玻璃瓶生產(chǎn)線綜合技術改造項目實施建議書

1、玻璃瓶生產(chǎn)線綜合技術改造項目建議書 目錄一、總 論1.1 項目概要 7 1.1.1項目名稱7 1.1.2 項目建設性質7 1.1.3 項目建設單位7 1.1.4 項目總投資7 1.1.5項目建設周期 7 1.2 項目提出的背景 7 1.2.1 項目提出的基礎 7 1.2.2 企業(yè)基本情況 .10 1.2.3 研發(fā)能力 11 1.2.4 企業(yè)財務狀況 12 二 、產(chǎn)品需求分析和改造的必要性2.l 產(chǎn)品需求分析 132.1.1 產(chǎn)品市場現(xiàn)狀13 2.1.2 產(chǎn)品市場需求分析152.1.3 國外相關企業(yè) 16 2.2 項目產(chǎn)品優(yōu)勢 162.2.1 項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢 16 2.2.2 企業(yè)競爭優(yōu)

2、勢18 2.3 項目建設必要性19 2.3.l 提升企業(yè)競爭力19 2.3.2 項目建設的必要性及意義20 2.4 產(chǎn)品市場風險因素及防措施21 三 、項目改造的主要容和目標3.1 項目建設地點 223.2 土地利用 223.3 項目建設規(guī)模 223.4 項目建設主要容 223.5 項目規(guī)劃和布局 223.5.1 項目規(guī)劃 233.5.2 項目布局 233.6 生產(chǎn)技術方案及工藝流程 243.6.1 產(chǎn)品執(zhí)行標準 243.6.2 烤花工藝流程 243.7 項目建設標準 263.7.1 設計依據(jù)263.7.2 設計原則263.7.3 建筑防火263.7.4 其他263.8 項目建設容 263.8

3、.1主要工藝設備方案 .263.9 項目帶動能力283.10 主要經(jīng)濟指標28四 、建設條件4.1 項目概況及建設條件 294.1.1 地理位置及區(qū)域圍 294.1.2 交通運輸條件 294.1.3 通訊條件 304.1.4 資源狀況 304.1.5 社會經(jīng)濟情況 324.2 項目實施的有利條件 324.2.1 發(fā)達的釀酒工業(yè) 324.2.2 良好的政策環(huán)境 324.2.3 良好的勞動力環(huán)境 33五、項目總投資、資金來源和資金構成5.1 項目投資估算方法 345.1.1 土建工程 345.1.2 設備購置 345.1.3 安裝費用 345.1.4 其它附屬工程費 345.1.5 其他費用 34

4、5.1.6 基本預備費 345.1.7 漲價預備費 345.2 項目建設投資估算 345.2.1 項目建設投資估算 355.3 資金來源與籌措 355.3.l 資金來源 355.3.2 企業(yè)自籌能力分析 355.3.3 流動資金分析 35六、項目實施進度計劃6.l 項目實施期限376.2 項目實施進度安排376.3 項目實施進度表37七 、項目經(jīng)濟效益、社會效益分析7.1 財務評價依據(jù)387.2 銷售收入和銷售稅金及附加估算387.2.l 銷售收入 387.2.2 銷售稅金及附加397.3 總成本及經(jīng)營成本估算397.3.1 單位成品生產(chǎn)成本估算397.3.2 項目總成本估算397.3.3 經(jīng)

5、營成本估算407.4 財務效益分析417.4.1 盈利能力分析417.5 不確定性分析417.5.1 盈虧平衡分析417.5.2 敏感性分析427.6 財務評價結論427.7 項目對社會的影響分析427.7.l 社會就業(yè)評價427.7.2 地方財政增收評價437.7.3 有利于做強、做大企業(yè)437.8 其他社會評價43八 、 節(jié)能篇8.1 節(jié)能技術及措施448.1.1 減少窯體散熱.448.1.2 技術的創(chuàng)新與主要技術特點.458.2 節(jié)能效果46九、企業(yè)組織和勞動定員9.1 企業(yè)組織.479.2 工作制度.489.3 項目建設階段管理方案.509.4 勞動定員及素質要求50十、 結 論10.

6、1 研究結論 5210.2 結論 53一 、 總 論1.1 項目概要1.1.1 項目名稱: 玻瓶生產(chǎn)線綜合技術改造項目1.1.2 項目建設性質: 技術改造1.1.3 項目建設單位: *玻璃制品 法人代表 : *企業(yè)類型: 有限責任公司 1.1.4 項目總投資: 1500萬元。1.1.5項目建設周期: 2010年5月2010年12月。1.2 項目提出的背景1.2.1 項目提出的基礎為貫徹落實國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要，實現(xiàn)單位GDP能耗降低20%左右的約束性目標，根據(jù)節(jié)能中長期專項規(guī)劃，按照國家大力提倡建設節(jié)約型社會的要求，針對項目建設單位現(xiàn)有設備、設施老化，工藝技術已相對落后，生產(chǎn)

7、場地已不能適應企業(yè)發(fā)展的要求，為了適應市場需要，為使企業(yè)更新裝備、節(jié)能降耗、產(chǎn)品升級換代，經(jīng)反復調查與論證，必須進行改造。近幾年來，玻璃包裝容器行業(yè)部分企業(yè)通過兼并、重組、收購等多種措施，實現(xiàn)了企業(yè)資產(chǎn)優(yōu)化，產(chǎn)品質量都有所提高，所有制結構和企業(yè)結構也得到調整，為行業(yè)的持續(xù)發(fā)展奠定了堅實的基礎。國家統(tǒng)計局對行業(yè)全部國有和年銷售額在500萬元及以上的非國有企業(yè)統(tǒng)計資料顯示：2002年中國日用玻璃的總產(chǎn)量為644萬噸，比1998年的566萬噸增長了14，平均年增長率為3.5%。由于玻璃機械設備、水平、模具、耐材等行業(yè)產(chǎn)品質量的提高，和一系列新技術的推廣應用，促進了玻璃容器行業(yè)的技術進步。更由于近幾年

