萬畝竹柳種植項(xiàng)目預(yù)可行性報(bào)告方案

1、百度文庫-讓每個(gè)人平等地提升自我萬 畝 竹 柳 種 植 項(xiàng) 目 可 仃 性 報(bào) 土 口11百度文庫-讓每個(gè)人平等地提升自我第一章項(xiàng)目總論 3項(xiàng)目背景 3項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 4項(xiàng)目實(shí)施的可行性 5項(xiàng)目整體發(fā)展規(guī)劃 7第二章法律政策與市場(chǎng)調(diào)查 8，政策法律8市場(chǎng)調(diào)查 12第三章 投資估算及資金籌措 13投資總額 13資金使用計(jì)劃 13項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 14第四章 企業(yè)組織及管理模式 14企業(yè)組織 14人力資源規(guī)劃 16財(cái)務(wù)管理 18風(fēng)險(xiǎn)分析及控制 19第五章財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)/20公司效益 20社會(huì)效益 23第一章項(xiàng)目總論#百度文庫-讓每個(gè)人平等地提升自我項(xiàng)目背景1.1.1 木材資源緊缺的狀況/、2006年201

2、0年，國家每年森林采伐限額為 億立方米。而 國內(nèi)每年森林蓄積消耗總需求量已達(dá) 億立方米，每年缺口 2億立 方米，2010年已經(jīng)擴(kuò)大到 近3億立方米。/我國森林資源狀況歸納起來可以用16個(gè)字概括：總量不足、資源匱乏、無林可采、供求失衡。國家急需發(fā)展人造豐產(chǎn)速生林，但 目前各地發(fā)展人造豐產(chǎn)速生林受到土地、品種等多因素影響，發(fā)展面積遠(yuǎn)不夠社會(huì)需求。1.1.2 竹柳介紹美國竹柳 又叫竹柳，是經(jīng)選優(yōu)選育及馴化出的一個(gè)柳樹品種。其形態(tài)，側(cè)枝，密植性跟竹子相似，取名為竹柳。又因其親本屬美國 雜交柳系列，也有人叫做“美國竹柳”。竹柳是三年多年以前從美國引進(jìn)的人造豐產(chǎn)速生林樹種，因其具備速生、豐產(chǎn)、抗鹽堿、適應(yīng)

3、性強(qiáng)、木質(zhì)材料好、栽培地域廣、栽培 效益高等特性，越來越受到人們的關(guān)注，是上佳的人造豐產(chǎn)速生林品 種，大量種植可有效填補(bǔ)我國木材需求缺口。下面對(duì)營造10000畝竹柳人造豐產(chǎn)速生林可行性進(jìn)行分析， 并 提出初步計(jì)劃實(shí)施方案。1.1.3 項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施地點(diǎn)/上海崇明縣的灘涂、濕地、草洲等。項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)33百度文庫-讓每個(gè)人平等地提升自我表1-1前期考察調(diào)研、公司開辦費(fèi)用項(xiàng)目內(nèi)容單位（萬元）備注1考察調(diào)耕費(fèi)15竹柳種苗基地、紅安現(xiàn)場(chǎng)2顧問、技術(shù)資料5技術(shù)專豕咨詢、技術(shù)負(fù)料3項(xiàng)目洽談54公司開辦10驗(yàn)資辦證等-5辦公樓、倉庫等1506裝潢、辦公設(shè)備等100合計(jì)285表1-2 1萬畝竹柳豐產(chǎn)速生林項(xiàng)目

4、年度投資明細(xì)表（單位：萬元）投入.租金整地種苗定植管護(hù)肥料灌溉除草防病蟲合計(jì)參考60-100150-80900-150015-2030-40150-1806-36815-21值第一年9080120020351652510201645弟二年90-35180251020360#百度文庫-讓每個(gè)人平等地提升自我弟三年90-3517025-20340第四年90-35200 25-20370第五年90-3520025-20370合計(jì)45080120020175915125201003085表1-31萬畝竹柳豐產(chǎn)速生林項(xiàng)目收益項(xiàng)目內(nèi)容參數(shù)單位參考取值（備注）1種植數(shù)400萬株300-400 萬株2成活率8

5、5%90%-95%/3每株材積、立方米立力4總材積85萬立方(1) X (2)/x (3)5市場(chǎng)參考價(jià)700兀/立方600-900元/立方6直接收入億元(4) X (5)7營業(yè)外收入1400萬元/碳排收益（受政治影響極不穩(wěn)定）總收入億元55百度文庫-讓每個(gè)人平等地提升自我碳排收益：按每立方有關(guān)資料表明人工林每生長1立方米約吸收 噸二氧化碳，釋放噸氧氣，每立方米木材折合含碳量約噸。竹柳由于其樹冠窄小，種植密度比現(xiàn)在一般的速生樹種要大得多，以收獲大徑材的模式計(jì)算，每畝地可種植 300株，3年左右就可枝繁葉 茂，5-6年采伐時(shí)單株高度可達(dá) 20米以上，胸徑達(dá)20公分以上， 材積0.3立方米左右，一畝

