí)行公司相關(guān)管理制度，如員工行為規(guī)范等的情況A行政部5%月度月度BC 按照相

31、關(guān)規(guī)定執(zhí)行，無員工違紀(jì)現(xiàn)象D 按照相關(guān)規(guī)定的要求，出現(xiàn)員工違紀(jì)次數(shù)兩次以上E公司公共區(qū)域的環(huán)境衛(wèi)生管理及保衛(wèi)工作A其他所有部門20%月度月度BC 公共區(qū)域保持清潔，沒有安全事故發(fā)生D公共區(qū)域衛(wèi)生狀況較差，出現(xiàn)兩起以上的投訴；發(fā)生責(zé)任范圍內(nèi)的安全事故E辦公用品及固定資產(chǎn)管理A其他所有部門15%月度月度BC嚴(yán)格按照公司的相關(guān)管理規(guī)定進(jìn)行辦公用品、固定資產(chǎn)的購置及管理，沒有相關(guān)部門具體事實的投訴D辦公用品、固定資產(chǎn)采購、發(fā)放不及時，或者日常管理出現(xiàn)差錯E用車管理按照公司相關(guān)用車規(guī)定進(jìn)行車輛管理及用車安排A用車部門15%月度月度指標(biāo)分類績效指標(biāo)指標(biāo)定義評價標(biāo)準(zhǔn)信息來源建議權(quán)重監(jiān)控頻率考核頻率關(guān)鍵事件考

32、核得分BC能夠按照公司的管理制度要求進(jìn)行派車，同時充分滿足用車部門的需求，百公里油耗達(dá)到相應(yīng)要求D車輛管理隨機(jī)性強(qiáng)，不能夠滿足用車部門的需求，出現(xiàn)用車部門有事實基礎(chǔ)的投訴；百公里油耗超標(biāo)E重大安全事故重大安全事故是指重大交通/盜竊/消防/火災(zāi)等安全責(zé)任事故基準(zhǔn)指標(biāo)的含義：若檢測結(jié)果不滿足標(biāo)準(zhǔn)，則該月績效考核結(jié)果為零。由公司行政部制訂相應(yīng)的安全管理條例基準(zhǔn)指標(biāo)月度指標(biāo)分配簽字確認(rèn)欄考核者簽字被考核者簽字結(jié)果溝通簽字確認(rèn)欄考核者簽字被考核者簽字內(nèi)部運(yùn)作改善用車管理按照公司相關(guān)用車規(guī)定進(jìn)行車輛管理及用車安排用車部門15%月度月度人人力力資資源源部部經(jīng)經(jīng)理理績績效效記記分分卡卡被考核者考核時間指標(biāo)分類

33、績效指標(biāo)指標(biāo)定義評價標(biāo)準(zhǔn)信息來源建議權(quán)重監(jiān)控頻率考核頻率關(guān)鍵事件考核得分財務(wù)指標(biāo)費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行率實際發(fā)生費(fèi)用與預(yù)算費(fèi)用的比較，即（預(yù)算費(fèi)用-實際費(fèi)用）/預(yù)算費(fèi)用，費(fèi)用所包含的內(nèi)容按照各部門年度預(yù)算中涉及的部分確定A 15%以上財務(wù)部10%月度季度B （5%，15%】C 控制在5%范圍內(nèi)D （-5%，-15%】E -15%以下市場指標(biāo)舜華園NEWS讀者滿意度公司內(nèi)外讀者對刊物的滿意程度，以推廣部（或者市場部）所做讀者滿意度調(diào)查為準(zhǔn)A推廣部/市場部10%月度月度B 滿意度達(dá)到90%以上C （80%，90%】D （70%，80%】E 70%以下內(nèi)部運(yùn)作改善招聘成功率實際招聘人數(shù)/計劃招聘人數(shù)A各部門2

34、0%月度月度B 85%以上C （75%，85%】D （60%，75%】E 60%以下公司管理制度執(zhí)行部門執(zhí)行公司相關(guān)管理制度，如員工行為規(guī)范等的情況A行政部5%月度月度BC 按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，無員工違紀(jì)現(xiàn)象D 按照相關(guān)規(guī)定的要求，出現(xiàn)員工違紀(jì)次數(shù)兩次以上E日常人事管理上傳下達(dá)公司的人事管理制度，并對員工疑問作出解釋，保證人事管理制度的合理透明，按照程序準(zhǔn)確完成人事管理工作A公司其它所有部門10%月度月度BC 嚴(yán)格執(zhí)行公司規(guī)定的人事管理制度D人事管理制度不透明、執(zhí)行上出現(xiàn)偏差，有具體事實的投訴兩起以上E完善、落實、監(jiān)督績效管理體系（1）監(jiān)督及指導(dǎo)公司其他部門關(guān)于績效管理體系的執(zhí)行情況 （2）績效