8、先進的成型設備、檢測設備等改造技術日益成熟，有力地推動了玻璃溶化、成型和窯爐的節(jié)能技術進步。根據(jù)海關統(tǒng)計，2002年玻璃瓶包裝行業(yè)進出品情況為：出口總額 8.93億美元，比2001年同期增長34.76%；進口總額7.34億美元，比2001 年同期增長79.70%，進出口的發(fā)展態(tài)勢良好。酒類、飲料、醫(yī)藥、日化和科研等行業(yè)配套用包裝瓶、罐、包裝玻璃市場潛力優(yōu)勢正日益凸現(xiàn)出來。包裝玻璃容器行業(yè)正在持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展。此項目區(qū)*是聞名于世的酒城，現(xiàn)有一定生產(chǎn)規(guī)模的酒類企業(yè)262家，年生產(chǎn)白酒21余萬噸，需玻瓶包裝酒17余萬噸需用玻瓶3.4 億只，加上江、等省市在項目區(qū)年所購的酒瓶達2億只，而目前*市具有一

9、定生產(chǎn)規(guī)模玻璃瓶企業(yè)僅有10家，年生產(chǎn)酒瓶3億只。隨著我國加入WT0, 國際、國市場對酒類包裝瓶的質量要求隨之提高，如高檔水晶料烤花瓶等高質量包裝酒瓶。而*市現(xiàn)在還未有生產(chǎn)水晶料烤花瓶的企業(yè)，據(jù)初步測算省五糧液集團等6家知名企業(yè)所需水晶料烤花瓶1.2億只，約60000噸。而業(yè)主現(xiàn)生產(chǎn)能力及工藝技術都不能滿足市場的需求，市場缺口達37.7%。那么，如何抓住機遇，及時進行技術創(chuàng)新、提高企業(yè)經(jīng)濟效益和綜合競爭力, 是作為*市玻璃生產(chǎn)龍頭企業(yè)的*玻璃制品當務之急。提高產(chǎn)品檔次，降低產(chǎn)品成本，提升企業(yè)綜合競爭力，是市場發(fā)展的生存概論，省白酒生產(chǎn)行業(yè)有“六朵金花”，其中*市有二朵金花，即*郎酒集團生產(chǎn)的“

10、郎酒”系列，*老窯股份生產(chǎn)的“*老窖”系列等，加上五糧液股份有限 公司生產(chǎn)的“五糧液”、“君臨天下”等，這些國際、國知名廠家所需的酒瓶占40%從公司購進，另一方面隨著人民生活水平的提高，市場所需的酒類包裝也不斷的變化，無論是外觀上，還有質量上都要求不斷提高和創(chuàng)新，特別是五糧液股份生產(chǎn)的“君臨天下”和*老窖股份生產(chǎn)的“國窯1573”高檔酒等，都需高檔水晶料瓶，因此項目業(yè)主在生產(chǎn)技術方面必須建立現(xiàn)代化生產(chǎn)線，更新原始的生產(chǎn)工藝，以便生產(chǎn)的產(chǎn)品適應市場變化的需要。玻璃包裝行業(yè)的產(chǎn)量增長率不高，經(jīng)濟運行質量和效益增長不明顯，但行業(yè)的所有制結構變化較大。玻璃包裝容器行業(yè)中的大中型國有企業(yè)，通過改制、改革

11、等多種形式，初步建立起現(xiàn)代企業(yè)制度模式，涌現(xiàn)出一批更具競爭力的優(yōu)勢企業(yè)。如：晶華玻璃廠和光華玻璃廠組建成晶華玻璃；合為玻璃廠、江門玻璃廠被華夏玻璃公司分別收購和租賃；華鵬玻璃股份收購了玻璃廠、新建華鵬荷澤玻璃等。1.2.2 企業(yè)基本情況*玻璃制品于2001年正式成立，通過多次技術革新，在變化萬千的市場經(jīng)濟中成長壯大起來，而今成為一家產(chǎn)權明晰、權責分明的有限責任公司。企業(yè)現(xiàn)有職工800人，有高、中級專業(yè)技術人員42人，其中碩士l人，大學以上學歷175人，有專職研發(fā)人員11人，工程師5人。企業(yè)產(chǎn)品主要有高檔水晶料、精質料、高白料等多種料瓶。*玻璃制品是*玻璃包裝制品的代表企業(yè)，被評為*市十強企業(yè)之

12、一、稅務納稅大戶。企業(yè)奉行“誠信立業(yè)”的宗旨，視信譽、質量為生命，使公司在同行業(yè)中建立了良好的信譽。多年深受五糧液集團公司，*老窖股份，郎酒集團、茅臺酒廠等廠家的好評，并多次被評為玻璃酒瓶優(yōu)秀供應商。產(chǎn)品深受市場和用戶的認可，在酒業(yè)市場中具有較高的聲譽。企業(yè)現(xiàn)有人力資源部、新產(chǎn)品開發(fā)部、市場營銷部、生產(chǎn)部、質檢部、財務部、能源管理辦公室、供運部、公司辦公室等九個部門。部門分工細致，責任明確。公司嚴格執(zhí)行公司法和一般納稅人管理制度，公司總部和各部門、科室均建有崗位目標責任制和明確的職責分工。公司建有完善日常工作制度、門衛(wèi)制度、技術制度、出入庫及保管制度、質量管理制度、市場營銷及客戶信息反饋制度、

13、財務管理制度等，并有針對性地建立了一些專門制度，兼職及顧問業(yè)績獎勵辦法，合理化建議及優(yōu)秀企業(yè)策劃獎勵辦法等。這些獎勵辦法使公司員工積極為公司工作，特別是中高層管理、技術人員，更是成為了一個團結的整體。從而使企業(yè)員工保持旺盛的戰(zhàn)斗力，使企業(yè)保持了蓬勃發(fā)展的態(tài)勢。公司信奉質量就是企業(yè)生命的信念。公司成立了質檢部，各班組有質量管理員和事后質量監(jiān)督員，并明確了質管人員的權力和義務，質管員對質檢部部長負責，質檢部部長對總經(jīng)理負責，其他人無權干涉質管人員的工作，從而保障了質量管理的權威性。公司建立了技術開發(fā)、生產(chǎn)、服務、工作流程（規(guī)程）及標準，全部生產(chǎn)產(chǎn)品都嚴格按照企業(yè)標準、技術監(jiān)督部門標準制作，工作（操

