質(zhì)量管理制度

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上陜西西北發(fā)電檢修有限責任公司 中電（普安）綜合管理制度 批準： 審核： 編寫：二零一七年十二月設備巡回檢查制度1. 總則1.1遵守甲方設備巡回檢查制度，根據(jù)本項目特點，制定具體的巡回檢查管理制度，確定巡檢人員、巡檢內(nèi)容、巡檢時間、巡檢路線、巡檢質(zhì)量以及監(jiān)督檢查、考核辦法。1.2編制巡檢安全風險分析與預控措施。1.3及時發(fā)現(xiàn)設備缺陷，排除設備隱患，保證設備處于良好的運行或備用狀態(tài)，提高運行及維護人員的巡回檢查質(zhì)量。1.4對不按規(guī)定時間、內(nèi)容和路線巡檢、巡檢不到位、未能及時發(fā)現(xiàn)設備缺陷、記錄不齊全不完整、脫崗、離崗等現(xiàn)象進行考核和處罰。2. 巡回檢查安排2.1巡檢人員項目

2、部各班組根據(jù)所轄設備和班組人員技術(shù)狀況，明確各設備專責人。日常巡檢由專責人執(zhí)行。如遇專責人休假，應有明確的代理專責人2.2日常巡回檢查設備專責人每天對設備、系統(tǒng)的健康狀況的進行檢查，掌握設備狀態(tài)，便于及時、有效、安全地做好工作。巡回檢查采取看、聽、聞、摸的方法認真檢查設備，發(fā)現(xiàn)有異常的設備立即作進一步檢查，借助測溫儀、測震儀等儀器進行測量，直至采用試驗方法診斷。采用試驗方法診斷必須與甲方設備管理部專工和運行人員一同進行。2.3重點項目檢查對影響設備安全運行的重點部位、設備異常情況下的運行、新設備投運初期、設備檢修后試運轉(zhuǎn)、有異常情況的設備、存在缺陷的運行設備、重要部件及易損壞的設備、特殊運行方

3、式的設備等特殊情況下的檢查，不受檢查時間、次數(shù)限制，隨時檢查。2.4 巡檢次數(shù)專責人日常巡檢每天上午一次。值班期間（節(jié)假日）每天巡檢一次。班組長、技術(shù)員每天要對班組重點設備巡檢一次。隨時掌握設備運行狀況。項目部管理人員每周要對分管專責的重點設備進行至少兩次巡檢。2.5巡檢記錄按要求做好巡檢數(shù)據(jù)上傳，巡檢中發(fā)現(xiàn)缺陷要及時匯報班組，由班組組織消除；重大缺陷要及時匯報專業(yè)，由專業(yè)組織進行處理。此類自查發(fā)現(xiàn)缺陷報項目部安全專工處備案，作為項目部獎懲項目。3. 巡回檢查的主要內(nèi)容3.1設備運行方式及所處的運行狀態(tài)(運行、備用、檢修)。3.2設備運行參數(shù)是否符合檢修規(guī)程規(guī)定。3.3設備運行的振動、聲音、溫

4、度、油位及外觀情況。3.4運行設備的泄露情況，如漏汽、漏水、漏粉、漏氫、漏油、漏氣、漏煤、漏灰等。3.5電氣設備是否過熱、放電、冒煙等。3.6熱工、電氣保護及自動裝置的運行情況，常設安全措施是否健全，固定是否牢固，臨時安全措施的布置情況等。3.7系統(tǒng)設置的安全措施是否健全，安裝是否牢靠，臨時安全措施的布置情況等。4. 巡回檢查中的質(zhì)量要求及安全注意事項4.1巡檢時，要根據(jù)設備具體情況和特點，采取看、聽、聞、摸的方法，仔細地檢查設備，攜帶必要的檢查用具，保證檢查質(zhì)量。4.2檢查時要按規(guī)定的時間、路線、內(nèi)容進行，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報，并做好記錄。4.3對巡檢中發(fā)現(xiàn)的設備缺陷，應及時記錄、及時消除或匯報

