GP評(píng)鑒人員訓(xùn)練

1、Innovative Display Solution ProviderGP 評(píng)鑑人員訓(xùn)練評(píng)鑑人員訓(xùn)練2006/3/20Innovative Display Solution Provider2大大 綱綱v 前言前言v 為什麼要做為什麼要做GP 評(píng)鑑評(píng)鑑 (GP Audit)？v 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)與表單評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)與表單v GP 評(píng)鑑內(nèi)容說(shuō)明評(píng)鑑內(nèi)容說(shuō)明v 環(huán)境管理系統(tǒng)環(huán)境管理系統(tǒng)v 文件規(guī)範(fàn)系統(tǒng)文件規(guī)範(fàn)系統(tǒng)v 製程管理系統(tǒng)製程管理系統(tǒng)v PCBA 無(wú)鉛可靠度工程系統(tǒng)無(wú)鉛可靠度工程系統(tǒng)v 總結(jié)報(bào)告總結(jié)報(bào)告v 注意事項(xiàng)注意事項(xiàng)v Q & AInnovative Display Solution Pr

2、ovider3為什麼要環(huán)保？為什麼要環(huán)保？保護(hù)環(huán)境、保護(hù)地球保護(hù)環(huán)境、保護(hù)地球全球趨勢(shì)、世界潮流全球趨勢(shì)、世界潮流客戶要求、業(yè)務(wù)手段客戶要求、業(yè)務(wù)手段保護(hù)人類自己保護(hù)人類自己Innovative Display Solution Provider4名詞解釋名詞解釋v GPMSuGreen Product Management System；綠色產(chǎn)品管理系統(tǒng)。；綠色產(chǎn)品管理系統(tǒng)。u揚(yáng)皓光電揚(yáng)皓光電/翊騰平面使用此名稱做為公司內(nèi)部的統(tǒng)一稱呼，並成立綠翊騰平面使用此名稱做為公司內(nèi)部的統(tǒng)一稱呼，並成立綠色產(chǎn)品管理系統(tǒng)推行委員會(huì)色產(chǎn)品管理系統(tǒng)推行委員會(huì)GPMS Committee，負(fù)責(zé)導(dǎo)入，負(fù)責(zé)導(dǎo)入 G

3、PMS。v Green Designu綠色設(shè)計(jì)。綠色設(shè)計(jì)。v GP 有不同的解釋有不同的解釋uGreen Product；綠色產(chǎn)品。僅供參考；綠色產(chǎn)品。僅供參考uGreen Part；綠色零組件。僅供參考；綠色零組件。僅供參考uGreen Partner；綠色伙伴。；綠色伙伴。Sony 認(rèn)可之綠色供應(yīng)商。僅供參考認(rèn)可之綠色供應(yīng)商。僅供參考u揚(yáng)皓揚(yáng)皓/翊騰統(tǒng)一以翊騰統(tǒng)一以 “GP” 做為綠色相關(guān)名稱的泛稱；如：做為綠色相關(guān)名稱的泛稱；如：GP-BOM、GP part、non-GP part、GP supplier、GP model、non-GP機(jī)種、機(jī)種、。Innovative Display

4、Solution Provider5名詞解釋名詞解釋vRoHSuRestrict of Hazardous Substance；危害物質(zhì)使用限制。；危害物質(zhì)使用限制。u歐盟制定的指令，用以管制危險(xiǎn)物質(zhì)之使用或添加。目前歐盟管制的六項(xiàng)歐盟制定的指令，用以管制危險(xiǎn)物質(zhì)之使用或添加。目前歐盟管制的六項(xiàng)環(huán)境危害物質(zhì)環(huán)境危害物質(zhì)- Pb、Cd、Hg、Cr+6、PBB、PBDE。u歐盟的禁用標(biāo)準(zhǔn)：歐盟的禁用標(biāo)準(zhǔn)：( 除外項(xiàng)目及相關(guān)規(guī)定與揚(yáng)明光學(xué)的第除外項(xiàng)目及相關(guān)規(guī)定與揚(yáng)明光學(xué)的第3級(jí)規(guī)定幾乎相同級(jí)規(guī)定幾乎相同 ) Cd：100ppm； Pb、Hg、Cr+6、PBB、PBDE：1000ppm。u歐盟規(guī)定時(shí)程

5、：歐盟規(guī)定時(shí)程：2006年年7月月1日日vLFuLead-Free or Pb-Free；無(wú)鉛；指無(wú)鉛製程或無(wú)鉛產(chǎn)品、零組件。；無(wú)鉛；指無(wú)鉛製程或無(wú)鉛產(chǎn)品、零組件。uRoHS 對(duì)鉛有特別管制，而鉛又是對(duì)鉛有特別管制，而鉛又是 PCBA 製程中重要的元素，所以對(duì)要導(dǎo)製程中重要的元素，所以對(duì)要導(dǎo)入入 GP 的電子產(chǎn)品而言，的電子產(chǎn)品而言，Lead-Free 是最重要的里程碑。是最重要的里程碑。uPCBA無(wú)鉛化的最大障礙，即最重要的查核點(diǎn)無(wú)鉛化的最大障礙，即最重要的查核點(diǎn) 可靠度驗(yàn)證?？煽慷闰?yàn)證。vEHSuEnvironmental Hazardous Substance；環(huán)境危害；環(huán)境危害(管理管

6、理)物質(zhì)。物質(zhì)。u各國(guó)政府、國(guó)際組織於法令規(guī)章中所規(guī)定禁止、計(jì)劃廢除使用及削減監(jiān)測(cè)各國(guó)政府、國(guó)際組織於法令規(guī)章中所規(guī)定禁止、計(jì)劃廢除使用及削減監(jiān)測(cè)之物質(zhì)或其於製造過(guò)程中之添加劑或原料。之物質(zhì)或其於製造過(guò)程中之添加劑或原料。Innovative Display Solution Provider6名詞解釋名詞解釋vWEEEuWaste Electrical and Electronic Equipment；廢電子及電器設(shè)備。；廢電子及電器設(shè)備。u歐盟制定的指令，用以減少電子及電器設(shè)備廢棄物的產(chǎn)生，及如何再生、再利歐盟制定的指令，用以減少電子及電器設(shè)備廢棄物的產(chǎn)生，及如何再生、再利用，以降低對(duì)人體

7、及環(huán)境所造成的危害。用，以降低對(duì)人體及環(huán)境所造成的危害。u針對(duì)針對(duì)10大廢電機(jī)電子產(chǎn)品建立回收體系，並達(dá)成法定一定之回收率。大廢電機(jī)電子產(chǎn)品建立回收體系，並達(dá)成法定一定之回收率。u“資訊及通訊設(shè)備資訊及通訊設(shè)備” (3) / “消費(fèi)性電子產(chǎn)品消費(fèi)性電子產(chǎn)品” (4) 的回收標(biāo)準(zhǔn)為的回收標(biāo)準(zhǔn)為每人每年每人每年 4 公斤公斤Reuse (再使用率再使用率) & Recycle (回收率回收率) 65%Recovery (再生率再生率) 75%u歐盟規(guī)定時(shí)程：歐盟規(guī)定時(shí)程：2006年年12月月31日日vEUPuEco-Design Requirements for Energy Using

8、Products；能源使用產(chǎn)品生；能源使用產(chǎn)品生態(tài)化設(shè)計(jì)指令。態(tài)化設(shè)計(jì)指令。u針對(duì)使用能源之產(chǎn)品針對(duì)使用能源之產(chǎn)品 (運(yùn)輸工具除外運(yùn)輸工具除外)u需以生命週期思維需以生命週期思維(Life Cycle Thinking)u建立環(huán)境特性說(shuō)明書(shū)建立環(huán)境特性說(shuō)明書(shū)(Eco-Profile)RoHS 與與 WEEE 指令的正式公告指令的正式公告代表著新品質(zhì)世代的開(kāi)始代表著新品質(zhì)世代的開(kāi)始21世紀(jì)的商業(yè)行為世紀(jì)的商業(yè)行為已不可置身於已不可置身於 “環(huán)保要求環(huán)保要求” 之外之外Innovative Display Solution Provider8為什麼要為什麼要GP 評(píng)鑑？評(píng)鑑？vGP 的品質(zhì)問(wèn)題無(wú)法

