審計部個人2020年度述職報告

1、審計部個人 2020 年度述職報告作為一個審計干部， 對審計人員進行政策法規(guī)和業(yè)務(wù)知識的 培訓(xùn)，提高審計人員的政策法規(guī)水平和審計業(yè)務(wù)技能，根據(jù)下面給大家分享一下關(guān)于審計部個人述職報告，希望對大家有幫助審計部個人述職報告 1 1我校在年中，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計的作用， 對于有效地防 范風(fēng)險、確保資金安全、規(guī)范內(nèi)部管理，促進學(xué)校財務(wù)管理規(guī)范、 協(xié)調(diào)發(fā)展起到了用心作用。我校內(nèi)部審計小組根據(jù)教育局審計室 年度年初工作計劃和學(xué)校內(nèi)部審計計劃， 在本年度完成了以下 工作：主要工作資料:一、 進一步建立健全了內(nèi)部審計工作的資料和工作制度 ；強 化了業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，解決了審計工作中遇到的新問題， 使審計工作由 查錯防

2、弊型向風(fēng)險防范型和管理促進型轉(zhuǎn)變。二、 認真學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù)，及時了解對農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費保障的各項政策。在具體工作中對學(xué)校是否按政策規(guī)范收費、對作業(yè)本費的使用及結(jié)算狀況、日常公用經(jīng)費的籌措和使用狀況等作為一項重要資料進行了審計，保證內(nèi)部審計在落實本校教育經(jīng)費保 障體制中的作用。三、對學(xué)校的財務(wù)收支、經(jīng)費管理工作和食堂伙食費收支狀 況做到了一期一審，并及時上報審計工作報告， 有效地提高了教 育經(jīng)費使用效益。根據(jù)學(xué)校經(jīng)濟活動特點，今年我校內(nèi)部審計的主要資料有：1 1 對學(xué)校的各項收入進行了審核，內(nèi)審小組認為學(xué)校的所 有收入都及時入賬，并納入了學(xué)校的財務(wù)核算，無隱瞞、截留挪 用、轉(zhuǎn)移學(xué)校收入的狀況。2

3、2、對學(xué)校的各項支出狀況，包括教師工資、績效工資、經(jīng) 補貼、伙食費等支出狀況進行審核，重點審計了支出的真實性和 合法性，有沒有損失浪費等行為，內(nèi)審認為均貼合有關(guān)規(guī)定要求。3 3、對于學(xué)校的資產(chǎn)構(gòu)成狀況，經(jīng)審計認為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù)；固定資產(chǎn)做到了帳帳相符、帳物一致；各類往來 款項作了相應(yīng)清理。4 4、對學(xué)校的負債也作了相應(yīng)審計，學(xué)校從 年后沒有產(chǎn)生 新債，更沒有舉債消費。5 5、對學(xué)校收費狀況進行了重點審計，未發(fā)現(xiàn)亂收費現(xiàn)象， 學(xué)校收費合理，只按規(guī)定收取了相應(yīng)的生活費，且按月收取，用規(guī)定收據(jù)一月一開，并做到了收前公示。并對學(xué)生生活費給予了 補助。四、認真貫徹上級內(nèi)審部門的文件精神，及

4、時完成了教育局安排的各項工作。審計工作中的措施1 1 嚴格執(zhí)行了年度審計工作計劃，提高了對計劃嚴肅性的 認識。在具體審計工作中堅持原則，實事求是，客觀公正地看待 和處理問題。2 2、全面審計，突出重點。對學(xué)校的財務(wù)審計既以真實性為基礎(chǔ)把基本狀況摸清楚，又抓重點問題進行深入地分析，爭取了從機制上和制度上提出解決問題的辦法。3 3、完善了制度，嚴格了管理。嚴格審計質(zhì)量管理，實行審 計全過程質(zhì)量控制，將審計準則、審計質(zhì)量控制標準和制度落實 到了審計方案、審計證據(jù)、審計底稿、審計報告等審計工作的各 個環(huán)節(jié)。4 4、今后進一步加強學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，把審計工作做得更好。審計部個人述職報告 2 2我市的內(nèi)部審計工