6、地可產(chǎn)近 90立方米，保守計(jì)算，含碳 量85 X=噸。按照芝加哥氣候交易所的碳價(jià)格是10美元/噸，每畝竹柳碳匯收益有 美元，約合人民幣1400元(按1:匯率計(jì))。至于在林間進(jìn)行套種、養(yǎng)殖家畜等的收益先不予計(jì)算。由以上預(yù)算表可得出，營造10000畝竹柳豐產(chǎn)速生林5年產(chǎn)生 直接收入59500萬元，則，每畝每年收入 56070/5=11900 萬元；每畝每年投入資金(3085+285 ) /5=674 萬元。項(xiàng)目實(shí)施的可行性美國竹柳是美國加州農(nóng)大選育出的優(yōu)良雜交品系，因該品系具有柳樹與竹子的基因，具桿枝如柳，葉狹長如竹，故此而得名。竹柳既 具備柳樹所有優(yōu)良特性，且比其它柳樹新品種更具有生長快、抗性強(qiáng)

7、、 材質(zhì)好的特征，是一個(gè)十分難得的優(yōu)質(zhì)速生用材林樹種，現(xiàn)將其很多優(yōu)良特點(diǎn)總結(jié)如下：A、竹柳具有顯著的的速生特性和很高的經(jīng)濟(jì)效益：從小苗生長 一個(gè)月以后，明顯出現(xiàn)不斷加速的快速生長； 與一般速生柳和普通柳#百度文庫-讓每個(gè)人平等地提升自我樹相比，竹柳生長更快，生物量大，出材產(chǎn)量高 ，在立地條件適宜， 水、肥等管理?xiàng)l件好的情況時(shí)，/1年生樹生長高達(dá)3 6米，地徑3 公分以上。人工營造周期短，造林不蹲苗，x 4-6年即可進(jìn)行超短期 輪伐或齊伐，5年左右采伐時(shí)單株高度可達(dá)、15米以上，且正材比 例高，胸徑20公分以上，材積 立方米左右，與當(dāng)今世界生長最 快的楊樹樹種之一 2025速生楊”的芽變品種“中

8、華紅葉楊”同 等規(guī)格苗木在同等栽培管理?xiàng)l件下對(duì)做對(duì)比觀察，3個(gè)月后，竹柳平均生長高度高于紅葉楊1/3左右，將近1米。B、竹柳具有高密度種植特性和高產(chǎn)的基礎(chǔ)：竹柳的頂端高，生 長優(yōu)勢(shì)強(qiáng)，側(cè)枝較少，且分枝夾角小，枝條全部向上生長，樹冠不像 普通柳樹，冠窄小的像鉆天柳（朝魚柳）和高大窄冠楊樹的樹冠.因此, 栽種時(shí)每畝栽培苗株數(shù)多，土地利用率高，單位面積經(jīng)濟(jì)效益也自然 高.營造人工竹柳林，也打破了株行距概念。種植竹柳的經(jīng)濟(jì)效益至 少是栽培其它速生品種的 5倍以上，如速生楊大徑材標(biāo)準(zhǔn)種植模式 為36株/畝，竹柳大徑標(biāo)準(zhǔn)種植模式 300株/畝，速生楊中徑材標(biāo) 準(zhǔn)種植模式為48株/畝，竹柳中徑材標(biāo)準(zhǔn)種植模式

9、為 400株/畝； 超短期輪伐種植，每畝可種 2500株（具體栽培因地制宜，根據(jù)土 壤肥力，水分條件，工后期管理等適當(dāng)增減）。/C、竹柳喜水耐濕抗鹽堿特性強(qiáng)，適應(yīng)性強(qiáng)：用山東沿海，大慶 的鹽堿土及做鹽堿脅迫栽培試驗(yàn)結(jié)果顯示：竹柳在PH值-和含鹽量高達(dá)14000Ppm 的情況下，能正常生長.若在有灌溉條件或降 雨較好的地區(qū)；或在江河湖泊灘涂等地大面積種植竹柳將更具優(yōu)勢(shì)。77百度文庫-讓每個(gè)人平等地提升自我竹柳的栽培適應(yīng)性特強(qiáng)，幾乎凡是能栽種普通柳樹的地方都能很好的 生長.竹柳抗寒，抗旱，抗淹，抗鹽堿堿，且栽培成活率高.在能澆 灌水的地方一年四季隨時(shí)可以定植不同規(guī)格的苗木進(jìn)行栽培.科學(xué)方法栽植一般

