煤礦井巷單位工程質量保證資料

1、煤礦井巷單位工程質量保證資料工程名稱 施工單位 目 錄單位工程名稱：序號資料編號資料名稱份（頁）數備注1234567891011121314 質保礦No.1鋼材出廠合格證及試驗報告工程名稱 施工單位資 料 目錄單位工程名稱：序號鋼材規(guī)格型號出廠合格證編號試驗報告編號生產廠家代表批量（t）實用數量（t）工程部位1234567891011121314 質保礦No.2焊接試（檢）驗報告、焊條（劑）合格證工程名稱 施工單位資 料 目錄單位工程名稱：序號資料編號資料名稱頁數工程部位1234567891011121314 質保礦No.3水泥出廠合格證或試驗報告工程名稱 施工單位 資 料 目錄單位工程名稱：

2、序號水泥品種標號出廠合格證編號試驗報告編號生產廠家代表批量（t）實用數量（t）工程部位1234567891011121314質保礦No.3-1水泥出廠合格證或出廠試驗報告評級要求：1.內容齊全：水泥出廠合格證或出廠試驗報告應包括品種、標號、出廠日期、出廠試驗編號、試驗數據（抗壓強度、抗折強度、安定性等），出廠質量檢驗部門印章?？箟簭姸?、抗折強度以標養(yǎng)28d為準。2.簽證齊全：（1）水泥進場前，用或單位采購及驗收人員共同對進場水泥進行包裝、合格證檢查，并簽證；（2）如同批水泥供應幾個單位工程，提供的出廠合格證又較少時，可做復印件或抄件備查，應注明原件存放單位及原件證號，同時應注明抄件單位、抄件人

3、、抄件日期，加蓋抄件單位公章；（3）供應商應對出廠（場）文件進行簽證，注明用貨單位、供貨數量、供貨日期，加蓋供應商單位印章；（4）施工單位工程技術負責人在審核出廠合格證無誤的情況下，注明工程使用部位、使用數量，加蓋“技術專用章”并簽證。3.日期、廠別、品種、標號相符：出廠合格證與砼及砂漿配比單、試塊強度報告單等應相符。4.有下列情況之一者為基本符合要求：（1）用或單位采購及驗收人員未對出廠合格證進行簽證；（2）簽證不齊全但加蓋責任單位公章者。5.有下列情況之一者為不符合要求：（1）物理性能和化學分析指標二者缺一；（2）填寫混亂，主要技術指標數據和結論不符合現行標準規(guī)定；（3）抄件未簽證；（4）

4、供應單位提供的出廠文件無供應商單位簽證；（5）出廠合格證無28d水泥強度補強報告；（6）出廠合格證短缺。質保礦No.4其它原材料出廠合格證或試驗報告工程名稱 施工單位 資 料 目錄單位工程名稱：序號資料編號資料名稱頁數工程部位1234567891011121314質保礦No.5防水材料出廠合格證、試驗報告工程名稱 施工單位 資 料 目錄單位工程名稱：序號資料編號資料名稱頁數工程部位123456789101112131415質保礦No.6構 件 合格證工程名稱 施工單位 資 料 目錄單位工程名稱：序號資料編號資料名稱頁數工程部位123456789101112131415質保礦No.7砼 試 塊

5、試 驗 報 告工程名稱 施工單位 資 料 目錄單位工程名稱：序號試驗編號制作日期工程部位名 稱代表數量設計強等級度達到設計 強度（%）備注12345678910111213141516質保礦No.8砂漿試塊試驗報告工程名稱 施工單位 資 料 目錄單位工程名稱：序號試驗編號制作日期工程部位名 稱代表數量設計強等級度達到設計 強度（%）備注12345678910111213141516質保礦No.9隱蔽工程檢查驗收記錄工程名稱 施工單位 資 料 目錄單位工程名稱：序號資料編號資料名稱頁數工程部位123456789101112131415質保礦No.9-1隱蔽工程檢查驗收紀錄工程名稱施工單位工程部位

