不合格品控制程序

1、不合格品控制程序不合格品控制程序 部門：NB事業(yè)部 編輯制定：QA 文件編號(hào)： 版本：A 頁(yè)數(shù)：15頁(yè) 審核： 核準(zhǔn)： 1. 目的 建立不合格品控制程序防止不合格品被誤用以確保產(chǎn)品品質(zhì)。 2. 范圍 由進(jìn)料制程至成品以及退貨等所發(fā)生的不合格品。 3. 定義 無(wú) 4. 權(quán)責(zé) 4.1 品管不合格品的標(biāo)識(shí)判定以及重工物品品質(zhì)的再確認(rèn)。 4.2 營(yíng)業(yè)特采時(shí)與客戶溝通協(xié)調(diào)。 4.3 生管重工計(jì)劃的作成與重工人員的協(xié)調(diào)。 4.4 生產(chǎn)部門不合格品的隔離重工動(dòng)作之實(shí)施以及糾正與預(yù)防措施的制定與實(shí)施。 4.5倉(cāng)庫(kù)劃分不合格品區(qū)域按要求進(jìn)行不合格品保存。流程：不 合 格 品進(jìn)料判定之不合格制程判定之不合格成品判

2、定之不合格退貨品標(biāo) 示 / 隔 離判定處理方式(MRB小組會(huì))標(biāo) 示檢驗(yàn)入 庫(kù)NGOK重工挑選特采報(bào)廢退貨客退品零件退廠商 5.2 說(shuō)明 5.2.1 品質(zhì)異常與品質(zhì)情報(bào)的判定。 5.2.1.1 違背以下幾方面可以判定為品質(zhì)異常1. 不良品數(shù)量較多不良率達(dá)30%以上2. 影響產(chǎn)品的功能性安全性3. 不合格數(shù)量雖少但反復(fù)發(fā)生4. 其他影響品質(zhì)系統(tǒng)正常運(yùn)行之流程當(dāng)發(fā)生品質(zhì)異常時(shí)應(yīng)開(kāi)據(jù)改善措施行程表。 5.2.1.2 當(dāng)不屬于品質(zhì)異常但又必須要求責(zé)任部門改善時(shí)應(yīng)向責(zé)任部門發(fā)出品質(zhì)情報(bào)聯(lián)絡(luò)單責(zé)任部門應(yīng)立即改善聯(lián)絡(luò)單發(fā)出部門應(yīng)確認(rèn)其效果并在聯(lián)絡(luò)單上記錄之。 5.2.2 不合格品的處理。 5.2.2.1 進(jìn)

3、料檢驗(yàn)不合格品之處理。1. 進(jìn)料檢驗(yàn)判定不合格時(shí)由進(jìn)料品管在來(lái)料上掛NG單 , 倉(cāng)庫(kù)將其隔離至不合格品區(qū)進(jìn)料品管在檢驗(yàn)記錄表上作好來(lái)料不良的記錄并填寫(xiě)改善措施行程表經(jīng)品管主管及采購(gòu)簽名確認(rèn)后傳于供應(yīng)商改善。2. 采購(gòu)接到受入物料不合格信息后立即調(diào)查此物料的緊急狀況并決定對(duì)此批物料的處理方式必要時(shí)由品管組織相關(guān)部門召開(kāi)MRB會(huì)議。當(dāng)需要特采時(shí)由采 購(gòu)提出特采申請(qǐng)依特采管制辦法處理。當(dāng)生產(chǎn)急需決定供應(yīng)商挑選時(shí) 進(jìn)料品管應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商品管采購(gòu)協(xié)助跟催當(dāng)決定退貨時(shí)進(jìn)料品管通知 倉(cāng)庫(kù)采購(gòu)應(yīng)及時(shí)聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商用良品替換不良品。3. 供應(yīng)商挑選過(guò)程中進(jìn)料品管應(yīng)加強(qiáng)追蹤與指導(dǎo)對(duì)重工后的物品應(yīng)重新檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)之

4、結(jié)果記錄于相應(yīng)之記錄表中。4. 在制程過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格為供應(yīng)商原因時(shí)制程品管應(yīng)及時(shí)通知進(jìn)料進(jìn)料依據(jù)入庫(kù)日期票等追溯線索追蹤來(lái)料不良的影響度必要時(shí)對(duì)庫(kù)存品重新檢驗(yàn)再依第2條處理。特采流程：不 合 格 品重工/報(bào)廢特 采特采申請(qǐng)核準(zhǔn)/與客戶溝通標(biāo)示/隔離進(jìn)料判定之不合格制程判定之不合格成品判定不合格入 庫(kù)NGOK 5.2.2.2 制程不合格品的處理。5.2.2.2.1 制程品管檢驗(yàn)判定的不合格由制程品管掛NG單生產(chǎn)部門將其隔離至不合格品區(qū)。 當(dāng)屬于品質(zhì)異常時(shí)制程品管應(yīng)發(fā)改善措施行程表交責(zé)任部 門改善。對(duì)不合格品有明顯之處理方式時(shí)制程品管直接在NG單上判定處理方式當(dāng)處理方式不明確時(shí) , 制程品管可報(bào)