10、成活率均在 90%以上.既便是在當(dāng)年7月份以前去栽植 1 5 - 20公分高的幼苗，到當(dāng)年秋季都能生長到2米高以上。DJ竹柳用途廣泛，木材品質(zhì)好，竹柳木材抗壓、抗彎、抗拉、抗剪等能力比野生的樺木和楊樹更好， 是制造膠合板、紙張和優(yōu)質(zhì)框 架的上等材料，且木質(zhì)細(xì)密均勻，不空心、不黑心，從邊到心色度潔 白，未漂白前，自然白度達(dá)50 60% ,且木材得漿率高（90 95%）, 纖維柔軟，高織力強(qiáng)，因而所產(chǎn)的木漿質(zhì)量高，且原料耗損低，用堿 量低（僅為4%）,加工溫度低，壓力低，既降低了生產(chǎn)成本，也大 大減少了污染負(fù)荷?？傊窳浅＿m應(yīng)大量用于林業(yè)生物質(zhì)能源林基地建設(shè)，竹柳樹 種營造人造豐產(chǎn)速生林可行性非

11、常高。項(xiàng)目整體發(fā)展規(guī)劃本項(xiàng)目充分發(fā)揮資源、技術(shù)、市場(chǎng)與管理綜合優(yōu)勢(shì)，提出在崇明 縣利用當(dāng)?shù)刂苓叺臑┩俊竦?、草洲等不適宜糧油種植貨物的閑置土 地建立總規(guī)模10萬畝的竹柳豐產(chǎn)速生林，項(xiàng)目一期工程規(guī)模為1萬畝，項(xiàng)目地點(diǎn)設(shè)在崇明縣。竹柳主要材積銷售目標(biāo)市場(chǎng)：人造板、造紙及紙制品業(yè)。竹柳經(jīng)粗加工后廢棄的枝葉，銷售給附近周邊的人造板和生物發(fā)電#百度文庫-讓每個(gè)人平等地提升自我一萬畝竹柳種植基地種植計(jì)劃:2000 畝6000 畝 2000 畝3-4 年 /收獲中徑材5-6年后收獲大徑材利用營養(yǎng)繁殖銷售竹柳苗木產(chǎn)生效益并收回成本后，利用回收資金或通過融資再投入擴(kuò)大種 植面積，分期逐步建立總規(guī)模 10萬畝的竹

12、柳豐產(chǎn)速生林八為促進(jìn) 地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展、保護(hù)環(huán)境實(shí)現(xiàn)低碳經(jīng)濟(jì)、推進(jìn)紅安縣社會(huì)主義新農(nóng)村 建設(shè)做出貢獻(xiàn)。第二章法律政策市場(chǎng)分析相關(guān)政策主要依據(jù)中華人民共和國森林法、1、1中國森林當(dāng)前狀況我國國土面積960萬平方公里（約 億畝），約占世界總量的 7%,人口達(dá)13億，約占世界的22%,而森林面積僅占世界總量 的。森林總面積 萬公頃，森林覆蓋率 ,相當(dāng)于世界森林覆蓋 率（27%）的排世界第142位。森林蓄積量為，億立方米， 林木蓄積量不足世界總量的 3%。/2006年2010年，國家每年森林采伐限額為億立方米，而國內(nèi)每年森林蓄積消耗總需求量已達(dá)， 億立方米，每年缺口 2億立 99百度文庫-讓每個(gè)人平等地提

13、升自我方米，2011年擴(kuò)大到近3億立方米。加上還有 08年雪災(zāi)對(duì)我國 南方林木進(jìn)一步造成的影響，我國森林資源狀況歸納起來可以用 16 個(gè)字概括：總量不足、資源匱乏、無林可采、供求失衡。2、世界林木當(dāng)前狀況林木是一種能源資源，在一定程度上也是一種稀缺資源，世界整 體林木資源年產(chǎn)出遠(yuǎn)趕不上人類發(fā)展需求，全球森林面積億公頃，占陸地面積（不含內(nèi)陸水域）的 ,人均森林面積0.62、公頃，原 生林占30%,人工林不足5%。用于木質(zhì)和非木質(zhì)產(chǎn)品生產(chǎn)的森林 資源只有三分之一，11%指定用于生物多樣性保護(hù)，且每年全球近百 分之四的森林受到各種災(zāi)害的影響。而世界各國森林面積分布不均 衡，再加上林木原料的培養(yǎng)生產(chǎn)本

14、身也需要很長的周期、世界各國環(huán)保意識(shí)的加強(qiáng)、各國開展“天然林保護(hù)工程”，嚴(yán)格限制對(duì)國內(nèi)森林 的采伐，俄羅斯等國限制原木出口，印尼等國打擊木材走私，運(yùn)輸 成本的增加等因素更直接加大這種供需矛盾。3、目前我國木材消費(fèi)情況中國已成為世界上僅次于美國的第二大紙品消費(fèi)國，各類紙和紙,制品消費(fèi)量占世界消費(fèi)總量的 14% ;紙業(yè)生產(chǎn)每年將有1000/萬噸 紙漿需求缺口，木材消費(fèi)量達(dá)到了億立方米，中國木材進(jìn)口量每年以16%的速度增加，其中以大徑級(jí)的木材和闊葉林資源尤其稀缺， 據(jù)統(tǒng)計(jì)，至2008年底，我國的中、高密度纖維板年設(shè)計(jì)能力將達(dá) 到 萬立方米，年生產(chǎn)能力超過、4000萬立方米，所需木材將超過 6000萬

