食品有限公司工程項(xiàng)目管理制度

1、.食品有限公司工程項(xiàng)目管理制度編 號(hào)-Jx-QM-07-x版本/修改A/0頁(yè) 次第15頁(yè) 共15頁(yè)修 訂設(shè)備工程部審 核簽 發(fā)一、目的2二、適用范圍2三、執(zhí)行部門2四、內(nèi)容31、方案報(bào)批32、招標(biāo)、比價(jià)及議價(jià)43、合同簽訂53.2申報(bào)流程54、工程項(xiàng)目施工及管理65、增量的處理及核定原則66、驗(yàn)收77、結(jié)案7五、罰則8六、本制度修改權(quán)歸屬食品有限公司設(shè)備工程部。8七、本制度解釋權(quán)歸屬食品有限公司設(shè)備工程部。9八、本制度自簽發(fā)之日起生效。9一、目的：為了確保公司工程項(xiàng)目、基礎(chǔ)設(shè)施改造按規(guī)范的管理程序有序運(yùn)行，保證公司工程項(xiàng)目、基礎(chǔ)設(shè)施改造性價(jià)比高、并保質(zhì)保量如期完成，特制定本制度。二、適用范圍：

2、本制度適用于食品有限公司及下屬各分子公司。三、執(zhí)行部門：財(cái)務(wù)中心、食品有限公司各工廠、各部門。四、內(nèi)容：工程項(xiàng)目采取項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)制，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組建項(xiàng)目小組，負(fù)責(zé)整個(gè)項(xiàng)目的全流程管理。1、方案報(bào)批：責(zé)任人：為項(xiàng)目竣工使用責(zé)任部門負(fù)責(zé)人。1.1方案論證由工廠廠長(zhǎng)組織（涉及跨系統(tǒng)的由系統(tǒng)負(fù)責(zé)人組織），生產(chǎn)營(yíng)運(yùn)中心總經(jīng)理、工廠廠長(zhǎng)、車間主任、設(shè)備工程部經(jīng)理、負(fù)責(zé)該車間的機(jī)修人員、技術(shù)部相關(guān)的研發(fā)人員、質(zhì)量中心總監(jiān)參加，對(duì)項(xiàng)目的可行性、與現(xiàn)有工藝的適應(yīng)性、對(duì)品質(zhì)提升的影響、對(duì)生產(chǎn)的影響、投入產(chǎn)出經(jīng)濟(jì)效益評(píng)估等進(jìn)行充分論證，并詳細(xì)提出具體工程要求。1.1.1十萬(wàn)元（含）以下的項(xiàng)目，由工廠系統(tǒng)和財(cái)務(wù)管

3、理中心負(fù)責(zé)測(cè)算，組織論證；1.1.2十萬(wàn)元以上的項(xiàng)目，由生產(chǎn)營(yíng)運(yùn)中心牽頭主導(dǎo)，會(huì)同工廠系統(tǒng)和財(cái)務(wù)管理中心共同組織論證；對(duì)于重大型項(xiàng)目需邀請(qǐng)財(cái)務(wù)中心總監(jiān)、總裁共同參與論證。在項(xiàng)目論證確定實(shí)施后，指定項(xiàng)目小組組長(zhǎng)和明確小組成員構(gòu)成及其相應(yīng)的職責(zé)，原則上屬于一個(gè)工廠的項(xiàng)目，項(xiàng)目小組長(zhǎng)及副組長(zhǎng)由工廠指派人員擔(dān)任；屬于跨工廠或系統(tǒng)的，由生產(chǎn)營(yíng)運(yùn)中心總經(jīng)理進(jìn)行指派，項(xiàng)目小組成立后項(xiàng)目小組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組建該項(xiàng)目工作群。1.2方案申報(bào)：由工程竣工使用負(fù)責(zé)人根據(jù)方案論證結(jié)果提報(bào)。1.2.1方案內(nèi)容：包括現(xiàn)狀分析（或改造目的）、改進(jìn)改造辦法、費(fèi)用預(yù)估、經(jīng)濟(jì)效益分析，項(xiàng)目小組成員及職責(zé)，推進(jìn)計(jì)劃，獎(jiǎng)懲標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí)，方案報(bào)批

