內(nèi)審審核檢查表生產(chǎn)車間

1、內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號：HY/QR 8.02-03 審核員： NO：1受審部門生產(chǎn)車間審核時間質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.4.1質(zhì)量目標(biāo)6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4 工作環(huán)境5.5.3內(nèi)部溝1、生產(chǎn)車間在公司的質(zhì)量管理體系中，主要負(fù)責(zé)哪些過程的控制？2、生產(chǎn)車間的職責(zé)和權(quán)限是什么？3、生產(chǎn)車間建立的具體質(zhì)量目標(biāo)是什么？如何在質(zhì)量方針的指引下從事本部門的工作？4、為實現(xiàn)產(chǎn)品，組織為本部門提供了哪些設(shè)備和設(shè)施？5、設(shè)施和設(shè)備是否符合實現(xiàn)產(chǎn)品的需求？是否得到了維護(hù)？6、查看設(shè)施、設(shè)備臺帳，設(shè)備維修記錄及設(shè)備維護(hù)規(guī)定，現(xiàn)場審核。7、組織是否具備合適的工作環(huán)境？是否得到管理？8

2、、現(xiàn)場檢查工作環(huán)境有效性？9、生產(chǎn)車間與其他部門是否經(jīng)常溝通？采用什么方式提供部門職責(zé)和崗位職責(zé)文件，對生產(chǎn)車間的職責(zé)和權(quán)限作出了規(guī)定,部門提供了質(zhì)量手冊5.5.1章，對職責(zé)作出了規(guī)定，按規(guī)定回答基本完整質(zhì)量手冊5.5.1章規(guī)定,主要負(fù)責(zé)：7.2顧客有關(guān)的過程控制 7.5.4顧客財產(chǎn) 8.2.1顧客滿意度的調(diào)查,主要職責(zé)：生產(chǎn)過程貯存保管服務(wù)部門經(jīng)理，準(zhǔn)時交貨率100%。顧客滿意度95%，在公司的質(zhì)量目標(biāo)的指引下完善各方面的工作，力爭實現(xiàn)公司總目標(biāo)。設(shè)備名稱抽查生產(chǎn)過程設(shè)備: 有螺旋焊管機(jī)組(開卷機(jī)、銑邊機(jī)、遞送機(jī)、成型機(jī))、埋弧焊機(jī)、等離子切割機(jī)、空壓機(jī), 搬運(yùn)工具:吊車等查看相關(guān)記錄,編寫

3、了設(shè)備保養(yǎng)制度、生產(chǎn)過程設(shè)備都進(jìn)行了維護(hù)和保養(yǎng)。生產(chǎn)過程要求，查看現(xiàn)場時，工作環(huán)境較適宜。環(huán)境保持較適宜。采用交流經(jīng)常溝通，向辦公室提供庫存情況及市場信息。內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號：HY/QR 8.02-03 審核員： NO：2受審部門生產(chǎn)車間審核時間質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄7.2與顧客有關(guān)的過程7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)的提供10、是否在向顧客做出產(chǎn)品承諾前對產(chǎn)品進(jìn)行了評審？評審內(nèi)容有哪些是否記錄、查閱有關(guān)文件記錄？11、產(chǎn)品要求變更后，文件是否及時更改？是否將變更后的信息傳遞給出有關(guān)部門？到有關(guān)部門核實是否收到合同訂單更改通知單？12、與顧客進(jìn)行溝通的方式是什么？13、組織如何確定產(chǎn)

4、品的要求，產(chǎn)品要求是否形成文件？14、與產(chǎn)品相關(guān)的法律法規(guī)有哪些？15、是否確定了業(yè)務(wù)工作的全過程？16、對業(yè)務(wù)運(yùn)行的全過程是否編制了必要的作業(yè)指導(dǎo)書？這些作業(yè)指導(dǎo)書是否最新版本？是否受控？17、選擇的設(shè)備、設(shè)施的參數(shù)和能力是否符合產(chǎn)品實現(xiàn)的過程的要求？18、設(shè)備是否進(jìn)行有效維護(hù)和保養(yǎng)？請出示維護(hù)保養(yǎng)記錄？通過與顧客簽訂書面合同，以合同的形式確定顧客的要求。按照國標(biāo)/行標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，對產(chǎn)品的要求進(jìn)行評審后，再與顧客簽訂書面合同，合同在明確了顧客對產(chǎn)品的各項要求。資源等方面，在產(chǎn)品要求評審表中有詳細(xì)的描述。如有相關(guān)性問題通過電話等方式進(jìn)行溝通公司 提供了相關(guān)國標(biāo)，公司工作標(biāo)準(zhǔn)，工作流程，工作流程圖中明

