企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)課程

1、企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)2013-7-23主要內(nèi)容 政策要求 標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)流程 標(biāo)準(zhǔn)化評審管理 標(biāo)準(zhǔn)化網(wǎng)上申報(bào)程序 ATL標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)實(shí)施方案一、政策要求1、國家政策要求、國家政策要求1）企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范（AQ/T9006-2010） 要求2010年6月1日開始實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。2）國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知（國發(fā)201023號） A、要求進(jìn)一步深入開展以崗位達(dá)標(biāo)、專業(yè)達(dá)標(biāo)和企業(yè)達(dá)標(biāo)為內(nèi)容的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，并實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化分級考核評價(jià)。 B、規(guī)定時(shí)間內(nèi)（2015年底）未達(dá)標(biāo)的依法暫扣生產(chǎn)許可證、安全生產(chǎn)許可證、責(zé)令停產(chǎn)整頓、逾期未整改的依法給予關(guān)閉。 C、分級考評向社會公開，

2、并向銀行、證券業(yè)、保險(xiǎn)業(yè)、擔(dān)保業(yè)等部門通報(bào)，并作為企業(yè)信用評級的重要參考依據(jù)。一、政策要求3）國務(wù)院安委會關(guān)于深入開展企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的指導(dǎo)意見（安委20114號）4）關(guān)于深入開展全國冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的實(shí)施意見（安委會201118號）5）關(guān)于堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展安全發(fā)展促進(jìn)安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)的意見（國發(fā)201140號）6）國務(wù)院辦公廳關(guān)于繼續(xù)深入扎實(shí)開展“安全生產(chǎn)年”活動(dòng)的通知（國發(fā)辦201214號）7）國家安全監(jiān)管總局等部門關(guān)于全面推進(jìn)全國工貿(mào)行業(yè)企安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的意見（安監(jiān)總管四20138號） A、七部委聯(lián)合發(fā)文； B、把標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)作為安全生產(chǎn)許可證的前置條件，與淘

3、汰落后產(chǎn)能相結(jié)合，浮動(dòng)工傷保險(xiǎn)費(fèi)率、信貸支持、作為評先創(chuàng)優(yōu)重要依據(jù)。一、政策要求2、福建省政策、福建省政策1）福建省政府安委會關(guān)于做好2013年安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作的通知（閩安委20135號）2）關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)全省規(guī)?；蛳揞~以上工貿(mào)行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作的通知（閩安委辦201321號）3）福建省規(guī)?；蛳揞~以上工貿(mào)行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審工作管理辦法（試行）（閩安委辦201319號） A、全省未達(dá)標(biāo)企事業(yè)單位在2013年底前全面達(dá)標(biāo)； B、年底前各設(shè)區(qū)市要有2-3家工貿(mào)行業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)一級達(dá)標(biāo)； C、10%的規(guī)?；蛳揞~以上工貿(mào)行業(yè)企業(yè)按照國家專業(yè)評定標(biāo)準(zhǔn)實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)。 備注：規(guī)模以上企業(yè)：年主營

4、業(yè)收入2000萬元及以上的冶金、有色、建材、機(jī)械、輕工、紡織、煙草工業(yè)企業(yè)和年銷售額2000萬元以及以上的批發(fā)企業(yè)。 限額以上企業(yè)：年銷售額500萬元以上的零售企業(yè)、星級住宿企業(yè)、年銷售額200萬元及以上的餐飲企業(yè)。二、標(biāo)準(zhǔn)化含義及建設(shè)流程1、定義 將企業(yè)里各種各樣的規(guī)范，如：規(guī) 程、規(guī)定、規(guī)則、標(biāo)準(zhǔn)、要領(lǐng)等等，形成文字化的東西，即標(biāo)準(zhǔn)（或稱標(biāo)準(zhǔn)書），而后依標(biāo)準(zhǔn)付諸行動(dòng)的過程。2、標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)內(nèi)容 A）安全管理標(biāo)準(zhǔn)化（如責(zé)任制管理、安全投入管理等） B）生產(chǎn)現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化（如設(shè)備、設(shè)施布置、人行通道等） C）崗位操作標(biāo)準(zhǔn)化（如風(fēng)險(xiǎn)辨識、安全操作規(guī)程等）3、目標(biāo) 實(shí)現(xiàn)企業(yè)達(dá)標(biāo)、專業(yè)達(dá)標(biāo)、崗位達(dá)標(biāo)二

