XX建筑工程公司總承包部質量手冊

1、0.前言質量承諾質量方針質量目標企業(yè)概況范圍總則范圍和適用領域應用引用標準術語和定義直接引用術語自定義術語質量管理體系總要求文件要求總則質量手冊文件控制記錄控制管理職責管理承諾以顧客為關注焦點質量方針策劃質量目標質量管理體系策劃職責權限和溝通職責和權限管理者代表內部溝通管理評審總則評審輸入評審輸出資源管理資源的提供人力資源基礎設施工作環(huán)境產品實現產品實現的策劃與顧客有關的過程設計和開發(fā)生產和服務提供監(jiān)視和測量裝置的控制8.測量、分析及改進總則監(jiān)視和測量顧客滿意內部審核過程的測量和監(jiān)視產品的測量和監(jiān)視不合格品控制不合格物資不合格工序數據分析數據信息收集、分析職責數據分析改進持續(xù)改進糾正措施預防措

2、施改進措施的驗證附錄頒布令依據GB/T19001-2000idtISO9001:2000質量管理體系標準的要求，并結合中國建筑工程總公司總承包部和中國建筑總承包公司（以下簡稱“公司”）的施工管理特點，特制定本質量手冊。本手冊規(guī)定了公司的質量方針，對公司質量管理體系及質量管理體系要求作出了全面的描述，是指導公司質量管理工作的綱領性文件和行動準則，是開展質量活動必須遵循的標準和規(guī)范。本手冊自總經理簽字之日起正式生效。公司范圍內各部門、分公司、項目及全體員工必須嚴格遵照執(zhí)行。中國建筑工程總公司總承包部中國建筑總承包公司總經理：（王彤宙）二。二年四月九日0.前言0.1質量承諾0.1.1質量方針過程精品

3、，質量重于泰山；中國建筑，服務跨越五洲。內涵解釋：公司質量體系運作的過程中始終把質量放在核心地位，要求每一道工序、每個部位必須是為下道工序提供精品，把質量責任分解到各個崗位、各個環(huán)節(jié)、各個工種，使嚴格的質量管理貫穿丁不斷變化的設計、施工、服務的全過程，做到凡事有章可循，凡事有據可查，凡事有人負責，凡事有人監(jiān)督。通過質量的鄭重承諾、優(yōu)質的過程服務和全方位的動態(tài)管理營造“中國建筑”的名牌效應，做大做強中國建筑。0.1.2質量目標工程合格率達到100%工程優(yōu)良率達到80%顧客滿意率達到90%內涵解釋：所有工程的一次交驗合格率為100%單位工程竣工面積的優(yōu)良率達到80%Z上；使90%Z上的顧客滿意。0

4、.2企業(yè)概況中國建筑工程總公司（以下簡稱中建總公司）組建丁1982年，是中國最大的建筑聯合企業(yè)，也是中國最大的國際工程承包商。主要經營范圍：國內外土木工程和建筑工程的勘察、設計、施工、安裝、咨詢；房地產經營；裝飾工程；雕塑壁畫業(yè)務；對外經濟援助項目；技術和材料設備的進出口業(yè)務；對外派遣各類工程、生產及服務行業(yè)的勞務人員；承包境內外資工程，在海外舉辦非貿易性企業(yè)，利用外方資源、資金和技術在境內開展勞務合作，國外工程所需設備、材料的出口等方面的業(yè)務。中國建筑工程總公司總承包部（即中國建筑總承包公司）是中國建筑工程總公司直接從事工程總承包、實行內部獨立核算的專業(yè)經營機構，代表中建總公司以一級法人層次

5、開拓建筑市場，下屆有北方、南方、上海、重慶、西北、廈門、海南、中山、山西、甘肅等區(qū)域性分公司，并負責經營管理深圳海外裝飾工程公司、中大實業(yè)有限公司、中國建筑裝飾工程公司、中外園林建筑總公司、中建電子工程有限公司、中國建筑東南設計研究院等專業(yè)公司和設計院；代表總公司對中國江本有限責任公司、中建納博克自動門有限公司、中建（長沙）不二幕墻裝飾有限公司、蘇州工業(yè)園區(qū)中建工程咨詢有限公司等單位行使股東權利。公司以工程項目為管理核心，以合約管理為主線，以技術創(chuàng)新和人才激勵為手段，運用中建總公司的集團資源，分配丁項目經營管理全過程，充分挖掘項目管理的最大利潤，逐步形成以實現經濟效益為目標的“大總部、精區(qū)域、

6、細項目”的管理模式，創(chuàng)造新一輪的中國建筑精品。今天，中建總公司正以嶄新的姿態(tài)，努力向世界一流的跨國公司邁進，成為世界建筑行業(yè)的強者。地址：中國北京白萬莊三里河路15號B座6樓郵政編碼：100037電話：0086-傳真：0086-1.范圍1.1總則本手冊為公司制定了質量管理體系要求。手冊適用丁公司市場經營、設計和施工服務的各個過程。手冊的內容可以充分證實，公司有能力滿足顧客要求及生產符合法律、法規(guī)要求的產品。公司以顧客為關注焦點通過質量管理體系的有效實施，包括持續(xù)改進體系的運行以達到顧客滿意。1.2范圍和適用領域質量手冊適用丁以總公司名義和公司名義承接的工業(yè)與民用建筑、市政道路、橋梁和公用管道等

7、的設計、施工、安裝和服務，以及地基與基礎、鋼結構、環(huán)保、水電大壩、城市軌道交通5個專業(yè)承包過程。質量管理體系覆蓋的產品為以總公司和公司名義承接和管理的工程項目。質量管理體系涉及的職能部門包括總經理、管理者代表、副總經理、綜合管理部、市場經營部、合約商務部、項目管理部、技術發(fā)展部、人力資源部、財務資金部,以及各分公司、各項目。1.3應用為確保質量管理體系的有效性、適宜性和充分性，更好地提供滿足顧客和符合法律、法規(guī)要求的產品，公司不對第七章中的任何條款進行刪減。2.引用標準在質量管理體系文件中引用如下標準：GB/T1900AISO9000:2000質量管理體系基礎和術語；GB/T19001-ISO

