內(nèi)審檢查表技術(shù)部

1、管理編號：PD/ZG25-B03(V1.1)審核人員:審核時間：2018.8.30第1頁 共5頁說明：注：O觀察項；X不符合項（見不符合項報告）本表式實施日期：2012-02-14檢查表受審核部門： 技術(shù)部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)：陪同人員:過程與活動涉及條款審核方式/檢查內(nèi)容審核記錄判定組織的崗 位、職責(zé)和 權(quán)限5.31.本部門的組織架構(gòu)？2.本部門的部門職責(zé)？3.人員崗位職責(zé)或者是崗位說明書，每個人員是 否清楚知悉個人在組織中需要承擔的責(zé)任？1技術(shù)部共8人，其中技術(shù)總監(jiān)1人，技術(shù)主管1人，項目管理1人， 軟件工程師3人，結(jié)構(gòu)工程師1人，輔助人員1人。有崗位說明書。2.電子平臺制定了部門職責(zé)標準文件，明確規(guī)

2、定了本部門的部門職責(zé)；3.電子平臺制疋了岡位職責(zé)標準文件，明確規(guī)疋了本部門的岡位職責(zé)。應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施6.11.是否對本部門面臨的風(fēng)險進行了識別、分析與 評價？2.本部門面臨哪些風(fēng)險？有無風(fēng)險應(yīng)對措施？采 取的風(fēng)險應(yīng)對措施是否與風(fēng)險對產(chǎn)品、服務(wù)的符 合性的潛在影響相適應(yīng)？3.是否對風(fēng)險應(yīng)對措施進行了監(jiān)督檢查，并根據(jù) 檢查結(jié)果，適時對風(fēng)險應(yīng)對措施進行了改進？1、 制度文件不完善，只有項目研發(fā)控制流程管控研發(fā)項目，沒有 合同項目執(zhí)行制度。2、 抽查合冋PXXS18017交流匯流箱，只有發(fā)出快遞確認表，沒有客戶反饋是否收到，存在風(fēng)險。O質(zhì)里目標及其實現(xiàn)的策劃6.21.是否建立了本部門的質(zhì)量目標？

3、目標是否可以 測量？2.目標達成率如何？有沒有定期評估？3.未達標的情況，是否采取了改進措施？研發(fā)項目資料歸檔及時率：目標85%,1-8月份全部達標；項目進度計劃達成率： 目標85%,1-8月份全部達標；技術(shù)圖紙出錯率： 目標W5%,1-8月份全部達標；技術(shù)圖紙整改及時率：目標100%,1-8月份全部達標；管理編號：PD/ZG25-B03(V1.1)審核人員:審核時間：2018.8.30第2頁 共5頁說明：注：O觀察項；X不符合項（見不符合項報告）本表式實施日期：2012-02-14檢查表受審核部門： 技術(shù)部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)：陪同人員:過程與活動涉及條款審核方式/檢查內(nèi)容審核記錄判定人員7.1.2人員

4、配制狀況是否合理？人員的溝通是否充分？本部門的人員是否滿足質(zhì)量管理體系及其過程有 效運行的需要技術(shù)部共8人。員工交流方式為口頭溝通和會議溝通，有會議記錄。組織的知識7.1.61.本部門如何收集知識并將知識整理成可使用的 信息？員工是否能方便地獲取知識？2.知識是否得到合理的使用和共享？3.是否對知識適時進行評估與更新？國標、企標及常用標準等知識獲取可以從服務(wù)器上進行獲取，知識更新 進行中。成文信息7.51.查看文件和記錄清單，檢查文件是否按文件控 制要求進行了標識、存放、保護、檢索、留存和 處置作出規(guī)定？2.隨機抽取3-5份記錄，查看有無受控編號字跡 是否清晰，易于識別和檢索。文件清單：有電子

5、版研發(fā)項目清單，但抽查的項目FQTF1705001不在清單中。記錄：查：研發(fā)項目PQTF1705001設(shè)計和開發(fā)評審記錄，評審內(nèi)容沒有勾 出是否通過，記錄填寫不完整。管理編號：PD/ZG25-B03(V1.1)審核人員:審核時間：2018.8.30第3頁 共5頁說明：注：O觀察項；X不符合項（見不符合項報告）本表式實施日期：2012-02-14檢查表受審核部門： 技術(shù)部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)：陪同人員:過程與活動涉及條款審核方式/檢查內(nèi)容審核記錄判定產(chǎn)品和服務(wù) 的設(shè)計和開 發(fā)8.31.詢問相關(guān)人員，部門目前的設(shè)計和開發(fā)任務(wù)有 哪些？設(shè)計和開發(fā)任務(wù)的來源是哪里？2.設(shè)計和開發(fā)的任務(wù)在部門內(nèi)是否進行了分解， 是