14、作）人員嚴格照章操作（運作），從而保證了工作（生產(chǎn)）質量。公司還制定了質量管理員工作制度、產(chǎn)品抽樣制度，客戶回訪制度、質量否決制度、質量事故責任追究制度等。由于質量管量體系健全，制度完善，執(zhí)行有力，客戶反應良好，重未發(fā)生過重大質量投訴事件。本公司于2004 年4月份通過“GB-IS09001:2000國際質量管理體系認證”。公司的銀行信用等級為AA級；被龍馬潭國家稅務局評為“A級信用企業(yè)”。多次被*質監(jiān)局、*市工商局評為“質量管理先進企業(yè)”、“產(chǎn)品質量信得過企業(yè)”、“守合同、重信用企業(yè)”，被*市光彩事業(yè)工作委員會評為再就業(yè)工程先進單位等。1.2.3 研發(fā)能力企業(yè)技術優(yōu)勢明顯，有雄厚產(chǎn)品開發(fā)能力

15、。有碩士學位1人，大學以上學歷員工175人，中、高級技術人員42人，其中研發(fā)人員11人，工程師5人。他們長期從事熔窯爐工程，數(shù)控工程建設和玻璃制品的研發(fā)，曾多次榮獲輕工部“省科技進步獎”，公司長期與硅酸鹽研究所進行技術合作，在對熔窯爐結構工藝技術上有較大的技術優(yōu)勢。1.2.4 企業(yè)財務狀況2009年實現(xiàn)銷售收入7756萬元，實現(xiàn)利稅830萬元，公司資產(chǎn)總額5835萬元，資產(chǎn)負債率 59%，資產(chǎn)狀況良好。二 、 產(chǎn)品需求分析和改造的必要性2.l 產(chǎn)品需求分析2.1.1 產(chǎn)品市場現(xiàn)狀隨著我國加入WTO，中國已經(jīng)成為世界各國投資的熱點。同時，世界加工制造業(yè)的重心已向中國轉移，為貫徹落實國民經(jīng)濟和社會

16、發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要，實現(xiàn)單位GDP能耗降低20%左右的約束性目標，根據(jù)節(jié)能中長期專項規(guī)劃，按照國家大力提倡建設節(jié)約型社會的要求，針對項目建設單位現(xiàn)有設備、設施老化，工藝技術已相對落后，生產(chǎn)場地已不能適應企業(yè)發(fā)展的要求，為了適應市場需要，為使企業(yè)更新裝備、節(jié)能降耗、產(chǎn)品升級換代，經(jīng)反復調查與論證，必須進行改造。產(chǎn)品包裝就是價格因素以外的一種非價格競爭策略之一，在現(xiàn)代營銷活動中的地位和作用越來越令人矚目。世界上最大的化學公司杜邦公司的營銷人員經(jīng)過周密的市場調查后，發(fā)現(xiàn)了著名的杜邦定律。即63%的消費者是根據(jù)商品的包裝和裝潢進行商品決策的。包裝是商品的臉面和衣著，它作為商品的“第一印象”進入消

17、費者的眼簾，撞擊著消費者購買與否的心理天平。包裝將來有七大發(fā)展主題，其中包括:注重感覺，加強市場促銷和吸引力；更注重實用性和安全性，容易搬運，方便流通；提高運輸工作的效率，降低運輸成本，使產(chǎn)品總價有所下降；優(yōu)化成本；環(huán)境保護，使包裝產(chǎn)品對環(huán)境的危害盡可能的小等等。我國包裝工業(yè)二十多年來，經(jīng)歷了從無到有、從小到大的發(fā)展歷程，一直以高于18的年增長率迅速發(fā)展，一舉從20世紀80年代初國民經(jīng)濟40個主要行業(yè)的最后一位，躍升到現(xiàn)在的第15位，根據(jù)有關統(tǒng)計資料顯示，2006年，我國包裝工業(yè)總產(chǎn)值已達到6000億元，同比增長22.4%。包裝工業(yè)的總產(chǎn)值在社會總產(chǎn)值中的比例已由80年代初的0.4%上升到20

18、06年的2.3%?；灸軌驖M足全年6700多億元人民幣的國消費品零售總額和7600多億美元的出口商品的配套服務，為保護商品、保證安全、促進銷售、方便運輸和物流及提升商品的市場競爭力作出了重要貢獻。近年來，通過全行業(yè)的共同努力，企業(yè)科技創(chuàng)新能力和抵御風險能力也不斷增強，包裝產(chǎn)品的品種進一步增加，質量明顯提高，行業(yè)發(fā)展的勢頭越來越好。近幾年來，玻璃包裝容器行業(yè)部分企業(yè)通過兼并、重組、收購等多種措施，實現(xiàn)了企業(yè)資產(chǎn)優(yōu)化，產(chǎn)品質量都有所提高，所有制結構和企業(yè)結構也得到調整，為行業(yè)的持續(xù)發(fā)展奠定了堅實的基礎。國家統(tǒng)計局對行業(yè)全部國有和年銷售額在500萬元及以上的非國有企業(yè)統(tǒng)計資料顯示：2008年中國日用

19、玻璃的總產(chǎn)量為2615萬噸，比2004年的2164萬噸增長了20.8，平均年增長率為5.2%。由于玻璃機械設備、水平、模具、耐材等行業(yè)產(chǎn)品質量的提高，和一系列新技術的推廣應用，促進了玻璃容器行業(yè)的技術進步。更由于近幾年先進的成型設備、檢測設備等改造技術日益成熟，有力地推動了玻璃溶化、成型和窯爐的節(jié)能技術進步。根據(jù)海關統(tǒng)計，2006年玻璃瓶包裝行業(yè)進出品情況為：出口總額 13.93億美元，比2003年同期增長34.76%；進口總額11.34億美元，比2003 年同期增長59.70%，進出口的發(fā)展態(tài)勢良好。酒類、飲料、醫(yī)藥、日化和科研等行業(yè)配套用包裝瓶、罐、包裝玻璃市場潛力優(yōu)勢正日益凸現(xiàn)出來。包裝