15、立方米，林木原料短缺以及木材供不應(yīng)求的市場(chǎng)格局在短期#百度文庫-讓每個(gè)人平等地提升自我內(nèi)仍不會(huì)改變。因此，總量巨大的市場(chǎng)需求將帶動(dòng)木材成本價(jià)格不斷 上漲，數(shù)據(jù)顯示，目前國內(nèi)生活用紙漲價(jià)約10%左右，文化用紙漲價(jià)30%,包裝紙漲價(jià)30%左右。其中新聞紙從 2008年1月的 4850元/噸暴漲至3月的5450元/噸，最近甚至已漲到 6500元 /噸。比2008年初漲了近2000元/噸。相當(dāng)每噸每月漲 200元， 漲幅創(chuàng)5年最猛紀(jì)錄，到14 %左右，而其他種類如箱板紙、書寫紙等價(jià)格，上漲幅度也都超過 10%。4、國際森林碳匯市場(chǎng)形成發(fā)展?fàn)顩r碳匯一般是指從空氣中清除二氧化碳的過程、活動(dòng)、機(jī)制。森林 碳

16、匯是指森林植物吸收大氣中的二氧化碳并將其固定在植被或土壤 中，從而減少該氣體在大氣中的濃度。 森林是陸地生態(tài)系統(tǒng)中最大的 碳庫，在降低大氣中溫室氣體濃度、減緩全球氣候變暖中，具有十分 重要的獨(dú)特作用。 2005年2月16日正式生效的京都議定書規(guī)定：作為碳 源的國家或地區(qū)必須通過減排、限排的方式以減少向大氣中排放CO2的量。京都議定書還規(guī)定了聯(lián)合履約、排放貿(mào)易的機(jī)制，作/ 為碳源的國家或地區(qū)向作為碳匯的國家或地區(qū)支付二氧化碳排放的 補(bǔ)償費(fèi)，借此達(dá)到向大氣中減排和限排二氧化碳的目的。目前，由發(fā)達(dá)國家出資到發(fā)展中國家購買二氧化碳等溫室氣體額 外減排量的“碳匯交易”機(jī)制已經(jīng)在我國逐步形成，由于森林、濕

17、地 等可以快速、大量地吸收、匯聚和儲(chǔ)存二氧化碳，林業(yè)資產(chǎn)的CO2負(fù) 排放，未來企業(yè)有機(jī)會(huì)通過出售排放權(quán)就可以直接獲得投資收益。目1111百度文庫-讓每個(gè)人平等地提升自我前A股上市公司中真正擁有大量林業(yè)資源的公司，未來就存在可能 成為“碳匯交易”的贏家。因此林業(yè)資源正是典型的CDM概念，按芝加哥氣候交易所的碳價(jià)格是 10美元/噸，光栽培發(fā)展人工森林 出售排放權(quán)就可以獲得不菲的經(jīng)濟(jì)效益。5、我國發(fā)展人造森林面臨的問題、中國急需大力發(fā)展人造豐產(chǎn)速生林， 滿足社會(huì)對(duì)木材的需求，但 涉及到栽培耕地問題，黨的十七屆三中全會(huì)通過了中共中央關(guān)于推 進(jìn)農(nóng)村改革發(fā)展若干重大問題的決定，出臺(tái)了一系列健全嚴(yán)格規(guī)范 農(nóng)

18、村土地管理制度的政策措施，堅(jiān)持最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度，層層落 實(shí)責(zé)任，堅(jiān)決守住十八億畝耕地紅線，要把保護(hù)基本農(nóng)田作為“一條 不可逾越的紅線”，如何正確協(xié)調(diào)處理雙方關(guān)系，解決產(chǎn)糧和造林的 問題成了國家、人民面前一道難題，另一方面我國河流湖泊眾多，海 岸線長，荒灘、灘涂、濕地占有很大的面積（濕地面積約6594萬公頃（不包括江河、池塘等），鹽堿地9913萬公頃）在荒廢，需要國 家投入大量資金去恢復(fù)生態(tài)。如有一個(gè)能在鹽堿、荒灘、灘涂、濕地上栽培的人造豐產(chǎn)速生林 樹種，在這些地段上栽培種植，既能解決鹽堿、荒灘、灘涂、濕地生 態(tài)的生態(tài)恢復(fù)，又能產(chǎn)生高額的經(jīng)濟(jì)回報(bào)；既能滿足社會(huì)對(duì)木材的需 求，又能保住耕地不受