5、班組安排消除。4.4巡視配電室，進出開關(guān)室，不得移開防鼠擋板，須隨手將門鎖好。4.5巡回檢查中，絕對禁止觸及設備的旋轉(zhuǎn)或裸露部分。4.6巡檢人員接近危險部位檢查時，應嚴格執(zhí)行有關(guān)規(guī)程規(guī)定的安全事項。4.7巡回檢查時，不允許操作運行設備，也不允許未經(jīng)運行人員同意，在運行設備上處理缺陷。4.8檢查中發(fā)現(xiàn)設備隱患應及時告知運行人員，并匯報本班班長或本部門管理人員。4.9對新投入運行的設備或處于異常運行狀態(tài)的設備，要重點檢查，并做好出現(xiàn)異常情況或異常事態(tài)擴大的處理預想。5. 檢查與考核5.1巡回檢查發(fā)現(xiàn)重大設備隱患，危機人身及重要輔機安全，威脅機組及供熱設備安全運行，視情況給予5002000元獎勵。5

6、.2巡回檢查不仔細，走過場，巡回檢查未及時上傳數(shù)據(jù)的一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，考核50元/人次；因檢查不到位造成后果的按照后果分類進行相應的考核。檢修質(zhì)量過程控制管理制度1 目的 為規(guī)范發(fā)電設備的檢修質(zhì)量過程控制管理工作，加強設備的定期試驗和維護管理水平，強化檢修工藝水平，落實管理責任，保證檢修質(zhì)量,控制檢修費用，提高管理效率，提高設備的安全性、可靠性和經(jīng)濟性，特制定本管理制度。2 適用范圍 本制度適用于公司機組計劃檢修的質(zhì)量過程管理工作。機組日常維護及臨修的質(zhì)量過程控制可參照執(zhí)行。3 規(guī)定和程序3.1 機組大修開工前六個月，工程部編制下發(fā)機組大修準備全過程管理程序，明確各項準備工作的完成日期和責任部門。3.

7、2 機組大修開工前一個月內(nèi)，工程部組織對檢修前各項準備工作開展情況進行檢查，確認大修開工條件。3.3 針對檢修特殊項目、技改項目、特種作業(yè)的施工特點，制定專門的施工安全措施、技術(shù)措施和組織措施；繪制檢修現(xiàn)場定置管理圖；3.4 發(fā)電運行部、燃料運行部應根據(jù)運行規(guī)程、設備系統(tǒng)實際情況及檢修季節(jié)制定機組停運、設備保護、安全隔離等措施。3.5 開展計劃檢修時，工程部、檢修維護部必須建立質(zhì)量控制（QC）和質(zhì)量保證（QA）組織機構(gòu)，以專業(yè)主管、專工、點檢員為計劃檢修質(zhì)量管理人員 ，各專業(yè)必須有效開展檢修質(zhì)量的控制工作。3.6 在機組大修過程中各部門經(jīng)理要深入現(xiàn)場，加強過程指導、督促和質(zhì)量控制，如遇重大問題

8、，及時組織研究解決。3.7 檢修質(zhì)量的過程控制工作以文件包為載體實施，文件包可包括以下內(nèi)容：工作指令、檢修技術(shù)記錄、設備檢修完工報告、異常項/不符合項報告表、再鑒定程序、再鑒定記錄表、經(jīng)驗反饋單、檢修文件包修改建議表、檢修項目變更單等。3.8 計劃檢修中的所有標準項目、一般特殊項目、重大特殊項目均應編制文件包（機組日常維護、臨檢期間的設備維護項目參照執(zhí)行）,對該項目的工藝規(guī)范和步驟、技術(shù)要求和質(zhì)量標準做出明確的規(guī)定，并按工序的重要程度，設置合理的見證點（W點）和停工待見點（H點），由質(zhì)量控制人員（簡稱QC人員）驗證合格后簽字放行，其中H點未經(jīng)簽字不得進行下一步工作，凡越過H點的工作需無條件返工

9、。對于不適合采用文件包的檢修工作（工藝簡單、技術(shù)要求較低的檢修項目），可以采用僅有工作指令的形式執(zhí)行。3.9 計劃檢修中的所有標準項目、一般特殊項目、重大特殊項目都應明確負責該項目的工作負責人、承包商QC人員和發(fā)電公司QC人員；檢修質(zhì)量過程控制堅持以工作負責人自檢和QC人員獨立驗證相結(jié)合的原則。3.10 檢修工作過程中，工作負責人必須隨時攜帶檢修文件包，按檢修規(guī)程、質(zhì)量安全計劃等質(zhì)量文件規(guī)定的工序逐項進行檢修，及時記錄技術(shù)數(shù)據(jù)和驗證見證點。3.11 檢修過程中，所有的W、H點的驗證均按工作負責人自檢、承包商QC人員驗證（承包商設置質(zhì)量控制組織機構(gòu)情況下）、發(fā)電公司QC人員或質(zhì)量監(jiān)理人員驗證的順