20、玻璃容器行業(yè)正在持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展。2.1.2 產(chǎn)品市場需求分析此項目區(qū)*是聞名于世的酒城，現(xiàn)有一定生產(chǎn)規(guī)模的酒類企業(yè)262家，年生產(chǎn)白酒21余萬噸，需玻瓶包裝酒17余萬噸需用玻瓶3.4 億只，加上江、等省市在項目區(qū)年所購的酒瓶達2億只，而目前*市具有一定生產(chǎn)規(guī)模玻璃瓶企業(yè)僅有10家，年生產(chǎn)酒瓶3億只。隨著我國加入WT0, 國際、國市場對酒類包裝瓶的質量要求隨之提高，如高檔水晶料烤花瓶等高質量包裝酒瓶。而*市現(xiàn)在還未有生產(chǎn)水晶料烤花瓶的企業(yè)，據(jù)初步測算省五糧液集團等6家知名企業(yè)所需水晶料烤花瓶1.2億只，約60000噸。而業(yè)主現(xiàn)生產(chǎn)能力及工藝技術都不能滿足市場的需求，市場缺口達37.7%。那么，如

21、何抓住機遇，及時進行技術創(chuàng)新、提高企業(yè)經(jīng)濟效益和綜合競爭力, 是作為*市玻璃生產(chǎn)代表企業(yè)的*玻璃制品當務之急。提高產(chǎn)品檔次，降低產(chǎn)品成本，提升企業(yè)綜合競爭力，是市場發(fā)展的生存概論，省白酒生產(chǎn)行業(yè)有“六朵金花”，其中*市有二朵金花，即*郎酒集團生產(chǎn)的“郎酒”系列，*老窯股份生產(chǎn)的“*老窖”系列等，加上五糧液股份有限 公司生產(chǎn)的“五糧液”、“君臨天下”等，這些國際、國知名廠家所需的酒瓶占40%從公司購進，另一方面隨著人民生活水平的提高，市場所需的酒類包裝也不斷的變化，無論是外觀上，還有質量上都要求不斷提高和創(chuàng)新，特別是五糧液股份生產(chǎn)的“君臨天下”和*老窖股份生產(chǎn)的“國窯1573”高檔酒等，都需高檔

22、水晶料瓶，因此項目業(yè)主在生產(chǎn)技術方面必須建立現(xiàn)代化生產(chǎn)線，更新原始的生產(chǎn)工藝，以便生產(chǎn)的產(chǎn)品適應市場變化的需要。2.1.3 國外相關企業(yè)玻璃包裝行業(yè)的產(chǎn)量增長率不高，經(jīng)濟運行質量和效益增長不明顯，但行業(yè)的所有制結構變化較大。玻璃包裝容器行業(yè)中的大中型國有企業(yè)，通過改制、改革等多種形式，初步建立起現(xiàn)代企業(yè)制度模式，涌現(xiàn)出一批更具競爭力的優(yōu)勢企業(yè)。如：晶華玻璃廠和光華玻璃廠組建成晶華玻璃；合為玻璃廠、江門玻璃廠被華夏玻璃公司分別收購和租賃；華鵬玻璃股份收購了玻璃廠、新建華鵬荷澤玻璃等等。2.2 項目產(chǎn)品優(yōu)勢2.2.1 項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢 1 、技術優(yōu)勢成本和產(chǎn)品品質的競爭是企業(yè)競爭的兩大重要因

23、素，擁有成本和品質優(yōu)勢是未來包裝生產(chǎn)企業(yè)成敗的關鍵。項目業(yè)主技術優(yōu)勢強，有雄厚的工程和產(chǎn)品開發(fā)能力，有碩士學位1人，大學以上學歷員工175人，中高級技術人員42人，其中研發(fā)人員11人，高級工程師5人。他們長期從熔窯爐工程，數(shù)控工程建設和玻璃制品的研發(fā)，多次獲輕工部頒發(fā)的“省科技進步獎”，業(yè)主長期與硅酸鹽研究所進行技術合作，在對窯爐結構工藝技術上有創(chuàng)新消化吸收的能力。2 、 工藝優(yōu)勢窯爐結構及工藝采用的是德國先進技術，烤花生產(chǎn)線采用的是德國塞德克玻顏料提供的烤花技術。該技改工程項目窯爐結構工藝是目前國家推行的日用玻璃行業(yè)先進技術。3 、 管理優(yōu)勢業(yè)主有著規(guī)的管理體系，有健全的管理制度，有熟練的生

24、產(chǎn)操作工人和行之有效的生產(chǎn)操作程序。確保項目的順利實施和產(chǎn)品的正常生產(chǎn)。由于設備充分利用了現(xiàn)代自動化技術，降低了勞動強度，使勞動生產(chǎn)率有極大的提高。其優(yōu)勢主要體現(xiàn)在：年輕的管理團隊，具有創(chuàng)新能力和有效的執(zhí)行力（前提是員工的高素質和團隊具有凝聚力） 處在發(fā)展階段，企業(yè)還比較“年輕”，沒有負擔和包袱，輕裝上陣，同時擁有成熟技術的生產(chǎn)人員和技術人員產(chǎn)品質量高，具有競爭力的性價比企業(yè)的發(fā)展?jié)摿涂臻g較大當然，也存在一些劣勢，主要是：部門間協(xié)調和合作需要進一步加強 企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模需要加以擴大4 、 原料優(yōu)勢本項目生產(chǎn)所需原料二氧化硅SI02, 純堿 Ca2C03, 三氧化二鋁 A120