8、9001:2000質量管理體系要求；GB/T19004ISO9004:2000質量管理體系業(yè)績改進指南；中國建筑工程總公司質量手冊（2000版）；中國建筑工程總公司質量體系程序文件（2000版）。3.術語和定義3.1直接引用術語本手冊使用2000版ISO9000族標準提供的術語和定義，并使用中國建筑工程總公司質量手冊中采用的其他術語和定義。序號術語定義1質里官理體系建立質量方針和質量目標并實現這些目標的相互關聯或相互作用的一組要素。2質量方針由最高管理者正式發(fā)布的與質量有關的組織總的意圖和方向。3質里目標與質量有關的所追求的或作為目的的事物。4顧客接受廣品的組織和個人，本手冊中成為業(yè)主。5顧客

9、滿意顧客對某一事項以滿足其需求和期望程度的意見。6供方為公司提供產品的組織和個人，主要包括物資供應商、分包商、設計分包、委托試驗室等。7過程使用資源將輸入轉化為輸出的活動系統(tǒng)。本公司的工序也是過程。8特殊過程指結果不能通過其后產品的檢驗和試驗完全驗證，加工缺陷僅在使用后才能暴露出來的過程。9關鍵過程精度要求高對工程整體質量有重要影響和其后的檢驗和糾正均比較困難的過程。10服務無形廣品，在供方和顧客接口處完成的至少一項活動的結果。11可追溯性追溯所考慮對象的歷史、應用情況或所處場所的能力。12測量和監(jiān)視檢驗、試驗、檢查或驗證。13不合格未滿足要求，包括不合格物資、不合格工序、不合格項。14糾正為

10、消除已發(fā)現的不合格或其它不期望情況所米取的措施。15糾正措施為消除已發(fā)現的不合格或其它不期望情況的原因所米取的措施。16預防措施為消除潛在不合格或其它潛在不期望情況的原因所米取的措施。17緊急放行因生廣急需來不及驗證而放行，主要指對物資來不及驗證而放行。18例外轉序因生產急需而需要的非常規(guī)轉序，主要指對施工工序來不及驗證而放行。19驗證規(guī)定要求已得到滿足的客觀證據的認定和提供。20評審為確保主題事項的適宜性、充分性、有效性和效率，以達到規(guī)定的目標所進行的活動。21過程設計指需要開發(fā)的施工過程的策劃設計，包括公司沒有施工過的工程項目或是沒有掌握需用的核心技術的項目，均屬于需要開發(fā)的施工過程。3.

11、2自定義術語序號術語定義1總公司指“中國建筑工程總公司”，也簡稱為“中建總公司”。2公司指“中國建筑工程總公司總承包部”，及“中國建筑總承包公司”，簡稱為“公司”。3分公司指以“中國建筑工程總公司”，及“中國建筑總承包公司”名義設立的下屬地域性委托法人性公司。4項目指以總公司、公司和分公司名義設立的項目管理機構，是“項目經理部”的簡稱。5總部對總公司職能管理部門的總稱。6本部對公司各部門的總稱。7各單位分別指公司各部門、分公司和項目。4.1 質量管理體系總要求公司的產品為工業(yè)與民用建筑、市政道路、橋梁、公用管道、地基與基礎工程、鋼結構、環(huán)保、水電大壩、城市軌道交通的設計、施工、安裝和服務。上述

12、產品具有固定性、多樣性、單件性，以及生產的流動性、周期的連續(xù)性等特點，公司圍繞上述特點通過識別相應的施工及服務過程建立質量管理體系。通過對建立的質量管理體系所需的全過程加以識別，以識別這些過程所需的輸入、輸出及所需開展的活動和應投入的資源；通過識別這些過程，確定公司各層次之間及各過程之間的相互作用，并合理的安排過程的順序，以便容易達到過程策劃的結果，使過程能達到預期的目的或要求；通過對過程的輸入、輸出及開展的活動和投入的資源做出明確的規(guī)定，給出過程控制的準則和方法，包括三個層次的文件化的準則規(guī)定；通過獲得充分和必要信息，并通過對信息的判定而實現對各設計、施工過程的監(jiān)控；通過對過程信息的測量（包

13、括對輸入活動和輸出結果的測量），對結果的分析，針對分析結果對過程實施必要的措施，最終實現過程的策劃結果和對過程的持續(xù)改進；嚴格按照質量管理體系的要求管理這些過程。在上述過程的運作和控制中，公司根據自己的實際和需要，經過評審后，將一些過程進行分包。各有關單位均應對外包過程按照本手冊的條款的規(guī)定進行嚴格管理，以確保過程質量。文件要求4.2.1總則質量管理體系文件是質量管理體系運行的依據，可以起到溝通意圖和統(tǒng)一行動的作用。公司的質量管理體系文件包括：質量手冊一一向公司內部和外部提供關丁公司質量管理體系整體信息的文件；程序文件公司提供如何完成活動的一致信息的文件；支持性文件一一公司針對質量管理體系如何

14、應用丁某一具體產品、項目或合同的文件，包括：施工組織設計、項目質量計劃及其它相關技術性、管理性文件。記錄對所完成的活動或達到的結果提供客觀證據的文件。公司規(guī)定文件的性質和范圍應滿足合同、法律、法規(guī)要求，以及顧客和其它相關方的需求和期望，并與公司相適應。公司的質量管理體系文件架構見下貞。4.2.2質量手冊根據GB/T19001ISO9001標準和質量管理體系運作的需要，公司編制相應的質量手冊，以規(guī)定質量管理體系的范圍、程序文件、索引，及其質量管理體系過程問的相互作用，確保質量管理體系的范圍具有適應性和合理性。公司不對第七章中的任何條款進行刪減。4.2.3文件控制綜合管理部負責制定、實施和保持文件