9、以目視或一般儀器來(lái)檢驗(yàn)。的品質(zhì)問(wèn)題無(wú)法以目視或一般儀器來(lái)檢驗(yàn)。vGP 的品質(zhì)問(wèn)題是不可能以篩選或的品質(zhì)問(wèn)題是不可能以篩選或 rework 的方式來(lái)處理。的方式來(lái)處理。v每一個(gè)每一個(gè) GP產(chǎn)品，都必須從源頭的每一細(xì)節(jié)就要做適切的產(chǎn)品，都必須從源頭的每一細(xì)節(jié)就要做適切的管理與管制，以確保沒(méi)有不良品的產(chǎn)出。管理與管制，以確保沒(méi)有不良品的產(chǎn)出。v公司內(nèi)部建立綠色產(chǎn)品管理系統(tǒng)，即在確保公司的產(chǎn)公司內(nèi)部建立綠色產(chǎn)品管理系統(tǒng)，即在確保公司的產(chǎn)品都能符合品都能符合 GP 的相關(guān)要求，將風(fēng)險(xiǎn)降到最低。的相關(guān)要求，將風(fēng)險(xiǎn)降到最低。v對(duì)供應(yīng)商做對(duì)供應(yīng)商做GP 稽核，則是在要求供應(yīng)商建立相對(duì)應(yīng)稽核，則是在要求供應(yīng)商建

10、立相對(duì)應(yīng)之綠色產(chǎn)品管理系統(tǒng)，以確保交貨給公司的產(chǎn)品都能之綠色產(chǎn)品管理系統(tǒng)，以確保交貨給公司的產(chǎn)品都能符合符合 GP 的相關(guān)要求；也是將的相關(guān)要求；也是將被動(dòng)的被動(dòng)的 “承認(rèn)階段的審查承認(rèn)階段的審查” 與與 “進(jìn)料階段的檢驗(yàn)進(jìn)料階段的檢驗(yàn)”，進(jìn)一步，進(jìn)一步主動(dòng)地要求供應(yīng)商能自我主動(dòng)地要求供應(yīng)商能自我管理，將風(fēng)險(xiǎn)降到最低。管理，將風(fēng)險(xiǎn)降到最低。Innovative Display Solution Provider9GP系統(tǒng)整合系統(tǒng)整合系統(tǒng)化控制之產(chǎn)品環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)執(zhí)行說(shuō)明系統(tǒng)化控制之產(chǎn)品環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)執(zhí)行說(shuō)明外界資訊：外界資訊： - - 客戶要求客戶要求 - - 法規(guī)要求法規(guī)要求 產(chǎn)品環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)資

11、料庫(kù)資料庫(kù)業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)合約合約研發(fā)研發(fā)GPGP推行組織推行組織組織對(duì)於產(chǎn)品組織對(duì)於產(chǎn)品環(huán)境要求文件環(huán)境要求文件材料承認(rèn)材料承認(rèn)採(cǎi)購(gòu)採(cǎi)購(gòu)品質(zhì)品質(zhì)生產(chǎn)生產(chǎn)訓(xùn)練訓(xùn)練管理責(zé)任管理責(zé)任其他其他產(chǎn)品面要求產(chǎn)品面要求系統(tǒng)面要求系統(tǒng)面要求供應(yīng)商供應(yīng)商Innovative Display Solution Provider10綠色產(chǎn)品綠色產(chǎn)品 VS 綠色供應(yīng)鏈綠色供應(yīng)鏈每個(gè)符合每個(gè)符合 GP 的產(chǎn)品的產(chǎn)品 (客戶端客戶端)，都必須有都必須有 GP 零組件與零組件與 GP 製程製程 (供應(yīng)商端供應(yīng)商端) 的支援。的支援。 C Co om m p po on ne en nt t . . 1 1- -1 1( (S S

12、u up pp pl l i i e er r. . 1 1- -1 1) ) C Co om m p po on ne en nt t . . 1 1- -2 2- -1 1( (S Su up pp pl l i i e er r. . 1 1- -2 2- -1 1) ) C Co om m p po on ne en nt t . . 1 1- -2 2( (S Su up pp pl l i i e er r. . 1 1- -2 2) ) C Co om m p po on ne en nt t . . 1 1( (S Su up pp pl l i i e er r. . 1 1

13、) )C Co om m p po on ne en nt t . . 2 2( (S Su up pp pl l i i e er r. . 2 2) ) G G P P P Pr ro od du uc ct t( (O O E EM M / / O O D D M M 代代工工廠廠) )G G P P E En nd d P Pr ro od du uc ct t( (O O E EM M / / O O D D M M 客客戶戶) )Innovative Display Solution Provider11評(píng)評(píng) 分分 標(biāo)標(biāo) 準(zhǔn)準(zhǔn) 與與 表表 單單v1 與與 0：評(píng)鑑人員與受評(píng)鑑者的戰(zhàn)

14、爭(zhēng)。：評(píng)鑑人員與受評(píng)鑑者的戰(zhàn)爭(zhēng)。v主缺主缺 Non-Conformity Note (NCN) 0分分u對(duì)評(píng)鑑項(xiàng)目中要求，供應(yīng)商的文件未述及或違反者。對(duì)評(píng)鑑項(xiàng)目中要求，供應(yīng)商的文件未述及或違反者。u諸多不符合事項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)於同一評(píng)鑑項(xiàng)目中。諸多不符合事項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)於同一評(píng)鑑項(xiàng)目中。v次缺次缺 Non-Conformity Note 0分分 or Observation Note 1分分 ( 衡量各項(xiàng)狀況：該供應(yīng)商配合改善的意願(yuàn)、同業(yè)間的水準(zhǔn)、衡量各項(xiàng)狀況：該供應(yīng)商配合改善的意願(yuàn)、同業(yè)間的水準(zhǔn)、 )u文件有規(guī)定而實(shí)際執(zhí)行面未落實(shí)者。文件有規(guī)定而實(shí)際執(zhí)行面未落實(shí)者。u對(duì)評(píng)鑑項(xiàng)目中的重要作業(yè)步驟，但供應(yīng)商的

15、文件中未規(guī)範(fàn)者。對(duì)評(píng)鑑項(xiàng)目中的重要作業(yè)步驟，但供應(yīng)商的文件中未規(guī)範(fàn)者。v觀察事項(xiàng)觀察事項(xiàng) Observation Note (OBS) 1分分u目前無(wú)明顯缺失，但往後會(huì)有潛在問(wèn)題者。目前無(wú)明顯缺失，但往後會(huì)有潛在問(wèn)題者。u能使目前品質(zhì)系統(tǒng)更完美的建議。能使目前品質(zhì)系統(tǒng)更完美的建議。v正常正常 1分分 仍需註明查核之文件的名稱、編號(hào)與章節(jié)。仍需註明查核之文件的名稱、編號(hào)與章節(jié)。v表單連結(jié)：表單連結(jié)：GP Audit NoteInnovative Display Solution Provider12GP 評(píng)鑑內(nèi)容說(shuō)明評(píng)鑑內(nèi)容說(shuō)明v GP 評(píng)鑑著重在綠色產(chǎn)品管理系統(tǒng)及評(píng)鑑著重在綠色產(chǎn)品管理系統(tǒng)及

