生產(chǎn)異常管理控制程序

1、部門名稱文件名稱文件編號(hào)XDS-C-GS-001改善事務(wù)局生產(chǎn)異常管理控制程序頁 數(shù)1 OF4版 次3.01.0 目的：規(guī)范生產(chǎn)異常的處理行為，迅速排除異常，保證正常生產(chǎn)。2.0 適用范圍： 使用于一切造成生產(chǎn)部停工或生產(chǎn)進(jìn)度延遲的情形。3.0 職責(zé)： 3.1 作業(yè)人員負(fù)責(zé)發(fā)生異常時(shí)的及時(shí)上報(bào)。 3.2 生產(chǎn)部、品質(zhì)部及技術(shù)部負(fù)責(zé)異常判定、排除與監(jiān)督實(shí)施。4.0 定義：4.1 計(jì)劃異常：因生產(chǎn)計(jì)劃臨死變更或安排失誤等導(dǎo)致的異常。4.2 物料異常：因物料供應(yīng)不及時(shí)、物料品質(zhì)問題等導(dǎo)致的異常。4.3 設(shè)備異常：因設(shè)備不足或故障等原因而導(dǎo)致的異常。4.4 制程異常（品質(zhì)異常）：因制程中出現(xiàn)了品質(zhì)問題

2、而導(dǎo)致的異常。4.5 機(jī)種異常：因產(chǎn)品設(shè)計(jì)或其他技術(shù)問題而導(dǎo)致的異常。4.6 水電異常：因水、電、氣等導(dǎo)致的浪費(fèi)。5.0 作業(yè)程序：5.1 異常處理：5.1.1 異常發(fā)生時(shí)，發(fā)生部門的一級(jí)主管立即通知技術(shù)部或相關(guān)責(zé)任部門，研究對(duì)策，加以處理，并報(bào)告直屬上級(jí)。5.1.2 生產(chǎn)部會(huì)同技術(shù)部、責(zé)任部門采取異常的臨時(shí)應(yīng)急對(duì)策并加以執(zhí)行，以降低異常的影響。5.1.3 異常排除后，由生產(chǎn)部填具“異常報(bào)告單”一式四聯(lián)，并轉(zhuǎn)責(zé)任部門。5.1.4 責(zé)任部門填具異常處理的根本對(duì)策，以防止異常重復(fù)發(fā)生，并將“異常報(bào)告單”的第四聯(lián)自存，其余三聯(lián)退回生產(chǎn)部。 5.1.5 制造部門接責(zé)任部門的異常報(bào)告單后，將第三聯(lián)自存，

3、并將第一聯(lián)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部，第二聯(lián)轉(zhuǎn)生產(chǎn)部。5.1.6 財(cái)務(wù)部保存異常報(bào)告單，作為向責(zé)任廠商索賠的依據(jù)及制造費(fèi)用統(tǒng)計(jì)的憑證。5.1.7 主管部門保存異常報(bào)告單，作為生產(chǎn)進(jìn)度管制控制點(diǎn)。5.1.8 生產(chǎn)部對(duì)責(zé)任部門的根本對(duì)策的執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行追蹤。5.2 各部門責(zé)任判定：核 準(zhǔn)審 核編 寫2014-12-26深圳市喜德盛自行車有限公司深圳市喜德盛自行車有限公司部門名稱文件名稱文件編號(hào)XDS-C-GS-001改善事務(wù)局生產(chǎn)異常管理控制程序頁 數(shù)2 OF4版 次3.05.2.1 開發(fā)部責(zé)任：5.2.1.1 未及時(shí)確認(rèn)零件樣品5.2.1.2 設(shè)計(jì)錯(cuò)誤或疏忽5.2.1.3 設(shè)計(jì)延遲5.2.1.4 設(shè)計(jì)臨時(shí)變更5.2