15、管理程序，各部門、分公司和項目應嚴格按照程序要求，作好文件的編制、評審、審批、發(fā)放、標識、更改、作廢、回收等工作。4.2.4記錄控制綜合管理部負責制定、實施和保持記錄管理程序，各部門、分公司和項目應嚴格按闡明質量管理體系的范圍、各單位的職責和權限以及體系過照程序要求，做好記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存和處置。圖1:質量管理體系文件架構圖4.2 管理職責管理承諾作為公司的最高管理者，總經理對質量管理體系的建立實施和改進做出如下承諾，并提供相應證據：在公司建立起宣傳遵守法律法規(guī)和滿足顧客需求的渠道，通過會議、文件、內部通訊等形式，廣泛宣傳遵守法律法規(guī)和滿足顧客需求的重要性；制定出符合公司實際的

16、質量方針，并使其滿足遵守法律法規(guī)、滿足顧客要求和期望、持續(xù)改進，以及建立、評價質量目標等“三個承諾、一個框架”的要求；確保在公司的各個職能層次上建立和實施質量目標，并不斷適應公司發(fā)展和顧客的需求；承諾每年至少主持一次管理評審，遇特殊情況將增加評審次數，以保證質量管理體系的持續(xù)改進；確保質量管理體系運行所需資源（如人力、物資、信息等）的獲得和保證。5.2以顧客為關注焦點公司以增強顧客滿意為目的，運用管理手段，確保顧客的期望得到識別和確定，轉化為要求并予以滿足。公司在符合國家法律法規(guī)，符合規(guī)程、規(guī)范、工藝標準要求，符合產品的交付規(guī)定要求、服務要求，以及不妨礙公司質量目標和質量方針實現的前提下，滿足

17、顧客要求。5.3質量方針過程精品，質量重丁泰山；中國建筑，服務跨越五洲。（詳細內涵見0.1.1條款）為實現上述質量方針，公司管理層、各部門、分公司和項目將努力做好下述工作：根據公司運作的實際狀況，總經理將不斷調動全體員工的積極性，樹立為顧客服務的宗旨，了解和滿足顧客合理的需求和期望；通過不斷提高全體員工的質量意識，確保產品和服務的每一個環(huán)節(jié)都符合質量管理體系要求，達到質量要求，并持續(xù)改進；通過管理評審，利用各種信息，將改進提高作為評審的輸出，不斷提高組織的適應能力，加大市場占有率，交付合格工程和優(yōu)質工程；公司遵守國家法律、法規(guī)，以確保公司及顧客的合法權益得到保障；總經理確保質量方針在公司內部得

18、到充分溝通和理解，并定期對質量方針進行評審，以適應公司內外部條件和環(huán)境的變化。5.4.1 5.4策劃質量目標質量目標由總經理主持制定，形成文件，并得到實施和不斷改進。公司的質量目標是：所有工程的一次交驗合格率為100%單位工程竣工面積優(yōu)良率達到80恕上。質量方針將逐層得到分解，各級的質量目標與公司的質量方針保持一致，并且滿足產品要求的各項內容。各部門、分公司圍繞公司質量目標，分解并確定本單位的年度工作目標，包括：工程質量目標、安全目標、設備和資金目標、人力資源目標、合同及中標目標、顧客滿意目標等。各項目根據公司的質量目標和合同要求，策劃并分解本項目的質量目標，包括工程優(yōu)良率、安全事故率、設備完

19、好率、人員持證上崗率等。5.4.2質量管理體系策劃質量管理體系架構質量管理體系職能分配公司質量管理體系職能分配責任分工質量體系總經理管理者代表副總經理綜合管理部市場經營部合約商務部項目管理部技術發(fā)展部人力資源部財務資金部項目分公司總要求總要求文件控制記錄控制管理管理承諾以顧客為關注焦點質量方針策劃職責權限和溝通管理評審資源管理人力資源基礎設施工作環(huán)境產品實現產品實現的策劃與顧客有關的過程設計與開發(fā)采購生產和服務提供監(jiān)視和測量裝置控制測量分析改進顧客滿意內部審核過程的監(jiān)視和測量產品的監(jiān)視和測量不合格品控制數據分析改進注：主管領導；主控部門；關聯部門。5.5職責權限和溝通5.5.1職責和權限公司規(guī)

20、定各部門、項目和分公司之間的職能及相互關系（職責和權限），以促進有效的質量管理體系的運行。5.5.1.1總經理主持制定、批準和頒布公司的質量方針和質量目標，批準質量手冊，委任管理者代表，對公司質量方針的實現和質量管理體系的有效運行負全面和最終責任；決定公司發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展目標，負責規(guī)定和改進各部門的管理職責；組織識別和分析顧客的明確及潛在要求，代表公司向顧客作出質量承諾，并向公司傳達滿足顧客要求的重要性；主持對質量管理體系的管理評審，對質量管理體系的改進作出決策；確保質量管理體系運行中管理、執(zhí)行和驗證工作的資源需求；領導對全體員工進行質量意識的教育、培訓和考核。5.5.1.2管理者代表（副總經理

