采購部管理制度

1、采購部管理制度一、總則1、為規(guī)范公司日常采購工作，確保生產需求正?；邦}下特制定本制度。2、本制度適用于公司的日常采購活動。二、采購原則1、嚴格執(zhí)行詢議價程序物品采購，必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。2、采購會審、合同會簽制度物品采購，必須有相關部門參與，調研匯總各方意見，經高管審核后生效。3、職責分離采購人員必須參與貨物和服務的驗收，采購貨物質量、數量、交貨等問題的解決，應根據合同要求及有關標準與供應商協(xié)商完成。4、一致性原則采購人員采購的物品或服務必須與采購計

2、劃單所列要求規(guī)格型號、數量相一致，在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下，及時反饋信息供申請部門更改采購計劃MI、I分，廿單以參考。5、廉潔制度所有采購人員必須做到：（1）自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購質量，降低采購成本。（2）加強學習，提高認識，增強法治觀念。（3）廉潔自律，不能向供應商伸手。（4）嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。（5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。（6）努力學習業(yè)務，廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新貨品及市場信息。三、采購程序1、供應商的選擇（1）、供應商必須證照齊全，具有相關資質。（2）、對于經常使用的商品或服務，采購部應較全面地了解

3、掌握供應商的管理狀況、質量控制、運輸、售后服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好記錄，會同客服、銷售、采購部門對供應商定期進行評估和審計。（3）、在選擇供應商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時，應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象，供應商的報價不能作為唯一決定的因素。（4）、為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。2、采購程序（1）、日常及其他零星物品的申請，由各使用部門應認真填寫采購計劃單后報采購部上級部門統(tǒng)一申請。對于較大數額物品的申請需要由總經理審批，最后交采購部門采購。（2）、采購詢價、綜合評估、

4、會簽合同，由采購部門協(xié)調財務及使用部門共同完成，報總經理審批。使用部門負責采購物品的適用性，財務部門負責預算控制、價格調查、合同付款條款的審核，行政部門負責合同風險條款的審查。采購部門負責合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場信息的收集。同時，與供方聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質量反饋及確認售后服務事宜。（4）、采購過程中發(fā)生變化時，需求部門應及時出具采購變更申請，由主管領導簽字確認后交采購部執(zhí)行。（5）、行政部負責接收報告的出具。3、付款程序（1）、采購部根據合同約定的付款方式及付款時間向上級主管部門提出申請，各主管簽字，后附入庫單，交給財務部辦理付款手續(xù)。無論匯款還是

5、支票要求復印存檔。（2）、發(fā)票：付款時必須索要發(fā)票，核對發(fā)票形式（普票或增值稅發(fā)票）內容是否和合同約定一致，確認后交給財務部核銷。四、違約處理（1）、貨物出現延期后，采購部應及時通知相關部門。（2）、貨物出現質量問題后，由使用部門提出意見，報部門經理，交采購部處理。采購部接到意見后，將情況上報總經理，并按投訴做緊急處理，將情況及時報給供應商，要求供應商換貨或退貨。（3）、采購部與供應商協(xié)商不成的，或造成損失的，由財務部核算損失，采購部負責追索。追索不成，由法院裁決。五、審計監(jiān)督在采購詢價、議價、合同簽訂、合同執(zhí)行和采購結算過程中，必須有相關部門參與。財務部門主要負責價格的核查及審計。采購人員要

6、自覺接受審計及針對采購活動的監(jiān)督和質詢。六、績效與評估1 、制定采購績效評估的目的，包括以下項目：確保采購目標之達成；提供改進績效之依據；作為個人或部門的獎懲參考。作為升遷、培訓的參考；提高采購人員的工作動力。2 、采購績效評估的指標采購人員績效評估應以"5R'為核心，即適時、適質、適量、適價、適地，并用量化指標作為考核之尺度。21時間績效由以下指標考核時間管理績效：停工斷料影響工時；緊急采購（如空運）的費用差額。22質量績效由以下指標考核質量管理績效：進料質量合格率；物資使用的不良率或退貨率。23數量績效呆滯物資金額；呆滯處理損失金額；庫存金額；庫存周轉率。3、采購績效評估的方式。采用目標管理與工作表現考核相結合之方式進行。31績效評估說明目標管理考核占采購人員績效評估的70%；工作表現占績效評估的30%；兩次考核的總合即為采購人員之績效，即：績效分數=目標管理考核*70%+工作表現考核*30%32目標管理考核規(guī)定公司制定年度目標與預算；采購部根據公司營業(yè)目標與預算，提出本部門次年度之工作目標；采購部各級人員根據部門工作目標，制定個人次年度之工作目標；采購部個人次年度之工作目標經采購部經理審核后，；逐月對采購人員進行績效評估；主管審核的方式進行。33工作表現考核規(guī)定依公司有關績效考核之方式進行，參照員工績效考核管理方法；工作表考核由直屬主管每月對下屬進行考核