ISO內(nèi)部稽核訓(xùn)練課程

1、ISO 內(nèi)部審核員訓(xùn)練課程廣州宇鴻企業(yè)管理顧問有限公司z原條文原條文introductionintroductionz品質(zhì)管理八大原則品質(zhì)管理八大原則z系統(tǒng)本身規(guī)定的必須文件化的程系統(tǒng)本身規(guī)定的必須文件化的程序序- -我司目前已制定出的程序我司目前已制定出的程序/ /標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)/ /表單表單? ?z品質(zhì)系統(tǒng)文件化z品質(zhì)系統(tǒng)文件結(jié)構(gòu)z方向和目標(biāo)z質(zhì)量手冊z職責(zé)和權(quán)限z程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書z計劃z規(guī)范z品質(zhì)記錄推推 行行 展展 開開 的的 步步 驟驟收集數(shù)據(jù)研讀ISO-9000標(biāo)準(zhǔn)明訂政策,宣示要推動組成工作小組,賦與權(quán)責(zé)檢討現(xiàn)有品質(zhì)系統(tǒng)和ISO9000標(biāo)準(zhǔn)比較決定補充/加強之處擬定工作項目及時間表

2、文 件 制 作教育員工,照文件執(zhí)行內(nèi) 部 稽 核矯 正 改 善提 出 驗 證 申 請接 受 驗 證高層主管的支持高層主管的支持高層主管的支持z定義z審核的類型-(123方/例行與非例行性審核)z內(nèi)部審核的目的z確定審核的目的/范圍/和依據(jù)z制定檢核表z制定審核計劃z指定適任的審核小組z書面通知受審核部門z審核前溝通及安排z審核前會議z執(zhí)行審核z收集証據(jù)z抽樣檢查z審核結(jié)束會議z不符合事項定義及分類z不符合事項報告內(nèi)容/方法/要求z審核結(jié)果跟蹤改善落實z100%的檢驗-英文字母z溝通-索取金錢案*有一男子敲門有一男子敲門 1 2 3*敲門的男子推門而入敲門的男子推門而入 1 2 3*張華小姐開門

3、張華小姐開門 1 2 3*敲門的男子索取金錢敲門的男子索取金錢 1 2 3*拿走錢箱內(nèi)所有東西的男子逃走拿走錢箱內(nèi)所有東西的男子逃走 1 2 3*錢箱內(nèi)放有金錢錢箱內(nèi)放有金錢 1 2 3*屋主張華打開錢箱屋主張華打開錢箱 1 2 3*賊人是一名男子賊人是一名男子 1 2 3*屋主打電話報警屋主打電話報警 1 2 3*警察立刻趕往逮捕賊人警察立刻趕往逮捕賊人 1 2 3*賊人最終逃脫賊人最終逃脫 1 2 3z內(nèi)部內(nèi)部審核計劃審核計劃(范圍對照范圍對照)表表z內(nèi)部內(nèi)部審核查檢表審核查檢表 z內(nèi)部審核缺點及改善內(nèi)部審核缺點及改善報告報告書書 z矯正與預(yù)防措施狀況記錄表矯正與預(yù)防措施狀況記錄表內(nèi)部審核

4、計劃(范圍對照)表范例 單位單位ISO9001條文條文廠務(wù)部廠務(wù)部財務(wù)室財務(wù)室信息室信息室管制部管制部制造部制造部品質(zhì)部品質(zhì)部生產(chǎn)部生產(chǎn)部資材部資材部4.品質(zhì)管理系統(tǒng)品質(zhì)管理系統(tǒng)4.1總要求總要求4.2文件的總要求文件的總要求5.管理職責(zé)管理職責(zé)5.1管理承管理承5.2以顧客為中心以顧客為中心5.3品質(zhì)方針品質(zhì)方針.說明說明1.本次內(nèi)部審核計劃記錄追溯期間為本次內(nèi)部審核計劃記錄追溯期間為_年年_月月_日起至日起至_年年_月月_日止日止2.本次內(nèi)部審核計劃預(yù)定于本次內(nèi)部審核計劃預(yù)定于_年年_月月_日起至日起至_年年_月月_日實施日實施,審核組長由審核組長由_擔(dān)任擔(dān)任.3.符號說明符號說明:代表主

5、辦單位代表主辦單位 代表協(xié)辦單位代表協(xié)辦單位4. 4.流程流程: :內(nèi)稽小組長制表內(nèi)稽小組長制表管理代表審核管理代表審核公告分發(fā)公告分發(fā)存檔存檔內(nèi)部審核查檢表范例依據(jù)相關(guān)之程依據(jù)相關(guān)之程序文件及條文序文件及條文編號編號審核審核來源來源依據(jù)依據(jù)第第_號號內(nèi)部審核計劃內(nèi)部審核計劃(范圍對照范圍對照)表表_月月_日管理干部會議日管理干部會議_月月_日管理代表指定之項目日管理代表指定之項目記記錄錄追追溯溯期期間間年年 月月 日日起至年起至年 月月 日止日止審審核核執(zhí)執(zhí)行行時時間間月月 日日 時起時起至至 月月 日時日時止止審核內(nèi)容審核內(nèi)容無缺點無缺點次要缺點次要缺點嚴(yán)重缺嚴(yán)重缺點點觀察事項說明觀察事項

6、說明流程流程:審核代表制表審核代表制表受審核單位受審核單位審查審查核準(zhǔn)核準(zhǔn)存檔存檔.內(nèi)部審核缺點及改善報告書 范例受稽受稽單位單位填寫填寫依據(jù)依據(jù)第第_號內(nèi)部審核查檢表號內(nèi)部審核查檢表審核審核日期日期A:缺點項目及違反條文事實說明缺點項目及違反條文事實說明(受稽單位主管應(yīng)對以下缺點項目予收文后受稽單位主管應(yīng)對以下缺點項目予收文后,一周內(nèi)完成一周內(nèi)完成B欄后交回審核小組欄后交回審核小組):本缺點屬本缺點屬:初犯初犯 _次重犯次重犯 審核代表審核代表: :B:改善措施改善措施:原因分析原因分析:暫定對策暫定對策:恒久對策恒久對策:上述暫定對策定會于上述暫定對策定會于_年年_月月_日完成日完成, 恒久對策定會于恒久對策定會于_年年_月月_日完成日完成,并請審核代表屆時進行改善確并請審核代表屆時進行改善確認(rèn)認(rèn). 受稽單位主管受稽單位主管:改善情形確認(rèn)改善情形確認(rèn):建議建議:1.配合窗體配合窗體:教育訓(xùn)練記錄窗體號教育訓(xùn)練記錄窗體號_,處分單號處分單號_, 其它其它_ 2. 本案完結(jié)本案完結(jié). 3. 3.本案需再于本案需再于_年年_月月_日進行改善確認(rèn)日進行改善確認(rèn). 審核代表審核代表:流程流程: 審核代表制表審核代表制表受稽單位受稽單位(主管主管