21、）協(xié)助總經理建立公司質量管理體系，主持制定、批準和頒布公司質量程序文件；組織貫徹、實施和完善公司質量管理體系，協(xié)調體系運行中發(fā)生的有關問題，定期向總經理匯報質量體系運行情況，并提交管理評審；按照公司領導職責分工，負責制訂主管部門和系統(tǒng)的發(fā)展目標和規(guī)劃，對主管工作的質量保證和質量改進負責直接領導責任；負責公司內部體系審核和籌備管理評審，并組織接受顧客或認證機構對公司進行的質量管理體系審核；代表公司與業(yè)主或其它外部機構就質量管理體系事宜進行聯絡。5.5.1.3副總經理參與制訂、貫徹和實施質量方針、質量目標和企業(yè)發(fā)展規(guī)劃，協(xié)助總經理作好質量體系建立、運行和保持工作；按照公司領導職責分工，負責制訂主管

22、部門和系統(tǒng)的發(fā)展目標和規(guī)劃，對主管工作的質量保證和質量改進負責直接領導責任；協(xié)助總經理開展公司各項工作，確保工程質量、安全和工期滿足合同需要。5.5.1.4綜合管理部負責指導、監(jiān)督管理評審程序、文件管理程序、記錄管理程序、內部審核程序、糾正和預防措施程序的實施；組織開展公司企劃、研發(fā)工作；組織開展公司行政、后勤和行政檔案管理工作；組織公司信息管理工作；作好對總承包經營管理企業(yè)的管理、支持與服務。5.5.1.5市場經營部負責指導、監(jiān)督顧客要求評審管理程序（除合同評審、合同變更評審）的實施；組織開展市場開發(fā)工作；組織公司本部項目投標工作；配合中標后的項目管理工作，進行二次經營和市場服務；組織開展公

23、司資質管理和經營管理基礎工作。5.5.1.6合約商務部負責指導、監(jiān)督物資管理程序，以及顧客要求評審管理程序（合同評審、合同變更評審）的實施；組織編制項目投標階段的經濟標文件；組織公司合同管理工作；組織開展公司物資采購管理工作；參與分包工程招標及分包商選擇工作；組織項目成本管理和控制，建立健全公司建造成本庫和內部定額;負責組織和處理公司有關法律事務；組織開展公司投資評估工作。5.5.1.7項目管理部負責指導、監(jiān)督項目策劃管理程序、施工過程控制程序、分包商管理程序、不合格品管理程序、服務管理程序的實施；組織項目組建策劃和各項前期準備工作；組織對分包商進行評審、選擇和管理；組織開展公司工程質量管理工

24、作；組織開展公司項目安全和文明施工工作；對工程項目實施過程進行動態(tài)管理，對項目實施過程進行協(xié)調、管理和控制；組織公司工程項目的服務保修工作,進行業(yè)主滿意度測評;在綜合管理部協(xié)助下，組織公司質量管理體系在工程項目上的貫徹與實施。5.5.1.8技術發(fā)展部負責指導、監(jiān)督設計管理程序、監(jiān)視和測量設備管理程序的實施；協(xié)助市場經營部開展項目經營，為項目篩選、跟蹤、談判提供技術支持；組織編制項目投標報價階段的技術標；組織開展公司工程技術管理工作；為工程項目實施全過程提供技術支持和服務；對檢驗、試驗、測量設備進行管理。5.5.1.9負責指導、監(jiān)督培訓管理程序的實施；組織開展公司人事管理工作，制訂、落實公司人事

25、管理制度和政策；組織開展人員聘用工作；負責組織作好公司勞資管理工作；組織開展員工考核工作；組織開展公司培訓工作；逐步開展員工個人職業(yè)生涯設計工作。財務資金部組織制定公司內部財務管理規(guī)章制度與會計核算，并監(jiān)督制度的執(zhí)行；負責公司會計核算與分析工作；負責公司財務、資金、金融的統(tǒng)一管理工作；負責公司預算管理；負責進行公司稅務管理工作。5.5.1.10 分公司嚴格執(zhí)行國家、地方政府的有關法律、法規(guī)，認真貫徹實施總公司和公司頒布的質量方針、質量手冊、質量體系程序文件和各項管理制度；負責質量管理體系在分公司的建立、完善、實施和運行，對質量方針和質量管理體系在分公司的實現和有效運行負全面責任；在授權范圍內以

26、總公司名義和公司名義開展市場經營工作；按照本部與分公司的管理鏈條分工，負責組織對分公司管轄項目的項目管理工作；代表總公司和公司與當地政府主管部門或其他法人、社團進行接洽、聯系等。5.5.1.11 項目嚴格執(zhí)行國家、地方政府的有關法律、法規(guī)，認真貫徹實施總公司和公司頒布的質量方針、質量手冊、質量體系程序文件和各項管理制度；負責質量管理體系在項目的建立、完善、實施和運行，對質量方針和質量管理體系在項目上的實現和有效運行負全面責任；負責工程項目的具體組織實施，合理利用資源（包括人員、材料、機具、監(jiān)視和測量設備、資金、施工方法），對工程項目的質量、安全、進度及成本全面負責，確保質量目標和顧客承諾的全面

27、實現；接受公司各主管部門的管理和監(jiān)督。5.5.2管理者代表管理者代表由總經理任命，具體職責見本手冊第5.5.1.2款。5.5.3內部溝通公司各部門、分公司和項目之間，就質量管理體系的過程和有效性進行溝通（認證機構的審核，各種信息的傳遞，會議、研討記錄等），以便形成統(tǒng)一步調。5.6管理評審5.6.1總則管理評審是對質量管理體系的運作情況進行評審，以確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，并驗證質量方針和質量目標是否得到了滿足。管理評審由總經理主持，一般采用會議的方式進行，按照組織形式分為年度管理評審和日常管理評審。年度管理評審以公司級會議方式進行，一般每年進行一次；日常管理評審采取總經理辦公會議、