4、過(guò)程中，需要落實(shí)相應(yīng)的費(fèi)用，如果沒有預(yù)算的，需要由使用責(zé)任部門及時(shí)進(jìn)行預(yù)算調(diào)整。1.2.2簽批流程總 裁總裁秘書總經(jīng)理工廠廠長(zhǎng)車間主任發(fā) 起 人財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)經(jīng)理設(shè)備工程部經(jīng)理1.2.3方案簽批完成后，轉(zhuǎn)發(fā)項(xiàng)目小組所有成員，各自均需明確各自在項(xiàng)目中承擔(dān)的相應(yīng)工作內(nèi)容，小組成員均需服從項(xiàng)目小組組長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)和管理。2、 招標(biāo)、比價(jià)及議價(jià)：2.1招標(biāo)：由項(xiàng)目小組長(zhǎng)、設(shè)備工程部經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目規(guī)劃要求擬訂發(fā)包說(shuō)明書，內(nèi)容 包括：工程內(nèi)容、質(zhì)量要求（材料、配置）、標(biāo)書投發(fā)時(shí)間限制、付款方式、施工進(jìn)度要求。對(duì)于一般項(xiàng)目，采取口頭發(fā)標(biāo)。發(fā)包組織者由小組長(zhǎng)指派，發(fā)包參與人員：涉及與工程質(zhì)量相關(guān)的人員，在發(fā)包時(shí)需要將所

5、有要求標(biāo)準(zhǔn)與承建單位交流洽談清楚。發(fā)包時(shí)需要指定一名記錄人員，對(duì)于在標(biāo)書沒有明確的，發(fā)包過(guò)程中提出并經(jīng)雙方共同確認(rèn)的內(nèi)容需要記載下來(lái)并在合同中予以明確。2.1.1十萬(wàn)元（含）以下的項(xiàng)目，由工廠系統(tǒng)組織發(fā)起招標(biāo)、比價(jià)、議價(jià)；2.1.2十萬(wàn)元以上的項(xiàng)目，由生產(chǎn)營(yíng)運(yùn)中心牽頭主導(dǎo)，組織發(fā)起招標(biāo)、比價(jià)、議價(jià)；2.2投標(biāo)單位考察：由項(xiàng)目小組組長(zhǎng)組織，生產(chǎn)營(yíng)運(yùn)中心總經(jīng)理、工廠廠長(zhǎng)、設(shè)備工程部經(jīng)理、資產(chǎn)使用部門負(fù)責(zé)人等組成考察小組，主要針對(duì)投標(biāo)單位資質(zhì)、項(xiàng)目經(jīng)理情況及已完成或在建施工項(xiàng)目質(zhì)量情況進(jìn)行考察。2.2.1一萬(wàn)元以下的緊急項(xiàng)目，提報(bào)工廠廠長(zhǎng)審批備案后，可選擇長(zhǎng)期合作的單位議價(jià)后提前施工。2.2.2十萬(wàn)

6、元（含）以下的項(xiàng)目，可選擇有意向合作的兩家單位進(jìn)行考察2.2.3十萬(wàn)元以上的項(xiàng)目，至少選擇三家單位進(jìn)行考察。2.3 工程預(yù)算：分步分項(xiàng)核算出工程大致造價(jià)，作為比價(jià)、議價(jià)參考，由項(xiàng)目小組長(zhǎng)匯同設(shè)備工程部一起完成。2.4議價(jià)、比價(jià)：2.4.1議價(jià)人員：生產(chǎn)營(yíng)運(yùn)中心總經(jīng)理、工廠廠長(zhǎng)、財(cái)務(wù)核價(jià)人員、項(xiàng)目小組組長(zhǎng)、設(shè)備工程部經(jīng)理、資產(chǎn)使用責(zé)任人、車間主任（主管）、車間設(shè)備管理人員（維修）、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管人員。2.4.2議價(jià)內(nèi)容：工程承包范圍、內(nèi)容工作量完整性、施工方案的可行性、工程質(zhì)量是否嚴(yán)格按照公司要求、施工周期、落實(shí)最終優(yōu)惠價(jià)格、付款方式、票據(jù)類型。根據(jù)洽談情況，每一家參加競(jìng)標(biāo)單位獨(dú)立給出其擬合作的最終優(yōu)