6、否制定了具體的計劃？3.部門對設(shè)計和開發(fā)工作是否明確了人員職責(zé)、評審、驗證、確認等各階段工作的時間、要求等？是否有相應(yīng)的記錄？4.對應(yīng)策劃，查設(shè)計和開發(fā)的輸入資料是否充分、 適宜？是否有相關(guān)記錄？5.查是否對輸入的資料進行了評審，以確認資料內(nèi)容是否可行？6.對應(yīng)策劃、輸入資料，查設(shè)計和開發(fā)的輸出資 料有哪些？是否充分？是否滿足輸入的要求？是 否有相應(yīng)清單？7.輸出的資料在發(fā)放前是否經(jīng)過確認、審批？8.詢問相關(guān)人員，一般設(shè)計和開發(fā)的評審工作在 何時開展？9.對應(yīng)策劃的要求，查看評審工作的開展情況？ 評審中是否發(fā)現(xiàn)問題，對發(fā)現(xiàn)的問題和建議如何 處理？是否有相應(yīng)的評審記錄？1、技術(shù)部有研發(fā)項目和合冋

7、訂單項目。2、研發(fā)項目任務(wù)明確，有計劃的組織和進行，符合簽審流程。3、項目在立項、樣機等階段進行評審抽查研發(fā)項目：PQTF1705001相關(guān)表單有：交流匯流箱監(jiān)控裝置新產(chǎn)品立項評審表交流匯流箱監(jiān)控裝置可行性分析交流匯流箱監(jiān)控裝置項目預(yù)算交流匯流箱監(jiān)控裝置項目實施計劃交流匯流箱監(jiān)控裝置研發(fā)立項申請表交流匯流箱監(jiān)控裝置硬件系統(tǒng)設(shè)計方案交流匯流箱監(jiān)控裝置軟件系統(tǒng)設(shè)計方案記錄填寫不完整：交流匯流箱監(jiān)控裝置 設(shè)計和開發(fā)評審記錄中，評審內(nèi)容中是否 通過，沒有打勾。交流匯流箱監(jiān)控裝置出廠驗收大綱電子檔，編審批都沒有名字，測試數(shù)據(jù)空白，測試結(jié)果沒有，最后的測試結(jié)論也沒有。O管理編號：PD/ZG25-B03(V

8、1.1)審核人員:審核時間：2018.8.30第4頁 共5頁說明：注：O觀察項；X不符合項（見不符合項報告）本表式實施日期：2012-02-14檢查表受審核部門： 技術(shù)部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)：陪同人員:過程與活動涉及條款審核方式/檢查內(nèi)容審核記錄判定產(chǎn)品和服務(wù) 的設(shè)計和開 發(fā)8.310.對應(yīng)策劃的要求，是否對設(shè)計和開發(fā)的輸出滿 足輸入的要求進行相應(yīng)的驗證工作？ 一般采用什 么方式進行驗證？是否有相應(yīng)的驗證記錄？11.對應(yīng)策劃的要求，是否對設(shè)計和開發(fā)的產(chǎn)品滿 足使用要求或已知的預(yù)期用途的要求進行相應(yīng)的 確認工作？ 一般采用什么方式進行確認？是否有 相應(yīng)的確認記錄（報告）？12.詢問相關(guān)人員，對于設(shè)計和開發(fā)過

9、程中是否存 在更改的情況？ 一般在合適發(fā)生更改？13.更改的流程是什么？是否對更改情況進行了 評審、驗證和確認？設(shè)計和開發(fā)更改的評審是否 包括了評價更改對產(chǎn)品組成和交付帶來的影響？ 在更改實施前是否得到批準？14.是否保存有更改的記錄？1、對設(shè)計和開發(fā)的輸出符合輸入的要求，進行驗證，有相應(yīng)的驗 證記錄。抽查項目：PQTF1705001相關(guān)表單有：交流匯流箱監(jiān)控裝置EMC測試報告交流匯流箱監(jiān)控裝置高低溫檢測測試報告交流匯流箱監(jiān)控裝置參數(shù)檢測測試報告交流匯流箱監(jiān)控裝置EMC測試報告2、對項目過程中的問題進行會議交流，有項目過程中的各類會議 紀要3、設(shè)計和開發(fā)過程中的變更符合流程規(guī)定。抽查變更項目：PXXS18029材料清單變更在OA系統(tǒng)中申請，各節(jié)點負責(zé)人會簽后執(zhí)行， 更新新的材料清單， 版本升級，下發(fā)新版本，舊版本作廢。管理編號：PD/ZG25-B03(V1.1)審核人員:審核時間：2018.8.30第5頁 共5頁說明：注：O觀察項；X不符合項（見不符合項報告）本表式實施日期：2012-02-14檢查表受審核部門： 技術(shù)部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)：陪同人員:過程與活動涉及條款審核方式/檢查內(nèi)容審核記錄判定顧客或外部供方的財產(chǎn)8.5.31.詢問相關(guān)人員，公司是否有保管顧客或外部供 方的原輔材料