19、侵占，可解決上述一系列問題。目前社會(huì)上有 許多豐產(chǎn)速生林樹種，如桂樹，栽培不僅不能耐鹽堿，還受溫度限制， 且破壞生態(tài)，速生楊栽培范圍比較廣，但整體耐鹽堿性弱，且不耐澇， 其它品種在此地段栽培也有不同的不適應(yīng)性， 速生柳，怪柳等一些品 #百度文庫-讓每個(gè)人平等地提升自我種能栽，但不成材，產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益低，或只起生態(tài)效益，現(xiàn)市場(chǎng)上 的人造豐產(chǎn)速生林新樹種-竹柳，生長速度快、耐澇、耐寒、耐旱、 耐鹽堿，在鹽堿、荒灘、灘涂、濕地上大力發(fā)展竹柳豐產(chǎn)速生林，符 合國情，滿足社會(huì)各種需求，成為社會(huì)必需，將產(chǎn)生巨大的經(jīng)濟(jì)效益 和生態(tài)效益。市場(chǎng)調(diào)查為了進(jìn)一步規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、借鑒經(jīng)驗(yàn)，以期我們?cè)趯淼姆N植中更容 易取得

20、成功，我們對(duì)過去兩年內(nèi)購買并種植了竹柳的部分種植戶進(jìn)行 了初步的調(diào)查，根據(jù)原始記錄選取了以調(diào)查種植戶為單位的統(tǒng)計(jì)方 法，制作了如下統(tǒng)計(jì)表：評(píng)價(jià)數(shù)量（戶）備 注1好評(píng)21徐（黑龍江青岡），樸（延吉），戚（大連），溫（朔州），劉（包頭）， 楊（邢臺(tái)），謝（周口），倪（成都），周（昆明），黃（十堰），姚（大 慶）,袁（通河）,周（張家口），楊（重慶），局（樂山），張（五大連 池），梁（平?jīng)觯?，王（通遼），何（銀川），李（牡丹江）呂（同江）2中評(píng)10尚（海倫），姚（延吉），于（通河），韋（柳州），王（樂山），于（遼 源），張（南寧），賀（重慶），遲（本溪），鄭（廣州）3差評(píng)0合計(jì)31好評(píng)結(jié)果概述：竹柳

21、種植后長勢(shì)好、速生的特性達(dá)到預(yù)期效果。1313百度文庫-讓每個(gè)人平等地提升自我多數(shù)地區(qū)所種植的竹柳年生長量都在 2-3米地徑。云南地區(qū)年生長 量達(dá)到4米，安徽四川年生長量也普遍達(dá)到3米以上。在東北地區(qū)生長量也普遍超過 2 4米，部分客戶的竹柳生長量也達(dá)到了 3米。 另外在黑龍江部分地區(qū)經(jīng)受了零下四十度左右的低溫， 在極低的溫度 條件下其一部分在秋季未完成木質(zhì)化的嫩梢（約頂端處）出現(xiàn)凍害，但整體上均正常越冬。在華北地區(qū)，有個(gè)別引種較晚的客戶，于6月 底才進(jìn)行種植，其當(dāng)年生長量也普遍達(dá)到 1.5米以上。對(duì)于反應(yīng)中評(píng)的農(nóng)戶，在種植中遇到各種各樣問題，經(jīng)過認(rèn)真分 析種植中存在的問題，我們認(rèn)為效果不好的

22、原因：1、種植密度過大，同時(shí)沒有相應(yīng)加強(qiáng)肥水管理；2、種植地塊選擇錯(cuò)誤，種植地過于干旱缺水；3、種植時(shí)間過晚，整體的生長期太短；4、幼苗在山上或山坡地直插，而同時(shí)山坡水肥以及其他方面管 理不便；5、種植于降雨量大的地區(qū)，在遭遇旱情后，沒有實(shí)施及時(shí)的挽 救措施；6、引種后，未能及時(shí)取貨或者取貨后不正確儲(chǔ)藏，對(duì)成活率產(chǎn) 生影響；7、不能根據(jù)實(shí)際情況需要，板結(jié)地塊不松土，過多施肥等采取 了錯(cuò)誤管理措施，影響生長甚至成活；8、在剛遇到技術(shù)問題時(shí)，未能及時(shí)尋求技術(shù)援助或?qū)嵤┯行Х?范措施。#百度文庫-讓每個(gè)人平等地提升自我總結(jié)以上失誤，種植前一定要結(jié)合竹柳的生物學(xué)特性選擇降雨量 大、地下水源豐富、灌溉條

23、件良好，至少滿足一項(xiàng)的地塊種植，同時(shí) 最好考慮到如果遭遇嚴(yán)重自然災(zāi)害， 是否具備補(bǔ)救條件（主要指在出 現(xiàn)旱情時(shí)，是否有其他給水條件）；在種植時(shí)、嚴(yán)格按照技術(shù)規(guī)范實(shí) 施，確保結(jié)合技術(shù)規(guī)范和自己的實(shí)際情況實(shí)施合適的整地準(zhǔn)備、除草、肥水管理等措施；如遇到不能解決的技術(shù)困難時(shí)，請(qǐng)一定及時(shí)調(diào)整措 施，虛心求教獲得的技術(shù)支持，防范于未然，將損失降到最低。第三章投資估算及資金籌措總投資3.1.1 總投資3000萬人民幣（如不夠用再追加）。3.1.2 出資人項(xiàng)目出資人為=種植合作社及其關(guān)聯(lián)投資公司資金使用計(jì)劃項(xiàng)目、開辦地租整地種苗定植管護(hù)月巴料灌溉除草防/病蟲合計(jì)1資金量（萬）2854508012002017