35、分?jǐn)?shù)整合 （3）薪酬發(fā)放A公司其它所有部門15%月度月度指標(biāo)分類績效指標(biāo)指標(biāo)定義評價標(biāo)準(zhǔn)信息來源建議權(quán)重監(jiān)控頻率考核頻率關(guān)鍵事件考核得分BC各部門嚴(yán)格根據(jù)規(guī)定的程序執(zhí)行績效管理體系；績效分?jǐn)?shù)整合和薪酬發(fā)放基本無差錯；D出現(xiàn)某部門不嚴(yán)格執(zhí)行績效管理體系程序或績效分?jǐn)?shù)整合出錯或薪酬發(fā)放出錯的情況，有具體事實的投訴兩次以上E人員自然流動率非正常因素（如公司大規(guī)模裁員等）造成的員工流動比率，即本季度離職人員數(shù)/本季度在職員工平均人數(shù)A數(shù)據(jù)分析10%月度月度B （6%，12%】C （12%，18%】D 18%E公司培訓(xùn)計劃制定與需求滿足培訓(xùn)計劃制定與需求滿足主要指：1、培訓(xùn)內(nèi)容是否全面。包括專業(yè)技能培訓(xùn)

36、和管理技能培訓(xùn)。內(nèi)容是否能夠切合實際、有針對性2、培訓(xùn)結(jié)果是否有效。參加培訓(xùn)的人員技能水平是否能夠滿足工作需要由考核者根據(jù)實際情況進(jìn)行定性評價A人力資源部20%月度月度B培訓(xùn)計劃全面，完全滿足員工專業(yè)技能培訓(xùn)需求，能夠為管理人員提供全面的人力資源管理技能培訓(xùn)。培訓(xùn)滿意度在85%以上C培訓(xùn)計劃較為全面，基本滿足員工專業(yè)技能培訓(xùn)需求，培訓(xùn)滿意度為70%-85%D培訓(xùn)計劃不合理，不能滿足員工專業(yè)技能和管理人員管理能力的培訓(xùn)需求，培訓(xùn)滿意度在80%以下E指標(biāo)分配簽字確認(rèn)欄考核者簽字被考核者簽字結(jié)果溝通簽字確認(rèn)欄考核者簽字被考核者簽字內(nèi)部運(yùn)作改善完善、落實、監(jiān)督績效管理體系（1）監(jiān)督及指導(dǎo)公司其他部門關(guān)

37、于績效管理體系的執(zhí)行情況 （2）績效分?jǐn)?shù)整合 （3）薪酬發(fā)放公司其它所有部門15%月度月度財財務(wù)務(wù)部部經(jīng)經(jīng)理理績績效效記記分分卡卡被考核者考核時間指標(biāo)分類績效指標(biāo)指標(biāo)定義評價標(biāo)準(zhǔn)信息來源建議權(quán)重監(jiān)控頻率考核頻率關(guān)鍵事件考核得分財務(wù)指標(biāo)費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行率實際發(fā)生費(fèi)用與預(yù)算費(fèi)用的比較，即（預(yù)算費(fèi)用-實際費(fèi)用）/預(yù)算費(fèi)用，費(fèi)用所包含的內(nèi)容按照各部門年度預(yù)算中涉及的部分確定A 15%以上財務(wù)部10%80%80%月度 季度B （5%，15%】C 控制在5%范圍內(nèi)D （-5%，-15%】E -15%以下費(fèi)用預(yù)算控制特指公司管理費(fèi)用控制。公司管理費(fèi)用包括：差旅、辦公、修理、低值易耗品、顧問費(fèi)、保險、業(yè)務(wù)招待、保

38、安、消防、衛(wèi)生、勞動保護(hù)、綠化、報刊雜志等?？偨?jīng)理特批項不含在內(nèi)A財務(wù)部40%月度 季度B 費(fèi)用控制在95%以內(nèi)C 費(fèi)用控制在95100%以內(nèi)D 實際費(fèi)用在100%110%以內(nèi)E 實際費(fèi)用在110%以上內(nèi)部運(yùn)作指標(biāo)財務(wù)分析為公司決策提供的各種財務(wù)分析報告，其中包括提交的財務(wù)報表及對報表的分析。由考核者根據(jù)實際情況做定性評價A財務(wù)部30%月度 月度BC財務(wù)分析方法正確、可行，能按要求及時編制有關(guān)財務(wù)分析報表,為管理決策提供依據(jù)D財務(wù)分析方法與報表編制不完善，不能夠滿足 公司內(nèi)部管理和外審的需求E公司管理制度執(zhí)行部門執(zhí)行公司相關(guān)管理制度，如員工行為規(guī)范等的情況A行政部5%月度 月度BC 按照相關(guān)規(guī)