5、、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)流程策劃準(zhǔn)備及制定目標(biāo)策劃準(zhǔn)備及制定目標(biāo) 外部評審?fù)獠吭u審 教育培訓(xùn)教育培訓(xùn) 現(xiàn)狀梳理（初始評估）現(xiàn)狀梳理（初始評估） 管理文件制修訂管理文件制修訂 實(shí)施運(yùn)行及整改實(shí)施運(yùn)行及整改 企業(yè)自評企業(yè)自評 評審申請?jiān)u審申請 4、建設(shè)流程三、標(biāo)準(zhǔn)化評審管理1、考評評審管理辦法考評評審管理辦法及及評定標(biāo)準(zhǔn)評定標(biāo)準(zhǔn) A全國冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評辦法 B冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)評審工作管理辦法 C福建省規(guī)?；蛳揞~以上工貿(mào)行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審工作管理辦法（試行） D企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范 E冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范評分細(xì)則三、標(biāo)準(zhǔn)化評審管理2、申請企業(yè)應(yīng)具備的

6、條件一級企業(yè)一級企業(yè)應(yīng)為大型企業(yè)集團(tuán)、上市公司或行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)；應(yīng)為大型企業(yè)集團(tuán)、上市公司或行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)；申請?jiān)u審之日前一年內(nèi)，大型企業(yè)集團(tuán)、上市集團(tuán)公申請?jiān)u審之日前一年內(nèi)，大型企業(yè)集團(tuán)、上市集團(tuán)公司未發(fā)生較大以上生產(chǎn)安全事故，集團(tuán)所屬成員企業(yè)司未發(fā)生較大以上生產(chǎn)安全事故，集團(tuán)所屬成員企業(yè)90%以上無死亡生產(chǎn)安全事故；以上無死亡生產(chǎn)安全事故；上市公司或行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)無死亡生產(chǎn)安全事故。上市公司或行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)無死亡生產(chǎn)安全事故。使用使用評分細(xì)則評分細(xì)則進(jìn)行安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的企業(yè)，進(jìn)行安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的企業(yè)，除行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)外，原則上不參評安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化一級企除行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)外，原則上不參評安全生產(chǎn)標(biāo)

7、準(zhǔn)化一級企業(yè)。業(yè)。按照地方標(biāo)準(zhǔn)評審的企業(yè)原則上不評一級。按照地方標(biāo)準(zhǔn)評審的企業(yè)原則上不評一級。二級企業(yè)二級企業(yè)應(yīng)為大型企業(yè)集團(tuán)、上市公司、央屬、省屬企業(yè)及所屬應(yīng)為大型企業(yè)集團(tuán)、上市公司、央屬、省屬企業(yè)及所屬（控股）企業(yè)或福建省行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)；（控股）企業(yè)或福建省行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)；申請?jiān)u審之日前一年內(nèi)，大型企業(yè)集團(tuán)、上市集團(tuán)公司申請?jiān)u審之日前一年內(nèi)，大型企業(yè)集團(tuán)、上市集團(tuán)公司未發(fā)生較大以上生產(chǎn)安全事故，集團(tuán)所屬成員企業(yè)未發(fā)生較大以上生產(chǎn)安全事故，集團(tuán)所屬成員企業(yè)80%以上以上無人員死亡生產(chǎn)安全事故。無人員死亡生產(chǎn)安全事故。三級企業(yè)三級企業(yè)申請?jiān)u審之日前一年內(nèi)生產(chǎn)安全事故累計(jì)死亡人員未超申請?jiān)u審之日前一