16、PCBA 無(wú)鉛可靠度工程系統(tǒng)無(wú)鉛可靠度工程系統(tǒng) 兩大方面。兩大方面。v 綠色產(chǎn)品管理系統(tǒng)又可分為三方面：綠色產(chǎn)品管理系統(tǒng)又可分為三方面：u環(huán)境管理系統(tǒng)環(huán)境管理系統(tǒng)u文件規(guī)範(fàn)系統(tǒng)文件規(guī)範(fàn)系統(tǒng)u製程管理系統(tǒng)製程管理系統(tǒng)Innovative Display Solution Provider131. 環(huán)境管理系統(tǒng)環(huán)境管理系統(tǒng)1.1 環(huán)境品質(zhì)管理要求事項(xiàng)環(huán)境品質(zhì)管理要求事項(xiàng)1.2 法規(guī)限制和顧客要求事項(xiàng)法規(guī)限制和顧客要求事項(xiàng)1.3 內(nèi)部稽核內(nèi)部稽核1.4 資訊傳遞資訊傳遞 To:2. 文件規(guī)範(fàn)系統(tǒng)文件規(guī)範(fàn)系統(tǒng)Innovative Display Solution Provider141.1 環(huán)境品質(zhì)管

17、理要求事項(xiàng)環(huán)境品質(zhì)管理要求事項(xiàng)1.1.1 是否有建置綠色產(chǎn)品品質(zhì)政策與目標(biāo)是否有建置綠色產(chǎn)品品質(zhì)政策與目標(biāo) ? 並有明確的宣示並有明確的宣示與核準(zhǔn)與核準(zhǔn) ?v政策：政策：最高管理階層對(duì)於綠色產(chǎn)品管理系統(tǒng)的推展與最高管理階層對(duì)於綠色產(chǎn)品管理系統(tǒng)的推展與持續(xù)改革的承諾。持續(xù)改革的承諾。宣示與核準(zhǔn)宣示與核準(zhǔn) 如如 ISO9000 or ISO14000 中有最高管中有最高管理階層簽核的品質(zhì)政策，內(nèi)容有包含上述的政策。理階層簽核的品質(zhì)政策，內(nèi)容有包含上述的政策。v目標(biāo)：目標(biāo)：對(duì)於綠色產(chǎn)品管理系統(tǒng)展開(kāi)的具體目標(biāo)。對(duì)於綠色產(chǎn)品管理系統(tǒng)展開(kāi)的具體目標(biāo)。宣示與核準(zhǔn)宣示與核準(zhǔn) 如綠色產(chǎn)品規(guī)格作業(yè)說(shuō)明書(shū)如綠色產(chǎn)品

18、規(guī)格作業(yè)說(shuō)明書(shū)(G04-3001)中中 2.2 的內(nèi)容。的內(nèi)容。Innovative Display Solution Provider151.1 環(huán)境品質(zhì)管理要求事項(xiàng)環(huán)境品質(zhì)管理要求事項(xiàng)1.1.2 環(huán)境品質(zhì)管理之政策與目標(biāo)是否定期審閱環(huán)境品質(zhì)管理之政策與目標(biāo)是否定期審閱 ?v定期審閱定期審閱 ：可透過(guò)公司內(nèi)部定期舉行的會(huì)議提出修改的需求。可透過(guò)公司內(nèi)部定期舉行的會(huì)議提出修改的需求。如以下之會(huì)議記錄與執(zhí)行狀況：如以下之會(huì)議記錄與執(zhí)行狀況：目標(biāo)管理會(huì)議目標(biāo)管理會(huì)議 (短期短期)經(jīng)營(yíng)會(huì)議經(jīng)營(yíng)會(huì)議 (中期中期)管理審查會(huì)議管理審查會(huì)議 (長(zhǎng)期長(zhǎng)期)Innovative Display Solutio

19、n Provider161.1 環(huán)境品質(zhì)管理要求事項(xiàng)環(huán)境品質(zhì)管理要求事項(xiàng)1.1.3 相關(guān)之環(huán)境品質(zhì)管理內(nèi)容是否有記載上述內(nèi)容相關(guān)之環(huán)境品質(zhì)管理內(nèi)容是否有記載上述內(nèi)容 ?v如綠色產(chǎn)品管理作業(yè)程序如綠色產(chǎn)品管理作業(yè)程序 (G04-2004)中的內(nèi)容，詳中的內(nèi)容，詳細(xì)記載目的、範(fàn)圍、權(quán)責(zé)分配與工作內(nèi)容等等細(xì)記載目的、範(fàn)圍、權(quán)責(zé)分配與工作內(nèi)容等等 。1.1.4 是否明確定義產(chǎn)品環(huán)保負(fù)責(zé)人與其權(quán)責(zé)是否明確定義產(chǎn)品環(huán)保負(fù)責(zé)人與其權(quán)責(zé) ?v定義產(chǎn)品環(huán)保負(fù)責(zé)人：公司明文指定或派任或委任予某定義產(chǎn)品環(huán)保負(fù)責(zé)人：公司明文指定或派任或委任予某人的文件。人的文件。v權(quán)責(zé)：如綠色產(chǎn)品管理作業(yè)程序權(quán)責(zé)：如綠色產(chǎn)品管理作業(yè)

20、程序 (G04-2004)中的內(nèi)中的內(nèi)容。容。1.1.5 是否有環(huán)境品質(zhì)管理之專門(mén)人才是否有環(huán)境品質(zhì)管理之專門(mén)人才/組織組織 ?v專門(mén)人才：建置專門(mén)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌專門(mén)人才：建置專門(mén)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌 GP 的相關(guān)事宜的人員。的相關(guān)事宜的人員。v專門(mén)組織：至少須有如專門(mén)組織：至少須有如GPMS 推行委員會(huì)之架構(gòu)，推行委員會(huì)之架構(gòu)，最好有專門(mén)的單位負(fù)責(zé)統(tǒng)籌最好有專門(mén)的單位負(fù)責(zé)統(tǒng)籌 GP 的相關(guān)事宜。的相關(guān)事宜。 BackInnovative Display Solution Provider171.2 法規(guī)限制和顧客要求事項(xiàng)法規(guī)限制和顧客要求事項(xiàng)1.2.1 對(duì)於環(huán)保法規(guī)及顧客要求事項(xiàng)，是否有明確之內(nèi)部對(duì)應(yīng)對(duì)於環(huán)保

21、法規(guī)及顧客要求事項(xiàng)，是否有明確之內(nèi)部對(duì)應(yīng)文件文件 ?v確認(rèn)供應(yīng)商是否有對(duì)應(yīng)綠色產(chǎn)品規(guī)格作業(yè)說(shuō)明書(shū)的確認(rèn)供應(yīng)商是否有對(duì)應(yīng)綠色產(chǎn)品規(guī)格作業(yè)說(shuō)明書(shū)的文件。文件。1.2.2 是否明確定義環(huán)境危害物質(zhì)與其規(guī)格是否明確定義環(huán)境危害物質(zhì)與其規(guī)格 ?v如綠色產(chǎn)品規(guī)格作業(yè)說(shuō)明書(shū)中如綠色產(chǎn)品規(guī)格作業(yè)說(shuō)明書(shū)中 5.2 的內(nèi)容。的內(nèi)容。1.2.3 是否編制使用環(huán)境危害物質(zhì)之削減計(jì)劃是否編制使用環(huán)境危害物質(zhì)之削減計(jì)劃 ?v如綠色產(chǎn)品規(guī)格作業(yè)說(shuō)明書(shū)中如綠色產(chǎn)品規(guī)格作業(yè)說(shuō)明書(shū)中 5.1.1、5.2 的內(nèi)容。的內(nèi)容。1.2.4 對(duì)於環(huán)保法規(guī)及顧客要求事項(xiàng)之變化，是否即時(shí)修改公對(duì)於環(huán)保法規(guī)及顧客要求事項(xiàng)之變化，是否即時(shí)修改公司