7、惠價(jià)。議價(jià)過(guò)程中指定一名人員進(jìn)行記錄，提交經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)參加議價(jià)人員簽字的會(huì)議紀(jì)要作為比價(jià)表附件。2.4.3確定中標(biāo)單位：采用綜合評(píng)定模式進(jìn)行評(píng)估，按下表進(jìn)行相應(yīng)的評(píng)分確定確定最終中標(biāo)單位。由項(xiàng)目小組根據(jù)最終議價(jià)結(jié)果，以及實(shí)際考察的投標(biāo)單位的資質(zhì)及承建工程質(zhì)量進(jìn)行綜合評(píng)估并根據(jù)內(nèi)部核算價(jià)格情況進(jìn)一步與擬選單位進(jìn)行價(jià)格磋商，由項(xiàng)目小組組長(zhǎng)根據(jù)議價(jià)及評(píng)分結(jié)果綜合比較和議標(biāo)人員達(dá)成共識(shí)確定中標(biāo)單位。中標(biāo)單位不僅局限于得分高，亦可根據(jù)最終議價(jià)最低價(jià)格對(duì)更有實(shí)力的承建商協(xié)商其可行性。 評(píng)分項(xiàng)目 占 比評(píng)定原則得分備注承建商綜合實(shí)力評(píng)估10注冊(cè)資本5分，廠房規(guī)模（自建、租賃）5分按承建商排名給分，名次間差距2分項(xiàng)

8、目經(jīng)理及在建工程10項(xiàng)目經(jīng)理素質(zhì)3分，在建、已建工程質(zhì)量考察7分對(duì)其過(guò)往承建項(xiàng)目考察，有過(guò)糾紛的不予考慮，在建、已建工程對(duì)比，項(xiàng)目人員對(duì)工程管理的了解，仍采用名將給分制，名次間差距2分標(biāo)書制作與投放 5及時(shí)性1、密封性2、完好性2按要求完成標(biāo)書、密封蓋標(biāo)書內(nèi)容15準(zhǔn)確性3、方案可行性6、內(nèi)容完整性6對(duì)標(biāo)書內(nèi)容進(jìn)行審核評(píng)分最終價(jià)格55如方案與要求有差異現(xiàn)場(chǎng)確定修改后落實(shí)其報(bào)價(jià)。如因其方案或報(bào)價(jià)與要求差距過(guò)大，無(wú)法現(xiàn)場(chǎng)確定落實(shí)價(jià)格則以棄標(biāo)處理，不能參加評(píng)分。采取價(jià)差評(píng)定，得分=5555*（最終價(jià)格報(bào)價(jià)中最低價(jià)）/報(bào)價(jià)中最低價(jià)總分1002.5比價(jià)：由項(xiàng)目小組組長(zhǎng)根據(jù)項(xiàng)目總價(jià)選擇發(fā)起比價(jià)簽批，比價(jià)表附

9、件中須附上議價(jià)后各承建商簽字承諾的最終價(jià)格相片，十萬(wàn)元以上的須附上議價(jià)會(huì)議紀(jì)要，設(shè)備購(gòu)置類非當(dāng)面議價(jià)的需附上最終承建商確定的價(jià)格傳真或圖片。2.5.1比價(jià)簽批流程：按公司采購(gòu)管理制度要求發(fā)起比價(jià)流程。3、 合同簽訂：3.1擬訂責(zé)任人：3.1.1十萬(wàn)元（含）以下的項(xiàng)目，由工廠廠辦或使用部門項(xiàng)目小組長(zhǎng)擬定，設(shè)備工程部予以協(xié)助；3.1.2十萬(wàn)元以上的項(xiàng)目，由生產(chǎn)營(yíng)運(yùn)中心設(shè)備工程人員配合項(xiàng)目小組長(zhǎng)擬定；3.2申報(bào)流程：按照合同申報(bào)審批表進(jìn)行申報(bào)。3.3合同主體內(nèi)容：3.3.1工程范圍及質(zhì)量要求：詳細(xì)說(shuō)明工程施工所涉及的工程內(nèi)容、材料要求、施工質(zhì)量規(guī)范及所達(dá)到的相關(guān)行業(yè)或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求。對(duì)于需要有圖紙的，