8、年內(nèi)生產(chǎn)安全事故累計(jì)死亡人員未超過過2人。人。三、標(biāo)準(zhǔn)化評審管理集團(tuán)達(dá)標(biāo)集團(tuán)達(dá)標(biāo)申請一級企業(yè)的，申請?jiān)u申請一級企業(yè)的，申請?jiān)u審之日前一年內(nèi)，大型企業(yè)集審之日前一年內(nèi)，大型企業(yè)集團(tuán)、上市集團(tuán)公司未發(fā)生較大團(tuán)、上市集團(tuán)公司未發(fā)生較大以上生產(chǎn)安全事故，集團(tuán)所屬以上生產(chǎn)安全事故，集團(tuán)所屬成員企業(yè)成員企業(yè)90%以上無死亡生產(chǎn)以上無死亡生產(chǎn)安全事故；安全事故；申請二級企業(yè)的，申請?jiān)u審申請二級企業(yè)的，申請?jiān)u審之日前一年內(nèi)，大型企業(yè)集團(tuán)、之日前一年內(nèi)，大型企業(yè)集團(tuán)、上市集團(tuán)公司未發(fā)生較大以上上市集團(tuán)公司未發(fā)生較大以上生產(chǎn)安全事故，集團(tuán)所屬成員生產(chǎn)安全事故，集團(tuán)所屬成員企業(yè)企業(yè)80%以上無人員死亡生產(chǎn)以上無人員

9、死亡生產(chǎn)安全事故。安全事故。2、申請企業(yè)應(yīng)具備的條件三、標(biāo)準(zhǔn)化評審管理3、考評程序、考評程序企業(yè)自評企業(yè)自評頒發(fā)證書和牌匾頒發(fā)證書和牌匾申請?jiān)u審申請?jiān)u審評審與報(bào)告評審與報(bào)告審核與公告審核與公告受理受理三、標(biāo)準(zhǔn)化評審管理4、評審過程、評審過程人員配備人員配備材料審查材料審查企業(yè)整改企業(yè)整改報(bào)告審核報(bào)告審核現(xiàn)場評審現(xiàn)場評審現(xiàn)場評審前，評審組應(yīng)對申請材料現(xiàn)場評審前，評審組應(yīng)對申請材料進(jìn)行文件審查，并完成文件審查報(bào)告；進(jìn)行文件審查，并完成文件審查報(bào)告；與申請企業(yè)確定現(xiàn)場評審時(shí)間，并通知與申請企業(yè)確定現(xiàn)場評審時(shí)間，并通知申請企業(yè)。申請企業(yè)。現(xiàn)場評審采用資料核對、人員詢問、現(xiàn)場評審采用資料核對、人員詢問、

10、現(xiàn)場考核和查證的方法進(jìn)行；現(xiàn)場評現(xiàn)場考核和查證的方法進(jìn)行；現(xiàn)場評審?fù)瓿珊螅蛏暾埰髽I(yè)出具現(xiàn)場評審審?fù)瓿珊?，向申請企業(yè)出具現(xiàn)場評審結(jié)論，并對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改完成結(jié)論，并對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改完成時(shí)間，評審組全體成員須在現(xiàn)場評審時(shí)間，評審組全體成員須在現(xiàn)場評審結(jié)論上簽字。人員詢問、現(xiàn)場考核和結(jié)論上簽字。人員詢問、現(xiàn)場考核和查證可以按一定比例進(jìn)行抽查。查證可以按一定比例進(jìn)行抽查。三、標(biāo)準(zhǔn)化評審管理5、現(xiàn)場評審程序、現(xiàn)場評審程序 首次會議首次會議 內(nèi)部會議及溝通內(nèi)部會議及溝通末次會議末次會議現(xiàn)場評審現(xiàn)場評審在分組確定后，要求評審人在分組確定后，要求評審人員和陪同人員在評審分組表上進(jìn)員和陪同人員在評審分