4、.1.5 設(shè)計(jì)資料未及時(shí)完成5.2.1.6 其他因設(shè)計(jì)開發(fā)原因而導(dǎo)致的異常5.2.2 生產(chǎn)部責(zé)任：5.2.2.1 生產(chǎn)計(jì)劃日常安排錯(cuò)誤5.2.2.2 臨時(shí)變換生產(chǎn)安排5.2.2.3 物料進(jìn)貨計(jì)劃錯(cuò)誤造成物料斷料而停工5.2.2.4 生產(chǎn)計(jì)劃變更未及時(shí)通知相關(guān)部門5.2.2.5 未發(fā)制造命令5.2.2.6 其他因生產(chǎn)安排、物料計(jì)劃而導(dǎo)致的異常5.2.3 采購部責(zé)任：5.2.3.1采購下單太遲，導(dǎo)致斷料5.2.3.2進(jìn)料不全導(dǎo)致缺料5.2.3.3進(jìn)料品質(zhì)不合格5.2.3.4廠商未進(jìn)貨或進(jìn)錯(cuò)物料5.2.3.5未下單采購5.2.3.6其他因采購業(yè)務(wù)疏忽所致的異常 5.2.4 物料部責(zé)任5.2.4.1料

5、帳錯(cuò)誤5.2.4.2備料不全5.2.4.3物料查找時(shí)間太長(zhǎng)5.2.4.4未及時(shí)點(diǎn)收廠商進(jìn)料5.2.4.5物料發(fā)放錯(cuò)誤5.2.4.6其他因倉儲(chǔ)工作疏忽所致的異常5.2.5技術(shù)部責(zé)任：5.2.5.1工藝流程或作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不合理深圳市喜德盛自行車有限公司部門名稱文件名稱文件編號(hào)XDS-C-GS-001改善事務(wù)局生產(chǎn)異常管理控制程序頁 數(shù)3 OF4版 次3.05.2.5.2技術(shù)變更失誤5.2.5.3設(shè)備保養(yǎng)不力5.2.5.4設(shè)備故障后未及時(shí)修復(fù)5.2.5.5工裝夾具設(shè)計(jì)不合理5.2.5.6其他因技術(shù)部工作疏忽所致的異常5.2.6 品質(zhì)部責(zé)任：5.2.6.1 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范錯(cuò)誤5.2.6.2進(jìn)料檢驗(yàn)合格、但

6、實(shí)際上不良率明顯超過+、-標(biāo)準(zhǔn)5.2.6.3進(jìn)料檢驗(yàn)延遲5.2.6.4上工程品管檢驗(yàn)合格的物料在下工程出現(xiàn)較高不良5.2.6.5制程品管未及時(shí)發(fā)現(xiàn)品質(zhì)異常5.2.6.6其他因品管工作疏忽所致的異常5.2.7 業(yè)務(wù)部責(zé)任：5.2.7.1 緊急插單導(dǎo)致生產(chǎn)異常5.2.7.2客戶訂單變更（含取消）未及時(shí)通知5.2.7.3訂單重復(fù)發(fā)布、漏發(fā)貨發(fā)布錯(cuò)誤5.2.7.4對(duì)客戶特殊要求，未及時(shí)通知5.2.7.5其他因業(yè)務(wù)工作疏忽所致的異常5.2.8 供應(yīng)商責(zé)任：5.2.8.1 交貨延遲5.2.8.2 進(jìn)貨品質(zhì)嚴(yán)重不良5.2.8.3 數(shù)量不符5.2.8.4 送錯(cuò)物料5.2.8.5 其他因供應(yīng)商原因所致的異常5.2.9 責(zé)任處理規(guī)定：5.2.9.1 公司內(nèi)部責(zé)任部門因作業(yè)疏忽所致的異常，列入該部門工作考核，責(zé)任人員依公司獎(jiǎng)懲規(guī)定予以處理5.2.9.2 供應(yīng)廠商的責(zé)任除考核采購部或相關(guān)內(nèi)部責(zé)任部門外，列入供應(yīng)廠商評(píng)鑒，必要時(shí)應(yīng)依損失向廠商索賠深圳市喜德盛自行車有限公司部門名稱文件名稱文件編號(hào)XDS-C-GS-001改善事務(wù)局生產(chǎn)異常管理控制程序頁 數(shù)4 OF4版 次3.0 5.2.9.3 生產(chǎn)部對(duì)異常損失工時(shí)作統(tǒng)計(jì)分析，于每月