10、需要將圖紙作為合同附件。3.3.2工程進(jìn)度計(jì)劃及施工周期：根據(jù)雙方約定的工程進(jìn)度要求，在合同中予以明確，對(duì)施工方違反進(jìn)度規(guī)劃以每日千分之三，累計(jì)最高不超過(guò)總工程款50%的罰款進(jìn)行處罰。3.3.3雙方責(zé)任與義務(wù)：約定在施工過(guò)程中，雙方應(yīng)盡的責(zé)任和義務(wù)，以及工程竣工驗(yàn)收后的質(zhì)保要求，質(zhì)保期原則上均要求在一年。需要將議價(jià)過(guò)程中對(duì)方的承諾納入合同責(zé)任條款內(nèi)。3.3.4付款方式：原則上付款按照30%預(yù)付款，30%工程進(jìn)度款，竣工驗(yàn)收合格后支付35%，余款5%質(zhì)保金，并要求在支付第三筆款前開具工程合同約定的全額發(fā)票。3.3.5反賄賂條款約定：按照公司審計(jì)要求將反賄賂要求單獨(dú)列出。3.3.6施工計(jì)劃及安全責(zé)

11、任書（對(duì)于二十萬(wàn)元以上的項(xiàng)目工程要求乙方單獨(dú)簽訂安全責(zé)任書）。3.3.7 標(biāo)書承諾的施工方案和質(zhì)量承諾作為合同約定附件，由甲方存檔，承建商按承諾執(zhí)行，不再單獨(dú)打印。4、 工程項(xiàng)目施工及管理：4.1進(jìn)度質(zhì)量及過(guò)程、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控：進(jìn)度總體協(xié)調(diào)安排責(zé)任人為項(xiàng)目小組組長(zhǎng)。4.2施工進(jìn)場(chǎng)：現(xiàn)場(chǎng)施工進(jìn)場(chǎng)前由項(xiàng)目小組長(zhǎng)組織進(jìn)場(chǎng)協(xié)調(diào)會(huì)，監(jiān)督施工方張貼施工告示，明確現(xiàn)場(chǎng)施工安全、防護(hù)、衛(wèi)生管理的要求簽字確認(rèn)存檔，指定每一天現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管負(fù)責(zé)人，現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管人員由工廠廠辦、資產(chǎn)使用責(zé)任部門進(jìn)行指派，同時(shí)，項(xiàng)目小組組長(zhǎng)及項(xiàng)目小組成員均需到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查指導(dǎo)，對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)予以解決協(xié)調(diào)。4.3施工過(guò)程監(jiān)督：項(xiàng)目小組長(zhǎng)負(fù)責(zé)根據(jù)施工進(jìn)度

12、情況每天安排專人負(fù)責(zé)監(jiān)管，嚴(yán)格按照施工方案及合同約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行監(jiān)控，監(jiān)管內(nèi)容包括：根據(jù)施工方施工進(jìn)度、施工質(zhì)量、現(xiàn)場(chǎng)安全、衛(wèi)生防護(hù)。對(duì)于合同中沒有約定，而各自理解不一致，現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管人員需要及時(shí)向項(xiàng)目小組組長(zhǎng)匯報(bào)確定其是否符合相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求后進(jìn)行協(xié)調(diào)改進(jìn)。4.3.1施工過(guò)程安全管理：根據(jù)公司安全管理制度及雙方約定的安全管理要求進(jìn)行檢查和管理。生產(chǎn)車間及庫(kù)房施工，施工前必須打圍或?qū)ξ锪?、設(shè)備等做全覆蓋遮擋（轉(zhuǎn)移）隔離處理，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量稽核專員、車間主任（或主管）、施工方負(fù)責(zé)人三方確認(rèn)無(wú)誤后，才能準(zhǔn)允施工。4.3.2施工過(guò)程中，項(xiàng)目所在工廠廠辦必須確定專人跟進(jìn)，監(jiān)督全程施工，施工全過(guò)程現(xiàn)場(chǎng)必須有