24、59151252010033702比例（%）1001515百度文庫-讓每個(gè)人平等地提升自我項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度美國竹柳是用高新技術(shù)選育出的楊柳科速生性極強(qiáng)的柳樹最新 品種。雖然具有較強(qiáng)的抗旱、抗?jié)?、抗鹽堿等抗逆性，在極其惡劣的 環(huán)境下能有較大存活率，但要想實(shí)現(xiàn)其最大的經(jīng)濟(jì)效益價(jià)值， 真正達(dá) 到4-6年成材，必須科學(xué)的管理，否則也不能達(dá)到預(yù)期效果。因季 節(jié)氣候的溫度變化導(dǎo)致不同時(shí)間定植的竹柳幼苗長勢(shì)差異，在一定程度上最佳的定植時(shí)間牽制項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度。定植時(shí)間：A:保濕裸根幼苗和容器苗（該苗價(jià)格最低廉）均可周年不分季節(jié) 栽植，成活率可達(dá)90% 100% （但在北方冬季栽植需要暖室條件）。B：裸根大苗適于在秋

25、季快落葉前后、其成活率可保持在95% 100%。這一時(shí)期是在竹柳苗木落葉前 10-15天左右，是栽培竹柳 最好的栽培時(shí)期。這個(gè)時(shí)期栽培的苗木發(fā)根早、緩苗快，次年竹柳生 長勢(shì)最強(qiáng)。C:裸根越冬大苗適于在春季土壤化凍之后 15天左右；最低氣溫 穩(wěn)定在7度以上時(shí)，竹柳芽萌動(dòng)前定植，其成活率可保持在 95% 一 100%。/竹柳小苗快速生長的特性觀察：1、竹柳與普通柳定植一月后生長動(dòng)態(tài)觀察 帶葉裸根于6月20日在北京山東兩地定植竹柳種苗：該試驗(yàn)#百度文庫-讓每個(gè)人平等地提升自我采用的竹柳小苗于5月初利用一葉一芽繁殖，相對(duì)時(shí)間較晚，如果3月解凍后就進(jìn)行竹柳苗定植，那么可充分利用竹柳近7個(gè)月的快速生長時(shí)期

26、，在土壤肥力較好的條件下，竹柳科隆小苗一年可長到3-4m 左右。 /具體參數(shù)如下圖表：（株高cm ）月7 /89日212428159131721252926101418222630:竹柳株高3538435058698399112124142158173188200210218225230普通柳株高3336414854647783921021151231281321351381401431452、竹柳與普通柳生長動(dòng)態(tài)比較 在北京和竹柳同時(shí)進(jìn)行定植，定植時(shí)與竹柳高度基本相同，在同 等栽培立地條件下，同時(shí)測(cè)量同時(shí)記錄：（月增長量cm）7月8月9月10月11月一竹柳3897806114普通柳樹35 7

27、03812/6通過竹柳實(shí)地栽培觀察結(jié)果顯示，定植時(shí)間宜選擇在春季土壤解 凍后、芽盟動(dòng)前，或秋季落葉后、土壤凍結(jié)前皆可定植，一般以秋植 為佳，發(fā)根早、緩苗快。容器苗可周年不分季節(jié)栽植。1717百度文庫-讓每個(gè)人平等地提升自我圖3-2項(xiàng)目實(shí)施階段示意圖年2011 年2012 年月91011121L 234561考察調(diào)研12洽談-3注冊(cè)公司-4土建裝潢5聘用培訓(xùn)-6整地-購苗8定植9施肥、10灌溉-11看護(hù)管理1-第一階段：立項(xiàng)前期準(zhǔn)備2011年10月至2011年11月進(jìn)行必要考察苗木種植基地、項(xiàng)目選址、土地談判、確定種苗來 源等工作，公司注冊(cè)資金到位。第二階段：項(xiàng)目運(yùn)作開始2011年11月至201

28、2年3月土建裝潢、員工聘用培訓(xùn)、整土（開溝、旋耕、挖樹穴）、購苗、 定植、施肥、灌溉。第三階段： 步入正軌 2011年12月以后辦公樓基礎(chǔ)建設(shè)、文件檔案建立、在專家指導(dǎo)在對(duì)竹柳的正常管 理與看護(hù)。特別注意肥、水管理、病蟲草害等。第四章企業(yè)組織及營銷模式企業(yè)組織4.1.1經(jīng)營組織形式該項(xiàng)目將實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制， 董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù) 責(zé)，組織機(jī)構(gòu)本著精簡、高效的原則，參照國內(nèi)外同行業(yè)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)， 設(shè)立技術(shù)支持、工人管理、日常辦公、財(cái)務(wù)管理、后勤服務(wù)，市場(chǎng)合 作與拓展等組織機(jī)構(gòu)。圖4-1公司組織架構(gòu)圖1919百度文庫-讓每個(gè)人平等地提升自我人員任用原則:職位選擇原則備注1董事會(huì)投資者指派3或