5、品管主管判定。 未經(jīng)判定者不得將其移作正常料使用。判定處理方式后不合格品由生管協(xié)調(diào)安排重工處理。重工人員完成重工動(dòng)作后直接在外箱上貼返工“OK單”制程品管應(yīng)重新檢驗(yàn)其品質(zhì)將檢驗(yàn)結(jié)果記錄于制程檢驗(yàn)記錄表中。 5.2.2.2.2 成型試模試料產(chǎn)生的不良品以及首件確認(rèn)前的不良品 成型作業(yè)時(shí)可直接放置于水口箱內(nèi)作業(yè)員自檢出的不良品應(yīng)放于不良品箱內(nèi) 并記入班 產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表可直接拉入碎料房報(bào)廢 不用填寫(xiě)報(bào)廢申請(qǐng)單。 5.2.2.2.3 涂裝加工投入量產(chǎn)前自檢出的素材不良 生產(chǎn)部門作好統(tǒng)計(jì)由擔(dān)班品管與上制程主管及品管聯(lián)絡(luò)決定對(duì)其的處理方式。 對(duì)投入量產(chǎn)后自檢出的不良品經(jīng)制程品管確認(rèn)如能及時(shí)重工則立即處理如不能及

6、時(shí)重工 則由品管與擔(dān)班主管判定處理品管將其記入制程檢驗(yàn)記錄表。 5.2.2.3 成品不合格之處理。 5.2.2.3.1 成品經(jīng)判定不合格時(shí)由入庫(kù)品管在其外箱上貼NG單倉(cāng)庫(kù)將其隔至不合格品區(qū)。 5.2.2.3.2 入庫(kù)品管根據(jù)不合格情形及比率 開(kāi)據(jù)改善措施行程表并知會(huì)上工序主管和品管協(xié)調(diào)處理。當(dāng)不合格情節(jié)輕微不良比例較小并能及時(shí)處理的, 由上工序開(kāi)物品移動(dòng)單領(lǐng)回不良品重工處理完成重工后 制程品管和入庫(kù)品管均需重新檢驗(yàn)并將檢驗(yàn)結(jié)果記入相應(yīng)之檢驗(yàn)記錄報(bào)表中 挑選出的不合格品由責(zé)任單位開(kāi)報(bào)廢申請(qǐng)單作報(bào)廢處理。 5.2.2.3.3 成品判定不合格但不合格偏離規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)不遠(yuǎn)并不影響產(chǎn)品的功能或組裝,工程品管

7、應(yīng)根據(jù)客戶之要求作出判定 , 必要時(shí)與客戶溝通協(xié)調(diào) , 以取得處理。 5.2.2.4 客戶退貨之處理?？蛻舴磻?yīng)退貨需由業(yè)務(wù)與客戶聯(lián)絡(luò) , 判定此批產(chǎn)品是否急用 , 如為急料(國(guó)內(nèi))則由倉(cāng)庫(kù)將不良品運(yùn)回放入倉(cāng)庫(kù)不合格品區(qū)并通知業(yè)務(wù)和品管業(yè)務(wù)及時(shí)跟催追加品之生產(chǎn)進(jìn)度并主導(dǎo)退貨品之處理及時(shí)通知入庫(kù)品管應(yīng)對(duì)退貨品作重新檢驗(yàn)以判明退貨品是挑選重工或報(bào)廢處理。對(duì)已重工或挑選后的產(chǎn)品入庫(kù)品管應(yīng)作出重新檢驗(yàn)并作好合格與否的標(biāo)示。當(dāng)不良品判定報(bào)廢時(shí)由品管 判定的責(zé)任部門填寫(xiě)報(bào)廢申請(qǐng)單報(bào)廢。不合格品責(zé)任劃分參見(jiàn)客戶抱怨管理程序之5.2.4.1之規(guī)定辦理。 5.2.2.5 報(bào)廢品之處理。當(dāng)注塑品報(bào)廢后可作為回收料使用時(shí)責(zé)任部門需將部品上的銅釘標(biāo)貼等去除干淨(jìng)并在不良品上