13、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管人員在場(chǎng)，對(duì)于存在夜間加班施工的，施工方須和項(xiàng)目小組長(zhǎng)進(jìn)行協(xié)調(diào)，小組長(zhǎng)安排夜間監(jiān)管人員，并協(xié)調(diào)夜間監(jiān)管人員的調(diào)休時(shí)間?，F(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管員不得隨意離開現(xiàn)場(chǎng)，項(xiàng)目小組組長(zhǎng)每天上下午各巡視一次，總廠由設(shè)備工程部經(jīng)理或機(jī)電一體化工程師每天檢查稽核一次（分廠根據(jù)實(shí)際由廠長(zhǎng)進(jìn)行稽核）、項(xiàng)目小組每天至少委派一人進(jìn)行檢查。對(duì)于存在隱蔽工程（所謂"隱蔽工程"，就是在裝修后被隱蔽起來(lái)，表面上無(wú)法看到的施工項(xiàng)目。根據(jù)施工工序，這些"隱蔽工程"都會(huì)被后一道工序所覆蓋，所以很難檢查其材料是否符合規(guī)格、施工是否規(guī)范、是否達(dá)到雙方約定標(biāo)準(zhǔn)要求，包括一個(gè)工序同一工藝施工多次，每一次施工

14、后均需按隱蔽工程驗(yàn)收）的地方，施工方必須組織驗(yàn)收并按要求出據(jù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管人員驗(yàn)收簽字后方可進(jìn)入下一工序施工。4.3.3材料進(jìn)場(chǎng)和設(shè)備進(jìn)場(chǎng)開箱驗(yàn)收：施工方的主體材料或設(shè)備進(jìn)場(chǎng)時(shí)均需組織現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，驗(yàn)收內(nèi)容包括規(guī)格型號(hào)、約定品牌、合格證，包括現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管人員的參預(yù)驗(yàn)收的項(xiàng)目小組成員不得低于兩人。驗(yàn)收合格后，在施工方出據(jù)的材料驗(yàn)收?qǐng)?bào)告上簽字后施工方方可投入使用。4.3.5對(duì)于委外改造施工項(xiàng)目，在實(shí)施過(guò)程中，項(xiàng)目小組長(zhǎng)需要在實(shí)施過(guò)程中組織到改造廠家進(jìn)行一次進(jìn)度和質(zhì)量檢查，參加人員需要包括資產(chǎn)使用責(zé)任人、廠長(zhǎng)、設(shè)備工程部經(jīng)理。4.4現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管人員需填寫施工日志或每天以微信形式在微信群內(nèi)匯報(bào)并附上相應(yīng)的圖片

15、，見附表一。項(xiàng)目小組（除現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管人員外）每半天負(fù)責(zé)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)稽核一次，并填寫稽核表見附件四。5、增量的處理及核定原則：5.1 增量的定義：增量是指在原有施工工程范圍或內(nèi)容內(nèi)，因甲方原因進(jìn)行方案調(diào)整和工程內(nèi)容變更或增加工作內(nèi)容、工程量而產(chǎn)生的工程變更量。工程增量不包括非工程項(xiàng)目約定內(nèi)容，因非工程項(xiàng)目?jī)?nèi)容產(chǎn)生的工程變更需要另外立項(xiàng)申報(bào)。對(duì)于需要另立項(xiàng)而又找已入場(chǎng)施工單位施工的，只能以未比價(jià)議價(jià)情況予以說(shuō)明，不能作為增量處理。5.2 增量范圍：原則上增量不得超過(guò)合同總金額的10%，超過(guò)10%的亦需要另立項(xiàng)申報(bào)。增量工程原則不得有超過(guò)原有合同約定工程工種和超出已有項(xiàng)目施工內(nèi)容的工作，更不得有超過(guò)承建商

