生產(chǎn)質(zhì)量反饋處理作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

1、中國3000萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站生產(chǎn)質(zhì)量反饋處理作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)一、 目的： 提高生產(chǎn)質(zhì)量問題處理的效率與規(guī)范性，促進(jìn)質(zhì)量問題的有效解決，預(yù)防質(zhì)量問題的再次發(fā)生；二、 適用范圍：適用于生產(chǎn)過程中反饋的部品質(zhì)量問題的受理、分析、反饋、處理與改進(jìn)過程；三、 職責(zé)：1、 技術(shù)組：負(fù)責(zé)反饋受理、分析、反饋與處理，并跟進(jìn)改進(jìn)；2、 IQC：負(fù)責(zé)協(xié)助分析，改進(jìn)；四、 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)流程：流程說明：4.1 接受反饋技術(shù)組4.1.1 由技術(shù)組主管安排及時查工程部共享的生產(chǎn)技術(shù)故障表與技術(shù)問題反饋表對主送部品部的反饋表打印，由主管安排給相關(guān)技術(shù)人員。4.1.2 對于制造部門電話通知方式，接收人員問清反饋部門線體、品名并按內(nèi)部

2、分工知會相應(yīng)技術(shù)人員去處理。以郵件方式反饋的問題，主管應(yīng)及時查看并安排人員處理。4.2 是否來料問題（現(xiàn)場確認(rèn)處理）技術(shù)組4.2.1 處理人員應(yīng)在第一時間（30分鐘內(nèi)）趕到質(zhì)量反饋現(xiàn)場調(diào)查問題，認(rèn)真聽取反饋人員的敘述，了解不良現(xiàn)象，查明反饋的機(jī)芯、機(jī)型、位號、供貨廠家、物料編號、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號/模號、失效模式、失效數(shù)量比例等基本情況。4.2.2 現(xiàn)場作及時初步分析判斷，盡量現(xiàn)場解決問題，如通過規(guī)范工藝操作能解決問題的則不屬來料問題。如需要換料或工藝作特別調(diào)整的則需進(jìn)一步分析，并將有代表性的不良品借回部門。4.3 協(xié)調(diào)改進(jìn)解決技術(shù)組4.3.1 對于不屬于材料質(zhì)量的問題，應(yīng)會同制造部、工程部的

3、工藝人員進(jìn)行確認(rèn)并驗證，并協(xié)調(diào)解決問題。4.4 測試試驗分析技術(shù)組、IQC4.4.1 將帶回的不良品，參照標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范、規(guī)格書進(jìn)行檢測，必要時進(jìn)行試驗對比、解剖分析，確認(rèn)材料問題的性質(zhì)與嚴(yán)重程度、失效模式。4.4.2 技術(shù)組主導(dǎo)進(jìn)行，IQC協(xié)助進(jìn)行。4.5 庫存處理技術(shù)組4.5.1 庫存包括生產(chǎn)線物料與倉庫庫存物料，需作出不同處理，原則上生產(chǎn)線物料由工程部意見為主，當(dāng)有不同意見時可提出并協(xié)同工程部驗證；4.5.2 退回倉庫的物料連同原倉庫物料，我部需根據(jù)質(zhì)量分析作出不同處理，處理結(jié)果有：指定使用需工程部出更改通知；清倉退貨適用于絕對物料問題；凍結(jié)適用于相對物料問題待確認(rèn)處理的情況，需在二周內(nèi)跟進(jìn)

4、并作進(jìn)一步處理意見；4.5.3 為保證生產(chǎn)順暢，須及時查庫存是否有其他廠或其他批號的合格品可使用，如有則安排換料生產(chǎn)，注意確認(rèn)代用物料是否存在同樣問題。如無代用料則需分析是否廠家派人前來挑選或加工可解決問題，注意及時并與工程部門保持協(xié)調(diào)聯(lián)系。4.6 保留不良品技術(shù)組4.6.1 為進(jìn)一步作質(zhì)量分析或交由供方帶回分析，時常需要保留不良品，此時可打借條給生產(chǎn)線。清倉退貨或凍結(jié)的情況一定要通知廠家取不良品并作分析報告。4.7 生產(chǎn)反饋回復(fù)技術(shù)組4.7.1 在OA系統(tǒng)尚未加入此流程前，由處理人員作回復(fù)，主管確認(rèn)審核，經(jīng)理批準(zhǔn)后交信息技術(shù)員掃描發(fā)出。4.7.2 回復(fù)內(nèi)容包括四部分：一是問題描述補(bǔ)充或糾正；

