內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告IATF16949

1、內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告編制：*審批:*報告編號:*O一七年五月十八日*有限公司*【2017】09 號關(guān)于開展 2017 年內(nèi)部審核工作的通知各部門：根據(jù)中心質(zhì)量體系運行的要求和年初計劃，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，決定于 20172017 年 5 5月份開展一次內(nèi)部審核，現(xiàn)將內(nèi)審方案發(fā)放給各部門，請各部門高度重視內(nèi)部審核工作，積極參與，認真配合。附件：20172017 年內(nèi)部質(zhì)量體系審核實施計劃表綜合部2017-04-252017-04-252017 年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃表時間月份過程123456789101112市場營銷 C1報價及項目確定 C2訂單管理 C3設(shè)計開發(fā) C4產(chǎn)品制造 C5產(chǎn)品交付 C6顧客

2、反饋處 C7基礎(chǔ)設(shè)施管 S1監(jiān)視和測量資源管理 S2人力資源管理S3文件記錄管理S4采購控制 S5生產(chǎn)設(shè)備管理S6工裝管理 S7產(chǎn)品防護 S8產(chǎn)品服務(wù)和放行 S9不合格品控制S10顧客滿意度測量 S11分析評價 M3領(lǐng)導(dǎo)作用 M1策劃 M2改進管理過程M6管理評審 M5內(nèi)部審核 M4計劃實施編制：*日期：2017/4/25批準:*已經(jīng)實施日期：2017/4/252017 年內(nèi)審實施方案一、評審目的內(nèi)審檢查體系運行、質(zhì)量手冊、程序文件的符合性和質(zhì)量體系文件有效性、 組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)權(quán)限是否與體系相適應(yīng)、 有關(guān)質(zhì)量計劃和紀錄表格是否齊全、 質(zhì)量體系文件的實施情況、 體系運行情況是否正常， 認真查找體

3、系運行中的不符合項， 分析原因并采取糾正措施， 進一步完善質(zhì)量體系。 確保質(zhì)量管理體系的正常運行及持續(xù)改進， 總結(jié)質(zhì)量管理體系全面運行以來的相關(guān)工作， 系統(tǒng)評估公司質(zhì)量保證體系的符合性、 有效性和適應(yīng)性， 確定公司質(zhì)量管理體系建設(shè)的下一步工作。二、評審依據(jù)1 1 .ISO:IATF16949:2016.ISO:IATF16949:2016 標(biāo)準2 2 . .公司質(zhì)量管理文件、程序文件、各工藝指導(dǎo)書有效版本3 3 . .國家相關(guān)法律法規(guī)三、評審范圍1 1 .質(zhì)量體系的全部要素，覆蓋除安全儀器計量檢定、標(biāo)準物質(zhì)配制以外的所有項目，涉及部門：綜合部、品質(zhì)部、技術(shù)部等。2 2. .公司汽車產(chǎn)品四、審核

4、組成員A A 組：質(zhì)量負責(zé)人*B B 組：管理負責(zé)人*五、時間安排內(nèi)審時間：20172017 年 5 5 月 1616 日內(nèi)部審核日期安排表CH-QP35-01六、評審要求1 1 .各內(nèi)審組要對照檢查表對所審核的部門的工作性質(zhì)審核日期審核時間受審核過程受審核方審核組1-118:30內(nèi)審組首次會議，對內(nèi)審工作進行部署。AB9:00領(lǐng)導(dǎo)作用 M1管理者AB策劃 M2管理者AB分析評價 M3管理者AB管理評審 M5管理者AB內(nèi)部審核 M4管理者AB10:00市場營銷 C1市場部B10:00報價及項目確定 C2市場部A10:30訂單管理 C3市場部A10:30設(shè)計開發(fā) C4技術(shù)部B11:00采購控制