5、確了生產(chǎn)車間業(yè)務(wù)全過程，并編制了相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書，報管理者代表批準(zhǔn)后，頒布實施。生產(chǎn)車間已根據(jù)生產(chǎn)所需，編制了“作業(yè)指導(dǎo)書”，“工作流程”、“檢驗規(guī)程”等作業(yè)文件，為受控本選用的設(shè)備臺帳。有螺旋焊管機(jī)組(開卷機(jī)、銑邊機(jī)、遞送機(jī)、成型機(jī))、埋弧焊機(jī)、等離子切割機(jī)、空壓機(jī)基本上能滿足生產(chǎn)過程中對質(zhì)量的要求。查閱設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄，所用的設(shè)備均得到完善的維護(hù)。建立了生產(chǎn)過程設(shè)備臺帳，現(xiàn)場對在用螺旋焊管機(jī)組(開卷機(jī)、銑邊機(jī)、空壓機(jī)等維護(hù)和保養(yǎng)記錄內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號：HY/QR 8.02-03 審核員： NO：3受審部門生產(chǎn)車間審核時間質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)的提供7

6、.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)7.5.3標(biāo)識可追溯性7.5.4顧客財產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)19設(shè)備是否建立了臺帳，并有惟一性標(biāo)識？現(xiàn)場使用設(shè)備是否都有明顯標(biāo)識？報廢設(shè)備是否清除或封存？20、有哪些關(guān)鍵過程和特殊過程？人員是否具備條件和資格？是否有效進(jìn)行？21、公司采用何種方法在生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作的全過程中對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識？22、對監(jiān)視和測量狀態(tài)如何標(biāo)識？23、當(dāng)有可追溯性要求時，其產(chǎn)品的標(biāo)識是否具有唯一性？并加以記錄？24.在業(yè)務(wù)過程中是否建立了顧客財產(chǎn)管理規(guī)范和清單采用什么方法保護(hù)顧客財產(chǎn)25.在生產(chǎn)過程中采用什么方法和手段防止產(chǎn)品損壞？26.交付和交付后的實施建立了生產(chǎn)過程設(shè)備臺帳，現(xiàn)場對在用螺

7、旋焊管機(jī)組(開卷機(jī)、銑邊機(jī)、遞送機(jī)、成型機(jī))、埋弧焊機(jī)、等離子切割機(jī)、空壓機(jī)設(shè)備也進(jìn)行標(biāo)識，記錄完整。關(guān)鍵過程編制作業(yè)指導(dǎo)書，操作人員進(jìn)行培訓(xùn)符合崗位任職要求,設(shè)備合格。定期檢查考評用生產(chǎn)過程進(jìn)行標(biāo)識，如產(chǎn)品，材料等。在現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)，對生產(chǎn)狀態(tài)，檢驗狀態(tài)進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識。庫房有產(chǎn)品、材料、地區(qū)等標(biāo)識。檢查工作記錄,從下達(dá)任務(wù)單起，發(fā)貸,生產(chǎn)過程,驗收、檢查,均體現(xiàn)了產(chǎn)品批次的唯一性標(biāo)識。公司建立了顧客財產(chǎn)管理制度建立了顧客財產(chǎn)登記錄表，按要求進(jìn)行管理在生產(chǎn)過程中，采用查用裝車,叉車,搬運(yùn)工具輕裝輕放按規(guī)格品種分類碼放。在生產(chǎn)過程中，按合同要求進(jìn)行規(guī)范管理，達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè) 服務(wù)顧客，達(dá)至顧客滿意內(nèi)部質(zhì)量

8、體系審核檢查表編號：HY/QR 8.02-03 審核員： NO：3受審部門生產(chǎn)車間審核時間質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄8.2.1顧客滿意27、有無顧客投訴？如何進(jìn)行處理？28、產(chǎn)品交付之后，生產(chǎn)車間還應(yīng)做好哪些服務(wù)工作？29、是否規(guī)定了收集和分析顧客滿意程度的信息和方法？方法是否適當(dāng)？是否得執(zhí)行？30、如果分析發(fā)現(xiàn)顧客滿意程度下降是否采取了改進(jìn)措施？溝通方式：訪問、來電、登記、發(fā)調(diào)查表、市場調(diào)查等，在體系運(yùn)行以來產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步上升。尚無顧客投訴，有顧客投訴時，按手冊規(guī)定要求及時上報關(guān)研究處理。市場調(diào)查，組織用戶訪問，建立用戶檔案，建立維修網(wǎng)點。準(zhǔn)備工作，培訓(xùn)服務(wù)人員，做好質(zhì)量信息反饋，及時

9、處理用戶來函、來電、來訪的問題等工作。在顧客滿意控制程度中規(guī)定信息，收集的方法，每年至進(jìn)進(jìn)行一次顧客滿意率的調(diào)查，在今年3月份進(jìn)行了一次調(diào)查，制定有關(guān)顧客滿意度的測量與計算方法。顧客滿意度調(diào)查無投訴現(xiàn)象，若出現(xiàn)這種情況，將采取從采購到產(chǎn)品出公司所有過程進(jìn)行檢查和反思的做法找出原因，采取相應(yīng)的措施。內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號：HY/QR 8.02-03 審核員： NO：4受審部門生產(chǎn)車間審核時間質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄8.3不合格品控制8.5.1/8.5.2糾正措施/預(yù)防措施。31、對不合格品如何進(jìn)行識別和控制？對不合格品處置有幾種途徑？32、為產(chǎn)品交付或使用后發(fā)現(xiàn)不合格品時，公司采取