39、定執(zhí)行，無員工違紀(jì)現(xiàn)象D 按照相關(guān)規(guī)定的要求，出現(xiàn)員工違紀(jì)次數(shù)兩次以上E合同審核及合同履約執(zhí)行監(jiān)控對公司的采購合同進(jìn)行審核，保證合同的合理性；對合同的履約執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)控A上級工作檢查、合同履約相關(guān)部門15%月度 月度BC嚴(yán)格進(jìn)行合同審核，保證公司利益不受到損失；按照合同條款規(guī)定進(jìn)行合同履約監(jiān)控D由于審核不當(dāng)，造成合同條款不合理，對公司造成一定的損失；由于失職，造成沒有按照合同條款執(zhí)行，給公司造成一定的損失，相關(guān)部門投訴兩次以上E 由于審核或監(jiān)控不當(dāng)，對公司造成極其嚴(yán)重的損失財務(wù)指標(biāo)融資成本按照融資金額的百分比提取A (待定)財務(wù)部20%20%月度 年度指標(biāo)分類績效指標(biāo)指標(biāo)定義評價標(biāo)準(zhǔn)信息來源建議

40、權(quán)重監(jiān)控頻率考核頻率關(guān)鍵事件考核得分B (待定)C (待定)D (待定)E (待定)資金收付誤差率收付資金出現(xiàn)的誤差/收付資金總額（對內(nèi)主要是工資支付、對外主要是與供應(yīng)商的結(jié)算等）,資金收、付誤差率控制在十萬分之一以內(nèi);屬于基準(zhǔn)指標(biāo)基準(zhǔn)指標(biāo)的含義：若檢測結(jié)果不滿足標(biāo)準(zhǔn)，則該月績效考核結(jié)果為零。財務(wù)部基準(zhǔn)指標(biāo)月度 月度指標(biāo)分配簽字確認(rèn)欄考核者簽字被考核者簽字結(jié)果溝通簽字確認(rèn)欄考核者簽字被考核者簽字財務(wù)指標(biāo)融資成本按照融資金額的百分比提取財務(wù)部20%20%月度 年度計計核核部部經(jīng)經(jīng)理理績績效效記記分分卡卡被考核者考核時間指標(biāo)分類績效指標(biāo)指標(biāo)定義評價標(biāo)準(zhǔn)信息來源建議權(quán)重監(jiān)控頻率考核頻率關(guān)鍵事件考核得

41、分財務(wù)指標(biāo)費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行率實際發(fā)生費(fèi)用與預(yù)算費(fèi)用的比較，即（預(yù)算費(fèi)用-實際費(fèi)用）/預(yù)算費(fèi)用，費(fèi)用所包含的內(nèi)容按照各部門年度預(yù)算中涉及的部分確定A 15%以上財務(wù)部20%月度季度B （5%，15%】C 控制在5%范圍內(nèi)D （-5%，-15%】E -15%以下內(nèi)部運(yùn)作改善工程款項撥付及時、準(zhǔn)確根據(jù)工程季度計劃進(jìn)行款項撥付的執(zhí)行情況，由考核者根據(jù)實際情況進(jìn)行定性評價A計核部20%月度月度BC能夠按照工程進(jìn)度撥付工程款項，沒有對正常的施工造成影響，款項的撥付沒有出現(xiàn)差錯D由于不能夠及時撥付工程款項，造成工期延誤，對正常的工程施工造成影響，或款項撥付經(jīng)常出現(xiàn)差錯E公司外審工作的執(zhí)行嚴(yán)格按照公司的相關(guān)管理規(guī)

42、定進(jìn)行外審工作的組織、安排A財務(wù)總監(jiān)50%月度月度BC 嚴(yán)格按照公司的外審規(guī)定尋找外審單位、組織外審工作的實施D 外審工作的執(zhí)行過程中發(fā)生違背公司紀(jì)律、規(guī)定的事件E公司管理制度執(zhí)行部門執(zhí)行公司相關(guān)管理制度，如員工行為規(guī)范等的情況A行政部10%月度月度BC 按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，無員工違紀(jì)現(xiàn)象D 按照相關(guān)規(guī)定的要求，出現(xiàn)員工違紀(jì)次數(shù)兩次以上E工程決算審計工作開展秘密委托信譽(yù)良好的外部審計部門對工程決算進(jìn)行審計；屬基準(zhǔn)指標(biāo)基準(zhǔn)指標(biāo)的含義：若檢測結(jié)果不滿足標(biāo)準(zhǔn)，則該月績效考核結(jié)果為零。財務(wù)總監(jiān)基準(zhǔn)指標(biāo)月度指標(biāo)分類績效指標(biāo)指標(biāo)定義評價標(biāo)準(zhǔn)信息來源建議權(quán)重監(jiān)控頻率考核頻率關(guān)鍵事件考核得分指標(biāo)分配簽字確認(rèn)欄考