5、作在市委、市政府和省審計廳的正確領(lǐng)導(dǎo) 下，在各內(nèi)審單位領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下， 緊密圍繞我市現(xiàn)代化濱湖大城市建設(shè)這個中心，進一步拓展工作思路，用心推進內(nèi)部審計 工作從以真實性、合規(guī)性為主的財務(wù)審計向財務(wù)審計與管理審計 并重的轉(zhuǎn)型，把內(nèi)審工作的出發(fā)點和落腳點放在促進發(fā)展、促進管理、促進提高效益，強化內(nèi)部控制、防范風(fēng)險上，開展了各種 形式的內(nèi)部審計監(jiān)督工作，取得了明顯的成績。據(jù)不完全統(tǒng)計， 全市 21215 5家內(nèi)審機構(gòu)共完成審計項目 68196819 項，查出損失浪費 24882488 萬元，增加效益 1300813008 萬元，提出推薦意見被采納 13861386 條。 內(nèi)部審計工作已成為部門和單位

6、內(nèi)部嚴肅財經(jīng)紀律、加強內(nèi)控管理、維護經(jīng)濟秩序、促進黨風(fēng)廉政建設(shè)的一個重要手段，為服務(wù) 合肥經(jīng)濟跨越式發(fā)展、構(gòu)建和諧社會發(fā)揮了用心的作用。一、堅持 圍繞中心、服務(wù)大局”，用心開展內(nèi)部審計工作全市內(nèi)審機構(gòu)緊密圍繞本部門、 本單位的中心工作，以促進 加強單位內(nèi)部管理和控制、 提高經(jīng)濟效益和反腐倡廉為重點， 用 心進行工作重點轉(zhuǎn)型”，認真開展審計工作。一是用心開展內(nèi)控制度評審和制度建設(shè)工作。全市內(nèi)部審計機構(gòu)利用對本單位、本企業(yè)的經(jīng)營管理流程以及內(nèi)控制度執(zhí)行中 的重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵點比較熟悉的優(yōu)勢，2020年共開展了 206206 項內(nèi) 控制度執(zhí)行狀況的評審工作。 其中合肥供電公司組織開展了對市 公司的固定

7、資產(chǎn)管理，對三縣公司的貨幣資金、 物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn) 供電所管理實施了內(nèi)控評價。按照內(nèi)控評價體系指標進行了打 分，針對貨幣資金和物資管理存在著比較大的風(fēng)險，提出了加強管理的 6 6 條意見，并專題向公司領(lǐng)導(dǎo)提交了綜合審計報告。市公安局為進一步規(guī)范建設(shè)工程竣工決算審計費收取標準，制定了關(guān)于調(diào)整建設(shè)項目竣工決算審計費收取標準的規(guī)定（合公通20_1820_18 號文件），強化了內(nèi)部建設(shè)項目的資金、竣工決算的審 計監(jiān)督和管理，提高了建設(shè)項目資金效益，發(fā)揮了制度保障作用。 合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行按照合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計檢查實 施辦法、合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計稽核部崗位職責(zé)及內(nèi)部 操作流程等制度加強內(nèi)部管理

8、并優(yōu)化操作流程，進一步明確任務(wù)分工，界定每個環(huán)節(jié)崗位職責(zé)，讓稽核人員各履其職、各負其 責(zé)，促進了稽核工作質(zhì)量的提高。合肥市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生 部頒布的衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計規(guī)定，成立了獨立的內(nèi)審室，配 備了兩名專職內(nèi)審人員，加強了對醫(yī)療收費、一次性耗材收費等 工作的監(jiān)督檢查，制定了二院內(nèi)審工作職責(zé)（細則）等制度，使內(nèi)審工作有法可依、有章可循，成效顯著。二是突出建設(shè)項目審計。為了節(jié)約建設(shè)資金，全市各內(nèi)審機 構(gòu)都針對本單位的建設(shè)熱點， 用心地開展建設(shè)項目審計。 據(jù)不完 全統(tǒng)計，到 1212 月底，內(nèi)審機構(gòu)已審計建設(shè)項目59065906 個。合肥電信分公司審計部 2020年繼續(xù)嚴把審計質(zhì)量關(guān)， 嚴格按照