25、3等在省均可購得。且項目區(qū)是石英砂的富產(chǎn)區(qū)。2.2.2 企業(yè)競爭優(yōu)勢1 、規(guī)模優(yōu)勢*玻璃制品現(xiàn)有窯爐生產(chǎn)線2條，年為各種酒類企業(yè)生產(chǎn)各種規(guī)格的玻璃酒瓶35000萬噸，該項目建設完成后，將使企業(yè)的總產(chǎn)量增加1500噸。2、 市場優(yōu)勢項目業(yè)主奉行“誠信立業(yè)”宗旨，視信譽、質量為生命，使公司在同行中建立了良好的信譽。多年來深受五糧液集團公司、*老窖股份、郎酒集團、茅臺酒廠等廠家的好評，并多次被評為玻璃酒瓶優(yōu)質供應商，產(chǎn)品深受市場和用戶的認可，在業(yè)有較高的知名度。該項目產(chǎn)品銷售已經(jīng)形成了成熟完善的銷售網(wǎng)絡和渠道。其優(yōu)勢主要體現(xiàn)在：潛在的市場容量會增大，擁有巨大的發(fā)展空間具有對其它品類的延伸空間在外貿方

26、面具有的后發(fā)優(yōu)勢其威脅主要體現(xiàn)在：來自國同行的競爭來自國際的競爭2.3 項目建設必要性2.3.l 提升企業(yè)競爭力由于項目業(yè)主現(xiàn)有設備、設施老化，工藝技術己相對落后，生產(chǎn)場地己不能適應市場變遷、企業(yè)發(fā)展的要求，為了適應市場需要，使企業(yè)能夠更新裝備、讓產(chǎn)品升級換代，經(jīng)反復調查與論證，必須進行技術改造。 1、 由于原窯爐結構簡單，用材低劣，不利全保溫，熱利用率低，一方面燃燒不充分，能耗高，對環(huán)境造成污染，另一方面原窯爐熱量不易采取自控，熔化溫度低，熔化高檔玻璃污染大，玻璃液質量不高。采用天然氣作燃料，熔化溫度高，容易自動控制，熔化爐結構新穎，是國家推行日用玻璃行業(yè)熔窯爐的先進技術，并對玻璃液污染小、

27、質量高，是生產(chǎn)高檔玻璃瓶生產(chǎn)的必備條件，整過生產(chǎn)燃燒、爐壓和溫控系統(tǒng)采用計算機控制。2 、 通過應用已成功開發(fā)的熔窯爐自動控溫先進技術和采用真空成型先進工藝，能提高產(chǎn)品檔次，適應市場對高端產(chǎn)品的需求，同時更提高了勞動生產(chǎn)率。3、 更新生產(chǎn)設備，能夠提高產(chǎn)品產(chǎn)量。項目建設完成后年可新增玻瓶產(chǎn)量1500噸，能夠生產(chǎn)更多不同檔次的品種，更能夠贏得客戶和市場，從而取得更好的經(jīng)濟和社會效益，同時降低企業(yè)固定費用的開支。4 、 充分利用現(xiàn)有的市場銷售渠道和己拓展的市場空間，合理配置資源。擴大產(chǎn)品的市場覆蓋面和市場占有率，提高企業(yè)聲譽和知名度。 2.3.2 項目建設的必要性及意義1、 加快本行業(yè)的技術步伐調

28、整產(chǎn)品結構本項目的建設，會推動玻璃機械設備水平、模具、耐材行業(yè)產(chǎn)品質量的提高，項目改造、新建了一批節(jié)能型、環(huán)保型玻璃窯爐，有力地推動了玻璃熔化、成型和窯爐的節(jié)能技術進步。由于技術的改進，使得產(chǎn)品附加值得到提高，產(chǎn)品結構得到了大力的調整，并使企業(yè)得到較好收益。2、 增強企業(yè)再生能力玻璃容器行業(yè)是一個比較艱苦的行業(yè)，勞動強度大，工作環(huán)境惡劣，稅大利少。很多同業(yè)不愿投入資金進行技術改造，使得企業(yè)缺乏競爭力。但業(yè)主通過技術改造投入，使企業(yè)在技術裝備、產(chǎn)品檔次等方面處于國先進水平，使企業(yè)的抗風險能力較好，增強了企業(yè)的再生能力。3 加大項目區(qū)資源開發(fā)力度項目區(qū)是個能源和礦產(chǎn)資源都較為豐富的地區(qū)，但是，由于

29、各種客觀原因，對于該地的礦產(chǎn)資源的開發(fā)力度不是很深，小規(guī)模的開發(fā)只能是無度的破壞，該項目的建成，對項目區(qū)的石英砂、天然氣、白云巖、方解石等的深度開發(fā)有著很好的保護意義。2.4 產(chǎn)品市場風險因素及防措施由于高檔水晶料酒瓶產(chǎn)品供不應求，特別是春、冬季節(jié)。企業(yè)更新裝備后，采用最先進的生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)技術，酒瓶產(chǎn)品會更加受歡迎，產(chǎn)品市場風險主要是生產(chǎn)技術隨著時間的推移，社會的進步，進一步更新?lián)Q代。目前該產(chǎn)品市場風險主要是產(chǎn)品質量，廠家所需的產(chǎn)品規(guī)格、生產(chǎn)工藝（如打磨、拋光、烤花、礞砂、刻花、雕花等）、瓶型等是需求廠家提供，生產(chǎn)廠家按經(jīng)濟業(yè)務合同只負責生產(chǎn)與供給，所以生產(chǎn)廠家的產(chǎn)品質量是企業(yè)產(chǎn)品市場唯一風