16、承建范圍的內(nèi)容。5.3 總量10%以內(nèi)的增量?jī)?nèi)容在五萬(wàn)元以內(nèi)且含增量后總金額在預(yù)算范圍內(nèi)的的，以工程結(jié)算方式進(jìn)行處理。超過(guò)五萬(wàn)元或含增量后總金額在預(yù)算范圍內(nèi)的，需要按另立項(xiàng)單獨(dú)簽訂協(xié)議方可予以付款。5.4 增量?jī)?nèi)容確認(rèn)：5.4.1 增量必須采取一單一確認(rèn)原則，由甲方現(xiàn)場(chǎng)管理人員按附件五填寫施工增量委托單（一式兩聯(lián)，一聯(lián)交施工單位作為結(jié)算依據(jù)，一聯(lián)歸檔）并經(jīng)項(xiàng)目小組組長(zhǎng)和項(xiàng)目竣工資產(chǎn)責(zé)任人確認(rèn)后交施工方進(jìn)行施工。5.4.2 現(xiàn)場(chǎng)提出的改進(jìn)與原方案不一致導(dǎo)致的增量，亦需要填寫增量委托單。5.4.3 增量的報(bào)批：由項(xiàng)目小組長(zhǎng)將所有增量委托單進(jìn)行匯總，統(tǒng)計(jì)出所有變更工程內(nèi)容，會(huì)同財(cái)務(wù)一起對(duì)工程量、工程

17、造價(jià)進(jìn)行確認(rèn)后上報(bào)公司簽批后方可予以結(jié)算。上報(bào)流程：發(fā)起人項(xiàng)目小組長(zhǎng)資產(chǎn)責(zé)任人財(cái)務(wù)經(jīng)理工廠廠長(zhǎng)系統(tǒng)負(fù)責(zé)人。5.5 增量結(jié)算：增量結(jié)算是指工程竣工驗(yàn)收后對(duì)于增加工程量?jī)?nèi)容的結(jié)算，和主合同內(nèi)容一起進(jìn)行驗(yàn)收后結(jié)算。5.5.1 原則上增量的結(jié)算是以承建商投標(biāo)書內(nèi)容已有單項(xiàng)報(bào)價(jià)為依據(jù)，并以其最終合同價(jià)格在原有報(bào)價(jià)基礎(chǔ)上的優(yōu)惠比例作為增量的結(jié)算依據(jù)。5.5.2 對(duì)于原施工范圍不包括的內(nèi)容，由項(xiàng)目小組組長(zhǎng)組織議價(jià)，項(xiàng)目小組組長(zhǎng)核定其增加工程量?jī)?nèi)容（依據(jù)為增量委托單），設(shè)備工程部協(xié)助根據(jù)其增加內(nèi)容作出預(yù)算作為議價(jià)的依據(jù)。6、驗(yàn)收：工程竣工后七日內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)收結(jié)案。對(duì)于因內(nèi)部生產(chǎn)而無(wú)法及時(shí)組織驗(yàn)收的，需要由資產(chǎn)使用

18、部門提出驗(yàn)收時(shí)間，項(xiàng)目小組長(zhǎng)負(fù)責(zé)與承建商進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)。對(duì)于超過(guò)十五天不能驗(yàn)收的工程，均視為外部驗(yàn)收合格。對(duì)于大型的工程項(xiàng)目或者改造部分較多的工程項(xiàng)目，可采用分部質(zhì)量驗(yàn)收與整體竣工驗(yàn)收相結(jié)合的方式進(jìn)行。6.1組織：由項(xiàng)目小組組長(zhǎng)組織驗(yàn)收，參加人員：生產(chǎn)營(yíng)運(yùn)中心總經(jīng)理、工廠廠長(zhǎng)、質(zhì)量中心總監(jiān)、資產(chǎn)使用部門負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、設(shè)備工程部經(jīng)理、機(jī)電一體化工程師。6.1.1分廠或子公司驗(yàn)收由分廠廠長(zhǎng)或公司負(fù)責(zé)人組織驗(yàn)收，參加人員：分廠廠長(zhǎng)，制造部經(jīng)理（或主任），財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人，品保部門負(fù)責(zé)人，機(jī)修管理人員。10萬(wàn)元以上15萬(wàn)元以下的中型項(xiàng)目需設(shè)備工程部現(xiàn)場(chǎng)參與驗(yàn)收；15萬(wàn)元以上30萬(wàn)元以下的大型項(xiàng)目需邀