28、由總經理組織的專題會議等方式進行，日常管理評審根據需要隨時召開。評審的過程應分析當前可能需要體系更改的活動或需要改進的機會，包括質量方針和目標的改進。綜合管理部負責記錄并保存管理評審過程中形成的有關記錄。5.6.2評審輸入評審輸入是為管理評審提供持續(xù)改進的信息和前提條件，明確輸入活動要求、信息及數據，輸入要有如下內容：管理體系審核結果；顧客的反饋及法律法規(guī)執(zhí)行情況；質量方針、目標完成情況，工程質量狀況；糾正和預防措施的狀況；上次管理評審的跟蹤措施；影響質量管理體系的變更意見；改進的建議；等。5.6.3評審輸出管理評審以管理評審報告作為輸出的形式，目的是使管理體系和質量不斷改進和提高。總經理負責

29、對質量管理體系及業(yè)績改進等方面做出決策，評審報告包括如下內容：需要修改的方針、目標；質量管理體系及其過程的改進措施；與顧客要求有關的產品的改進措施；資源需求。管理評審報告由總經理簽發(fā)并下達實施，管理者代表負責組織落實和評審管理評審結果，并監(jiān)督執(zhí)行。凡評審效果未達到目標時，應及時采取改進措施。6.資源管理6.1資源的提供資源是公司質量管理體系及過程不可缺少的組成部分，是實現質量方針和目標的必要條件?？偨浝響槍镜默F實情況，確定并提供所需資源，如人力資源、設施、硬件、軟件、工作環(huán)境等。6.2人力資源人力資源部負責指導、監(jiān)督培訓管理程序的實施。公司應加強員工的質量意識教育，確保公司全體員工都意識

30、到從事質量活動所采取措施的相關性和重要性，為實現質量目標獻計獻策。根據崗位需要、市場情況、公司發(fā)展規(guī)劃以及外部有關機構和主管部門的要求，人力資源部應會同有關單位確定各崗位的所需的教育、技能和經驗等崗位任職條件。每年年底，各部門和項目應根據業(yè)務發(fā)展情況和人員素質提出本單位培訓需求。人力資源部根據培訓需求制訂公司年度培訓計劃，計劃應包括培訓項目、培訓目的、培訓對象、培訓時間和培訓單位等內容。計劃經總經理審批后執(zhí)行。對分包商的培訓，以入場教育和交底的形式進行，項目在對此做出安排后，可不必再制定專門的培訓計劃。培訓結束后，培訓組織單位應對培訓效果進行評價。對丁未達到要求的應采取措施予以補救。人力資源部

31、丁每年年底對全年培訓工作進行總結，對培訓的有效性進行評價。人力資源部負責保存公司員工的培訓資料和檔案，項目管理部負責保管對分包商培訓的記錄。6.3基礎設施公司各部門、分公司和項目應及時識別、提供和維護為實現工程施工的適宜性所需的設施具體包括：工作條件：如辦公和生產場所及相應的建筑物等相關的設施。設備：如機械、工具、設備、測量儀器、通訊、運輸、硬件、軟件或其它設備。支持性服務：工程交付后的保修、維修服務、技術咨詢、回訪等。各部門要及時評價質量管理體系各過程是否具備了這些必備的設施。綜合管理部負責對公司辦公設施的需求進行策劃和采購，并進行相應的日常管理。其它單位均應識別自己的基礎設施需求，并及時予

32、以滿足。6.4工作環(huán)境公司各部門、分公司和項目應識別為實現工程產品的符合性所需的工作環(huán)境中的重要因素，從物質的、社會的、心理的和環(huán)境的等因素方面為人員作業(yè)創(chuàng)造條件。7.產品實現7.1產品實現的策劃7.1.1總則為確保質量手冊和質量體系程序文件在工程項目中得到貫徹和實施，公司有關部門應按照合同和手冊要求，針對每一工程項目進行策劃，具體按照項目策劃管理程序執(zhí)行。策劃文件包括：項目策劃書、施工組織設計、項目質量計劃、施工方案及技術交底等。其中：投標用的施工組織設計由技術發(fā)展部編制，供施工用的施工組織設計，以及項目質量計劃、施工方案、技術交底等，由項目依據相關規(guī)定和要求編制。施工組織設計與項目質量計劃

33、可合并編制，但無論編制形式如何，項目質量計劃應包下以下方面的內容：需達到的質量目標；實際運作過程的步驟；在項目的各不同階段，職責、權限和資源的具體分配；采用的具體程序和指導書；適宜階段（如設計、開發(fā)）的試驗、檢驗、檢查和審核大綱；隨項目的進展進行更改和完善策劃結果的形成文件的程序；達到質量目標的測量方法；為達到質量目標必須采取的其它措施；對工程項目施工的符合性提供證據，做好質量記錄。7.1.2策劃過程控制質量策劃的宗旨是按質量管理體系的各項要求進行操作，以使設計、施工生產在組織機構、人員配備、材料、設備和檢驗測試手段等方面均符合標準要求的前提下運作。公司各部門、分公司和項目應根據合同要求和有關

34、規(guī)定，依據管理權限作好相應的質量策劃工作。在質量策劃完成后，由相應的授權人員對質量策劃文件進行審批。7.2與顧客有關的過程市場經營部負責指導、監(jiān)督顧客要求評審管理程序（除合同評審、合同變更評審）的實施，合約商務部負責指導、監(jiān)督顧客要求評審管理程序（合同評審、合同變更評審）的實施。7.2.1與產品有關要求的確定與顧客有關的過程包括從工程信息跟蹤到竣工交付后保修服務的全過程。公司各有關部門應確定顧客的要求，主要包括：顧客規(guī)定的產品要求（合同），包括有關使用性能、可靠性、質量等級、交付（工期要求）和交付后的服務方面的要求；顧客未做規(guī)定但預期或規(guī)定用途所必要的產品要求；與產品有關的義務，包括法律、法規(guī)