9、省公司 的要求，對具備條件的工程項目做到 100%100%審計，截止到 1111 月底 統(tǒng)計，共審計認定通信工程項目42994299 項，工程送審總金額11308.7211308.72 萬元，審減 406.84406.84 萬元。建筑安裝工程 6666 項，送審金 額309.24309.24 萬元，審減 45.8845.88 萬元。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠 基建及零星維修送審工程 233233 個，送審金額 1593.791593.79 萬元，審減 額 243.6243.66 6萬元，審減率 15%;15%;合肥市建設(shè)投資控股（集團）有限公司 接審項目 12121 1個，涉及工程 8686

10、項，送審金額 64080.364080.3 萬元，部 分已審定項目的核減率達 20%20%合肥市公安局審計處實施工程竣 工決算審計 6868 項，送審金額4690.54690.5 萬元，審減額 839.8839.8 萬元， 審減率 17.9%17.9%。透過對基建工程項目的審計，有效地防止了建設(shè) 工程項目高估冒算行為，保證了工程項目質(zhì)量，節(jié)約了建設(shè)資金， 發(fā)揮了內(nèi)部審計監(jiān)督與服務(wù)的功能。三是繼續(xù)完善財務(wù)收支審計。全市內(nèi)審機構(gòu)加強了對財務(wù)收 支真實性和合法性的檢查監(jiān)督，累計完成財務(wù)收支審計214214 項，促進了各單位財務(wù)管理工作的規(guī)范化。合肥新站試驗區(qū)財政局對政府采購環(huán)節(jié)，注意嚴格把關(guān)，極力提

11、升采購資金節(jié)約效率，強 化對政府采購的監(jiān)管。截至 2020年 1010 月份，全區(qū)自行采購預(yù)算 0 0。1081082 2億元，實際支付 0.08090.0809 億元，節(jié)約資金 273273 萬元，資金 節(jié)約率高達25.23%25.23%。廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)對鎮(zhèn)吳郢社居委、五里拐社 居委、夾塘社居委、草塘社居委、龍王社居委、高橋社居委、照 山社居委、王墩社居委、大楊村、十張村、謝崗村、崗西村、水 庫村計 1313 個村居 2020年 1-1-6 6月份財務(wù)收支狀況進行了審計。市 公路局對所屬 1111 個單位 2020年財務(wù)收支進行了全面審計，審計 面為 100%100%，透過審計，發(fā)現(xiàn)問題 36

12、36 個，提出審計意見 3838 條，所審項目均下發(fā)了審計意見書， 并進行跟蹤落實。四是大力開展經(jīng)濟職責(zé)審計。據(jù)統(tǒng)計，全市內(nèi)審機構(gòu)已對196196 個縣以下領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員開展了經(jīng)濟職責(zé)審計。透 過審計，強化了領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的經(jīng)濟職責(zé)意識、自我約束意識，促進了黨風(fēng)廉政建設(shè)。如市郵政局2020年以財務(wù)收支審計為基礎(chǔ)、經(jīng)濟職責(zé)審計為重點，實施了對蜀山區(qū)局局長、 包河區(qū)局局長的任中經(jīng)濟職責(zé)審計，努力做到三個結(jié)合，即經(jīng)濟職責(zé)審計與財務(wù)收支審計相結(jié)合；經(jīng)濟職責(zé)審計與廉政工作相結(jié) 合; ;經(jīng)濟職責(zé)審計與職業(yè)素質(zhì)相結(jié)合。市建委、市民政局、市教 育局、市衛(wèi)生局、市園林局、瑤海區(qū)、廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)、百

13、大集團、 四方集團、市公路局、蜀山區(qū)教育局等單位，也用心開展經(jīng)濟職 責(zé)審計，切實使經(jīng)濟職責(zé)審計成為正確評價被審計人員任期經(jīng)濟 職責(zé)、人事部門考核任用干部、 紀檢監(jiān)察部門抓黨風(fēng)廉政建設(shè)的 重要依據(jù)。五是加強合同管理工作。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠審計 部為了維護企業(yè)經(jīng)濟利益及合法權(quán)益，嚴格按照合同法規(guī)定，對企業(yè)涉外的所有協(xié)議、合同進行認真審核、嚴格把關(guān)，全年共審 核審簽經(jīng)濟合同 342342 份，金額達 8690.908690.90 萬元，無違約合同發(fā)生， 很好的規(guī)避了合同風(fēng)險。安徽氯堿法規(guī)審計部截至2020年 1111 月底共審核集團、錦邦等 5 5 個公司的合同 17421742 份，合同進