30、險。防該風險的措施：一是加強企業(yè)管理，不斷提高產(chǎn)品質量和檔次；二是做到增產(chǎn)節(jié)約，增收節(jié)支，降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品市場競爭力；三是做好市場調查研究，做好市場新的需求預測；四是不斷地對企業(yè)生產(chǎn)技術進行創(chuàng)新，以便產(chǎn)品適應市場需要；五是進一步擴大銷售網(wǎng)，不斷增大產(chǎn)品銷售；六是加強企業(yè)誠信建設，把“*玻璃”品牌打造成知名品牌。三 、 項目實施方案3.1 項目建設地點建設地點：省*市龍馬潭區(qū)石洞鎮(zhèn)3.2 土地利用項目擬利用企業(yè)原部分空地和閑置廠房，達到場地資源合理利用。3.3 項目建設規(guī)模建設改造節(jié)能窯爐一座，年新增產(chǎn)量1500噸，新增烤花瓶3000噸。3.4 項目建設主要容 3.4.1 通過節(jié)能技術改造

31、一座玻璃窯爐、一座退火窯。3.4.2 配套烤花爐生產(chǎn)線二條。3.4.3 改造半自動制瓶設備為機電一體化的行列式制瓶機等。3.5 項目規(guī)劃和布局項目借助公司技術、經(jīng)濟實力，以其有著很好銷路的酒類玻璃包裝瓶為導向，依托德國賽德克玻顏料烤花技術等的綜合技術實力，加快發(fā)展公司在玻璃包裝制品產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)、加工、銷售優(yōu)勢，以滿足市場的不同需求，實現(xiàn)在包裝市場上的加工、生產(chǎn)的配套服務，進而促進我國包裝產(chǎn)業(yè)的健康有序、快速發(fā)展。達到公司增益、增加就業(yè)、造福社會的根本目的。3.5.1 項目規(guī)劃工廠車間布置除滿足工藝要求外，還設有與生產(chǎn)相配套的打磨間、物料庫房、動力車間等。購置必要的技改生產(chǎn)改造設備，加強配電房建設

32、等配套設施。 3.5.2 項目布局廠區(qū)規(guī)劃與建設嚴格按各項要求標準進行，總體布局符合國家規(guī)，嚴格遵守建筑設計防火規(guī)及其它安全、衛(wèi)生、環(huán)保等有關規(guī)定。功能分區(qū)明確，布局合理，有利生產(chǎn)管理，方便職工生活；對場環(huán)境進行美化，輔設大面積草坪、廣場磚，體現(xiàn)現(xiàn)代化企業(yè)的優(yōu)美環(huán)境。車間布置除符合生產(chǎn)工藝的要求外，還設有與生產(chǎn)相配套的成品庫房、物料庫房、動力車間等。布置原則 布置要符合國家現(xiàn)行防火、防噪聲、防震、安全、衛(wèi)生、環(huán)保等規(guī)規(guī)定的要求；妥善處理近期建設和遠期發(fā)展的關系，合理規(guī)劃；滿足工藝流程，力求管線最短、運輸方便。根據(jù)工廠生產(chǎn)的使用要求，結合場地的條件和交通運輸、動力 供應、水源等狀況，因地制宜布置

33、車間建筑物及各種設施，力求總平面緊湊、節(jié)約用地。搞好廠區(qū)綠化，改善和創(chuàng)造人工空間環(huán)境，凈化廠區(qū)空氣，美化工廠環(huán)境。 車間廠房建筑的設計在滿足生產(chǎn)工藝的前提下，力求使其具有實用價值和美學價值。工廠組成技改工程由主要車間和輔助車間組成，主要車間由天然氣窯爐車間、烤花爐車間，輔助車間由拌料房、配電房、維修房等組成。生產(chǎn)車間及其配套設施的布置考慮廠區(qū)現(xiàn)有生產(chǎn)設施的布局、相互協(xié)調。3.6 生產(chǎn)技術方案及工藝流程 3.6.1 產(chǎn)品執(zhí)行標準執(zhí)行標準和品名項目指標控制標準QB/T35621999500ml冠形瓶口白酒瓶冠形瓶口±0.02mmGB454584玻璃瓶罐壓力檢測方法壓力4級以GB45468

34、4玻璃瓶罐壓力檢測方法壓力0.49MpaGB454784玻璃瓶罐耐熱急變實驗方法冷熱急變>35°GB454884玻璃瓶罐耐稀酸侵蝕實驗方法耐稀酸HC3HUO HCDGB/T37291999玻璃容器冠形瓶口尺寸瓶口尺寸±0.02GB/T84521987玻璃容器,玻璃瓶垂直偏差實驗方法垂直偏差±3mmGB282887逐批檢查記數(shù)抽樣程序及抽樣表抽樣檢查達到99.50%自訂指標：料重、容量3.6.2 玻璃生產(chǎn)制造工藝流程圖。3.7 項目建設標準3.7.1 設計依據(jù)國家現(xiàn)行設計、施工規(guī)、規(guī)程建筑設計防火規(guī)GBJ1697抗震設防烈度：小于六度。場地類別二類3.7.2

35、設計原則（1）在滿足生產(chǎn)工藝流程的前提下，使平面布置合理，做到實用、經(jīng)濟、美觀大方。（2）各類建筑必須滿足其使用功能的要求。應符合國家相關標準：易燃、易爆場所應符合防火、防爆規(guī)的要求；具有低溫、高溫特殊使用功能要求的場所應采取保溫、防潮措施。（3）特別注意潮濕地區(qū)的特殊性 , 建筑設計作相應處理。3.7.3 建筑防火柱耐火極限不低于2小時，鋼梁耐火極限不低于l小時。3.7.4 其他落水管為 PVC，D=l00mm邊溝 D=300mm3.43.8 項目建設容：3.8.1 主要工藝設備方案 項目工藝設備選型以能保證產(chǎn)品質量和符合國家標準要求為前提，主要設備采用先進設備，本著經(jīng)濟合理，運行可靠，高效

