某園林公司年度工作規(guī)劃模板

1、某園林工程有限公司2015年度經(jīng)營計劃書編制總經(jīng)理： 審定批準日期2015年度經(jīng)營計劃書一、2015年的經(jīng)營方針  在認真審視公司經(jīng)營的優(yōu)勢和劣勢、強項和弱項（SWOT）的基礎上，公司發(fā)展戰(zhàn)略對當前行業(yè)的競爭形勢和趨勢做出基本判斷，將2015年的經(jīng)營方針確定為：公司重心轉移太原，有效宣傳擴大市場，合理行為提高質(zhì)量，科學管理增加利潤。  經(jīng)營方針是公司階段性經(jīng)營的指導思想；各部門和各級員工的各項經(jīng)營、管理活動，包括政策制訂、制度設計、日常管理，都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營方針展開、貫徹和執(zhí)行。二、2015年的經(jīng)營目標（一）核心經(jīng)營目標2015年公司的核心經(jīng)營目

2、標是：年度銷售收入 萬元，增長率 %，保底銷售收入 萬元；年度稅后利潤 萬元，增長率 %，保底利潤 萬元。在核心經(jīng)營目標中，利潤是能夠反映公司經(jīng)營質(zhì)量的唯一指標，也是評價和考核經(jīng)營團隊的“核心之核”。（二）銷售目標細分銷售目標細分表 （計算單位：萬元，人民幣）項 目年度目標第一季度第二季度第三季度第四季度產(chǎn)品收入工程收入其他收入合 計上述銷售目標的分解，按2015年度銷售目標分解表執(zhí)行（附件）。三、重點工作1) 營銷隊伍建設，團隊業(yè)務能力水平的提升。2) 生產(chǎn)：保持基地形象；保證產(chǎn)品質(zhì)量；完善花和灌木的草毯；增加喬灌木生產(chǎn)。3) 推廣：網(wǎng)絡推廣（總公司官網(wǎng)、百度、微博、QQ推廣）；同行、設計院

3、、研究院、學校推廣等推廣。4) 工程管理與成本控制的管理制度建立。5) 重點增加工程信息來源，參加招標。解決公司資質(zhì)申辦問題。6) 人事管理：怎樣留人，如何提升員工能力。加強培訓專業(yè)知識、管理制度的培訓。7) 財務管理：日常費用與成本控制問題，費用報帳制度健全并落實到位。8) 生產(chǎn)基地空地處理和大棚利用。9) 規(guī)范內(nèi)部網(wǎng)絡管理系統(tǒng)的使用。四、主要經(jīng)營策略（一）市場策略    要實現(xiàn)銷售收入的增長，擴大市場覆蓋面，擴大實質(zhì)客戶群，提升訂單量，是必然選擇。因此，公司將2015年確定為“扭虧為盈年”，開拓市場，發(fā)展客戶，爭取訂單。對此應采取下列措施：1全公司必

4、須以市場為導向，以營銷為龍頭開展經(jīng)營和管理活動。公司制訂相關政策，鼓勵全體員工參與營銷工作。2營銷部必須整合各項資源，采取一切措施，集中精力做好山西和周邊省份客戶的信息收集、開發(fā)、簽約工作。3、市場推廣措施：市場推廣應把傳統(tǒng)方式與現(xiàn)代方式相結合，采用最實用的方式進行。即合理利用互聯(lián)網(wǎng)，結合政府、專家、同行、協(xié)會、展會、大客戶進行推廣。1）網(wǎng)絡推廣借助總公司的微信推廣經(jīng)驗，建立山西天泉公司的微信平臺與微博平臺，三者信息可相互補充，宣傳范圍不一樣。另外還有百度推廣，包括百度競價（收費）、百度答疑等。2）政府推廣我們項目申報、政策和市場信息從政府部門那得到支持，如科技廳、環(huán)保廳、水利廳、建設廳、林業(yè)

