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文檔簡介
1、質(zhì)量記錄管理制度1、目的和范圍1.1 加強(qiáng)質(zhì)量記錄的管理,確保質(zhì)量記錄的管理處于受控狀態(tài)。1.2 適用本組織全部質(zhì)量活動(dòng)記錄的控制與管理。2、職責(zé)2.1 辦公室負(fù)責(zé)公司質(zhì)量記錄的歸口管理。2.2 各職能部門,車間負(fù)責(zé)本部門的記錄控制管理。2.3 質(zhì)檢部配合各部門, 車間對質(zhì)量記錄的適用性, 可行性評估工作。3、質(zhì)量記錄的分類進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄成品檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄入庫,包裝和發(fā)運(yùn)交付記錄設(shè)計(jì),生產(chǎn)型鑒定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄,周期檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告,質(zhì)量分析報(bào)告,關(guān)鍵點(diǎn)控制圖表,質(zhì)量會議記錄等4、記錄的標(biāo)識,編目記錄應(yīng)有明確的識別標(biāo)識,為便于查閱,記錄應(yīng)進(jìn)行編目,編目應(yīng)按本部
2、門記錄的先后順序進(jìn)行,不得混編或重編。5、記錄的格式對于質(zhì)量體系程序文件有記錄表單格式要求的,應(yīng)按規(guī)定表單格式形成文件,對于無規(guī)定要求的,使用部門可自行規(guī)定表單格式形成記錄,但記錄的內(nèi)容必須滿足部門質(zhì)量活動(dòng)要求。6、記錄的填寫,收集與存檔6.1 記錄的填寫字跡應(yīng)清晰可辨,記錄不允許涂改,記錄中有筆誤需糾正的,應(yīng)用雙橫杠劃去原記錄,并在原記錄旁注明正確的記錄,然后責(zé)任人簽名(或蓋章)并注明日期,記錄的填寫人在簽名欄上必須簽上全名,絕不允許有簡易簽名或拒簽現(xiàn)象。6.2 收集到的記錄填寫內(nèi)容如不完整,責(zé)任部門應(yīng)要求責(zé)任人及時(shí)補(bǔ)填。6.3 各部門在質(zhì)量活動(dòng)中,應(yīng)做好各種記錄的收集,應(yīng)指定專人定期(每日
3、 /每月 /每季)進(jìn)行記錄收集整理。6.4 收集到的記錄應(yīng)按類別及記錄產(chǎn)生時(shí)間的先后順序進(jìn)行整理,整理成冊后在封面按規(guī)定條款作好編目標(biāo)記。6.5 各部門的記錄應(yīng)定期(每月/每季)交辦公室作統(tǒng)一存檔管理。6.6 辦公室應(yīng)按部門,車間對記錄進(jìn)行分類存放和保管,存放地地點(diǎn)要干燥通風(fēng),應(yīng)防止潮濕而致使存放記錄產(chǎn)生霉變。7、記錄的保存年限7.1 根據(jù)記類的性質(zhì),類別制定相應(yīng)的保存年限。 API 16C 保存年限為 5 年; 7K 保存年限為 10 年;其他文件記錄保存年限為 5 年。7.2 顧客有需求的,按合同規(guī)定的期限進(jìn)行保存。7.3 對超過規(guī)定保存期的記錄報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,定期進(jìn)行銷毀。8、記錄的作用8.1 有利于進(jìn)行綜合分析,有利于質(zhì)量改進(jìn)。8.2 質(zhì)量檢查時(shí)作為質(zhì)量憑證。8.3 作為領(lǐng)導(dǎo)決策的依據(jù)。8.4 質(zhì)量手冊和程序文件修訂的參考依據(jù)。9、記錄的借閱9.1 因工作需要,需借閱一般性的記錄由部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
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