14、展報告 259259 份。合肥市建設(shè)投資控股（集團）有限公司嚴格按照集團公 司合同管理暫行辦法規(guī)范合同的訂立、審查，從維護公司利益 角度出發(fā)，修改不合法不合規(guī)之處，避免潛在風(fēng)險，全年共審查 合同 300300 余份，較好地履行了風(fēng)險控制職能。二、突出服務(wù)理念，努力推進內(nèi)審協(xié)會建設(shè)合肥市內(nèi)審協(xié)會在市審計局的領(lǐng)導(dǎo)下，在各內(nèi)審協(xié)會會員單位和理事的共同參與下，在市審計局機關(guān)各部門的大力支持和配 合下，認真履行章程賦予的義務(wù)，全面實施協(xié)會年初制定的工作 方針和計劃，突出重點，講求實效，充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用， 切實履行好管理、協(xié)調(diào)、服務(wù)、交流職責(zé)。一年來，市內(nèi)審協(xié)會 以服務(wù)為理念，主要做了以下工作。一是

15、推進內(nèi)部審計職業(yè)化建設(shè)。 第一，抓好內(nèi)審人員繼續(xù)教 育和培訓(xùn)工作，促進內(nèi)審人員職業(yè)化水平的提高。根據(jù)安徽省內(nèi)部審計師協(xié)會和合肥市內(nèi)部審計協(xié)會 2020年工作要點的要求， 圍繞省市審計機關(guān)開展的 審計質(zhì)量年”活動，組織了一系列活 動，進一步規(guī)范審計行為，推動內(nèi)部審計工作發(fā)展。2020年 5 5 月， 市內(nèi)審協(xié)會舉辦了一期全市內(nèi)部審計質(zhì)量管理培訓(xùn)班，全市各單位內(nèi)部審計人員參學(xué)的用心性十分高，共有260260 余人參加了培訓(xùn)，創(chuàng)下了內(nèi)審人員參學(xué)之最。開班時，市審計局吳利林局長親 臨致辭，對參學(xué)人員是一個極大的鼓舞。 培訓(xùn)班聘請了安徽財經(jīng) 大學(xué)老師和省審計廳的審計專家授課，系統(tǒng)地學(xué)習(xí)了內(nèi)部審計項目質(zhì)量

16、管理、內(nèi)部審計文書規(guī)范化，審計信息化等資料，為提高 全市內(nèi)審人員的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能，建立健全內(nèi)部審計制度，促進全市內(nèi)審工作的規(guī)范化、 制度化、科學(xué)化和職業(yè)化水平起到 了用心的作用。第二，繼續(xù)做好 CIACIA 考試的宣傳、報名工作。CIACIA 是國際內(nèi)部審計專家的標志， 是提高內(nèi)審人員素質(zhì)的一條重要途 徑。市內(nèi)審協(xié)會為組織宣傳、報名工作投入了很大精力，20_20_年共組織了 3030 人參加考試。二是開展優(yōu)秀內(nèi)部審計項目評比和內(nèi)部審計理論研討。為進一步推動內(nèi)部審計工作發(fā)展，合肥市內(nèi)審協(xié)會用心組織全市各內(nèi) 部審計單位用心參加省內(nèi)部審計師協(xié)會組織開展的20_20_ 20_20_年以來全省優(yōu)秀內(nèi)