22、內(nèi)部對(duì)應(yīng)之文件內(nèi)容司內(nèi)部對(duì)應(yīng)之文件內(nèi)容 ?v確認(rèn)供應(yīng)商手上的綠色產(chǎn)品規(guī)格作業(yè)說(shuō)明書(shū)確認(rèn)供應(yīng)商手上的綠色產(chǎn)品規(guī)格作業(yè)說(shuō)明書(shū)(G04-3001)的版本是否為最新版本。的版本是否為最新版本。 BackInnovative Display Solution Provider181.3 內(nèi)部稽核內(nèi)部稽核1.3.1 是否有擬定內(nèi)部產(chǎn)品環(huán)保系統(tǒng)相關(guān)稽核計(jì)劃是否有擬定內(nèi)部產(chǎn)品環(huán)保系統(tǒng)相關(guān)稽核計(jì)劃 ?v有專用的產(chǎn)品環(huán)保系統(tǒng)相關(guān)稽核計(jì)劃有專用的產(chǎn)品環(huán)保系統(tǒng)相關(guān)稽核計(jì)劃 最好，但至少最好，但至少要有要有 ISO9000 的稽核計(jì)劃。的稽核計(jì)劃。1.3.2 內(nèi)部產(chǎn)品環(huán)保系統(tǒng)稽核計(jì)劃內(nèi)容是否包含相關(guān)之環(huán)境危內(nèi)部產(chǎn)品環(huán)保

23、系統(tǒng)稽核計(jì)劃內(nèi)容是否包含相關(guān)之環(huán)境危害物質(zhì)含量檢測(cè)並定期執(zhí)行害物質(zhì)含量檢測(cè)並定期執(zhí)行 ?v稽核計(jì)劃內(nèi)容是否有包含綠色產(chǎn)品管理作業(yè)程序及稽核計(jì)劃內(nèi)容是否有包含綠色產(chǎn)品管理作業(yè)程序及相關(guān)文件的稽核查檢表。相關(guān)文件的稽核查檢表。1.3.3 內(nèi)部稽核人員是否有相關(guān)訓(xùn)練與認(rèn)證合格內(nèi)部稽核人員是否有相關(guān)訓(xùn)練與認(rèn)證合格 ?v查核訓(xùn)練計(jì)劃、教材查核訓(xùn)練計(jì)劃、教材(講義講義) 、簽到表、測(cè)驗(yàn)卷、合格人員、簽到表、測(cè)驗(yàn)卷、合格人員名單、證書(shū)、認(rèn)證單位、講師、名單、證書(shū)、認(rèn)證單位、講師、等等相關(guān)的等等相關(guān)的規(guī)定規(guī)定與與記記錄錄。Innovative Display Solution Provider191.3 內(nèi)部

24、稽核內(nèi)部稽核1.3.4 是否向公司負(fù)責(zé)人或產(chǎn)品環(huán)境負(fù)責(zé)人傳達(dá)稽核缺失是否向公司負(fù)責(zé)人或產(chǎn)品環(huán)境負(fù)責(zé)人傳達(dá)稽核缺失 ?v內(nèi)稽的相關(guān)規(guī)範(fàn)中是否有此內(nèi)稽的相關(guān)規(guī)範(fàn)中是否有此規(guī)定規(guī)定與與記錄記錄。1.3.5 關(guān)於稽核缺失是否有提出改善對(duì)策並追蹤結(jié)果確認(rèn)關(guān)於稽核缺失是否有提出改善對(duì)策並追蹤結(jié)果確認(rèn) ?v查核查核 CAR List，以及相關(guān)的改善對(duì)策與執(zhí)行結(jié)果，確認(rèn)，以及相關(guān)的改善對(duì)策與執(zhí)行結(jié)果，確認(rèn)其其一致性一致性 。 BackInnovative Display Solution Provider201.4 資訊傳遞資訊傳遞1.4.1 是否有系統(tǒng)可以傳達(dá)、管理總公司對(duì)公司內(nèi)部、國(guó)內(nèi)是否有系統(tǒng)可以傳達(dá)、

25、管理總公司對(duì)公司內(nèi)部、國(guó)內(nèi)/外外之各部門(mén)、工廠、集團(tuán)子公司之相關(guān)環(huán)境危害物質(zhì)的規(guī)之各部門(mén)、工廠、集團(tuán)子公司之相關(guān)環(huán)境危害物質(zhì)的規(guī)定與訊息定與訊息 ?1.4.2 假使檢測(cè)出環(huán)境危害物質(zhì)超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)，是否有系統(tǒng)能報(bào)告假使檢測(cè)出環(huán)境危害物質(zhì)超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)，是否有系統(tǒng)能報(bào)告至產(chǎn)品環(huán)保負(fù)責(zé)人至產(chǎn)品環(huán)保負(fù)責(zé)人 ?1.4.3 假使檢測(cè)出環(huán)境危害物質(zhì)超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)，是否有系統(tǒng)能報(bào)告假使檢測(cè)出環(huán)境危害物質(zhì)超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)，是否有系統(tǒng)能報(bào)告至負(fù)責(zé)單位至負(fù)責(zé)單位 ?1.4.4 假使檢測(cè)出環(huán)境危害物質(zhì)超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)，是否有系統(tǒng)能報(bào)告假使檢測(cè)出環(huán)境危害物質(zhì)超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)，是否有系統(tǒng)能報(bào)告至客戶端至客戶端 ?v以上請(qǐng)查核相關(guān)規(guī)範(fàn)中是否有此以上請(qǐng)查核相關(guān)規(guī)範(fàn)

26、中是否有此規(guī)定規(guī)定與與記錄記錄。Innovative Display Solution Provider211.4 資訊傳遞資訊傳遞1.4.5 是否有是否有GP相關(guān)之教育訓(xùn)練與計(jì)劃相關(guān)之教育訓(xùn)練與計(jì)劃 ?v查核訓(xùn)練計(jì)劃、教材查核訓(xùn)練計(jì)劃、教材(講義講義) 、簽到表、測(cè)驗(yàn)卷、認(rèn)證單位、簽到表、測(cè)驗(yàn)卷、認(rèn)證單位、講師、講師、等等相關(guān)的等等相關(guān)的規(guī)定規(guī)定與與記錄記錄。 BackInnovative Display Solution Provider222. 文件規(guī)範(fàn)系統(tǒng)文件規(guī)範(fàn)系統(tǒng)2.1 規(guī)定環(huán)境危害物質(zhì)之相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定環(huán)境危害物質(zhì)之相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)2.2 向客戶端遞送文件的相關(guān)規(guī)定向客戶端遞送文件的相關(guān)規(guī)定

27、2.3 不合格品之處理程序不合格品之處理程序 (違反環(huán)境危害物質(zhì)的產(chǎn)品或零組件之違反環(huán)境危害物質(zhì)的產(chǎn)品或零組件之異常處理異常處理) To:3. 製程管理系統(tǒng)製程管理系統(tǒng)Innovative Display Solution Provider232.1 規(guī)定環(huán)境危害物質(zhì)之相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定環(huán)境危害物質(zhì)之相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)2.1.1 是否建立產(chǎn)品環(huán)保系統(tǒng)之管理程序是否建立產(chǎn)品環(huán)保系統(tǒng)之管理程序 ?v依綠色產(chǎn)品管理作業(yè)程序依綠色產(chǎn)品管理作業(yè)程序(供應(yīng)商自己的文件供應(yīng)商自己的文件)中的內(nèi)中的內(nèi)容權(quán)責(zé)分配與工作內(nèi)容等等於各相關(guān)文件中建立詳容權(quán)責(zé)分配與工作內(nèi)容等等於各相關(guān)文件中建立詳細(xì)的執(zhí)行細(xì)則。細(xì)的執(zhí)行細(xì)則。2.1.2

