建設(shè)項(xiàng)目已完工程量簽證管理規(guī)定

1、某某鋼鐵有限公司管理制度制度編號(hào)：版次/修改： 2009年 月 日發(fā)布 建設(shè)項(xiàng)目已完工程量簽證管理規(guī)定1. 范圍1.1 規(guī)范建設(shè)項(xiàng)目已完工程量簽證管理工作，保證簽證真實(shí)、準(zhǔn)確。1.2 適用于某某搬遷某某工程建設(shè)項(xiàng)目已完工程量簽證管理。2. 職責(zé)2.1 施工管理處負(fù)責(zé)已完工程量簽證報(bào)表中的實(shí)際完成工程實(shí)物量及形象進(jìn)度簽證的審批。2.2 監(jiān)理單位（監(jiān)理組） 負(fù)責(zé)對(duì)口項(xiàng)目的已完工程量簽證報(bào)表中實(shí)際完成工程實(shí)物量及形象進(jìn)度簽證的審核。2.3 計(jì)劃合同處負(fù)責(zé)已完工程價(jià)格簽證及結(jié)算。2.4計(jì)劃財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)已完工程結(jié)算款的支付。2.5 承包方（施工單位）負(fù)責(zé)已完工程量簽證的申報(bào)。3. 管理內(nèi)容3.1簽證流程及

2、要求3.1.1已完工程量簽證必須以施工合同為基本依據(jù)。3.1.2由施工管理處負(fù)責(zé)施工準(zhǔn)備完成的項(xiàng)目等簽證，按建設(shè)項(xiàng)目施工準(zhǔn)備管理規(guī)定執(zhí)行；由施工管理處直接對(duì)口的項(xiàng)目，施工管理處負(fù)責(zé)某某搬遷某某工程已完工程量簽證報(bào)表（附件1）中實(shí)際完成工程實(shí)物量及形象進(jìn)度簽證；由監(jiān)理組對(duì)口管理的項(xiàng)目，監(jiān)理組負(fù)責(zé)某某搬遷某某工程已完工程量簽證報(bào)表（附件1）中實(shí)際完成工程實(shí)物量及形象進(jìn)度簽證的審核。3.1.3承包方編制某某搬遷某某工程已完工程量簽證報(bào)表（附件1），在每月20日將報(bào)表（一式兩份）送監(jiān)理組審核后，再送達(dá)施工管理處審批；承包方同時(shí)按已完工程量簽證報(bào)表中所列的工程實(shí)物量（與預(yù)算編制口徑一致），以施工合同規(guī)定

3、的計(jì)價(jià)方式編制預(yù)算一份送達(dá)計(jì)劃合同處（同時(shí)報(bào)送軟盤(pán)）。3.1.4施工管理處根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際施工進(jìn)展情況審核確認(rèn)完成工程實(shí)物量和工程形象進(jìn)度，在每月23日前將簽證的某某搬遷某某工程已完工程量簽證報(bào)表（附件1）送達(dá)計(jì)劃合同處。3.1.5計(jì)劃合同處根據(jù)經(jīng)施工管理處和監(jiān)理組簽證工程實(shí)物量、形象進(jìn)度的已完工程量簽證報(bào)表，在每月27日前審定并簽證已完工程價(jià)格。經(jīng)價(jià)格簽證的某某搬遷某某工程已完工程量簽證報(bào)表（附件1）原件一份作為編制公司投資統(tǒng)計(jì)報(bào)表及投資計(jì)劃的依據(jù)。3.1.6計(jì)劃合同處在次月2日前將投資統(tǒng)計(jì)報(bào)表及已完工程價(jià)格簽證匯總，送計(jì)劃財(cái)務(wù)處作為工程進(jìn)度款支付的依據(jù)，另一份原件返回承包方作為辦理工程款結(jié)算的

4、依據(jù)。3.1.7公司計(jì)劃財(cái)務(wù)處根據(jù)計(jì)劃合同處的投資統(tǒng)計(jì)報(bào)表、已完工程價(jià)格簽證匯總表以及承包方提供的結(jié)算單據(jù)進(jìn)行工程款結(jié)算，并在每月5日前將上月工程款支付情況通報(bào)計(jì)劃合同處。3.1.8計(jì)劃合同處每月5日將建設(shè)工程投資統(tǒng)計(jì)報(bào)表通報(bào)施工管理處及各項(xiàng)目組。3.1.9計(jì)劃合同處根據(jù)各項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)度、已完工程實(shí)物量及價(jià)格簽證、工程款支付等信息，及時(shí)檢查、協(xié)調(diào)各方面工作。3.1.10為減輕每月下旬集中簽證的壓力，確保簽證按時(shí)完成，對(duì)上、中旬已全部完成施工的項(xiàng)目可提前辦理簽證。3.2已完工程量簽證的填報(bào)3.2.1承包方填報(bào)已完工程量簽證報(bào)表時(shí)必須使用規(guī)定的表格，并用計(jì)算機(jī)打印，不得用手工填寫(xiě)表格或進(jìn)行涂改。簽