5、廳、交通廳、發(fā)改委、科技局、環(huán)保局、農(nóng)業(yè)局、園林局、城市建設局、水利局、林業(yè)局等。3）專家、同行、協(xié)會和展會推廣專家是公司推廣的重要方式之一，專家可以把公司推薦給建設和設計單位，也可以在項目評估與職稱評定時起重要作用。4）市場宣傳目標大型企業(yè)：經(jīng)濟條件好的城市、實力強的企業(yè)，重點行業(yè)有煤礦、公路與鐵路建設、房地產(chǎn)、造林單位、園林綠化。（二）產(chǎn)品策略結合山西市場的特點和公司實際，在穩(wěn)定生產(chǎn)的前提下拓展工程業(yè)務，把工程宣傳與開拓作為重中之重。  2015年公司的整體產(chǎn)品策略是“親民路線”，即：在確保品質(zhì)的基礎上，在價格上，始終圍繞客戶需求，以客戶需求為出發(fā)點和歸屬點，以適銷對路

6、為原則，適當降低利潤，提升總體銷量，實現(xiàn)利潤總量最大化。為此，應采取下列措施：1、一般園林綠化除原有草毯與草皮卷外，增加無土草皮卷的生產(chǎn)與銷售。2、增加礦山修復類苗木品種的銷售。五、各部門目標與重點（一）生產(chǎn)與工程目標1生產(chǎn)部出園 萬平方米。生產(chǎn) 萬。2工程部完成產(chǎn)值 萬元，利用關系、招投標、主動拜訪方式承接到工程項目。3生產(chǎn)部和工程部作為二線部門，理應成為營銷部的堅強后盾，必須始終圍繞客戶要求而非本部門要求運轉，必須按照一線部門的產(chǎn)品規(guī)劃和實際定單需求，組織設計開發(fā)、物料采購、生產(chǎn)、施工和品質(zhì)控制等各項生產(chǎn)管理活動。4按時交付合格產(chǎn)品，“要做就做，要么就不做，種好每株草，栽好每一棵樹”的質(zhì)量

7、意識，這是生產(chǎn)和工程管理的不容置疑的核心任務。生產(chǎn)部和工程部應訂立適宜的品質(zhì)目標，采取適宜的控制措施，以適宜的品質(zhì)成本，為經(jīng)營一線準時提供合格產(chǎn)品。5生產(chǎn)和工程成本特別是材料與人工成本的控制，將是考驗生產(chǎn)部各級干部的關鍵所在，必須列入各級人員的首要議事日程，必須以非常手段克服多種困難，以提升生產(chǎn)速度、提升單位時間產(chǎn)量、采用計件計酬方式為基本點，帶動人工成本、能耗成本等在內(nèi)的各項產(chǎn)品成本的降低，使產(chǎn)品生產(chǎn)直接成本控制在 %以內(nèi)，工程平均直接成本控制在 %以內(nèi)。（二）人力資源保障  “服務、支持、指導”是人力資源管理永恒的宗旨，保障一、二線部門的后勤供給，構建體系、理順管理、指

8、導核心部門改善人力資源管理，是人力資源中心2015年的三大任務。為此，必須從以下四個方面做好人力資源管理工作：1增加人才引進渠道：以2015年人力配置標準計劃為基礎，加快新增人員中的關鍵職位的引進和流失人力的補充，特別是營銷人員的補充，確保一、二線用人需求；建立人員淘汰和人才儲備機制和計劃，與學校保持常聯(lián)系，將儲備人才全部引進到位。2加強教育訓練：建立培訓體系，以素質(zhì)培訓為核心，對公司員工進行系統(tǒng)的培訓，提升員工的職業(yè)和經(jīng)營素質(zhì)。3建立合理的分配體系：建立起對外具有競爭性、對內(nèi)具有公平性、對員工具有激勵性的、包括員工薪資、福利在內(nèi)的分配體系；并在施行中不斷地加以檢討和完善。4建立合理的績效管理