10、什么措施達(dá)到顧客滿意？33、采取什么糾正措施來消除不合格？出現(xiàn)不合格品時，先進(jìn)行隔離，填寫不合格通知處理單，并在不合格品登記表中進(jìn)行記錄，由質(zhì)管部門進(jìn)行返工，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后降級使用。退貨。與顧客進(jìn)行協(xié)商，采取有力的措施，滿足顧客要求。開具不合格品報告和找出原因采取糾正措施和預(yù)防措施。內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號：HY/QR 8.02-03 審核員： NO：1受審部門生產(chǎn)車間審核時間質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.4.1質(zhì)量目標(biāo)6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4 工作環(huán)境5.5.3內(nèi)部溝1、生產(chǎn)車間在公司的質(zhì)量管理體系中，主要負(fù)責(zé)哪些過程的控制？2、生產(chǎn)車間的職責(zé)和權(quán)限是什么？3、生產(chǎn)

11、車間建立的具體質(zhì)量目標(biāo)是什么？如何在質(zhì)量方針的指引下從事本部門的工作？4、為實現(xiàn)產(chǎn)品，組織為本部門提供了哪些設(shè)備和設(shè)施？5、設(shè)施和設(shè)備是否符合實現(xiàn)產(chǎn)品的需求？是否得到了維護(hù)？6、查看設(shè)施、設(shè)備臺帳，設(shè)備維修記錄及設(shè)備維護(hù)規(guī)定，現(xiàn)場審核。7、組織是否具備合適的工作環(huán)境？是否得到管理？8、現(xiàn)場檢查工作環(huán)境有效性？9、生產(chǎn)車間與其他部門是否經(jīng)常溝通？采用什么方式內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號： 審核員： NO：2受審部門生產(chǎn)車間審核時間質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄7.2與顧客有關(guān)的過程7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)的提供10、是否在向顧客做出產(chǎn)品承諾前對產(chǎn)品進(jìn)行了評審？評審內(nèi)容有哪些是否記錄、查閱有關(guān)文件記

12、錄？11、產(chǎn)品要求變更后，文件是否及時更改？是否將變更后的信息傳遞給出有關(guān)部門？到有關(guān)部門核實是否收到合同訂單更改通知單？12、與顧客進(jìn)行溝通的方式是什么？13、組織如何確定產(chǎn)品的要求，產(chǎn)品要求是否形成文件？14、與產(chǎn)品相關(guān)的法律法規(guī)有哪些？15、是否確定了業(yè)務(wù)工作的全過程？16、對業(yè)務(wù)運(yùn)行的全過程是否編制了必要的作業(yè)指導(dǎo)書？這些作業(yè)指導(dǎo)書是否最新版本？是否受控？17、選擇的設(shè)備、設(shè)施的參數(shù)和能力是否符合產(chǎn)品實現(xiàn)的過程的要求？18、設(shè)備是否進(jìn)行有效維護(hù)和保養(yǎng)？請出示維護(hù)保養(yǎng)記錄？內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號：HY/QR 8.02-03 審核員： NO：3受審部門生產(chǎn)車間審核時間質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)

13、容及方法審核記錄7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)的提供7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)7.5.3標(biāo)識可追溯性7.5.4顧客財產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)19設(shè)備是否建立了臺帳，并有惟一性標(biāo)識？現(xiàn)場使用設(shè)備是否都有明顯標(biāo)識？報廢設(shè)備是否清除或封存？20、有哪些關(guān)鍵過程和特殊過程？人員是否具備條件和資格？是否有效進(jìn)行？21、公司采用何種方法在生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作的全過程中對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識？22、對監(jiān)視和測量狀態(tài)如何標(biāo)識？23、當(dāng)有可追溯性要求時，其產(chǎn)品的標(biāo)識是否具有唯一性？并加以記錄？24.在業(yè)務(wù)過程中是否建立了顧客財產(chǎn)管理規(guī)范和清單采用什么方法保護(hù)顧客財產(chǎn)25.在生產(chǎn)過程中采用什么方法和手段防止產(chǎn)品損壞？26.交付和交付后的實施內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號：HY/QR 8.02-03 審核員： NO：3受審部門生產(chǎn)車間審核時間質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄8.2.1顧客滿意27、有無顧客投訴？如何進(jìn)行處理？28、產(chǎn)品交付之后，生產(chǎn)車間還應(yīng)做好哪些服務(wù)工作？29、是否規(guī)定了收集和分析顧客滿意程度的信息和方法？方法是否適當(dāng)？