11、組表上進(jìn)行簽字。行簽字?，F(xiàn)場評審采用資料核對、人員現(xiàn)場評審采用資料核對、人員詢問、現(xiàn)場考核和查證的方法進(jìn)詢問、現(xiàn)場考核和查證的方法進(jìn)行。現(xiàn)場評審時(shí)各評審小組應(yīng)由行。現(xiàn)場評審時(shí)各評審小組應(yīng)由企業(yè)相關(guān)人員進(jìn)行陪同。企業(yè)相關(guān)人員進(jìn)行陪同。三、標(biāo)準(zhǔn)化評審管理6、評定等級、評定等級標(biāo)準(zhǔn)化得分（百分制）=標(biāo)準(zhǔn)化工作評定得分（1000不參與考評內(nèi)容分?jǐn)?shù)之和）100。三、標(biāo)準(zhǔn)化評審管理7、審核關(guān)注的、審核關(guān)注的13個(gè)核心要素個(gè)核心要素1）明確安全生產(chǎn)目標(biāo) 11）應(yīng)急救援2）組織機(jī)構(gòu)及職責(zé) 12）事故報(bào)告、調(diào)查和處理3）安全投入 13）績效評定和持續(xù)改進(jìn)4）法律法規(guī)與安全管理制度5）教育培訓(xùn)6）生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施7）

12、作業(yè)安全8）隱患排查9）危險(xiǎn)源控制10）職業(yè)健康 三、標(biāo)準(zhǔn)化評審管理查體系文件資料現(xiàn)場審核1.由總經(jīng)理批準(zhǔn)的公司安全生產(chǎn)方針和安全生產(chǎn)目標(biāo)便于公眾獲取安全生產(chǎn)方針和各級安全生產(chǎn)目標(biāo)（可由安全宣傳欄體現(xiàn)）2. 由總經(jīng)理批準(zhǔn)的各部門、車間安全生產(chǎn)目標(biāo)3. 目標(biāo)管理程序文件4. 方針與目標(biāo)，安全承諾形成文件5. 方針、目標(biāo)、安全承諾傳達(dá)給各級從業(yè)人員的記錄詢問員工是否熟記公司的安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)、承諾；崗位安全指標(biāo)的考核內(nèi)容6. 安全生產(chǎn)指標(biāo)考核辦法7. 考核原始資料8. 年度安全計(jì)劃與部門安全計(jì)劃，有計(jì)劃也要有總結(jié)9. 組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)管理程序1)明確安全生產(chǎn)目標(biāo)三、標(biāo)準(zhǔn)化評審管理查體系文件資料現(xiàn)場

13、審核1.安委會、安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩芾砣藛T配備文件詢問：1.有關(guān)人員是否了解安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)構(gòu)成；2.各管理部門負(fù)責(zé)人是否清楚本部門安全職責(zé)；3.主要負(fù)責(zé)人、各級管理人員、從業(yè)人員對各自職責(zé)是否清楚。2. 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置文件3. 從安委會到管理部門、車間、基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)建立文件4.安全生產(chǎn)責(zé)任制文件及內(nèi)容5. 查安委會會議記錄和記要6. 安全生產(chǎn)匯報(bào)資料2)組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)三、標(biāo)準(zhǔn)化評審管理查體系文件資料現(xiàn)場審核1.安全生產(chǎn)費(fèi)用制度1.財(cái)務(wù)賬戶記錄；2.安全生產(chǎn)費(fèi)用使用情況與臺帳記錄是否符合。2. 安全生產(chǎn)費(fèi)用臺帳（生產(chǎn)防護(hù)設(shè)施、職業(yè)衛(wèi)生設(shè)施、個(gè)人安全防護(hù)用品、內(nèi)外培訓(xùn)等），企

