不符合控制程序

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上不符合控制程序（HBQY-CX-19）1 目的 對(duì)管理處各項(xiàng)管理和服務(wù)過程中出現(xiàn)的不符合進(jìn)行及時(shí)有效的處置，以防止和減少造成的影響。2 適用范圍 適用于管理處質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理中出現(xiàn)的不符合的控制。3 職責(zé)3.1 處領(lǐng)導(dǎo)不符合處理工作。3.2 各部門負(fù)責(zé)各自管轄范圍內(nèi)的不符合的控制。其中1）養(yǎng)護(hù)科負(fù)責(zé)養(yǎng)護(hù)相關(guān)工作中出現(xiàn)的不合格品、不符合項(xiàng)的糾正和處理。2）收費(fèi)科負(fù)責(zé)收費(fèi)、監(jiān)控等工作中出現(xiàn)的不合格品、不符合項(xiàng)的糾正和處理。3） 路政支隊(duì)負(fù)責(zé)路政相關(guān)工作中出現(xiàn)的不合格品、不符合項(xiàng)的糾正和處理。4）信息中心負(fù)責(zé)監(jiān)控、機(jī)電設(shè)備維護(hù)等相關(guān)工作中出現(xiàn)的不合格品、不符合項(xiàng)

2、的糾正和處理。5）辦公室負(fù)責(zé)環(huán)境管理工作中出現(xiàn)的事故、事件、不符合項(xiàng)糾正和處理。6）安全辦公室負(fù)責(zé)安全工作中出現(xiàn)的事故、事件、不符合項(xiàng)的糾正和處理。7）政工科負(fù)責(zé)組織對(duì)內(nèi)部審核、外部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合的糾正和處理。4 工作程序4.1 不符合的發(fā)現(xiàn)不符合是指任何與工作標(biāo)準(zhǔn)、慣例、程序、法規(guī)、管理體系績效等的偏離。包括：1) 采購驗(yàn)收時(shí)出現(xiàn)的不合格品；2) 各級(jí)檢查、考核中存在的問題；3) 法律、法規(guī)及其它要求的變更引起的不符合；4) 內(nèi)、外部審核發(fā)現(xiàn)的不合格；5) 環(huán)境、安全技術(shù)性監(jiān)測所發(fā)現(xiàn)的不合格；6) 顧客及相關(guān)方的抱怨（包括投訴）；7) 服務(wù)不合格；8) 環(huán)境和安全事故、事件；9) 供方服

3、務(wù)不合格。10) 其他4.2 不符合的處置4.2.1 采購不合格品的處置由驗(yàn)收人員做好記錄，然后由采購人員按合同要求做退貨處理。不能及時(shí)退貨的，應(yīng)做相關(guān)標(biāo)識(shí)，隔離存放，防止誤用。對(duì)有使用價(jià)值的，由各部門負(fù)責(zé)對(duì)不合格物資進(jìn)行評(píng)審，可降低使用或改變用途。4.2.2 服務(wù)質(zhì)量不合格的處置由檢查或管理人員當(dāng)場責(zé)令相關(guān)人員停止不合格服務(wù)并立即改正，情節(jié)嚴(yán)重的報(bào)告部門負(fù)責(zé)人進(jìn)一步處理,具體按有關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行。引起顧客投訴的，按信訪投訴處理規(guī)定執(zhí)行。4.2.3 管理不符合的處置4.2.3.1 管理處內(nèi)部工作檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合，能當(dāng)場整改的應(yīng)責(zé)令立即整改，可能直接導(dǎo)致事故的，應(yīng)立即采取緊急措施，必要時(shí)停止相關(guān)

4、作業(yè)。情況嚴(yán)重或短期內(nèi)不能完成整改的，檢查項(xiàng)責(zé)任部門下達(dá)書面整改通知或以會(huì)議、文字通報(bào)的形式提出整改要求。責(zé)任部門視具體情況可采用以下幾種方式進(jìn)行整改和處理：-制定整改措施，并組織實(shí)施。-對(duì)責(zé)任人員進(jìn)行批評(píng)教育。-責(zé)令有關(guān)責(zé)任人員做出書面檢討。-通報(bào)批評(píng)。-經(jīng)濟(jì)處罰。-調(diào)換崗位。-行政處理。-解除勞動(dòng)合同。責(zé)任部門整改完成后，應(yīng)將整改情況書面報(bào)檢查部門，檢查部門應(yīng)對(duì)整改情況進(jìn)行驗(yàn)證，直至不合格項(xiàng)的消失。4.2.3.2 管理處接受上級(jí)或政府部門檢查發(fā)現(xiàn)的不符合,由辦公室統(tǒng)一組織整改,將整改情況書面報(bào)檢查部門。4.2.4 發(fā)現(xiàn)環(huán)境、職業(yè)健康安全指標(biāo)超標(biāo)時(shí)，相關(guān)部門應(yīng)立即停止相關(guān)運(yùn)行工作，采取相應(yīng)處

5、理措施，同時(shí)按規(guī)定向上級(jí)報(bào)告，需要時(shí)啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案。4.2.5 事件、事故的調(diào)查處理參照安全生產(chǎn)管理辦法執(zhí)行。 4.2.6 供方服務(wù)不合格的處置供方提供的服務(wù)不符合有關(guān)合同的規(guī)定，主管部門根據(jù)實(shí)際情況可采取口頭、書面等形式要求其改正，情節(jié)嚴(yán)重的可按合同規(guī)定要求其進(jìn)行經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償，必要時(shí)取消其服務(wù)資格。具體按相關(guān)合同文件執(zhí)行。4.2.7 因法律、法規(guī)及其它要求的變更引起的不合格，各部門要及時(shí)根據(jù)新的法律、法規(guī)及其它要求采取措施加以改正。由此引起的有關(guān)文件的修改，執(zhí)行文件控制程序有關(guān)規(guī)定。4.2.8 對(duì)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格，執(zhí)行內(nèi)部審核控制程序。管理體系外部審核發(fā)生的不合格，由政工科按審核組要求組織整改。4.3 對(duì)于各類不符合，各責(zé)任部門要做好記錄，記錄整個(gè)事件的發(fā)生、調(diào)查、處理過程。4.4 對(duì)重大不符合，各相關(guān)部門或單位應(yīng)全程跟蹤處理過程，并對(duì)其進(jìn)行綜合分析，作為管理評(píng)審的匯報(bào)內(nèi)容之一。 5 相關(guān)文件5.1 信訪投訴處理規(guī)定（HBQY-ZH-