35、的要求。7.2.2與產品有關的要求的評審通過對項目信息、收到后的招標文件、送出前的投標文件、簽約前的合同，以及合同變更進行評審，確保：有關要求得到規(guī)定；任何與標書或合同有異之處均已得到解決、認可；公司具備履行承諾和合同要求的能力。7.2.2.1項目信息評審市場經營部負責組織開展公司對外經營工作，作好對項目信息進行收集、整理、比較、分析、評估和篩選。根據項目信息篩選情況，市場經營部負責組織對有價值并且可行的項目進行跟蹤。7.2.2.2招標文件評審當項目進入招標階段時，市場經營部組織有關部門對招標文件進行評審。必要時，可邀請分包商和供應商一起參加招標文件評審，以保證分包工程施工或物資供應不被延誤。

36、評審包括以下內容：工程的類型、規(guī)模、所在地域是否符合公司市場經營戰(zhàn)略；業(yè)主的合法地位和履約信譽，項目立項手續(xù)是否齊全；公司中標的可能性，是否有明顯不利丁公司的規(guī)定、條件或有明顯強過公司的競爭對手；項目資金的來源和支付狀況，項目可能盈利水平和風險程度；業(yè)主對工期、質量、創(chuàng)優(yōu)等方面的要求；工程施工的技術難度，特別是新工藝、新材料和高新技術的要求；公司在該項目上的履約實力和能力（包括人員和設備裝備能力）；分包商的選擇和物資設備的采購等。當遇到招標文件不全、業(yè)主口頭要求等特殊情況時，按照程序中規(guī)定的特殊情況進行評審。通過對招標文件進行評審，決定公司是否參與該項目的投標。招標文件評審記錄由市場經營部保存

37、。7.2.2.3投標文件評審投標文件編制完成后，市場經營部負責組織有關部門和人員對投標文件進行評審。評審內容包括：經濟標是否完整、正確，報價方案是否符合公司的投標策略？技術標是否完整、正確，施工組織設計是否科學、合理？綜合標是否完整、正確，是否對招標文件的各項要求進行了響應？設計圖紙是否完成、正確，設計是否體現了業(yè)主的意圖？經濟、技術、（技術文件）和綜合標之間是否協(xié)調一致，整體投標文件是否滿足招標文件的要求？通過對投標文件進行評審，決定投標文件是否可以送出。投標文件記錄由市場經營部保存。7.2.2.4合同評審在合同簽訂前，合約商務部負責組織有關部門進行合同評審。合同評審側重丁對與投標不一致的合

38、同要求進行評審，通過合同評審及與業(yè)主的溝通應確保：業(yè)主對工程的各項要求得到規(guī)定。當收到來自業(yè)主的口頭要求時，接收人應準確理解業(yè)主的要求，妥善地形成文件并得到業(yè)主的認可；任何與投標不一致的合同要求已得到解決。合同評審記錄由合約商務部保存。7.2.2.5合同變更評審當發(fā)生合同變更時，由項目按程序進行評審和變更。當超出項目處理范圍時，由項目組織評審，報公司審批后變更。評審應形成文件并準確地傳遞到各有關部門。7.2.2.6緊急情況的處理當遇到需立即答復業(yè)主，但乂來不及進行書面評審的情況時，有關人員可按照程序中規(guī)定的進行緊急情況的處理。7.2.3顧客溝通公司應在以下有關方面確定并實施與業(yè)主溝通的安排：項

39、目信息項目中標前，市場經營部負責組織有關部門就項目信息與業(yè)主進行充分協(xié)調和溝通，確保業(yè)主充分了解公司的有關情況，同時確保公司充分掌握項目的有關情況。合同及變更信息合同簽訂前，合約商務部負責與業(yè)主進行充分協(xié)調和溝通，確保充分了解業(yè)主意見，并及時將意見反饋給公司有關部門。合同履行期間，當發(fā)生合同變更時，項目負責與業(yè)主進行協(xié)商，確保充分了解業(yè)主意見，并及時將意見反饋給公司有關部門。業(yè)主反饋意見公司各部門、分公司負責收集業(yè)主反饋意見(包括顧客投訴)，并及時將業(yè)主反饋意見傳遞給項目管理部，由項目管理部對業(yè)主反饋意見進行處理。7.3設計和開發(fā)7.3.1建筑產品設計技術發(fā)展部負責指導、監(jiān)督設計管理程序的實施

40、。7.3.1.1設計的策劃由丁公司不具有單獨的設計資質，當市場追蹤的項目涉及到設計內容時，在進行項目信息評審、招標文件評審時應針對設計內容進行重點評審，確定解決方案。目前階段，設計解決方案有設計分包和深化設計兩種模式。7.3.1.2設計分包模式技術發(fā)展部負責按照采購程序評價和選擇設計分包。通常采取議標方式選擇。必要時也可采取招標方式，招標工作由技術發(fā)展部會同合約商務部組織。技術發(fā)展部負責按照設計合同對設計分包進行管理，并會同有關部門按照合同約定對設計工作進行評審和驗證，以及在設計完成后組織設計確認。技術發(fā)展部在組織設計評審、設計驗證和設計確認時，應邀請業(yè)主、監(jiān)理參加。其中設計文件輸出的評審和設

41、計確認，必須經業(yè)主、監(jiān)理或其授權代表簽字確認。當圖紙不滿足設計要求，或需進行修改時，應按照合同約定執(zhí)行。7.3.1.3深化設計模式根據工程設計的實際情況，圖紙深化設計項目的類型可以分為：業(yè)主只提供初步設計圖紙，需要由施工單位進行深化設計；業(yè)主提供了深化設計圖紙，但還需施工單位根據現場實際做細化設計。1)設計計劃在工程開工后，技術發(fā)展部協(xié)同項目結合工程需要、業(yè)主要求及施工進度，確定設計計劃。對丁“只完成了初步設計，需進行深化設計”的，由技術發(fā)展部組織項目進行圖紙深化設計工作，必要時技術發(fā)展部委托外部設計單位做聯合設計或分包；對丁“已完成了深化設計，只需做細化設計”的，由項目進行細化設計。2)設計