10、序進行，各級驗證應在合格后再提交下一級驗證。獨立驗證檢查的質(zhì)量標準，按照經(jīng)過批準生效的有關(guān)文件進行。對某些重要的或關(guān)鍵路徑項目，各級QC人員應共同到現(xiàn)場驗收，避免重復操作，影響檢修質(zhì)量和進度。3.12 檢修過程中，遇有見證點和停工待檢點時，工作負責人要提前通知有關(guān)QC人員。QC人員接到通知后應及時到達現(xiàn)場進行查驗簽證。檢修過程中，遇有質(zhì)保人員（簡稱QA人員）設置的QA觀察點，工作負責人應及時通知QA人員到現(xiàn)場檢查驗證。3.13 檢修維護部應嚴格執(zhí)行作業(yè)規(guī)程和質(zhì)量標準，認真執(zhí)行檢修文件包要求，按其順序解體且做好原始記錄，防止損壞零部件。3.14 解體重要設備（汽輪機、發(fā)電機、主變）或有嚴重問題的

11、設備時，檢修維護部、HSE部、工程部專業(yè)主管應在場，掌握第一手資料。3.15 反對盲目檢修，檢修現(xiàn)場備有圖紙，檢修前應看懂圖紙，無圖時應制定相應措施，做好解體前的措施，確保人員、設備安全。3.16 熱工、繼電保護人員按計劃檢查二次線，做到圖物相符，認真復核保險容量，保護定值及開關(guān)定值。3.17 檢查和分析設備技術(shù)狀況的變化規(guī)律，做好原始記錄，鑒定以往檢修與技改項目的系統(tǒng)，結(jié)構(gòu)變化和有關(guān)測試數(shù)據(jù)，試驗報告等。3.18 做好安全措施，當設備、管道、系統(tǒng)拆開后，下班時必須收管好零部件，做好防異物措施，避免異物進入設備和系統(tǒng)中。3.19 端正工藝作風，要求在檢修中做到：a)工完、料盡、場地清。b)三不

12、亂：不亂打洞、不亂拆、不亂卸。c)三不落地：使用工具量具不落地、拆下的零件不落地、污油臟物不落地（放在專用的工具箱、零件箱、垃圾桶內(nèi)）。d)三嚴：嚴格執(zhí)行文件包，嚴格執(zhí)行安全規(guī)程，嚴格執(zhí)行檢修規(guī)程。3.20 檢修過程中，如發(fā)生異常項/不符合項，各級工作人員應按照異常項/不符合項的有關(guān)管理規(guī)定，實施處理、驗證等工作，直至異常項/不符合項關(guān)閉。3.21 工程部應根據(jù)中電國際確定的重要節(jié)點質(zhì)量控制計劃，提前5 天通知中國國際生產(chǎn)運營部到現(xiàn)場進行質(zhì)量驗證工作。未經(jīng)驗證放行，不得進行下道工序。3.22 檢修工作結(jié)束后，檢修工作負責人應及時認真編寫檢修報告，并將檢修文件包內(nèi)檢修規(guī)程、質(zhì)量安全計劃、技術(shù)記錄

13、等文件整理，由檢修部門或承包商匯總交發(fā)電公司工程或設備管理部門， 經(jīng)專業(yè)人員整理審查后將檢修報告存檔。3.23 批準生效的檢修文件包應統(tǒng)一歸檔管理，并根據(jù)執(zhí)行情況及時或定期進行修訂升版。3.24 工程部應按附件2格式每周向中國電力生產(chǎn)運營部匯報一周檢修總體情況。4 職責:4.1 制度負責人（工程部經(jīng)理）：4.1.1 制定檢修質(zhì)量過程控制管理制度。4.1.2 組織質(zhì)量管理人員對機組 A/B/C級檢修重要節(jié)點進行質(zhì)量驗證。4.1.3 收集制度執(zhí)行過程中有關(guān)意見、建議。4.1.4 對制度執(zhí)行情況進行檢查、評審、修訂。4.2 制度執(zhí)行人（工程部副經(jīng)理）：4.2.1 負責對檢修質(zhì)量保證和質(zhì)量監(jiān)督體系的運