5、證單位（或部門(mén)）按表格要求完整填寫(xiě)，字跡要清晰、工整。3.2.2已完工程量簽證報(bào)表中，“本月簽證：工程量”、“本月確認(rèn)形象進(jìn)度”欄由施工管理處或監(jiān)理組填寫(xiě)，并簽名蓋章；“本月簽證：合價(jià)”、“本月價(jià)格簽證（大寫(xiě)）”欄由計(jì)劃合同處填寫(xiě)，并簽名蓋章；其他各項(xiàng)均由承包方負(fù)責(zé)填寫(xiě)。3.2.3一張報(bào)表只填報(bào)一個(gè)項(xiàng)目（合同）。當(dāng)一個(gè)項(xiàng)目包括多個(gè)合同時(shí)，應(yīng)分別填報(bào)；當(dāng)項(xiàng)目分項(xiàng)或工程實(shí)物量較多時(shí)，可分作幾張報(bào)表填報(bào)，但必須在報(bào)表明顯位置標(biāo)明各表的連接關(guān)系。3.2.4有多個(gè)單體工程組成的項(xiàng)目，原則上應(yīng)按各單體工程分別填報(bào)工程實(shí)物量。3.3已完工程實(shí)物量及價(jià)格的計(jì)算3.3.1本月已完工程實(shí)物量計(jì)算、形象進(jìn)度截至?xí)r間

6、統(tǒng)一規(guī)定為每月20日。3.3.2由于設(shè)計(jì)變更或其它原因，工程實(shí)物量發(fā)生變動(dòng)，承包方、監(jiān)理組和施工管理處可按照實(shí)際發(fā)生數(shù)編報(bào)、簽證已完工程實(shí)物量。但項(xiàng)目簽證總價(jià)達(dá)到合同規(guī)定的工程款撥付額度時(shí)（包括補(bǔ)充協(xié)議價(jià)格），計(jì)劃合同處暫停已完工程價(jià)格簽證，待項(xiàng)目完成實(shí)物交接后，承包方按總價(jià)編制已完工程簽證表及預(yù)算，按照上述規(guī)定程序報(bào)送計(jì)劃合同處辦理價(jià)格簽證。3.3.3已完工程實(shí)物量簽證及價(jià)格簽證作為投資統(tǒng)計(jì)報(bào)量及支付工程進(jìn)度款的依據(jù)，不作為項(xiàng)目工程實(shí)物量及工程費(fèi)用最終決算的依據(jù)。3.4 固定資產(chǎn)投資計(jì)劃與統(tǒng)計(jì)3.4.1承包方按照某某搬遷某某工程已完工程量簽證報(bào)表（附件1）填報(bào)下月計(jì)劃項(xiàng)目、形象進(jìn)度、工程實(shí)物

7、量、建安工作量。計(jì)劃合同處以此作為編制下月建設(shè)工程投資計(jì)劃的一個(gè)依據(jù)，承包方不再向計(jì)劃合同處上報(bào)月度建設(shè)工程計(jì)劃。3.4.2計(jì)劃合同處根據(jù)簽證的某某搬遷某某工程已完工程量簽證報(bào)表（附件1）、工程費(fèi)用決算表，編制當(dāng)月固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計(jì)報(bào)表，承包方不再向計(jì)劃合同處上報(bào)月度工程施工統(tǒng)計(jì)報(bào)表。3.4.3合同中規(guī)定一次性結(jié)算工程款的小型項(xiàng)目，包括施工大臨中的臨時(shí)準(zhǔn)備、施工過(guò)程中的臨時(shí)措施、結(jié)算價(jià)格在100萬(wàn)以下的項(xiàng)目，暫不實(shí)施簽證。但承包方（施工單位）須按工程進(jìn)度填報(bào)某某搬遷某某工程已完工程量簽證報(bào)表（附件1），每月23日前送達(dá)計(jì)劃合同處，作為編制計(jì)劃及統(tǒng)計(jì)報(bào)表的依據(jù)。4. 相關(guān)文件建設(shè)項(xiàng)目施工準(zhǔn)備管理規(guī)

8、定5. 附件：附件1某某搬遷某某工程已完工程量簽證報(bào)表 附件2已完工程量簽證管理流程圖附件1某某搬遷某某工程已完工程量簽證報(bào)表年 月項(xiàng)目名稱：施工單位：施工合同號(hào)：實(shí)際開(kāi)工日期合同竣工日期：項(xiàng)目編號(hào)：施工合同名稱：合同價(jià)格（暫定價(jià)）：建筑面積：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元工程實(shí)物量名稱上月累計(jì)簽證本月上報(bào)本月簽證下月計(jì)劃序號(hào)（分項(xiàng)工程名稱）計(jì)量單位工程量合價(jià)工程量合價(jià)工程量合價(jià)工程量合價(jià)本月計(jì)劃執(zhí)行情況分析合計(jì)本月完成形象進(jìn)度：本月確認(rèn)形象進(jìn)度：下月計(jì)劃形象進(jìn)度：本月價(jià)格簽證(大寫(xiě)):至上月累計(jì)價(jià)格簽證:停止撥付額度：制表：工程量簽證（審核）：工程量簽證（審批）：工程價(jià)格簽證：承包方（施工單位）蓋章：監(jiān)理單位蓋章：施工管理處蓋章計(jì)劃合同處蓋章：報(bào)送日期：簽證日期：簽證日期：簽證日期：附件2 已完工程量簽證管理流程圖承包方按時(shí)填報(bào)已