28、 是否明確規(guī)範(fàn)相關(guān)單位與人員之權(quán)責(zé)是否明確規(guī)範(fàn)相關(guān)單位與人員之權(quán)責(zé) ?v查核前述文件中是否明確規(guī)範(fàn)相關(guān)單位與人員之權(quán)責(zé)。查核前述文件中是否明確規(guī)範(fàn)相關(guān)單位與人員之權(quán)責(zé)。Innovative Display Solution Provider242.1 規(guī)定環(huán)境危害物質(zhì)之相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定環(huán)境危害物質(zhì)之相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)2.1.3 零組件之設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)文件、圖面和材料規(guī)格書(shū)中零組件之設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)文件、圖面和材料規(guī)格書(shū)中(或包括外或包括外部訂貨單部訂貨單)，是否清楚標(biāo)示禁止使用公司規(guī)定之環(huán)境危害，是否清楚標(biāo)示禁止使用公司規(guī)定之環(huán)境危害物質(zhì)物質(zhì) ?v所有綠色零件之所有綠色零件之圖面圖面或規(guī)格應(yīng)明確註明：禁止使用揚(yáng)或規(guī)格應(yīng)明

29、確註明：禁止使用揚(yáng)皓光電或翊騰平面所禁用之一級(jí)環(huán)境危害物質(zhì)。皓光電或翊騰平面所禁用之一級(jí)環(huán)境危害物質(zhì)。v也需查核也需查核採(cǎi)購(gòu)訂單採(cǎi)購(gòu)訂單是否有類似註明。是否有類似註明。Innovative Display Solution Provider252.1 規(guī)定環(huán)境危害物質(zhì)之相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定環(huán)境危害物質(zhì)之相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)2.1.4 工程變更時(shí)，是否明確規(guī)範(fàn)相關(guān)單位與人員之權(quán)責(zé)與綠工程變更時(shí)，是否明確規(guī)範(fàn)相關(guān)單位與人員之權(quán)責(zé)與綠色產(chǎn)品之相關(guān)管理事宜色產(chǎn)品之相關(guān)管理事宜 ?v查核查核 ECR / SCR 的規(guī)定中，是否明確規(guī)範(fàn)相關(guān)單位與人的規(guī)定中，是否明確規(guī)範(fàn)相關(guān)單位與人員之權(quán)責(zé)，包括員之權(quán)責(zé)，包括 ECR 與與

30、SCR 的關(guān)聯(lián)性的的關(guān)聯(lián)性的規(guī)定規(guī)定與與記錄記錄。v查核查核 ECR / SCR 的規(guī)定中，是否明確規(guī)範(fàn)綠色產(chǎn)品之相的規(guī)定中，是否明確規(guī)範(fàn)綠色產(chǎn)品之相關(guān)管理事宜，特別是有關(guān)管理與管制產(chǎn)品中環(huán)境危害物關(guān)管理事宜，特別是有關(guān)管理與管制產(chǎn)品中環(huán)境危害物質(zhì)的質(zhì)的規(guī)定規(guī)定與與記錄記錄。 BackInnovative Display Solution Provider262.2 向客戶端遞送文件的相關(guān)規(guī)定向客戶端遞送文件的相關(guān)規(guī)定2.2.1 遞送承認(rèn)書(shū)前，事前檢查、驗(yàn)證自行生產(chǎn)的產(chǎn)品含是否遞送承認(rèn)書(shū)前，事前檢查、驗(yàn)證自行生產(chǎn)的產(chǎn)品含是否有環(huán)境危害物質(zhì)有環(huán)境危害物質(zhì) ?2.2.2 是否能提供是否能提供ICP

31、資料和成份表等等本公司要求之相關(guān)證明資料和成份表等等本公司要求之相關(guān)證明文件，以及文件，以及 “不使用有害物質(zhì)不使用有害物質(zhì)” 證明書(shū)證明書(shū) ? (ICP資料的有資料的有效期限為效期限為1年以內(nèi)年以內(nèi))2.2.3 是否有系統(tǒng)可以管理與管制承認(rèn)書(shū)之遞送時(shí)程是否有系統(tǒng)可以管理與管制承認(rèn)書(shū)之遞送時(shí)程 ?2.2.4 針對(duì)不同廠區(qū)所生產(chǎn)的相同產(chǎn)品，是否分廠區(qū)別提供相針對(duì)不同廠區(qū)所生產(chǎn)的相同產(chǎn)品，是否分廠區(qū)別提供相關(guān)客戶所需之文件關(guān)客戶所需之文件 ?2.2.5 產(chǎn)品設(shè)計(jì)變更時(shí)，是否有向本公司事先提出申請(qǐng)、檢定產(chǎn)品設(shè)計(jì)變更時(shí)，是否有向本公司事先提出申請(qǐng)、檢定 ?v查核是否有上述之查核是否有上述之規(guī)定規(guī)定與與

32、記錄記錄。v應(yīng)要求供應(yīng)商至少提供一份交應(yīng)要求供應(yīng)商至少提供一份交 Core 最新的承認(rèn)書(shū)供，並最新的承認(rèn)書(shū)供，並據(jù)以查核是否符合據(jù)以查核是否符合 Core 的要求。的要求。Innovative Display Solution Provider27GP文件流程說(shuō)明文件流程說(shuō)明u選用零組件時(shí)選用零組件時(shí)的文件的文件u變更管理書(shū)變更管理書(shū)u批量生產(chǎn)開(kāi)始批量生產(chǎn)開(kāi)始時(shí)的文件時(shí)的文件u選用零組件時(shí)選用零組件時(shí)的文件的文件u變更管理書(shū)變更管理書(shū)u批量生產(chǎn)開(kāi)始批量生產(chǎn)開(kāi)始時(shí)的文件時(shí)的文件u選用零組件時(shí)選用零組件時(shí)的文件的文件u變更管理書(shū)變更管理書(shū)變更時(shí)變更時(shí)u不使用證明書(shū)不使用證明書(shū)u不使用證明書(shū)不使用證

33、明書(shū)(零組件量產(chǎn)用零組件量產(chǎn)用)批量生產(chǎn)批量生產(chǎn)開(kāi)始時(shí)開(kāi)始時(shí)客客戶戶uBOMu測(cè)定數(shù)據(jù)測(cè)定數(shù)據(jù)(XRF)(要求時(shí)要求時(shí))OEM廠廠商商u成分表成分表u測(cè)定數(shù)據(jù)測(cè)定數(shù)據(jù)(ICP)u不使用證明書(shū)不使用證明書(shū)(零組件承認(rèn)用零組件承認(rèn)用)零零組組件件供供應(yīng)應(yīng)商商u成分表成分表u測(cè)定數(shù)據(jù)測(cè)定數(shù)據(jù)(ICP)原原材材料料供供應(yīng)應(yīng)商商選用選用零組件時(shí)零組件時(shí)Innovative Display Solution Provider28綠色零件首次承認(rèn)所需檢附文件清單綠色零件首次承認(rèn)所需檢附文件清單項(xiàng)目項(xiàng)目所需文件所需文件備註備註1綠色產(chǎn)品承諾綠色產(chǎn)品承諾請(qǐng)蓋貴公司大小章原稿寄回請(qǐng)蓋貴公司大小章原稿寄回 2公證單

34、位公證單位RoHS化學(xué)物質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告化學(xué)物質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告 ，需，需測(cè)測(cè)Pb、Cd、Hg、Cr+6、PBB、PBDE須每年複審一次須每年複審一次3環(huán)境危害物質(zhì)問(wèn)卷調(diào)查表環(huán)境危害物質(zhì)問(wèn)卷調(diào)查表須每年複審一次須每年複審一次4無(wú)鉛零件可靠度調(diào)查表無(wú)鉛零件可靠度調(diào)查表只有使用在只有使用在PCBA上的電子上的電子零件須填寫(xiě)零件須填寫(xiě) 5無(wú)鉛零件無(wú)鉛零件Thermal profile及過(guò)錫爐耐及過(guò)錫爐耐溫可註明於承認(rèn)書(shū)溫可註明於承認(rèn)書(shū) or 規(guī)格書(shū)內(nèi)規(guī)格書(shū)內(nèi)只有使用在只有使用在PCBA上的電子上的電子零件須填寫(xiě)零件須填寫(xiě)6Carton內(nèi)內(nèi)/外箱左嘜貼綠色產(chǎn)品標(biāo)籤外箱左嘜貼綠色產(chǎn)品標(biāo)籤 或或者者 “條碼標(biāo)籤條碼標(biāo)籤