14、業(yè)提交財(cái)務(wù)帳頁佐證3. 安全投入計(jì)劃與預(yù)算資料詢問：安全生產(chǎn)費(fèi)用管理部門對安全生產(chǎn)費(fèi)用使用情況4. 安全生產(chǎn)投入管理程序3)安全投入三、標(biāo)準(zhǔn)化評審管理查體系文件資料現(xiàn)場審核1.法律法規(guī)和規(guī)章制度管理程序詢問： 相關(guān)方是否接收到企業(yè)傳達(dá)適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)信息。 有關(guān)從業(yè)人員對法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度和操作規(guī)程的了解、掌握情況。2. 識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)管理、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求制度3. 適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求清單和文件4. 適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)定期更新記錄，發(fā)放記錄5. 適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)記錄（3次）、告知書、宣傳材料6. 適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的符合性評價(jià)報(bào)告、

15、記錄7. 適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)不符合項(xiàng)整改記錄8. 企業(yè)制度匯編、操作規(guī)程匯編4)法律法規(guī)和安全管理制度三、標(biāo)準(zhǔn)化評審管理查體系文件資料現(xiàn)場審核9.制度操作規(guī)程等文件制定審批材料（文件審批表、會簽表）現(xiàn)場檢查：1.各部門、車間文件獲取情況和有效執(zhí)行情況2.現(xiàn)場是否持有有效最新符合性的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程等文件。10.制度、操作規(guī)程等文件批準(zhǔn)記錄 11.制度、操作規(guī)程等文件生效培訓(xùn)記錄12.制度、操作規(guī)程等文件發(fā)放記錄13.文件控制程序14.法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、制度、操作規(guī)程等文件評估資料15.制度、操作規(guī)程等文件改版記錄16.安全過程控制記錄檔案4)法律法規(guī)和安全管理制度三、

16、標(biāo)準(zhǔn)化評審管理查體系文件資料現(xiàn)場審核1.教育培訓(xùn)控制程序現(xiàn)場檢查：1.安全管理人員資格證明，2.員工現(xiàn)場上崗證詢問： 從業(yè)人員參加安全培訓(xùn)的情況和掌握安全知識情況2. 確定企業(yè)安全教育培訓(xùn)部門文件3. 安全教育培訓(xùn)需求識別評估計(jì)劃4. 制定安全教育培訓(xùn)計(jì)劃5. 制定安全教育培訓(xùn)實(shí)施方案6. 安全教育培訓(xùn)費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃7. 各類安全教育培訓(xùn)檔案8. 安全教育培訓(xùn)效果評估記錄5)教育培訓(xùn)三、標(biāo)準(zhǔn)化評審管理查體系文件資料現(xiàn)場審核9.企業(yè)的主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員安全考核合格證明現(xiàn)場檢查：1.安全管理人員資格證明，2.員工現(xiàn)場上崗證詢問： 從業(yè)人員參加安全培訓(xùn)的情況和掌握安全知識情況10.從業(yè)人員安

17、全教育記錄，規(guī)章制度、操作規(guī)程、轉(zhuǎn)崗、換崗等安全教育記錄11.相關(guān)方安全教育規(guī)定和培訓(xùn)記錄12.安全培訓(xùn)教材手冊13.企業(yè)安全文化建設(shè)的方案和計(jì)劃5)教育培訓(xùn)三、標(biāo)準(zhǔn)化評審管理查體系文件資料現(xiàn)場審核1.生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目（三同時(shí)）設(shè)計(jì)資料、施工記錄、試生產(chǎn)方案等現(xiàn)場檢查：1.查看安全設(shè)施投入使用情況。詢問：1.設(shè)備設(shè)施如何2.安全管理的情況2. 企業(yè)新建、擴(kuò)建、改建項(xiàng)目建議書，可行性研究、初步設(shè)計(jì)、總體開工方案、施工各過程、階段資料3. 企業(yè)變更管理制度和程序4. 承包商安全管理資料5. 安全設(shè)備設(shè)施管理資料與臺賬6. 安全設(shè)備設(shè)施檢維修計(jì)劃和方案7. 檢維修的風(fēng)險(xiǎn)分析記錄和檢查記錄8. 檢維修