43、核者簽字被考核者簽字結(jié)果溝通簽字確認(rèn)欄考核者簽字被考核者簽字內(nèi)部運(yùn)作改善工程決算審計工作開展秘密委托信譽(yù)良好的外部審計部門對工程決算進(jìn)行審計；屬基準(zhǔn)指標(biāo)基準(zhǔn)指標(biāo)的含義：若檢測結(jié)果不滿足標(biāo)準(zhǔn)，則該月績效考核結(jié)果為零。財務(wù)總監(jiān)基準(zhǔn)指標(biāo)月度信信息息應(yīng)應(yīng)用用部部經(jīng)經(jīng)理理績績效效記記分分卡卡被考核者考核時間指標(biāo)分類績效指標(biāo)指標(biāo)定義評價標(biāo)準(zhǔn)信息來源 建議權(quán)重監(jiān)控頻率考核頻率關(guān)鍵事件考核得分財務(wù)指標(biāo)費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行率實際發(fā)生費(fèi)用與預(yù)算費(fèi)用的比較，即（預(yù)算費(fèi)用-實際費(fèi)用）/預(yù)算費(fèi)用，費(fèi)用所包含的內(nèi)容按照各部門年度預(yù)算中涉及的部分確定A 15%以上財務(wù)部10%80%80%月度 季度季度B （5%，15%】C 控制在

44、5%范圍內(nèi)D （-5%，-15%】E -15%以下內(nèi)部運(yùn)作改善網(wǎng)絡(luò)故障中斷小時數(shù)網(wǎng)絡(luò)中斷指網(wǎng)絡(luò)骨干中斷、服務(wù)器中斷或病毒感染等原因造成的網(wǎng)絡(luò)中斷（不包括非可控因素）A信息應(yīng)用部25%月度 季度月度B 由于網(wǎng)絡(luò)設(shè)備問題造成網(wǎng)絡(luò)中斷次數(shù)1,累計2小時以內(nèi)C 由于網(wǎng)絡(luò)設(shè)備問題造成網(wǎng)絡(luò)中斷次數(shù)2,累計18小時以內(nèi)D 由于網(wǎng)絡(luò)設(shè)備問題造成網(wǎng)絡(luò)中斷累計兩工作日小時以內(nèi)E網(wǎng)站更新及時準(zhǔn)確指舜華園、數(shù)碼港二個網(wǎng)站A市場部/信息應(yīng)用部20%月度 季度月度BC保證公司網(wǎng)頁的及時更新，主頁季平均設(shè)計更新次數(shù)1次，內(nèi)容發(fā)布在接到信息后24小時內(nèi)完成；網(wǎng)站內(nèi)容符合營銷中心及其他相關(guān)部門的要求，是公司業(yè)務(wù)宣傳的一個重要渠

45、道D未能及時更新公司網(wǎng)頁主頁設(shè)計，內(nèi)容發(fā)布滯后超過2個工作日；網(wǎng)站設(shè)計陳舊,言之無物,不符合營銷中心的要求E公司管理制度執(zhí)行部門執(zhí)行公司相關(guān)管理制度，如員工行為規(guī)范等的情況A行政部5%月度 季度月度BC 按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，無員工違紀(jì)現(xiàn)象D 按照相關(guān)規(guī)定的要求，出現(xiàn)員工違紀(jì)次數(shù)兩次以上E系統(tǒng)程序外包管理根據(jù)程序外包的工作計劃來進(jìn)行監(jiān)控A需求部門 20%月度指標(biāo)分類績效指標(biāo)指標(biāo)定義評價標(biāo)準(zhǔn)信息來源 建議權(quán)重監(jiān)控頻率考核頻率關(guān)鍵事件考核得分B 在實現(xiàn)功能需求的前提下，節(jié)約10%以上的成本開支C在計劃的時間內(nèi)按照公司的需求完成外包任務(wù)，滿足使用部門的需求D由于自身原因，導(dǎo)致不能夠按照計劃完成系統(tǒng)程序的開發(fā)，影響使用部門的工作開展，造成一定的損失E為公司各部門提供小型應(yīng)用的開發(fā)設(shè)計需求部門對于該項指標(biāo)的評價A需求部門 20%月度 季度月度BC在規(guī)定的時間內(nèi)按照相關(guān)部門的需求完成設(shè)計，得到部門的好評D由于自身工作原因，不能夠在規(guī)定的時間內(nèi)完成開發(fā)設(shè)計工作，或者設(shè)計不能夠滿足部門的需求，影響工作的正常開展E