9、體系：按照“有計劃、分步驟、可量化、可持續(xù)”的原則，以目標管理為基礎，繼續(xù)完善工作績效管理體系，按照分級管理、分層考核的原則，2015年5月1日起，各基層員工（作業(yè)組）施行考核；績效管理必須與分配體系聯(lián)動推行，以確保目標管理切實落實。（三）綜合管理保障1由綜合部主導，自2015年1月1日起，正式發(fā)布包括營銷管理、生產(chǎn)管理、人事行政管理、財務管理、績效考核管理等制度，并加強培訓與落實，利用6個月的時間把制度固定下來。2按照分權管理的原則，由經(jīng)營團隊成員負責，大力推進管理團隊建設、骨干隊伍建設、經(jīng)營目標落實檢討、政府項目申報等工作。（四）財務資源保障  2015年公司將為一線部

10、門提供優(yōu)勢財務資源，在人力、費用、收益分配等各項投入上向一、二線傾斜。與此同時，財務部必須從下列四個方面加大監(jiān)測和監(jiān)控力度：1主導成本降低活動：在設定成本降低目標的基礎上，財務人員必須更多地“走出去”，直接參與市場調(diào)研，或組織各類專項活動，協(xié)助、指導相關部門降低成本。2整合多個部門資源：由財務部主導，對工商、銀行、稅務資源進行整合，為一、二線部門提供便捷的財務交流和結算通道。3健全財務監(jiān)測體系：財務部必須理順、健全財務監(jiān)測體系，重點關注工程項目和營銷項目的財務信息流。（五）組織管理保障1由總經(jīng)理負責，與經(jīng)營團隊簽訂目標經(jīng)營責任書，明確各責任部門的目標、責任和相應的權利。2由營銷部負責，組織每月

11、/季“經(jīng)營目標達成檢討會”，總結成果，檢討差距，研擬對策，跟進結果。3由財務部負責匯總，由各部門統(tǒng)計月度收入、支出明細表，做到月度收支數(shù)據(jù)準確率達95%以上，為管理分析提供依據(jù)。六、總體要求 2015年的經(jīng)營目標，是在全面權衡和全面分析的基礎上制定的，是一個充滿機遇和機會的計劃，也是一個具有挑戰(zhàn)的計劃；要將這一理想變?yōu)楝F(xiàn)實，需要全體員工的共同努力。（一）更新觀念，創(chuàng)新管理    要達成2015年的經(jīng)營目標，首先要更新觀念，各部門負責人和全體員工必須徹底擯棄“得過且過、個體經(jīng)營”的思想觀念，以宏觀的立場，樹立“發(fā)展公司，分享成果”的捆綁意識，在生

12、產(chǎn)管理、產(chǎn)品開發(fā)的結構、采購管理的成本降低、后勤保障的服務品質(zhì)、財務監(jiān)測的深入一線等等各方面，創(chuàng)新經(jīng)營思維、創(chuàng)新管理模式，為公司經(jīng)營向現(xiàn)代企業(yè)的徹底轉型奠定良好的基礎。（二）切實負責，重在行動   行動，是一切計劃得以實現(xiàn)的首要；執(zhí)行，是一切目標得以達成的關鍵。沒有行動和執(zhí)行，一切都是空談。    公司要求，各級干部和全體員工以“負責任”的態(tài)度做好各項工作，特別是經(jīng)營團隊和中層干部，必須以“責任”主管的立場開展各項工作，不得有“功在我責在他”的遇事推委的惡習和惡行。    公司強調(diào)：干部和員工的價值在于行動和執(zhí)行，公司將以行動力和執(zhí)行力考察所有干部，對于那些紙上談兵、不尚作為的干部和員工，將列入員工淘汰計劃的首選，首先予以淘汰。（三）業(yè)績優(yōu)先，獎懲落實   追求利潤最大化，永遠是企業(yè)經(jīng)營的靈魂；任何企業(yè)的首要社會責任，都是贏得市場，擴大經(jīng)營，收獲利潤。   利潤是2015年公司經(jīng)營指標的“重中之重”，銷售是實現(xiàn)利潤的載體性指標。