6、驗收日期隱蔽工程示意圖及說明：檢查驗收意見質量檢查員：驗收人員： (公章)施工技術負責人： (公章)一、 評級要求1.編制條件：嚴重的塌落、冒頂、片幫；施工中出現老窯、溶洞、重大地質構造（如大斷層）；嚴重的沼氣、煤涌出、突出所造成的空洞；嚴重的地質破碎帶或大出水點等；井巷工程的重要部位：如立（斜）井井筒井頸、鎖口、壁座、井巷連接處（馬頭門）、大型硐室的鋼筋砼部分（如箕斗裝載硐室封頂）、重大的大型基礎（如提升機基礎等）。2.內容齊全：主要內容包括工程名稱、施工單位、工程部位、驗收日期、隱蔽工程示意圖及說明、檢查驗收意見等。3.簽證齊全：承擔施工的區(qū)（隊）技術負責人、質量檢查員、建設（監(jiān)理）單位驗

7、收人員簽證，并加蓋公章。4.有下列情況之一者為基本符合要求：未注冊驗收日期、工程部位的；未加蓋建設（監(jiān)理）單位公章者；簽證人員只簽姓未簽名或簽名章者。5. 有下列情況之一者為不符合要求檢查驗收意見為反映隱蔽工程質量情況和無驗收結論的；為加蓋施工單位公章或簽證人員簽證不齊全的；工程實際發(fā)生但未做隱蔽工程紀錄的。二、 編制說明 隱蔽工程示意圖的內容在隱蔽工程檢查驗收后，由施工、建設（或監(jiān)理）單位檢查驗收人員根據實際填寫。質保礦No.10施工組織設計、作業(yè)規(guī)程、技術措施工程名稱 施工單位 資 料 目錄單位工程名稱：序號資料編號資料名稱頁數工程部位123456789101112131415單位工程施工

8、組織設計、作業(yè)規(guī)程、技術措施一、評及要求1.編制條件：立井、斜井井筒、平井井筒、箕斗裝載硐室、井底煤倉，以及工程結構復雜和采用特殊施工的主要單位工程應編制施工組織設計；除要求編制施工組織設計的工程外，其它單位工程均應編制作業(yè)規(guī)程。在單位工程施工中凡與支護形式變更、工程穿過表土層、松軟巖層、煤層、砂層、地質構造帶、老空區(qū)及冬季施工等時應制定施工技術措施。2. 內容齊全單位工程施工組織設計應包括的主要內容：工程概況、地質、水文條件、施工方法的選擇、施工技術、主要施工設備及施工材料安全技術措施、質量保證體系組織領導及勞動組織、技術經濟指標以及相應的附圖、附表；作業(yè)規(guī)程應包括的主要內容：工程概況、地質

9、、水文條件、施工方法、施工技術、質量保證體系安全、組織措施以及相應的附圖、附表；技術措施應包括的主要內容：概況、施工方法、施工安全技術措施；有明確的工程質量要求和相應的質量保證措施；基巖爆破法掘進必須采用光面爆破，爆破圖表齊全；施工組織設計應貫徹到施工隊（項目部），作業(yè)規(guī)程和技術措施應貫徹到區(qū)（隊）和班組，并有貫徹情況紀錄。3.簽證齊全：單位工程施工組織設計由施工單位編制，設計、建設單位參加，并加蓋施工單位公章。由編制單位上一級機關有關職能部門匯審并簽章，總工程師簽字批準。作業(yè)規(guī)程和技術措施由承擔施工任務的工區(qū)或施工隊負責編制，并加蓋公章。由編制單位上一級機關的有關職能部門匯審并簽章，總工程師

10、簽字批準。4.有下列情況之一者為基本符合要求：斜井、平硐（特殊鑿井法施工工程除外）未編制施工組織設計，但編制有作業(yè)規(guī)程，并簽證符合上屬要求者；編制單位上一級機關有關職能部門簽證不齊全者；無貫徹情況紀錄者；正本資料中作業(yè)規(guī)程、技術措施為簽證符合要求的抄件者。1. 有下列情況之一者為不符合要求：立井井筒或特殊鑿井法施工工程未編制施工組織設計，或其他工程既無施工組織設計又無作業(yè)規(guī)程的；無明確的工程質量要求和相應的質量保證措施；無施工單位公章或無上一級機關統(tǒng)一關職能部門簽證的；總工程師未簽字的；根據以上編制條件，應編制而未編制技術措施的；正本資料中作業(yè)規(guī)程，技術措施為簽證不符合要求的抄件者。質保礦No