14、作進行控制、評審、考核，對檢修質(zhì)量過程管理工作的有效性負責。4.2.2 對中國電力生產(chǎn)運營部設置的質(zhì)量控制點，提前書面通知中國電力生產(chǎn)運營部進行驗證。4.2.3 向制度負責人反饋制度執(zhí)行過程中的意見，并提出改進建議。4.2.4 負責每周五向中電國際生產(chǎn)運營部報檢修周報。4.3 檢修質(zhì)量管理體系人員：4.3.1 質(zhì)保人員（QA 人員）：4.3.1.1 負責對檢修準備和檢修實施過程進行監(jiān)督。4.3.1.2 負責對檢修管理程序等質(zhì)量文件進行審查，負責反映和糾正質(zhì)量監(jiān)督過程中發(fā)現(xiàn)的問題。4.3.1.3 負責跟蹤已發(fā)現(xiàn)的缺陷并確保得到有效糾正。4.3.1.4 負責對檢修質(zhì)量管理進行評價與總結(jié)。4.3.2

15、 質(zhì)檢人員（QC 人員）/質(zhì)量監(jiān)理人員：4.3.2.1 負責分管檢修工作的質(zhì)量驗證、檢查，并對驗證、檢查后的檢修質(zhì)量負責。4.3.2.2 負責根據(jù)技術(shù)標準實施獨立檢查/驗證，并在符合質(zhì)量標準的情況下簽字放行H點W點。4.3.2.3 負責報告發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量缺陷并記錄。4.3.2.4 負責對設備缺陷的處理情況進行驗證。4.3.3 檢修工作負責人：4.3.3.1 負責帶領工作成員，嚴格按照檢修程序和質(zhì)量標準進行檢修工作，對檢修工作的安全、質(zhì)量、工期及文明生產(chǎn)等負責。4.3.3.2 負責監(jiān)督工作人員做好每項工序的自檢。4.3.3.3 負責聯(lián)系各級質(zhì)量控制人員，對檢修規(guī)程和質(zhì)量安全計劃中的見證點、停工待檢點

16、進行驗證檢查和完工后自檢，并在工作負責人欄中簽名。4.3.3.4 積極有效配合各級質(zhì)量控制人員對檢修工作所進行的觀察、測量、復測、文件檢查等一切與質(zhì)量控制相關(guān)的活動。4.3.3.5 負責檢修報告和各種記錄的填寫和整理，做到工作不漏項，技術(shù)數(shù)據(jù)準確無誤，字跡清楚、工整，填寫規(guī)范。4.3.3.6 負責執(zhí)行檢修規(guī)程、編寫檢修報告和各種記錄，提供檢修經(jīng)驗反饋。4.3.3.7 負責設備檢修完工后的再鑒定申請工作。4.3.4 員工、承包商：4.3.4.1 所有在中電（普安）發(fā)電有限責任公司工作的員工、承包商均須執(zhí)行本制度。4.3.4.2 向本部門管理層反饋執(zhí)行程序中的信息并提出改進建議。5 持續(xù)改進5.1

17、 檢查與評價 工程部每年組織一次本制度的執(zhí)行情況檢查和評價，填寫制度執(zhí)行情況檢查評價表，存放本部門保存。5.2 反饋 制度負責人應做到制度的反饋閉環(huán)，及時收集制度執(zhí)行過程中的反饋信息。5.3 修正制度負責人根據(jù)反饋的意見，適時對制度修訂、升版。6 定義和縮略語6.1 質(zhì)量控制：質(zhì)量控制是一種按照既定要求對物項、工藝過程、設施的特征進行測量和控制的活動。6.2 自檢：自檢是工作負責人（或工作班成員）對自己完成的工作質(zhì)量按照規(guī)定的要求進行的符合性檢查活動，以確認和保證所進行的檢修工作符合質(zhì)量標準。6.3 獨立檢查/驗證：獨立檢查/驗證是由授權(quán)的具有一定工作經(jīng)驗和技術(shù)水平的、不直接參與檢修工作的工程技術(shù)人員對檢修工作進行檢查、驗證，確認檢修工作是否符合質(zhì)量標準。6.4 停工待檢點（H 點）：待獨立檢查人員驗證后方可進行下一步工作的工作點，是不能越過的見證點。如遇下列情況時，必須設立停工待檢點：6.4.1 執(zhí)行專項檢查。6.4.2 進行所需條件評估。6.4.3 為繼續(xù)操作做出技術(shù)決定。6.4.4 檢查技術(shù)測量或技術(shù)操作。例：a) 各容器交換器閉合前無內(nèi)部外來物件的檢驗。b) 程序內(nèi)未預計的與檢查結(jié)果有聯(lián)系的部件更換的 決定。c) 金屬構(gòu)造的專項檢查。d) 特性鑒定后的決策。6.5