18、的作業(yè)行為分析和控制措施6)生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施三、標(biāo)準(zhǔn)化評審管理查體系文件資料現(xiàn)場審核9.建立設(shè)備的設(shè)計(jì)、制造、安裝、使用、檢測、維修、改造、拆除和報(bào)廢安全制度現(xiàn)場檢查：1.查看安全設(shè)施投入使用情況。詢問：1.設(shè)備設(shè)施如何2.安全管理的情況10.特種設(shè)備設(shè)施的臺賬和檢測報(bào)告書11.重要設(shè)備設(shè)施的檢測報(bào)告12.安全防護(hù)設(shè)備設(shè)施的檢測報(bào)告13.設(shè)備到貨驗(yàn)收記錄、設(shè)備質(zhì)量合格證，新設(shè)備使用前的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)記錄。6)生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施三、標(biāo)準(zhǔn)化評審管理查體系文件資料現(xiàn)場審核1.生產(chǎn)現(xiàn)場過程控制的隱患識別情況資料現(xiàn)場檢查：1.查看現(xiàn)場防護(hù)措施，安全警示標(biāo)志的布置情況，2.查看現(xiàn)場作業(yè)的安全告知書。2. 作業(yè)安全控制程序

19、3. 危險(xiǎn)作業(yè)因素分析和安全控制情況資料（對動(dòng)火作業(yè)、受限空間內(nèi)作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、高處作業(yè)等）4. 各類作業(yè)許可表單5. 各類作業(yè)安全管理制度詢問： 有關(guān)作業(yè)安全流程的控制情況6. 作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)清單和控制措施清單7. 承包商、供應(yīng)商等相關(guān)管理方制度8. 相關(guān)方名錄和檔案9. 定期識別相關(guān)方的服務(wù)作業(yè)行為風(fēng)險(xiǎn)和控制措施10.變更管理制度，變更管理表單，變更管理隱患分析和控制措施7)作業(yè)安全三、標(biāo)準(zhǔn)化評審管理查體系文件資料現(xiàn)場審核1.隱患排查、分析和控制措施制度現(xiàn)場檢查：1.符合本車間（部門）的隱患排查與治理的各類臺賬，2.本區(qū)域各類安全檢查表的執(zhí)行情況詢問：1.隱患排查與治理的流程，2.本區(qū)域

20、的危害因素風(fēng)險(xiǎn)分布和控制措施2. 隱患排查登記表3. 隱患排查評估記錄4. 隱患控制措施清單5. 安全變更情況下，隱患排查與治理資料6. 各部門、車間、崗位等隱患排查計(jì)劃和方案7. 各類安全檢查記錄性格式表單8. 隱患整改治理的計(jì)劃和方案9. 隱患整改治理措施情況臺賬資料（工程技術(shù)措施、管理措施、教育措施、防護(hù)措施和應(yīng)急措施）10.隱患治理情況驗(yàn)證和效果評估情況11.安全標(biāo)準(zhǔn)化應(yīng)用軟件系統(tǒng)（預(yù)警）8)隱患排查三、標(biāo)準(zhǔn)化評審管理查體系文件資料現(xiàn)場審核1.危險(xiǎn)設(shè)施與場所重大危險(xiǎn)源的辨識與評估情況現(xiàn)場檢查：1.重大危險(xiǎn)源控制措施情況，是否控制得當(dāng)，2.現(xiàn)場是否有重大危險(xiǎn)源危害告知書詢問： 從業(yè)人員熟