35、”加印加印 “(GP)”字樣字樣正式大量交貨可任選一種區(qū)正式大量交貨可任選一種區(qū)分記號(hào)即可分記號(hào)即可 Innovative Display Solution Provider292.3 不合格品之處理程序不合格品之處理程序2.3.1 發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，是否能夠查明物件的批號(hào)、序號(hào)、日發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，是否能夠查明物件的批號(hào)、序號(hào)、日期期 (或其他管制方式或其他管制方式)，並進(jìn)行處理，並進(jìn)行處理 ?2.3.2 發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，是否向產(chǎn)品環(huán)保負(fù)責(zé)人報(bào)告發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，是否向產(chǎn)品環(huán)保負(fù)責(zé)人報(bào)告 ?2.3.3 不合格品是否有被明確區(qū)分不合格品是否有被明確區(qū)分 ?2.3.4 不合格品是否被隔離處理並且留下記

36、錄不合格品是否被隔離處理並且留下記錄 ?2.3.5 發(fā)生不合格品後，是否有追查原因並採(cǎi)取防止再次發(fā)生發(fā)生不合格品後，是否有追查原因並採(cǎi)取防止再次發(fā)生的措施的措施 ?2.3.6 全公司所有零件與產(chǎn)品是否依據(jù)上述對(duì)策導(dǎo)入全公司所有零件與產(chǎn)品是否依據(jù)上述對(duì)策導(dǎo)入 ?2.3.7 如果事後發(fā)現(xiàn)不合格品已經(jīng)出貨到客戶端，是否有系統(tǒng)如果事後發(fā)現(xiàn)不合格品已經(jīng)出貨到客戶端，是否有系統(tǒng)能立刻向客戶反應(yīng)嗎能立刻向客戶反應(yīng)嗎 ?v查核相關(guān)管理辦法中是否有上述之查核相關(guān)管理辦法中是否有上述之規(guī)定規(guī)定與與記錄記錄。 BackInnovative Display Solution Provider303. 製程管理系統(tǒng)製程

37、管理系統(tǒng)3.1 設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)/工程管制工程管制3.2 供應(yīng)商管理供應(yīng)商管理3.3 環(huán)境危害物質(zhì)含量檢驗(yàn)環(huán)境危害物質(zhì)含量檢驗(yàn)3.4 製程中對(duì)應(yīng)措施製程中對(duì)應(yīng)措施 (防止環(huán)境危害物質(zhì)的混入、洩漏與污染防止環(huán)境危害物質(zhì)的混入、洩漏與污染)3.5 倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù) (原材料原材料/半成品半成品/成品成品) 之管理與管制之管理與管制To:4. PCBA 無(wú)鉛可靠度工程系統(tǒng)無(wú)鉛可靠度工程系統(tǒng)Innovative Display Solution Provider313.1 設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)/工程管制工程管制3.1.1 是否有在研發(fā)初期就選用合於是否有在研發(fā)初期就選用合於GP規(guī)定之材料規(guī)定之材料 ?3.1.2 是否有在研發(fā)初期

38、鑑定所選用之材料符合是否有在研發(fā)初期鑑定所選用之材料符合GP的規(guī)定的規(guī)定 ?3.1.3 是否有建置與維護(hù)環(huán)境危害物質(zhì)資料庫(kù)是否有建置與維護(hù)環(huán)境危害物質(zhì)資料庫(kù) ?v查核相關(guān)管理辦法中是否有上述之查核相關(guān)管理辦法中是否有上述之規(guī)定規(guī)定與與記錄記錄。v要求供應(yīng)商提供一份交要求供應(yīng)商提供一份交Core 最新的承認(rèn)書(shū)，除確認(rèn)是否最新的承認(rèn)書(shū)，除確認(rèn)是否符合符合 2.2 的要求外，再依其的要求外，再依其 BOM List 追查其中幾個(gè)重要追查其中幾個(gè)重要的零組件的設(shè)計(jì)的零組件的設(shè)計(jì)/研發(fā)的過(guò)程，並了解該零組件在資料庫(kù)研發(fā)的過(guò)程，並了解該零組件在資料庫(kù)的記錄，以及環(huán)境危害物質(zhì)的計(jì)算方式。的記錄，以及環(huán)境危害

39、物質(zhì)的計(jì)算方式。BackInnovative Display Solution Provider323.2 供應(yīng)商管理供應(yīng)商管理3.2.1 是否有明確地要求與傳達(dá)環(huán)境危害物質(zhì)的標(biāo)準(zhǔn)與相關(guān)要是否有明確地要求與傳達(dá)環(huán)境危害物質(zhì)的標(biāo)準(zhǔn)與相關(guān)要求給供應(yīng)商求給供應(yīng)商 ?3.2.2 是否有是否有GP供應(yīng)商之選定與評(píng)鑑標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)商之選定與評(píng)鑑標(biāo)準(zhǔn) ?3.2.3 供應(yīng)商之供應(yīng)商之GP評(píng)鑑人員是否有相關(guān)訓(xùn)練與認(rèn)證合格評(píng)鑑人員是否有相關(guān)訓(xùn)練與認(rèn)證合格 ?3.2.4 關(guān)於評(píng)鑑缺失是否有追蹤結(jié)果確認(rèn)與處置關(guān)於評(píng)鑑缺失是否有追蹤結(jié)果確認(rèn)與處置 ?3.2.5 供應(yīng)商是否提供供應(yīng)商是否提供ICP資料和成份表等等相關(guān)證明文件，

40、以資料和成份表等等相關(guān)證明文件，以及及 不使用有害物質(zhì)不使用有害物質(zhì) 證明書(shū)證明書(shū) ? (ICP資料的有效期限為資料的有效期限為1年以內(nèi)年以內(nèi))v查核相關(guān)管理辦法中是否有上述之查核相關(guān)管理辦法中是否有上述之規(guī)定規(guī)定與與記錄記錄。v至少查核一家主要的供應(yīng)商及其上列之相關(guān)資料。至少查核一家主要的供應(yīng)商及其上列之相關(guān)資料。BackInnovative Display Solution Provider333.3 環(huán)境危害物質(zhì)含量檢驗(yàn)環(huán)境危害物質(zhì)含量檢驗(yàn)3.3.1 每個(gè)外購(gòu)品每個(gè)外購(gòu)品 (含成品、半成品、零件、材料含成品、半成品、零件、材料) 是否分別訂是否分別訂定檢查方法、判定方式及檢查標(biāo)準(zhǔn)定檢查方

41、法、判定方式及檢查標(biāo)準(zhǔn) ?3.3.2 是否根據(jù)前項(xiàng)檢查外購(gòu)品並記錄是否根據(jù)前項(xiàng)檢查外購(gòu)品並記錄 ?v查核相關(guān)管理辦法中是否有上述之查核相關(guān)管理辦法中是否有上述之規(guī)定規(guī)定與與記錄記錄。3.3.3 是否建置環(huán)境危害物質(zhì)相關(guān)的檢測(cè)儀器或委外檢測(cè)的機(jī)是否建置環(huán)境危害物質(zhì)相關(guān)的檢測(cè)儀器或委外檢測(cè)的機(jī)制制 ? 若自行建置，操作人員是否經(jīng)訓(xùn)練與認(rèn)證合格若自行建置，操作人員是否經(jīng)訓(xùn)練與認(rèn)證合格 ? 是是否有維修保養(yǎng)、校正記錄否有維修保養(yǎng)、校正記錄 ?v查核相關(guān)管理辦法中是否有上述之查核相關(guān)管理辦法中是否有上述之規(guī)定規(guī)定與與記錄記錄。vXRF：初步篩選的儀器，精確度約為：初步篩選的儀器，精確度約為100ppm。