19、請(qǐng)生產(chǎn)營(yíng)運(yùn)中心總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)現(xiàn)場(chǎng)參與驗(yàn)收；30萬(wàn)元以上的重大型項(xiàng)目需邀請(qǐng)總裁現(xiàn)場(chǎng)參與驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后方可支付后續(xù)工程款。6.1.2 驗(yàn)收前準(zhǔn)備：6.1.2.1 資料檢查：施工方需要將所有竣工資料準(zhǔn)備齊全，交項(xiàng)目小組審核完善。6.1.2.2 對(duì)于存在操作和使用管理規(guī)范要求的，項(xiàng)目小組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織使用人員參加培訓(xùn)，培訓(xùn)講師為施工方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，并附有培訓(xùn)會(huì)議紀(jì)要。6.2驗(yàn)收內(nèi)容：驗(yàn)收時(shí)，施工方需提供工程竣工報(bào)告，主要材料（或關(guān)鍵材料）需提供質(zhì)量檢驗(yàn)合格證明，工程內(nèi)容、工程質(zhì)量、實(shí)際施工工程量必須與合同相符，實(shí)際材料件數(shù)與貨運(yùn)清單及出廠清單相符，方可驗(yàn)收；驗(yàn)收責(zé)任人為申購(gòu)單位負(fù)責(zé)人，設(shè)備工程部做最后評(píng)

20、估、驗(yàn)收；驗(yàn)收合格，相關(guān)參與驗(yàn)收的人員，須在驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)。工程驗(yàn)收單見附件三6.3對(duì)于驗(yàn)收不合格或存在質(zhì)量問(wèn)題的，由項(xiàng)目小組提出改進(jìn)意見，并根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況，落實(shí)承建商返工時(shí)間，對(duì)于無(wú)法進(jìn)行處理的，由小組提出對(duì)承建商的處罰辦法，項(xiàng)目小組長(zhǎng)負(fù)責(zé)執(zhí)行，對(duì)于有的隱蔽工程不能及時(shí)反饋出來(lái)的問(wèn)題可留于質(zhì)保期內(nèi)予以改進(jìn)。返工后的工程需要組織第二次驗(yàn)收。6.4工程竣工驗(yàn)收資料移交：由項(xiàng)目小組長(zhǎng)負(fù)責(zé)將所有資料匯總后交設(shè)備工程部歸檔，對(duì)于使用部門需要保留的資料均需使用復(fù)印件。7、結(jié)案：由項(xiàng)目小組長(zhǎng)負(fù)責(zé)（原則上為所在工廠廠長(zhǎng))提交結(jié)案報(bào)告，結(jié)案報(bào)告見附件二。7.1結(jié)案報(bào)告內(nèi)容需要包括：項(xiàng)目技改的目的和目標(biāo)要求

21、；實(shí)際實(shí)施情況，包括實(shí)施的主要工程內(nèi)容、實(shí)際使用資金明細(xì)（對(duì)于有多個(gè)合同或有委外有自行購(gòu)置材料的分別匯總）；達(dá)成效果分析；結(jié)論。工程結(jié)案一周內(nèi)上報(bào)工程結(jié)案報(bào)告，報(bào)告需附逐項(xiàng)驗(yàn)收簽字表單，對(duì)應(yīng)的現(xiàn)場(chǎng)對(duì)比照片等詳細(xì)素材，責(zé)任人為廠長(zhǎng)。7.1.1十萬(wàn)元（含）以下的工程項(xiàng)目，由工廠系統(tǒng)自行組織驗(yàn)收結(jié)案；7.1.2十萬(wàn)元以上的工程項(xiàng)目，由設(shè)備工程部組織驗(yàn)收結(jié)案；7.1.3所有工程項(xiàng)目需要簽字驗(yàn)收并結(jié)案，重大型工程結(jié)案一周內(nèi)總裁室需安排專項(xiàng)管理審計(jì)，并上報(bào)審計(jì)報(bào)告，審計(jì)報(bào)告經(jīng)公司簽批后方可支付尾款。財(cái)務(wù)中心方可掛帳、結(jié)算、支付尾款。7.2結(jié)案報(bào)告流程：總 裁總裁秘書生產(chǎn)總經(jīng)理工廠廠長(zhǎng)車間主任發(fā) 起 人財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)經(jīng)理 審計(jì)專員設(shè)備工程部經(jīng)理五、罰則：1、所有涉及工程項(xiàng)目、基礎(chǔ)設(shè)施改造的工廠、車間、部門都須嚴(yán)格此制度規(guī)定程序處理相關(guān)業(yè)務(wù)工作，凡是違反該制度規(guī)定之相