11、.11砼用水pH值化驗單工程名稱 施工單位 資 料 目錄單位工程名稱：序號試驗編號取樣日期使用部位使用水源實測pH值部位123456789101112131415質保礦No.12砼、砂漿配合比通知單工程名稱 施工單位 資 料 目錄單位工程名稱：序號通知單編號品種強度等級日期工程部位備注123456789101112131415質保礦No.13錨桿、錨固劑出廠合格證及抗拔力檢測記錄工程名稱 施工單位 資 料 目錄單位工程名稱：序號資料編號資料名稱頁數備注123456789101112131415質保礦No.13-1錨桿錨固劑出廠合格證評及要求1. 內容齊全：錨桿錨固劑出廠合格證的內容應包括品種、

12、規(guī)格、數量、出廠日期、質量指標及結論、合格證編號、生產廠質量檢驗部門印章。2. 簽證齊全：錨固劑進場前，用或單位采購及驗評人員共同對進場錨固劑進行包裝、合格證檢查，并簽證；如出場合格證為復印件或抄件時，復印件（或抄件）應注明原件存放單位及原件證號，本工程用量抄件單位和抄件人進行簽證并注明抄件日期；日期、廠別、品種、規(guī)格相符：出廠合格證、施工日志、錨桿支護分項工程評定表相符。3.有下列情況之一者為基本符合要求：簽證責任人員只簽姓未簽名或簽手章者；正本資料中出廠合格證為簽證符合要求的抄件。4.有下列情況之一者為不符合要求：抄件未注明本工程用量或為簽證的；供應商單位提供的出廠文件未加蓋供貨單位公章，

13、或用貨單位、供貨數量的；出廠合格證短缺的；有涂改數量、生產日期、合格證編號現象者。質保礦No.13-2錨桿桿體出廠合格證評及要求1. 內容齊全：錨桿錨固劑出廠合格證的內容應包括品種、規(guī)格、數量、出廠日期、質量指標及結論、合格證編號、生產廠質量檢驗部門印章。2. 簽證齊全：錨固劑進場前，施工單位采購及驗收人員共同對進場錨桿桿體外觀、合格證、本批出場檢驗報告檢查，并簽證；如提供的出廠合格證、本批出場檢驗報告較少時，可做復印件或抄件，應注明原件存放單位及原件證號、本工程用量，抄件單位和抄件人進行簽證并注明抄件日期。3.有下列情況之一者為基本符合要求：簽證責任人員只簽姓未簽名或簽手章者；正本資料中出廠

14、合格證為簽證符合要求的抄件。無本批出廠檢驗報告者。4.有下列情況之一者為不符合要求：抄件未注明本工程用量或未簽證的；供應商單位提供的出廠文件未加蓋供貨單位公章，或未注明用貨單位、供貨數量的；出廠合格證短缺的；有涂改數量、生產日期、合格證編號、出廠檢驗報告編號現象者。質保礦No.13-3錨桿抗拔力檢測紀錄工程名稱： 施工單位：施工日期： 檢測單位：設計抗拔力： 編 號：檢查點號檢查點位置檢測結果評判備注測點號抗拔力（kN）負責人： 審核： 計算： 檢測：檢測日期： 年 月 日 報告日期： 年 月 日評及要求1. 內容齊全：錨桿抗拔力檢測記錄內容應包括工程名稱、施工單位、施工日期、設計抗拔力、檢測

15、單位、檢測記錄編號、檢查點號、檢查點位置、檢測結果、質量評判、檢測日期等。2. 簽證齊全：檢查單位檢測、計算、審核、負責人簽證，并加蓋檢查單位公章。3.有下列情況之一者為基本符合要求：簽證責任人員只簽姓未簽名或簽手章者；檢查點位置未注明或不準確的；檢測日期或檢測記錄編號未填注的。4.有下列情況之一者為不符合要求：無檢測結果或未進行質量評判，以及評判結論不明確者；以現行標準、規(guī)范、規(guī)定不相符的；簽證不齊全的；有涂改、偽造、后補現象的；按標準要求未試驗的；正本資料中檢測報告為抄件者。質保礦No.16重大工程質量事故及處理記錄工程名稱 施工單位 資 料 目錄單位工程名稱：序號資料編號資料名稱頁數備注