42、vICP：實(shí)驗(yàn)室級(jí)的儀器，精確度約為：實(shí)驗(yàn)室級(jí)的儀器，精確度約為1ppm。Innovative Display Solution Provider343.3 環(huán)境危害物質(zhì)含量檢驗(yàn)環(huán)境危害物質(zhì)含量檢驗(yàn)3.3.4 委外檢測(cè)時(shí)，是否委托予合於委外檢測(cè)時(shí)，是否委托予合於 ISO17025 規(guī)範(fàn)與認(rèn)證之機(jī)規(guī)範(fàn)與認(rèn)證之機(jī)關(guān)或?qū)嶒?yàn)室進(jìn)行檢測(cè)關(guān)或?qū)嶒?yàn)室進(jìn)行檢測(cè) ?v查核相關(guān)管理辦法中是否有上述之查核相關(guān)管理辦法中是否有上述之規(guī)定規(guī)定與與記錄記錄。3.3.5 出貨前是否進(jìn)行了最終確認(rèn)出貨前是否進(jìn)行了最終確認(rèn) ?v查核相關(guān)管理辦法中是否有上述之查核相關(guān)管理辦法中是否有上述之規(guī)定規(guī)定與與記錄記錄。v大部分的廠商包括

43、大部分的廠商包括 Core目前都沒(méi)做，但因國(guó)內(nèi)供應(yīng)商的目前都沒(méi)做，但因國(guó)內(nèi)供應(yīng)商的GP 管理能力仍十分不足，所以此點(diǎn)一定要堅(jiān)持。管理能力仍十分不足，所以此點(diǎn)一定要堅(jiān)持。v可建議供應(yīng)商訂定每月成品委外檢測(cè)的預(yù)算與數(shù)量，再可建議供應(yīng)商訂定每月成品委外檢測(cè)的預(yù)算與數(shù)量，再將全公司的產(chǎn)品依風(fēng)險(xiǎn)評(píng)等抽樣送測(cè)。將全公司的產(chǎn)品依風(fēng)險(xiǎn)評(píng)等抽樣送測(cè)。Innovative Display Solution Provider353.3 環(huán)境危害物質(zhì)含量檢驗(yàn)環(huán)境危害物質(zhì)含量檢驗(yàn)3.3.6 從零件、材料到產(chǎn)品，各項(xiàng)履歷從零件、材料到產(chǎn)品，各項(xiàng)履歷 (環(huán)境危害物質(zhì)環(huán)境危害物質(zhì)) 是否清是否清楚、便於追溯楚、便於追溯 ?v

44、查核相關(guān)管理辦法中是否有上述之查核相關(guān)管理辦法中是否有上述之規(guī)定規(guī)定與與記錄記錄。v要求供應(yīng)商提供一份交要求供應(yīng)商提供一份交Core最新的承認(rèn)書(shū)，除確認(rèn)是否最新的承認(rèn)書(shū)，除確認(rèn)是否符合符合 2.2 / 3.1 的要求外，再依其的要求外，再依其 BOM List 往下追蹤其工往下追蹤其工下游供應(yīng)商的各項(xiàng)文件。下游供應(yīng)商的各項(xiàng)文件。3.3.7 檢驗(yàn)記錄是否保管檢驗(yàn)記錄是否保管 3年年 ?3.3.8 客戶有特殊要求時(shí)，是否可以馬上提出測(cè)定資料客戶有特殊要求時(shí)，是否可以馬上提出測(cè)定資料 ?v查核相關(guān)管理辦法中是否有上述之查核相關(guān)管理辦法中是否有上述之規(guī)定規(guī)定與與記錄記錄。BackInnovative

45、Display Solution Provider363.4 製程中對(duì)應(yīng)措施製程中對(duì)應(yīng)措施3.4.1 能夠檢測(cè)證明使用的設(shè)備、夾治具不受污染能夠檢測(cè)證明使用的設(shè)備、夾治具不受污染 ?3.4.2 是否規(guī)定了防止環(huán)境危害物質(zhì)的污染與防止混入的作業(yè)是否規(guī)定了防止環(huán)境危害物質(zhì)的污染與防止混入的作業(yè)程序程序 ?3.4.3 是否依照前項(xiàng)規(guī)定執(zhí)行與記錄是否依照前項(xiàng)規(guī)定執(zhí)行與記錄 ?v查核相關(guān)管理辦法中是否有上述之查核相關(guān)管理辦法中是否有上述之規(guī)定規(guī)定與與記錄記錄。v參考綠色產(chǎn)品生產(chǎn)作業(yè)程序參考綠色產(chǎn)品生產(chǎn)作業(yè)程序(G06-2007) 。3.4.4 是否規(guī)定消耗性材料之環(huán)境危害物質(zhì)的管理作業(yè)是否規(guī)定消耗性材料

46、之環(huán)境危害物質(zhì)的管理作業(yè) ? 並執(zhí)並執(zhí)行與記錄行與記錄 ?v查核相關(guān)管理辦法中是否有上述之查核相關(guān)管理辦法中是否有上述之規(guī)定規(guī)定與與記錄記錄。BackInnovative Display Solution Provider373.5 倉(cāng)庫(kù)之管理與管制倉(cāng)庫(kù)之管理與管制3.5.1 是否建立是否建立GP品與品與 non-GP品之防止混料機(jī)制品之防止混料機(jī)制 ?3.5.2 是否依照前項(xiàng)規(guī)定執(zhí)行與記錄是否依照前項(xiàng)規(guī)定執(zhí)行與記錄 ?v查核相關(guān)管理辦法中是否有上述之查核相關(guān)管理辦法中是否有上述之規(guī)定規(guī)定與與記錄記錄。v儘量到現(xiàn)場(chǎng)查核，避免紙上作業(yè)。儘量到現(xiàn)場(chǎng)查核，避免紙上作業(yè)。3.5.3 是否有配合不合格品

47、管理的措施是否有配合不合格品管理的措施 ?v查核相關(guān)管理辦法中是否有上述之查核相關(guān)管理辦法中是否有上述之規(guī)定規(guī)定與與記錄記錄。v詢問(wèn)是否有曾發(fā)生產(chǎn)品不符合詢問(wèn)是否有曾發(fā)生產(chǎn)品不符合 GP 的情況；若有，請(qǐng)供應(yīng)的情況；若有，請(qǐng)供應(yīng)商提出該不合格品的處理狀況，回到商提出該不合格品的處理狀況，回到 2.3 再查核一次。再查核一次。BackInnovative Display Solution Provider384. PCBA 無(wú)鉛可靠度工程系統(tǒng)無(wú)鉛可靠度工程系統(tǒng)4.1 專業(yè)技術(shù)、組織與資源專業(yè)技術(shù)、組織與資源4.2 硬體設(shè)備能力硬體設(shè)備能力4.3 文件規(guī)範(fàn)文件規(guī)範(fàn)To:總總 結(jié)結(jié) 報(bào)報(bào) 告告Inn

48、ovative Display Solution Provider394.1 專業(yè)技術(shù)、組織與資源專業(yè)技術(shù)、組織與資源4.1.1 是否有無(wú)鉛製程與相關(guān)可靠度工程之發(fā)展與應(yīng)用團(tuán)隊(duì)是否有無(wú)鉛製程與相關(guān)可靠度工程之發(fā)展與應(yīng)用團(tuán)隊(duì) ? 並明確定義各專業(yè)技術(shù)與權(quán)責(zé)並明確定義各專業(yè)技術(shù)與權(quán)責(zé) ?v查核是否有無(wú)鉛製程與相關(guān)可靠度工程之發(fā)展與應(yīng)用團(tuán)查核是否有無(wú)鉛製程與相關(guān)可靠度工程之發(fā)展與應(yīng)用團(tuán)隊(duì)的組織或公告，且有明確定義各相關(guān)人員之權(quán)責(zé)及技隊(duì)的組織或公告，且有明確定義各相關(guān)人員之權(quán)責(zé)及技術(shù)，術(shù)， 並確認(rèn)相關(guān)的資料佐證。並確認(rèn)相關(guān)的資料佐證。4.1.2 是否有專業(yè)的無(wú)鉛顧問(wèn)是否有專業(yè)的無(wú)鉛顧問(wèn) ?v是否有內(nèi)部