5、S5采購部A11:00顧客反饋處理 C7市場部B11:30客戶滿意度測量 S11市場部B11:30產(chǎn)品制造 C5生產(chǎn)部A13:00產(chǎn)品防護 S8倉儲A13:00產(chǎn)品交付 C6倉儲市場部B14:00產(chǎn)品服務(wù)和放行 S9品質(zhì)部A14:00基礎(chǔ)設(shè)施管理 S1人資部B14:30不合格品控制 S10品質(zhì)部A14:30人力資源管理過程 S3人資部B15:00生產(chǎn)設(shè)備管理 S6設(shè)備部B15:00工裝管理 S7設(shè)備部A16:00監(jiān)視和測量資源管理 S2品質(zhì)部A16:00文件記錄管理 S4品質(zhì)部B16:30改進管理過程 M6管理者AB17:00審核組溝通會AB17:30總結(jié)會AB注：各過程審核時應(yīng)關(guān)注顧客的特殊

6、要求。編制/日期：*/2017-04-25批準/日期：*/2017-04-25對應(yīng)的各要素給由結(jié)論，不符合項要進行詳細記錄，證據(jù)要確鑿，并由部門負責(zé)人簽字。2 2 .不符合報告中，描述事實要清楚，要提由糾正措施、期限、簽名齊全，審核組要負責(zé)核查不符合項的關(guān)閉。附件：1.1.內(nèi)審檢查表2.2.內(nèi)審報告3.3.不符合工作報告內(nèi)審首/末次會議簽到表會議名稱V 首次會議末次會議時間2017 年 5 月 16 日 8:30 分簽名職務(wù)簽名職務(wù)內(nèi)審首/末次會議簽到表會議名稱首次會議 V 末次會議時間2017 年 5 月 16 日 17:30 分簽名職務(wù)簽名職務(wù)不合格項分布表編號：CH-QP35-06NO:

7、001過程條款市場營銷報價及項目確定訂 單管理設(shè)計開發(fā)產(chǎn) 品制造產(chǎn)品交付顧客反饋處理基礎(chǔ)設(shè)施管理監(jiān) 視測量資源管理人力資源管理文件記錄管理采購控制設(shè)備管理工裝管理產(chǎn)品防護產(chǎn)品服務(wù)和放行不合格品控制客戶丫兩息、 度測量分析評價領(lǐng)導(dǎo)作用策劃改進過程管理評審內(nèi)部審核8.5.1.618.2.21合計2編制/日期：*2017 年 5 月 17 日內(nèi)部質(zhì)量審核不符合項報告編號：CH-QP35-07NO01受審核部門設(shè)備部受審核過程工裝設(shè)備管理審核組B審核日期2017-5-16不合格事實陳述：無關(guān)鍵設(shè)備品備件清單。不符合標(biāo)準條款：8.5.1.6 條。不合格類型：歹一廠嚴重-16審核員/日期*2017-05-

8、16 部門負責(zé)人/日期：*2017-05不合格原因分析：我部門相關(guān)人員工作管理松懈導(dǎo)致此不符合項的發(fā)生。部門負責(zé)人/日期：*2017-05-16糾正措施計劃：組織對相關(guān)人員學(xué)習(xí)基礎(chǔ)設(shè)施控制程序及公司相關(guān)的標(biāo)準等。并建乂關(guān)鍵設(shè)備品備件清單。部門負責(zé)人/日期：*2017-05-17糾正措施完成情況：1.已經(jīng)提交相關(guān)整改措施方案；2.已確認整改方案，并限期整改中。部門負責(zé)人/日期：*2017-05-17糾正措施的驗證：整改完成，建立關(guān)鍵設(shè)備品備件清單審核員/日期：*2017-05-18內(nèi)部質(zhì)量審核不符合項報告編號：CH-QP35-07NO02受審核部門市場部受審核過程報價及項目確定審核員AB審核日期