29、5人，董事長兼法定代表人2監(jiān)事會(huì)投資者指派或外聘1或3人，全面監(jiān)督公司運(yùn)卷卜3總經(jīng)理擇優(yōu)錄用總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，向董事會(huì)負(fù)責(zé)4.副總經(jīng)理公開招聘，擇優(yōu)錄用協(xié)助總經(jīng)理負(fù)責(zé)某方面工作5財(cái)務(wù)經(jīng)理擇優(yōu)錄用總經(jīng)理提名，董事會(huì)任命/6技術(shù)負(fù)責(zé)人公開招聘，擇優(yōu)錄用專職技術(shù)員和兼職教授J研究員7技術(shù)貝公開招聘，擇優(yōu)錄用農(nóng)林院校畢業(yè)生，資深技術(shù)工8市場(chǎng)信息部公開招聘，擇優(yōu)錄用電腦專業(yè)及銷售專業(yè)畢業(yè)生9銷售部公開招聘，擇優(yōu)錄用/面向全國10生產(chǎn)負(fù)責(zé)人當(dāng)?shù)卣衅溉尕?fù)責(zé)竹柳種植工作11多種生產(chǎn)部當(dāng)?shù)卣衅肛?fù)責(zé)套種經(jīng)營具他植物、家畜2020百度文庫-讓每個(gè)人平等地提升自我12生產(chǎn)工人當(dāng)?shù)卣衅赋９ず土銜r(shí)工兼肩13人力資源部公開招

30、聘員工招聘、培訓(xùn)、福利、人力規(guī)劃14行政后勤部/公開招聘公司行政后勤、公關(guān)宣傳工作15采購部/公開招聘生產(chǎn)物資的采購16監(jiān)察部公開招聘監(jiān)察工作效率、不當(dāng)行為等人員工資等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)由總經(jīng)理提議，董事會(huì)批準(zhǔn)。/ 薪酬包括月基本工資、福利、年終獎(jiǎng)金、效益工資、工齡工資等。決策機(jī)構(gòu)：董事長領(lǐng)導(dǎo)下的董事會(huì)。執(zhí)行機(jī)構(gòu)：總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的下屬職能部門。 監(jiān)督機(jī)構(gòu)：監(jiān)事會(huì)。按照公司架構(gòu)圖，公司的重大決策由董事會(huì)做出， 監(jiān)事會(huì)監(jiān)督公 司運(yùn)營狀況，總經(jīng)理制定工作計(jì)劃并負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營管理， 各部 門經(jīng)理負(fù)責(zé)部門內(nèi)的日常事務(wù)。 采用職能式的組織形式，結(jié)構(gòu)明晰，領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系明確，責(zé)權(quán)清晰， 反應(yīng)靈敏，指揮統(tǒng)一靈活。這種組織形式

31、對(duì)公司的管理層的要求較高， 要求他們要懂得多種專業(yè)知識(shí)，能親自處理財(cái)務(wù)、營銷、運(yùn)營等方面 的復(fù)雜問題。4.1.2項(xiàng)目管控模式/公司將抓住產(chǎn)業(yè)宏觀價(jià)值鏈，對(duì)市場(chǎng)環(huán)境、行業(yè)進(jìn)行深入分析和 研究，準(zhǔn)確定位營銷戰(zhàn)略。堅(jiān)持適合自身經(jīng)營模式的治理結(jié)構(gòu)和管控 模式，明確組織規(guī)劃和權(quán)責(zé)體系，保障企業(yè)高效的運(yùn)營，對(duì)業(yè)務(wù)流量 的增加將大有裨益。從組織管理上保持較強(qiáng)的效率，提高競(jìng)爭(zhēng)能力。2121百度文庫-讓每個(gè)人平等地提升自我人力資源規(guī)劃4.2.1 優(yōu)質(zhì)管理/人才是公司發(fā)展的根本。公司將建立完善用人機(jī)制，創(chuàng)造有利于 人才展示才華的舞臺(tái)；培養(yǎng)、鍛煉，形成一批技術(shù)專業(yè)人才，建立并 穩(wěn)定一支高效的經(jīng)營管理隊(duì)伍，確保公司的

32、可持續(xù)發(fā)展。為此公司將 倡導(dǎo)優(yōu)質(zhì)管理模式。4.2.2 人力資源配置與薪酬設(shè)置表4-2公司核心管理人員工資福利待遇職位人數(shù)月工資（元）福利待遇1總經(jīng)理120000年終獎(jiǎng)與經(jīng)營狀況結(jié)合，股權(quán)激勵(lì)2副總經(jīng)理310000年終獎(jiǎng)與經(jīng)營狀況結(jié)合，股權(quán)激勵(lì)3部門經(jīng)理115000年終獎(jiǎng)與經(jīng)營狀況結(jié)合，股權(quán)激勵(lì)44市場(chǎng)信息部22500四金5銷售部101500底薪與提成結(jié)合6技術(shù)部33000四金及新技術(shù)獎(jiǎng)/7常備工人、202000四金8人力資源部、22500四金/9行政后勤部5 2500/四金10司機(jī)32500/四金11采購部43000四金及養(yǎng)廉金12會(huì)計(jì)23000四金13出納22500四金14監(jiān)察部22500四