42、輸入根據制定的計劃，在業(yè)主給定圖紙的基礎上進行設計。設計過程中應依據：業(yè)主的要求；施工圖紙與設計要求；設計及施工規(guī)范；以前類似設計提供的信息。3) 設計輸出設計圖紙應滿足以下使用條件：活楚的反映設計意圖的施工圖紙；圖紙上應標注設計和施工驗收規(guī)范和準則；圖紙上應標明圖紙尺寸、圖形；圖紙上應標明所用的材料名稱及其驗收準則，能夠滿足采購、生產及施工的要求。4) 設計評審設計圖紙完成后，技術發(fā)展部/項目應組織有關人員進行評審，設計人員應根據評審意見進行修改補充，經設計負責人審核后，報設計單位審批。5) 設計驗證和確認經設計單位審批后即可進行現場施工，當設計單位提出修改意見時，由設計者進行修改設計。6)

43、 設計變更若需要修改變更處較多，需要進行重新設計，設計過程仍按設計程序進行；若需要修改變更處不多，可由設計者進行修改，設計負責人審核，設計單位審批后生效。7.3.2過程設計對丁工藝要求復雜，施工難度大，或公司從未施工過的工程，應對施工組織設計和項目質量計劃的策劃過程進行控制。7.3.2.1過程設計輸入過程設計輸入應滿足以下要求：滿足工程施工的要求；滿足建筑安裝工程施工規(guī)范和法律規(guī)定的要求；滿足業(yè)主要求；不應出現不完整、含糊或矛盾的要求。7.3.2.2過程設計輸出過程設計輸出應滿足以下要求：嚴格執(zhí)行國家現行相關法規(guī)的要求；為工程施工提供適當的信息；根據業(yè)主及驗收標準的要求；明確施工過程中的關鍵工

44、序和特殊工序，并進行重點控制。編制完成的文件在發(fā)放前應予以批準。7.3.2.3過程設計評審過程設計評價是對施工組織設計或項目質量計劃進行評價，以確定是否具有滿足各種要求的能力。當評審過程中發(fā)現問題時，編制人員應針對存在的問題采取適當措施。評審的結果及跟蹤措施應予以記錄，以便有效解決。7.3.2.4過程設計驗證過程設計驗證是對施工組織設計或項目質量計劃進行驗證，以確保施工組織設計或項目質量計劃能夠正確指導施工要求的適宜性。文件編制部門，及公司、分公司有關部門應分階段對施工組織設計或項目質量計劃進行驗證。驗證結果及跟蹤措施應予以記錄。7.3.2.5過程設計確認公司有關部門、分公司應對施工組織設計或

45、項目質量計劃是否能達到指導施工的預期效果進行確認的方式、條件做出明確規(guī)定。在工程產品實施或交付時要進行及時確認，當確認結果表明施工組織設計的指導不能或不能完全滿足預防使用的要求時，應采取有效的跟蹤措施，并予以記錄。在施工組織設計或項目質量計劃編制完成后，經公司審核批準后提交監(jiān)理、業(yè)主審批及確認。工程交付以后由顧客代表簽字，作為施工過程設計的最終確認。7.3.2.6過程設計更改的控制施工組織設計和項目質量計劃的更改應形成文件。對更改后的要求進行評價并充分分析論證更改部分對其它部分及整體功能、性能的影響，以確定更改是否恰當。必要時應對更改的局部或整體進行驗證及確認，以證實更改后的產品是否滿足要求，

46、并在實施前重新進行審批，應保存評價、驗證和審批等有關記錄。7.4采購公司的供方包括：物資供應商、分包商、委托試驗室和設計分包等，公司應按照以下程序對供方和采購過程進行控制：物資采購由合約商務部按照物資管理程序指導、監(jiān)督和實施；分包商選用由項目管理部按照分包商管理程序指導、監(jiān)督和實施；委托試驗室和設計分包的選用由技術發(fā)展部分別按照施工過程控制程序和設計管理程序指導、監(jiān)督和實施。7.4.1采購過程合約商務部、項目管理部、技術發(fā)展部應按要求評價和選擇合格物資供應商、分包商、試驗室和設計分包，并按規(guī)定時間間隔對其進行重新評價。評審、考核結果列入合格供方檔案，不合格的供方從合格的供方名單中除名并通知有關

47、部門和單位。對供方進行評價時，均應關注：評價供方滿足合同要求的能力；對采購物資的樣品、說明書、試驗結果；分包隊伍的施工能力、履約能力進行評價；對供方的資信能力、業(yè)績進行評價；對供方的人員資格進行評價；是否能滿足相應的質量管理要求。被評價合格的供方，經合約商務部、項目管理部、技術發(fā)展部經理批準后，列入合格供方名單，保存合格供方記錄并通知各有關部門、分公司和項目。7.4.2采購信息施工前期，項目應根據合同和項目策劃提出采購信息和具體要求，這些要求可包括：產品、程序、過程和設備的批準要求；人員資格的要求；質量管理體系的要求。在實施采購行為前，采購組織部門應對采購要求進行評審，確保其充分性與適宜性，并

48、編制采購文件。7.4.3采購產品的驗證合約商務部負責指導、監(jiān)督項目實施進場材料（包括顧客提供物資）的驗證、標識、搬運、貯存與交付管理；項目管理部負責指導、監(jiān)督項目對分包方的驗證或其他必要活動。當顧客有提出驗證要求時，由項目協(xié)助顧客在貨源處或收貨處驗證供方所提供的產品是否符合規(guī)定要求。但顧客對供方產品的驗證不能免除公司提供合格產品的責任。7.5生產和服務提供7.5.1生產和服務提供的控制項目管理部負責指導、監(jiān)督施工過程控制程序的實施。項目根據合同要求和項目策劃書的要求，編制施工組織設計、各項技術方案（措施）過程控制計劃，以控制各施工過程：及時獲得表述產品特性的信息，如具體的質量要求、技術要求、施