9、2017-05-16不合格事實陳述：查無合同評審記錄。不符合標(biāo)準條款：8.2.2 條。不合格類型：=一廠嚴重5-16審核員/日期：*2017-5-16 部門負責(zé)人/日期：*2017-0不合格原因分析：工作疏忽，報價后無客戶反饋信息。部門負責(zé)人/日期：*2017-05-16糾正措施計劃：實時進行客戶反饋信息并記錄，不定期抽查。部門負責(zé)人/日期：*2017-05-17糾正措施完成情況：3.已經(jīng)提交相關(guān)整改措施方案；4.已確認整改方案，并整改完成。部門廷人/日期：*2017-05-18糾正措施的驗證：已進行客戶反饋信息并記錄審核員/日期：*2017-05-18內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告審核目的對照質(zhì)量體系

10、與準則、規(guī)范的要求，對質(zhì)量體系的符合性及實施保持的有效性進行全要素審核，以全面滿足安全生產(chǎn)檢測檢驗機構(gòu)資質(zhì)認定相關(guān)評審準則的要求。審核依據(jù)IATF16949:2016 標(biāo)準以及公司現(xiàn)行的質(zhì)量手冊、程序文件等相關(guān)文件。法律法規(guī)等，及公司各項計劃受審核部門管理層、技術(shù)部、質(zhì)量部、辦公室、商務(wù)部、生產(chǎn)部等審核組成員A 組*B 組*審核日期2017 年 5 月 16 日審核結(jié)論被審核部門質(zhì)量體系管理有 f 的欠缺，需米取有效的糾正措施。報告發(fā)送報送總經(jīng)理/管代主送被審核部門一、不合格數(shù)量、分布、性質(zhì)統(tǒng)計情況：公司于 2017 年 5 月 16 日實施了一次內(nèi)部質(zhì)量體系審核，覆蓋所有條款和產(chǎn)品實現(xiàn)過程，

11、此次涉及審核部門有：技術(shù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)部、市場部、人力資源部、設(shè)備部等部門，經(jīng)過 f 的內(nèi)部審核，共發(fā)現(xiàn) 2個不合格項。二、審核概況|:公司內(nèi)審組成員在各部門的配合下，按照審核計劃的安排，以客觀、獨立、系統(tǒng)的原則，采用面談、提問、現(xiàn)場查看、調(diào)閱文件資料等方式，對各部門所提交的文件資料進行了認真審核，對以前審核中發(fā)現(xiàn)的問題項的糾正措施實施情況進行跟蹤驗證，對 2016 年管理評審提出的問題落實情況進行了檢查，對未來運行過程中可能會出現(xiàn)的問題也提出預(yù)防建議。、審核結(jié)果：1 .有些部門對標(biāo)準和體系文件的學(xué)習(xí)還不夠到位，理解不夠深刻，致使實際工作與體系要求還存在一定差距；2 .部分資料還存在缺項、漏

12、項等現(xiàn)象，影響可追溯性；3 .個別部門未制定符合本單位要求的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，部分單位對質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)情況提供不出相關(guān)記錄；4 .有些部門職責(zé)要持續(xù)不斷修訂完善；四、薄弱環(huán)節(jié)分析及質(zhì)量體系改進意見1 .各部門領(lǐng)導(dǎo)要高度重視質(zhì)量管理工作，應(yīng)進一步加大體系文件的宣貫及執(zhí)行力度，使實際工作能夠按標(biāo)準程序進行；2 .全公司要加強各崗位人員的培訓(xùn)，并對培訓(xùn)實施情況和效果進行跟蹤驗證，以利于人力資源的優(yōu)化配置和持續(xù)改進；3 .體系運行以體系文件為依據(jù)， 建議各部門對本部門員工要經(jīng)常宣講體系文件， 使各項質(zhì)量活動都能按體系文件的要求去執(zhí)行，納入標(biāo)準的軌道，保證體系運行的持續(xù)有效。各部門要把存在的問題擺出來，責(zé)任到人，限期完成；4 .質(zhì)量體系文件和記錄是體系運行的重要依據(jù)， 各部門都要重視。 建議各部門根據(jù)體系運行的要求，對所使用的記錄逐一整理，糾正原來不符合要求的格式，對所使用的文件按程序規(guī)定，進行登記歸檔，使文件和記錄趨于完善；5 .各部門應(yīng)對本部門質(zhì)量體系運行情況進行自查，對本部門質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)情