33、金15兼職專家根據(jù)需要確定人數(shù)并發(fā)放津貼16零時(shí)工按照需要確定人數(shù)，并按天發(fā)放工資合計(jì)/70兼職專家和臨時(shí)工另計(jì)注：以上薪資標(biāo)準(zhǔn)是稅前所得工資財(cái)務(wù)管理公司財(cái)務(wù)計(jì)劃由總經(jīng)理編列年度預(yù)算并由董事會(huì)批準(zhǔn)執(zhí)行。公司重大投資案和重大資金使用須事先報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)方可執(zhí)行。所有資金的使用應(yīng)由部門經(jīng)理批準(zhǔn)并最后經(jīng)總經(jīng)理的批準(zhǔn)方予報(bào)銷，財(cái)務(wù)經(jīng)理和監(jiān)察部履行監(jiān)督職能。風(fēng)險(xiǎn)分析及控制經(jīng)嚴(yán)格核算，即使成本取較大、收益取較小，投資效益比仍為1:, 可見項(xiàng)目投資效益回報(bào)可觀。主要投資風(fēng)險(xiǎn)可能有以下幾點(diǎn)：1、引種不純，甚至購買的種苗根本不是美國竹柳。防止措施：尋找價(jià)格合理、售后技術(shù)服務(wù)強(qiáng)的種苗銷售企業(yè)引種，取貨后正確儲(chǔ)藏，選

34、擇合適的種植時(shí)間。2、沒有科學(xué)管理，竹柳不能達(dá)到預(yù)期生長快速，甚至造成死苗、 2323百度文庫-讓每個(gè)人平等地提升自我成活率過低。竹柳材積小、產(chǎn)出少。防止措施：科學(xué)選地、合理布置種植密度，加強(qiáng)肥水管理、注意 病蟲草害。遇到技術(shù)問題時(shí)，及時(shí)尋求技術(shù)幫助，并實(shí)施有效的 防范措施與養(yǎng)管制度。3、竹柳成品銷售市場(chǎng)不景氣，或運(yùn)輸費(fèi)用過大。防止措施：成立專業(yè)銷售科室，與實(shí)力強(qiáng)、信譽(yù)好、長期需貨單/ 位合作，并建立長期合作關(guān)系。防止措施：引進(jìn)人才成立木材加工綜合利用部門，生產(chǎn)適合市場(chǎng)的木制品，使項(xiàng)目附加值得到進(jìn)一步提升。第五章財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)公司效益5.1.1 經(jīng)營收益營造10000畝竹柳豐產(chǎn)速生林，5年產(chǎn)生直接收

35、入59500萬元（見第4頁表1-3 ）。5.1.2 人力成本估算常用員工年工資支出萬元。兼職專家和零時(shí)工人年支出預(yù)估為50萬元，加上福利支出預(yù)估50萬元，以及經(jīng)營獎(jiǎng)勵(lì)預(yù)估200萬元, 則每年人力成本為萬元， 5年總計(jì)為2862萬元。5.1.3 管理成本支出預(yù)估 /每年支出（萬）1 5年合計(jì)（萬）備注1水電汽油費(fèi)804002科耕費(fèi)50 2503差旅費(fèi)402004辦公用品/20100 5銷售費(fèi)用301506固定資產(chǎn)損耗30150，7低值易耗品201008稅收免免合計(jì)27013505.1.4現(xiàn)金流量根據(jù)不同標(biāo)準(zhǔn)種植模式，收獲中、大徑材，成材收獲期不同，資 金流入暫不好確定。5.1.5經(jīng)濟(jì)效益分析投資回報(bào)率(ROI)(以5年平均計(jì)算)ROI =利潤 / 總投資=(59500 - 285 - 3085-1350-2862)(3085+285 )ROIM541% /5.1.6回收期分析、/本項(xiàng)目一期工程總投資額為 3370萬元，如果采用部分超短期輪 伐種植或部分收獲中徑材積標(biāo)準(zhǔn)種植模式， 預(yù)計(jì)本項(xiàng)目投資回收期約 為3年，與其他品種速生林建設(shè)項(xiàng)目相比，明顯小于行業(yè)基準(zhǔn)回收 期，表明本項(xiàng)目投資能及時(shí)回收。2525百度文庫-讓每個(gè)人平等地提升自我5.1.7盈虧平衡分析只要進(jìn)行科學(xué)的種植管理，在已知的氣候、土壤條件下，美國竹 柳可以達(dá)到預(yù)期的木材生產(chǎn)量。但是竹柳的銷售價(jià)格受市場(chǎng)影響，