16、123456789101112131415質保礦No.17-1工程質量事故報告報告單位事故發(fā)生時間工程名稱事故發(fā)生地點施工單位事故造成損失設計單位事故造成死亡建設單位監(jiān)理單位事故情況及主要原因采取措施報告單位負責人： 報告人： 報告日期： 年 月 日評及要求1. 內容齊全：2.簽證齊全：報告單位負責任人、報告人進行簽證，加蓋報告單位公章。3.有下列情況之一者為基本符合要求：報告為簽證符合要求的抄件者；簽證責任人員只簽姓未簽名或簽名章者。4.有下列情況之一者為不符合要求：簽證不齊全的；未注明事故發(fā)生時間、地點、事故情況的；重大質量事故發(fā)生后未打報告或24小時以后打報告的。編制說明（一）建設工程重

17、大質量事故：1.具備下列條件之一者為一級重大事故：（1）死亡30人以上；（2）直接經濟損失300萬元以上。2.具備下列條件之一者為二級重大事故：（1）死亡10人以上，29人以下；（2）直接經濟損失100萬元以上，不滿300萬元。3.具備下列條件之一者為三級重大事故：（1）死亡3人以上， 9人以下；（2）重傷20人以上；（3）直接經濟損失30萬元以上，不滿100萬元。4.具備下列條件之一者為四級重大事故：（1）死亡2人以下；（2）重傷3人以上；19人以下；（3）直接經濟損失10萬元以上，不滿30萬元。（二）重大事故發(fā)生后，事故發(fā)生單位應當在24h內寫出書面報告，逐級上報。書面報告包括以下內容：事

18、故發(fā)生的時間地點、工程項目、企業(yè)名稱；事故發(fā)生的簡要經過、傷亡人數和直接經濟損失的初步估計；事故發(fā)生原因的初步判斷；事故發(fā)生后采取的措施及事故控制情況；事故報告單位。質保礦No.17實測設備基礎圖工程名稱：施工單位：資料目錄單位工程名稱： 序號資料編號資料名稱頁數備注123456789101112131415質保礦No.17-1實測設備基礎圖單位工程名稱圖紙編號施工日期檢測日期附圖及實測繪制人員檢測人員質量檢查員技術負責人評及要求1. 內容齊全：實測設備基礎圖的主要內容包括單位工程名稱、圖紙編號、施工日期、檢測日期、附圖及實測結果。2. “附圖及實測”內容要求：（1） 附圖應有基礎平面圖和立面

19、圖。平面圖應標明巷道（硐室）中心線、基礎縱橫軸線、地腳螺栓孔中心線。立面圖應標明巷道腰線及巷道地平線。（2） 實測結果應有基礎縱橫軸線位置、平面外形尺寸、地腳螺栓孔中心位置、深度、基礎表面標高的實測值及設計值（用括號表示）。3.簽證齊全：施工單位檢測人員、質量檢查員、技術負責人及繪圖人員進行簽證。4.有下列情況之一者為基本符合要求：正本資料中實測設備基礎圖為簽證符合要求的抄件者；簽證責任人員只簽姓未簽名或簽名章者。5.有下列情況之一者為不符合要求：簽證不齊全或有代簽情況的；抄件簽證手續(xù)不全的；設備基礎縱橫軸線位置、平面外形尺寸、地腳螺栓孔中心位置、表面標高等未注明實測值的；重要設備基礎無實測設

20、備基礎圖的。質保礦No.18設計文件、竣工圖工程名稱 施工單位 資 料 目錄單位工程名稱：序號資料編號資料名稱頁數備注123456789101112131415質保礦No.18-1檢查鉆孔地質報告評級要求1. 內容齊全：檢查鉆孔地質報告應包括以下內容：（1） 沿井筒中心線的預測地質剖面；（2） 井筒的水文地質條件，包括含水層（組）數量，含水層（組）的地質條件，靜水位與水頭壓力、涌水量、滲透系數、水質、水溫、含水層與地表水的聯系、地下水的流向與流速等；（3） 井筒通過的巖（土）層的物理性質、埋藏條件和斷層破碎帶、老空、溶洞、裂隙的特征以及第四紀典型土層狀態(tài)下的力學性能試驗資料；（4） 井溫曲線；