49、工圖紙；過程操作以相應的操作規(guī)程、規(guī)范、工藝標準、工法、特定的合同要求等作為指導,下達書面的技術交底，必要時編制專項方案（措施）或下達作業(yè)指導書；配備、使用適宜的機械設備，并對設備進行適當的維護，以保證過程能力；配備、使用適宜的監(jiān)視和測量設備，并按要求實施監(jiān)測和測量；分部、分項工程未經檢驗合格不得放行，以確保施工過程處丁受控狀態(tài)；竣工后的工程保修由項目管理部負責組織，具體按照服務管理程序執(zhí)行。7.5.2生產和服務提供過程的確認項目應對大體積混凝土、鋼筋焊接、鋼結構焊接、高強螺栓連接或釧接、地下防水、樁基等在技術上無法/不容易/經濟地由后續(xù)測量加以驗證的施工過程應進行過程確認。在編制施工組織設計

50、或項目質量計劃時，項目應確定本項目的特殊過程，并事先進行安排策劃。這些安排包括以下的一個或幾個方面：明確特殊過程所需的技術準則和管理文件；對特殊過程所需的設備和操作人員進行認可和資格鑒定;必要時，對操作工人進行書面技術交底；記錄并保留特殊過程的運作，以便丁可追溯；在施工條件（技術參數）發(fā)生變化，或發(fā)生質量、安全問題時，應對特殊過程進行再次確認或更改確認。7.5.3標識和可追溯性為防止在實現過程中產品的混淆和誤用，以及實現必要的產品追溯，必須利用適宜的標識方法予以控制。公司對產品標識作如下規(guī)定：原材料標識：以產品批號、規(guī)格、標牌、出廠合格證、檢驗試驗記錄，及其相應的臺帳、出入庫憑證等方式標識；半

51、成品標識：以質量檢驗單、試驗記錄等方式標識；工序標識：以標牌、合格證、檢驗憑證、工序質量記錄、鋼印等方式標識；設計標識：以工程的編號、圖紙編號進行過程標識，以“設計文件專用章”為產品最終標識。對丁重要材料、設備及相應的設計、施工過程的標識應滿足可追溯性要求。7.5.4顧客財產合約商務部負責指導、監(jiān)督項目按照物資管理程序對顧客財產進行管理。項目在施工過程中應識別出合同或協(xié)議規(guī)定的顧客財產。顧客財產可構成竣工工程的一部分，也可是在施工過程中，僅供公司或項目使用或控制的顧客財產。如：業(yè)主提供的用丁工程的物資材料，即：甲供材料；業(yè)主提供的知識產權，如：圖紙；業(yè)主提供的施工機械或運輸機械、物資庫房、包裝

52、物等。項目可參照采購物資驗證要求，對顧客財產的種類、質量、數量、規(guī)格及其它事項，根據工程合同（或協(xié)議）文件的規(guī)定接收。7.5.4.1對顧客提供的物資進行驗證，按規(guī)定做檢驗和試驗，確保隨貨文件正確齊全，并做好標識；單獨存放，建立單獨的進出貨帳目；定期檢查貯存狀況，防止變質損壞。當出現丟失、損壞、不適用、不合格品等情況時，物資保管人員應加以記錄，并書面報告給顧客使問題得到解決。7.5.4.2對顧客提供的機械設備、運輸設備接收時，按規(guī)定進行監(jiān)視和測量；施工過程中監(jiān)視和測量設備參照監(jiān)視和測量設備管理程序實行有效控制；當出現丟失、損壞或不適用等情況時，使用人員加以記錄，并書面報告給顧客并使問題得到解決。

53、7.5.4.3顧客提供的知識產權顧客提供的知識產權，如圖紙等，除非顧客書面提出，否則不得提供給工程的非施工相關方。7.5.5產品防護產品防護是指采購產品（包括原材料、設備）、施工工序（包括半成品）、工程完工至交付業(yè)主期間的成品保護。項目負責在施工組織設計中編制防護措施，必要時制定專門的防護方案，對現場搬運、貯存、防護和交付進行管理。在施工生產的各個階段，項目要確保原材料、半成品及工程設備搬運時防止損壞、丟失或變質，對各分部分項工程完工后要立即做好保護措施。物資搬運、貯存按照物資管理程序執(zhí)行，成品保護和交付按照施工過程控制程序執(zhí)行。7.6監(jiān)視和測量裝置的控制技術發(fā)展部負責指導、監(jiān)督監(jiān)視和測量設備

54、管理程序的實施。在項目策劃階段，項目應根據有關要求選配合適的監(jiān)視和測量設備，并在項目策劃書中確定。項目配備的監(jiān)視和測量設備來自?。汗荆ǚ止荆┳杂小⒆赓U、分包商自帶或業(yè)主提供等。所有監(jiān)視和測量設備必須經校準或檢定后才能使用。屆丁國家強檢的設備，由項目按國家規(guī)定的檢定周期送檢；屆丁非國家強檢的設備，由項目按校準規(guī)范進行校準并保存校準記錄。經檢定的設備應對檢定狀態(tài)進行標識。項目應建立項目的監(jiān)視和測量設備臺帳，并保存設備的檢定或驗證記錄。技術發(fā)展部應建立公司自有的監(jiān)視和測量設備臺帳，保存自有設備的檢定或驗證記錄。監(jiān)視和測量設備的操作者和校準者需經培訓后持證上崗，項目和技術發(fā)展部應保存此類人員的相應證件（復印件）或記錄。操作者應在適宜環(huán)境條件下，按照操作規(guī)程或規(guī)定正確使用監(jiān)視和