36、節(jié)能，操作維修方便的原則選擇工藝設備。主要工藝設備清單見表 32、33表 3-2 新增主要設備序號設備名稱數(shù)量單位1新增主要設備11制瓶生產(chǎn)線1條12烤花爐生產(chǎn)線2條2改造設備21改造窯爐1座22天然氣退火爐2臺3動力設備31供電系統(tǒng)1套4附屬設備41檢測設備2套42消防設備5套43辦公設備5套44叉車2輛表33主要生產(chǎn)設備明細表序號設備名稱數(shù)量單位1窯爐1座2電動葫蘆2臺3供料機3臺4行列機2臺5空壓機3臺6不銹鋼網(wǎng)寬950米7噴砂機1臺8烤花爐2臺9電子汽車衡1臺10控制系統(tǒng)1套3.9 項目帶動能力項目建成后新玻瓶產(chǎn)量1500噸，新增烤花瓶產(chǎn)量3000噸，增加就業(yè)人數(shù)：50人。3.10 主

37、要經(jīng)濟指標（見表34）表34 主要經(jīng)濟指標序號指標名稱（達產(chǎn)年）單位指標備注1產(chǎn)量噸15001.1玻瓶噸15001.1.1烤花瓶噸30002產(chǎn)品銷售收入萬元50003總成本萬元45004稅金萬元5505利潤萬元5006投資利稅率36.67投資利潤率33.38部收益率稅前33.3稅后259投資回收期稅前年3稅后年4四 、建設條件4.1 項目概況及建設條件4.1.1 地理位置及區(qū)域圍項目區(qū)位于省東南部，川、渝、黔、滇結合部。地處東經(jīng)105°08 '41106028'，北緯27°39'29°20', 東西寬 181.84千米，南北長 12

38、1.64千米，幅員面積11242.9平方公里。東鄰、南界、西連、，北接江、。公司所在地*市轄江陽區(qū)、龍馬潭區(qū)、納溪區(qū)、瀘縣、合江縣、敘永縣、古藺縣。4.1.2 交通運輸條件項目區(qū)已形成以長江黃金水道為主體，瀘（州）?。ú?、瀘（州）合（江）、瀘（州）永（川）、瀘（州）宜（賓）和 321 線國道、省道公路為骨架、南北運輸以鐵路和321線國道、省道為主軸，東西運輸以長江干流和瀘永、瀘宜公路為主動脈的集公路、鐵路、水運、航空、管道聯(lián)合運輸?shù)牧Ⅲw交通體系。321線國、省道和瀘合、瀘永公路建成水泥路面。西南地區(qū)出通道瀘（州）?。ú┒胃咚俟芳航?jīng)通車；納（溪）敘（永）段高速公路做前期工作；合（江）江（津

39、）公路改造并向前延伸。自1992年12月瀘縣宏運總公司首開省超長線客運以來，高檔臥鋪客車通達、等城市。?。úo（州）鐵路連接成渝鐵路，貨運直達國各地。*港為省最大河港，金雞渡碼頭實現(xiàn)綜合性機械化。密溪溝碼頭由川黔兩省政府商定共建供黔煤出川港口。發(fā)揮長江黃金水道的作用，*客貨輪運輸上達、下通。*港集裝箱多用途碼頭建成運營。*機場開通*至、的民航客運直達航班。4.1.3 通訊條件項目區(qū)通訊設施建設較快，通訊覆蓋全市。固定網(wǎng)絡已經(jīng)具備了先進性、可靠性、統(tǒng)一性，能提供綜合業(yè)務覆蓋全項目區(qū)各個村的網(wǎng)絡，己實現(xiàn)了村村通。市到各縣區(qū)實現(xiàn)傳輸數(shù)字化。全省SDH光環(huán)*節(jié)點開通，提供了大容量、高速度的傳輸通道；

40、*本地網(wǎng)2.5GB/S光環(huán)路工程也投入運行。移運通信網(wǎng)現(xiàn)為數(shù)字模擬兩網(wǎng)并存，覆蓋全市大部分地區(qū)。項目區(qū)數(shù)據(jù)通信能力更是走在省前列，現(xiàn)有分組交換網(wǎng)端口 271個，NND端口624個，均開通到縣。被譽為“信息時代巨人”的國際互聯(lián)網(wǎng)在項目區(qū)取得了飛速的發(fā)展，項目區(qū)的通信高速信息平臺，形成一個通信容量大、技術層次高、業(yè)務種類多的現(xiàn)代化通信網(wǎng)。4.1.4 資源狀況1無煙煤項目區(qū)無煙煤主要分布在瀘縣，屬永榮煤田的一部分。分為古含煤帶（石橋壩井田、狐貍坡井田、牛灘井田、桐興勘探區(qū)、桐子林勘探區(qū)、五尖山勘探區(qū)、龍?zhí)端驴碧絽^(qū)、雙河勘探區(qū) )，螺觀山含煤帶（龍貫山勘探區(qū)、方田井田），梅溝勘探區(qū)、龍洞坪隱伏含煤帶。

41、含煤層為三迭系上統(tǒng)須家河組，煤層多且薄，一般厚度0.10.6 米，探明、預測儲量1.3億噸，煤質灰分一般1640%，發(fā)熱量17.524.3Mj/kg。煤的牌號為 I 、II號氣肥煤，現(xiàn)年開采量為110120萬噸。2天然氣項目區(qū)己探明儲量300多億立方米，占川南天然氣探明含量的 1/2 以上，占省的15%。 項目區(qū)的天然氣是川南礦區(qū)天然氣的主要產(chǎn)區(qū)，約占川南礦區(qū)氣田數(shù)的2/30，年產(chǎn)天然氣穩(wěn)定在7億立方米以上，并有上升趨勢，能滿足項目區(qū)工業(yè)、民用對天然氣的需求。3白云巖項目區(qū)白云巖出露面積廣、厚度大、質量好。項目區(qū)委山白云巖，分下、中、上三個礦層，分別厚41.98 米、57.31米、73.72