21、（5） 井筒穿過礦層的有害氣體涌出資料；（6） 檢查鉆孔測斜資料及測斜圖；（7） 檢查鉆孔實測圖及封孔資料；（8） 工程名稱、勘探單位、編制單位、編制日期等。1. 簽證齊全：編制單位技術負責人、編制人簽證，并加蓋編制單位公章。1. 有下列情況之一者為基本符合要求：（1） 正本資料中地質報告為簽證符合要求的抄件；（2） 簽證責任人員只簽姓未簽名或簽名章者；（3） 有涂改污損現象的。4.有下列情況之一者為不符合要求：（1） 簽證不齊全或抄件簽證手續(xù)不全的；（2） 有缺章少頁現象的；（3） 屬于后補資料的；（4） 缺檢查鉆孔地質報告者（注：按規(guī)范要求，可不打檢查鉆孔的應提供工程地質、水文地質報告，主

22、要內容與檢查鉆孔地質報告內容要求基本相同）。質保礦No.18-2地質預測和綜合分析報告評級要求1.內容齊全：地質預測和綜合分析報告應包括以下內容：（1） 井巷工程的預測地質剖面，及其與勘探階段地質資料的對比分析；（2） 穿過不穩(wěn)定巖層的地質構造有較大變化處的情況預分析；（3） 可能出現突然涌水的地點、涌水量的大小及對施工的影響程度；（4） 煤（巖）與沼氣或其他有害氣體突出危險的預測；（5） 對膨脹性粘土、流砂、基巖風化帶、軟巖情況的預測分析；（6） 工程名稱、勘探單位、報告單位、編制日期等。2.簽證齊全：編制單位技術負責人、編制人進行簽證，并加蓋編制單位公章。3.有下列情況之一者為基本符合要求

23、：（4） 正本資料中報告為簽證符合要求的抄件；（5） 簽證責任人員只簽姓未簽名或簽名章者；（6） 有涂改、污損現象的。4.有下列情況之一者為不符合要求：（1） 簽證不齊全或抄件簽證手續(xù)不全的；（2） 有缺章少頁現象的；（3） 屬于后補資料的；（4） 缺地質預測和綜合分析報告的。質保礦No.18-3主要巷道、硐室地質剖面圖或素描圖、井筒實測柱狀圖評級要求1.內容齊全：應包括以下內容：（1）井筒、巷道或硐室穿過巖層的柱狀圖、剖面圖或素描圖：穿過巖層的名稱、產狀、層厚、巖性、構造特征；（2） 斷層破碎帶、老空、溶洞、等地質構造的位置、特征等；（3） 水文地質情況：含水層部位、數量、涌水點位置及涌水量

24、大??；（4） 沼氣或其他有害氣體涌出地點、涌出情況等。2.簽證齊全：承擔施工的區(qū)（隊）技術負責人、編制人進行簽證，經其上一級技術主管部門技術負責人審核簽字，并加蓋施工單位公章（或施工單位地質部門公章）。3.有下列情況之一者為基本符合要求：（1） 正本資料為簽證符合要求的抄件；（2） 簽證責任人員只簽姓未簽名或簽手章者；4.有下列情況之一者為不符合要求：（1） 缺少以上第一項第（1）（4）條內容之一者；（2）簽證責任人員未簽證或未加蓋公章的；（3）抄件手續(xù)不全的；（4）主要工程缺少地質剖面圖、素描圖者或井筒工程缺少實測柱狀圖。質保礦No.19設計文件、竣工圖工程名稱 設計單位施工單位 資 料 目

25、錄單位工程名稱：序號資料編號資料名稱頁數備注123456789101112131415質保礦No.19-1施 工 圖工程名稱 設計單位施工單位 施 工 圖 目 錄單位工程名稱：序號圖紙編號圖紙名稱份數備注123456789101112131415施工圖評級要求1. 內容齊全：施工圖內容應包括圖紙目錄、工程平、剖、斷面圖及說明等。1. 簽證齊全：有關設計、描圖、審批人員、設計項目負責人進行簽證，并有圖簽。1. 有下列情況之一者為基本符合要求：（3） 正本資料中施工圖有缺損現象者；（4） 無圖紙目錄，但施工圖紙齊全的。4.有下列情況之一者為不符合要求：（5） 無施工圖，或按照施工圖目錄，圖紙短缺的；（6） 簽證不齊全或無圖簽的。質保礦No.19-2設 計 變 更 通 知 單工程名稱 設計單位施工單位 明 細 表序號編號頁數主要內容（簡述） 質保礦No.19-2設計變更通知單編號：單項工程名稱單位工程名稱單位工程編號事由主送單位（施工部門） 抄送單位變更內容：上列更改，請即查照并請據以辦理工程更改證書