21、識企業(yè)的重大危險(xiǎn)源分布情況和控制措施2. 重大危險(xiǎn)源的建檔臺賬3. 重大危險(xiǎn)源的備案資料4. 重大危險(xiǎn)源的清單5. 重大危險(xiǎn)源管理制度6. 重大危險(xiǎn)源控制措施情況資料9)危險(xiǎn)源監(jiān)控三、標(biāo)準(zhǔn)化評審管理查體系文件資料現(xiàn)場審核1.各類職業(yè)衛(wèi)生管理制度現(xiàn)場檢查：1.職業(yè)危害檢測點(diǎn)檢測結(jié)果告知書，2.有毒有害、可燃?xì)怏w場所固定式氣體檢測儀，3.現(xiàn)場職業(yè)衛(wèi)生應(yīng)急救援用品，包括設(shè)置緊急洗眼器，4.現(xiàn)場職業(yè)因素危害告知書，5.MSDS，6.職業(yè)衛(wèi)生警示標(biāo)示2. 職業(yè)衛(wèi)生設(shè)施、工具清單3. 工作場所職業(yè)危害檢報(bào)告4. 企業(yè)職業(yè)衛(wèi)生健康檔案5. 職業(yè)衛(wèi)生應(yīng)急救援預(yù)案6. 氣體檢測儀定期測試報(bào)告7. 急救、防護(hù)用品

22、清單臺賬和檢測報(bào)告書8. 安全防護(hù)用品管理制度9. 有注明職業(yè)危害、勞動(dòng)保護(hù)的勞動(dòng)合同書10)職業(yè)健康三、標(biāo)準(zhǔn)化評審管理查體系文件資料現(xiàn)場審核10.職業(yè)危害識別、分布、預(yù)防和應(yīng)急處理措施清單詢問： 從業(yè)人員清除職業(yè)危害的分布及控制措施11.從業(yè)人員和相關(guān)方的職業(yè)危害培訓(xùn)記錄12.化學(xué)品物質(zhì)安全資料清單13.安全防護(hù)用品選用評估和分配清單14.職業(yè)危害的官方申報(bào)資料10)職業(yè)健康三、標(biāo)準(zhǔn)化評審管理查體系文件資料現(xiàn)場審核1.建立應(yīng)急救援的文件現(xiàn)場檢查：1.現(xiàn)場建立應(yīng)急救援物資存放處2.應(yīng)急物資現(xiàn)場檢查記錄和是否有效性2. 應(yīng)急救援隊(duì)伍人員清單3. 應(yīng)急響應(yīng)機(jī)構(gòu)的管理辦法和應(yīng)急救援隊(duì)伍的考核辦法4.

23、 應(yīng)急救援隊(duì)伍訓(xùn)練記錄5. 按總局的應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則編寫本單位的應(yīng)急救援預(yù)案6. 各類應(yīng)急處置方案（停電、停機(jī)、液體泄漏等）7. 無條件建立救援隊(duì)伍時(shí)，與相鄰的應(yīng)急協(xié)議詢問：1.從業(yè)人員如何應(yīng)對應(yīng)急響應(yīng)程序2.從業(yè)人員如何正確逃生和協(xié)助同事的安全3.班組長如何現(xiàn)場萌芽現(xiàn)場應(yīng)急處置方式8. 應(yīng)急預(yù)案的修訂、批準(zhǔn)、培訓(xùn)、評審資料等9.應(yīng)急救援預(yù)案的管理臺賬10.應(yīng)急救援演練記錄臺賬及演練效果評估記錄11.應(yīng)急響應(yīng)管理程序11)應(yīng)急救援三、標(biāo)準(zhǔn)化評審管理查體系文件資料現(xiàn)場審核1.事故管理控制程序現(xiàn)場檢查： 查看企業(yè)發(fā)生的事件與臺賬、檔案是否相符，詢問：1.從業(yè)人員是否了解事故報(bào)告程序，2.從業(yè)人員是否了解應(yīng)急措施，3.企業(yè)負(fù)責(zé)人是否了解事故報(bào)告職責(zé)和時(shí)限，4.有關(guān)人員如何配合事故調(diào)查，5.相關(guān)人員是否了解事故調(diào)