42、米、礦體總厚382.03米。礦體呈層狀，沿走向穩(wěn)定。酸不溶物1.085.88 , 除下中層個別礦點 Si02 含量較高外，其余均符合冶金熔劑白云巖1級工業(yè)要求。因地質工程程度不夠，末作儲量計算，僅一個礦點檢查，地質含量1.3億噸，白云巖廣泛用于熔劑，耐火材料，玻璃原料，提煉金屬鎂及制作含續(xù)水泥，鈣鎂磷肥，目前已零星開發(fā)利用。4石英砂項目區(qū)境各縣區(qū)均有石英砂，且都是特大型礦床。項目區(qū)天興石英砂礦，產(chǎn)于三迭系須家河組。地表出露長約30公里，寬13公里，面積60余平方公里。層位穩(wěn)定，厚度數(shù)米至數(shù)十米。大部分石英砂質量達32級品位，部分達1級品位。獲地質儲量3.6億噸。項目區(qū)天池石英砂礦，產(chǎn)于侏羅系下

43、統(tǒng)珍珠沖組和上統(tǒng)須家河組。地表出露長20公里，寬0.51公里，面積約20平方公里。礦體厚度4057米。獲地質儲量4.4億量。4.1.5 社會經(jīng)濟情況項目區(qū)幅員面積12243余平方公里，人口468.06萬，其中農(nóng)業(yè)人口392.14萬余人。2003年，全市國民生產(chǎn)總值（GDP）實現(xiàn)225.1億元 , 第一產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)52.04億元；第二產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)值85.2億元；第三產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)值79.16億元。4.2 項目實施的有利條件4.2.1 發(fā)達的釀酒工業(yè)項目區(qū)釀酒工業(yè)歷史悠久，以盛產(chǎn)國家名酒“*老窖酒”和“古藺郎酒”馳名中外。是國家名優(yōu)酒生產(chǎn)基地，舉世聞名的酒城*。現(xiàn)已發(fā)展成為以*老窖股份、古藺郎酒廠為骨干維系的國

44、家級、省級飲料酒釀造業(yè)綜合體系?，F(xiàn)己榮獲國家和部、省級優(yōu)質酒稱號的產(chǎn)品有200多個，且暢銷全國各地，遠銷世界40多個國家和地區(qū)，在全國和長江沿岸城市及都占有十分重要的優(yōu)勢地位。在的6個國家名酒中，*占有2個，即“*特曲酒”和“古藺郎酒”。*又是全國同時擁有兩個國家名酒的三個地區(qū)之一。這為該項目的產(chǎn)品消化提供較大的市場。4.2.2 良好的政策環(huán)境自2007年開始，項目區(qū)政府針對企業(yè)治亂減負工作主要圍繞以下“四項重點”開展：（1）治理向機動車輛亂收費，整頓道路站點工作。（2）繼續(xù)開展查基層單位、查薄弱環(huán)節(jié)、查突出問題的“三查”活動。（3）抓好鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)和非公有制企業(yè)治亂減負工作。（4）針對企業(yè)反映強

45、烈的問題開展專項治理。這些，都為企業(yè)的良好運行創(chuàng)造出了一個很好的社會環(huán)境。4.2.3 良好的勞動力環(huán)境項目區(qū)人口468.06萬人，其中農(nóng)業(yè)人口392.14萬余人，全市可供選擇的勞動力達80萬多人，勞動力資源十分充裕。這些對本項目的實施有很大的優(yōu)勢。五、項目總投資估算和資金籌措5.1 項目投資估算方法 投資估算依據(jù)國家計委、建設部建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)對可行性研究報告編制方法的要求，按照建設單位提供的設計圍及該項目的設計資料，采用近似工程擴大指標和有關定額及相關價格進行編制。5.1.1 土建工程：按2000年省建筑工程計價定額（SGDl-2000）、省裝飾工程計價定額（SGD2-2000）和

46、省建筑工程費用定額（SGD7-2000）的規(guī)定估算。5.1.2 設備購置：采用現(xiàn)行市場價格和生產(chǎn)廠家的報價。5.1.3 安裝費用按設備購置費的5%計。5.1.4 其它附屬工程費：按現(xiàn)行市場價格結合實際情況估算。5.1.5 其他費用（l）無形資產(chǎn)：包括科技措施投資。（2）開辦費：包括項目建議書、可研報告、市場調查等前期工作費、前期預備費。5.1.6 基本預備費：按土建工程投資和設備購置費的5%計。5.1.7 漲價預備費：不計算漲價預備費。5.2 項目建設投資估算5.2.1 項目建設投資估算項目總投資額1500萬元，其中：固定資產(chǎn)投資1500萬元。1 設備投資及構成主要設備投資額1340萬元 其中

47、：主要設備990萬元 制瓶設備210萬元附屬設備140萬元2其他固定資產(chǎn)投資160萬元 其中：無形資產(chǎn)投資10萬元 基本預備費投資50萬元 安裝工程費投資90萬元 開辦費投資10萬元5.3 資金來源與籌措5.3.l 資金來源項目總投資1500萬元企業(yè)自籌資金1000萬元，銀行貸款500萬元。5.3.2 企業(yè)自籌能力分析該企業(yè)2009年實現(xiàn)銷售收入7756萬元，實現(xiàn)利稅830萬元，年末累計未分配利潤512萬元，資本公積1662萬元，企業(yè)自籌資金1000萬元有保障，銀行貸款500萬元已落實。5.3.3 流動資金分析項目建成后，總需流動資金300萬元，按照流動資金短期貸款向相關銀行借貸，歷年所產(chǎn)生的

48、利息計入項目計算成本中，至項目計算期完，予以一次性償還。 六、項目建設進度安排6.l 項目實施期限本項目建設期為8個月，2010年5月2010年12月 6.2 項目實施進度安排2010年5月6月，項目前期工作；2010年7月2010年8月，材料設備采購；2010年9月2010年10月，窯爐改造、設備安裝；2010年11月2010年11月，人員培訓；2010年12月2010年12月，設備調試及試產(chǎn)。6.3 項目實施進度表項目建設進度實施表2010年2010年2010年2010年2010年5-67-89-101112項目前期工作材料設備采購窯爐改造、設備安裝人員培訓調度及試產(chǎn)七 、 經(jīng)濟、社會效益分析及評價7.1 財務評價依據(jù)該項目工藝成熟，技術可靠，且經(jīng)過項目單位多年的努力，已經(jīng)具備了較