5、二是我部檢測試驗分析工作描述，失效模式與類型；三是庫存物料處理意見；四是糾正預(yù)防措施計劃。注意寫對元件編號、供應(yīng)商、不良品日期或批號-如無法查清，也要寫明。例：經(jīng)了解分析，屬于XXX問題（是XX物料問題），XXXXXX責(zé)任，XXX不良發(fā)生于XXX，表現(xiàn)為XXX。不良品檢測為XXX，與標(biāo)準(zhǔn)相比XXX。(在線物料XXX處理)，(庫存物料XXX處理)。我部已XXX，將XXX，建議XXX。4.8 檢驗項目標(biāo)準(zhǔn)檢討技術(shù)組、IQC4.8.1 在4.4檢測試驗的基礎(chǔ)上，對于此類物料質(zhì)量問題發(fā)生的類型與比例，技術(shù)組應(yīng)對檢驗項目與標(biāo)準(zhǔn)作出技術(shù)分析，如需完善項目或修訂檢驗方法，則填寫內(nèi)部部品質(zhì)量控制改進(jìn)表交經(jīng)理審

6、核后召集IQC共同討論分析后轉(zhuǎn)IQC。如無需變化則繼續(xù)保持。4.8.2 IQC在收到改進(jìn)表后應(yīng)在二個工作日內(nèi)改進(jìn)計劃，填寫內(nèi)部部品質(zhì)量控制改進(jìn)表交經(jīng)理審核后由信息技術(shù)員上網(wǎng)存檔。技術(shù)組應(yīng)做必要的支持。4.8.3 技術(shù)組根據(jù)計劃進(jìn)行跟蹤并填寫，IQC需按事實(shí)確認(rèn)填寫。如閉環(huán)則填完交經(jīng)理審核，交信息技術(shù)員存檔。4.9 責(zé)任分類技術(shù)組4.9.1 此項實(shí)際上在4.7反饋回復(fù)時就應(yīng)該已作初步分類了，不過為了表述清楚放在后面而已。4.9.2 根據(jù)實(shí)際問題發(fā)生的情況，我們將責(zé)任分為三大類：漏檢、供方責(zé)任、設(shè)計/工藝/操作/標(biāo)準(zhǔn)等，這是一項多選項，即可能二類或三類責(zé)任都存在。4.9.3 漏檢：屬于檢驗?zāi)軝z出而

7、未檢出的問題，應(yīng)進(jìn)行檢驗核查；供方責(zé)任：不論是否漏檢，屬于供方質(zhì)量控制不力而不符合要求的；設(shè)計：屬設(shè)計不合理，互配性不良，電路不符合部品正常工作要求；工藝：屬工藝不合理，工藝未規(guī)定到位；操作：生產(chǎn)操作不符合工藝要求；標(biāo)準(zhǔn)：由于標(biāo)準(zhǔn)不合理所致的不合格。4.10 改進(jìn)供方4.10.1 由供方對存在問題進(jìn)行分析，提醒其對改進(jìn)品外箱作標(biāo)識“改進(jìn)”并知會部品部技術(shù)組，回復(fù)分析改進(jìn)報告。4.11 反饋跟進(jìn)技術(shù)組4.11.1 對于除漏檢、供方問題造成的來料不良外的責(zé)任分類，由技術(shù)組進(jìn)行反饋并跟進(jìn)改進(jìn)結(jié)果。涉及到技術(shù)參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸、修模的問題與工程部溝通，由其與電路或結(jié)構(gòu)設(shè)計師溝通確認(rèn)改進(jìn)，如有例會確定由我部

8、溝通的則遵照執(zhí)行。4.12 核查、后續(xù)來料處理技術(shù)組、IQC4.12.1 對責(zé)任分類為漏檢的情況，技術(shù)組應(yīng)對庫存料進(jìn)行核查，即進(jìn)行監(jiān)督檢驗，具體流程按監(jiān)督檢驗作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。4.12.2 后續(xù)來料處理：技術(shù)組根據(jù)責(zé)任分類及對生產(chǎn)的影響而作出的對后續(xù)來料驗收處理的過程。默認(rèn)情況是正常驗收檢驗，其他情況下技術(shù)組需填寫問題物料后續(xù)質(zhì)量跟蹤表發(fā)IQC并做好登記。4.13 拒收IQC、技術(shù)組4.13.1 后續(xù)來料驗收分為直接拒收或清倉完拒收，因公司領(lǐng)導(dǎo)如黃總、熊總質(zhì)、楊總工書面簽發(fā)的文件要求暫停供貨的，則按要求執(zhí)行。4.14 試用IQC、技術(shù)組4.14.1 后續(xù)來料經(jīng)常規(guī)檢驗合格后要試用，由IQC在補(bǔ)填寫