17、部審計項目的評選，以及2020年風(fēng)險導(dǎo)向?qū)徲嬙趯徲嬶L(fēng)險管理中的應(yīng)用和內(nèi)部審計質(zhì)量控制與管理 兩個課題的理論研討。合肥供電公司審計部組織實施的固定資產(chǎn)內(nèi)控管理審計”項目被評為全省優(yōu)秀內(nèi)部審計項目一等獎并獲 通報表彰，合肥供電公司楊曉榮、李國勛撰寫的風(fēng)險導(dǎo)向?qū)徲?與企業(yè)風(fēng)險管理的相互應(yīng)用和合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行包少書、 蔣四寶撰寫的試論商業(yè)銀行如何加強內(nèi)部審計機構(gòu)質(zhì)量控制 等 8 8 篇論文獲獎并通報表彰，其中二等獎 1 1 篇，三等獎 2 2 篇，優(yōu) 秀獎 5 5 篇。三是組織推薦參加全省 2020年至 2020年內(nèi)部審計先進單位 和先進工作者和為紀念改革開放 3030 周年暨審計機關(guān)成立 252

18、5 周年 合肥市審計系統(tǒng)先進群眾和先進工作者的評選表彰活動。根據(jù)省審計廳關(guān)于做好全省內(nèi)部審計工作先進表彰會議準備工作的通知（皖審發(fā)20_7420_74 號）要求，為認真總結(jié)我市內(nèi)部審計工作經(jīng) 驗，促進內(nèi)部審計隊伍建設(shè)和內(nèi)部審計事業(yè)發(fā)展，市內(nèi)審協(xié)會組織推薦了 2020年至 2020年全市內(nèi)部審計先進單位和先進工作 者，參加全省內(nèi)部審計工作先進評選活動。合肥百大集團審計部等 8 8 個單位榮獲全省內(nèi)部審計先進單位，合肥市建設(shè)投資控股（集 團）有限公司法律審計部朱曉娟等 9 9 位同志榮獲全省內(nèi)部審計先 進工作者。在紀念改革開放 3030 周年暨審計機關(guān)成立 2525 周年全市 審計系統(tǒng)先進群眾和先

19、進工作者的評選表彰活動中，合肥市衛(wèi)生局計劃財務(wù)審計處等 5 5 個單位榮獲全市內(nèi)部審計先進群眾， 合肥 市公安局審計處任建等 6 6 位同志榮獲全市內(nèi)部審計先進工作者。四是組織對內(nèi)部審計崗位資格證書的第二次年檢工作。透過培訓(xùn)考試和資格認證，合肥市已有 700700 多名內(nèi)審人員取得了中國 內(nèi)審協(xié)會頒發(fā)的資格證書。 按照安徽省內(nèi)部審計人員崗位資格 證書年檢辦法和省內(nèi)部審計師協(xié)會 2020年的工作要求，為加 強內(nèi)審人員的職業(yè)化管理，市內(nèi)審協(xié)會組織了對內(nèi)部審計崗位資 格證書的第二次年檢工作，共年檢 400400 余人。五是組織內(nèi)審單位參加了合肥審計系統(tǒng)紀念改革開放3030 周年暨審計機關(guān)成立 252

20、5 周年書法攝影展活動。內(nèi)審單位踴躍參加， 共征集書法、美術(shù)、攝影作品等計 4040 余幅，其中榮獲 2 2 個一等 獎，3 3 個二等獎，2 2 個三等獎。六是組織內(nèi)審單位參加了合肥審計系統(tǒng) 我與審計同行”主 題讀書演講比賽。合肥燃氣集團有限公司內(nèi)審員王英撰寫、牛慧演講的感悟?qū)徲嬋松?，無怨無悔榮獲一等獎，合肥經(jīng)開區(qū)管 委會梁美演講的無悔的選取榮獲三等獎，合肥熱電集團史曉 云演講的審計伴我去成長榮獲優(yōu)勝獎。七是強化內(nèi)部審計宣傳。為進一步優(yōu)化內(nèi)部審計工作環(huán)境， 市內(nèi)審協(xié)會注重加強協(xié)會秘書處工作，努力抓好學(xué)習(xí)和自身建 設(shè)，并利用各種媒體，采取多種形式，強化內(nèi)部審計宣傳工作， 推動內(nèi)審工作發(fā)展。并在內(nèi)審單位自愿的基礎(chǔ)上征訂了2020年中國內(nèi)部審計150150 份。三、工作計劃一是在上半年召開全體會員代表大會，大會將總結(jié) 20_20_年 合肥市內(nèi)審協(xié)會成立以來的工作， 規(guī)劃下一個 5 5 年的工