9、問題物料后續(xù)質(zhì)量跟蹤表相關(guān)項目，然后發(fā)技術(shù)組，如是試用的由技術(shù)組接到后開部品來料試用情況報告編號后給生產(chǎn)線和物料部，并跟進(jìn)試用結(jié)果，要求填寫完整，對試用原因及追溯報告要明確寫明，試用目的要清晰。試用部門簽署試用情況要完整。4.15 新標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)組、IQC4.15.1 后續(xù)來料需按新標(biāo)準(zhǔn)（當(dāng)項目與方法不變的情況時），填寫問題物料后續(xù)質(zhì)量跟蹤表交主管經(jīng)理審核后，轉(zhuǎn)IQC執(zhí)行，技術(shù)組需進(jìn)行跟蹤執(zhí)行情況。4.16 檢驗項目完善技術(shù)組、IQC4.16.1 如屬于原項目不全，需要完善項目的，由技術(shù)組負(fù)責(zé)研究新項目標(biāo)準(zhǔn)與方法。按要求填寫內(nèi)部部品質(zhì)量控制改進(jìn)表。4.17 檢驗方法修訂技術(shù)組、IQC4.17.1

10、如屬于原檢驗方法不適合，需要進(jìn)行修訂的，由技術(shù)組負(fù)責(zé)研究新方法并按要求填寫內(nèi)部部品質(zhì)量控制改進(jìn)表。4.18 項目手段完善IQC、技術(shù)組4.18.1 經(jīng)理審核后的檢驗項目完善課題由IQC填寫內(nèi)部部品質(zhì)量控制改進(jìn)表，確定計劃，并負(fù)責(zé)實(shí)施完善，包括制作相應(yīng)的工裝夾具等，技術(shù)組提供技術(shù)支持。4.19 執(zhí)行IQC、技術(shù)組4.19.1 對上述流程的執(zhí)行與跟進(jìn)，由信息組匯總信息。4.20 質(zhì)量信息上網(wǎng)技術(shù)組、信息組4.20.1 上述質(zhì)量信息由技術(shù)組與信息組上網(wǎng)共享并管理。五、 相關(guān)文檔管理質(zhì)量反饋跟蹤表由在技術(shù)組主管電腦中建立共享，內(nèi)部部品質(zhì)量控制改進(jìn)表、問題物料后續(xù)質(zhì)量跟蹤表在信息組電腦中存檔（在實(shí)施改進(jìn)

11、試用完后跟蹤前存檔），“更改”權(quán)限在信息組與技術(shù)組，信息組與技術(shù)組依據(jù)經(jīng)理簽署意見進(jìn)行更改，其他主管及技術(shù)人員權(quán)限為“只讀”；表格原表遵循誰發(fā)出誰存檔的原則，最后閉環(huán)后交信息組存檔。每月要對此情況進(jìn)行小結(jié)。六、 其他1、此規(guī)范從2006年11月1日起實(shí)行；2、未盡事宜按公司及部門其他規(guī)定實(shí)行；3、 本部門月度辦公會議保留修訂權(quán)與解釋權(quán)。內(nèi)部部品質(zhì)量控制改進(jìn)表編號： 日期： 技術(shù)組填寫問題描述（時間、線體、廠家、機(jī)芯機(jī)型、規(guī)格編號、問題、數(shù)量）：詳見（各類反饋的追溯號）： 。來料控制改進(jìn)要求：擬制：審核：IQC填寫項目實(shí)施進(jìn)度計劃（可操作、可衡量） 擬制：審核：經(jīng)理意見技術(shù)組填寫進(jìn)度跟蹤與反饋：（按計劃要求分兩次跟進(jìn)）IQC確認(rèn)信息組填寫跟蹤閉環(huán)（措施實(shí)施之后一個月的情況）：經(jīng)理-適用于檢驗試驗項目方法修改與完善的情況。問題物料后續(xù)質(zhì)量跟蹤表技術(shù)組填寫物料名稱元件編號供應(yīng)商反饋單追溯號質(zhì)量問題簡述IQC填寫來料時間檢驗結(jié)果 PASS NG：數(shù) 量生產(chǎn)日期或批號技術(shù)組填寫后