49、或外聘之無(wú)鉛顧問(wèn)，並提供顧問(wèn)之背景、經(jīng)是否有內(nèi)部或外聘之無(wú)鉛顧問(wèn)，並提供顧問(wèn)之背景、經(jīng)歷等相關(guān)資料。歷等相關(guān)資料。4.1.3 上述發(fā)展與應(yīng)用團(tuán)隊(duì)的職務(wù)是否已補(bǔ)齊上述發(fā)展與應(yīng)用團(tuán)隊(duì)的職務(wù)是否已補(bǔ)齊 ?v查核其規(guī)範(fàn)發(fā)展與應(yīng)用團(tuán)隊(duì)的人員是否確在其位，請(qǐng)?zhí)岵楹似湟?guī)範(fàn)發(fā)展與應(yīng)用團(tuán)隊(duì)的人員是否確在其位，請(qǐng)?zhí)岢鼋M織表。出組織表。Innovative Display Solution Provider404.1 專業(yè)技術(shù)、組織與資源專業(yè)技術(shù)、組織與資源4.1.4 上述人員是否具備經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)技術(shù)上述人員是否具備經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)技術(shù) ?v其人員是否受過(guò)相關(guān)訓(xùn)練或經(jīng)驗(yàn)，並查核相關(guān)認(rèn)證之證其人員是否受過(guò)相關(guān)訓(xùn)練或經(jīng)驗(yàn)，並查

50、核相關(guān)認(rèn)證之證書(shū)做佐證。書(shū)做佐證。4.1.5 可靠度工程測(cè)試是否被確實(shí)執(zhí)行可靠度工程測(cè)試是否被確實(shí)執(zhí)行 ?v是否有確實(shí)執(zhí)行內(nèi)部或客戶所訂定之可靠度實(shí)驗(yàn)，是否有確實(shí)執(zhí)行內(nèi)部或客戶所訂定之可靠度實(shí)驗(yàn)， 請(qǐng)查請(qǐng)查核測(cè)試計(jì)劃、測(cè)試報(bào)告、等等相關(guān)作業(yè)資料。核測(cè)試計(jì)劃、測(cè)試報(bào)告、等等相關(guān)作業(yè)資料。4.1.6 是否有適當(dāng)?shù)某绦蛘f(shuō)明可做無(wú)鉛製程與相關(guān)可靠度評(píng)估是否有適當(dāng)?shù)某绦蛘f(shuō)明可做無(wú)鉛製程與相關(guān)可靠度評(píng)估 ?v查核相關(guān)管理辦法中是否有上述之查核相關(guān)管理辦法中是否有上述之規(guī)定規(guī)定與與記錄記錄。4.1.7 是否有無(wú)鉛製程與相關(guān)可靠度之教育訓(xùn)練與計(jì)劃是否有無(wú)鉛製程與相關(guān)可靠度之教育訓(xùn)練與計(jì)劃 ?v查核訓(xùn)練計(jì)劃、教

51、材查核訓(xùn)練計(jì)劃、教材(講義講義) 、簽到表、測(cè)驗(yàn)卷、認(rèn)證單位、簽到表、測(cè)驗(yàn)卷、認(rèn)證單位、講師、講師、等等相關(guān)的等等相關(guān)的規(guī)定規(guī)定與與記錄記錄。BackInnovative Display Solution Provider414.2 硬體設(shè)備能力硬體設(shè)備能力4.2.1 廠內(nèi)是否有執(zhí)行零件測(cè)試的能力廠內(nèi)是否有執(zhí)行零件測(cè)試的能力 ?v對(duì)入料之零件，是否有基本的檢驗(yàn)測(cè)試設(shè)備人力及對(duì)入料之零件，是否有基本的檢驗(yàn)測(cè)試設(shè)備人力及SOP。4.2.2 廠內(nèi)是否有執(zhí)行成品測(cè)試的能力廠內(nèi)是否有執(zhí)行成品測(cè)試的能力 ?v是否有檢測(cè)成品的設(shè)備、人力及是否有檢測(cè)成品的設(shè)備、人力及SOP。4.2.3 是否有使用是否有使用

52、C-SAM 測(cè)試設(shè)備測(cè)試設(shè)備 ?4.2.4 是否有使用是否有使用 X-Ray 測(cè)試設(shè)備測(cè)試設(shè)備 ?4.2.5 恆溫恆濕恆溫恆濕/溫度循環(huán)設(shè)備是否可以執(zhí)行溫度循環(huán)設(shè)備是否可以執(zhí)行 -40 125 ?4.2.6 是否有可靠度測(cè)試設(shè)備是否有可靠度測(cè)試設(shè)備 ?v廠內(nèi)是否有恆溫恆濕機(jī)、烤箱等設(shè)備及其廠內(nèi)是否有恆溫恆濕機(jī)、烤箱等設(shè)備及其SOP 。BackInnovative Display Solution Provider424.3 文件規(guī)範(fàn)文件規(guī)範(fàn)4.3.1 是否有是否有 無(wú)鉛製程迴焊爐操作作業(yè)說(shuō)明書(shū)無(wú)鉛製程迴焊爐操作作業(yè)說(shuō)明書(shū) ?4.3.2 是否有是否有 PCBA倉(cāng)庫(kù)無(wú)鉛材料管理作業(yè)說(shuō)明書(shū)倉(cāng)庫(kù)無(wú)鉛材

53、料管理作業(yè)說(shuō)明書(shū) ?4.3.3 是否有是否有 SMT無(wú)鉛製程參數(shù)管制作業(yè)說(shuō)明書(shū)無(wú)鉛製程參數(shù)管制作業(yè)說(shuō)明書(shū) ?4.3.4 是否有是否有 無(wú)鉛製程錫膏管理作業(yè)說(shuō)明書(shū)無(wú)鉛製程錫膏管理作業(yè)說(shuō)明書(shū) ?4.3.5 是否有是否有 無(wú)鉛製程印刷檢驗(yàn)作業(yè)說(shuō)明書(shū)無(wú)鉛製程印刷檢驗(yàn)作業(yè)說(shuō)明書(shū) ?4.3.6 是否有是否有 SMT無(wú)鉛製程目檢作業(yè)說(shuō)明書(shū)無(wú)鉛製程目檢作業(yè)說(shuō)明書(shū) ?4.3.7 是否有是否有 PCBA無(wú)鉛製程維修作業(yè)說(shuō)明書(shū)無(wú)鉛製程維修作業(yè)說(shuō)明書(shū) ?4.3.8 是否能提供客戶要求之相關(guān)測(cè)試報(bào)告是否能提供客戶要求之相關(guān)測(cè)試報(bào)告 ?v查核相關(guān)管理辦法中是否有上述之查核相關(guān)管理辦法中是否有上述之規(guī)定規(guī)定與與記錄記錄。v

54、儘量到現(xiàn)場(chǎng)查核，避免紙上作業(yè)。儘量到現(xiàn)場(chǎng)查核，避免紙上作業(yè)。 BackInnovative Display Solution Provider43總總 結(jié)結(jié) 報(bào)報(bào) 告告v供應(yīng)商代表、供應(yīng)商供應(yīng)商代表、供應(yīng)商 NCN / OBS 負(fù)責(zé)人、評(píng)鑑負(fù)責(zé)人及負(fù)責(zé)人、評(píng)鑑負(fù)責(zé)人及核準(zhǔn)必須親自簽名，不接受以電腦列印之方式。核準(zhǔn)必須親自簽名，不接受以電腦列印之方式。v除核準(zhǔn)需回公司由主管簽核外，其餘必須除核準(zhǔn)需回公司由主管簽核外，其餘必須當(dāng)場(chǎng)當(dāng)場(chǎng)簽名確認(rèn)。簽名確認(rèn)。v評(píng)鑑之結(jié)果評(píng)鑑之結(jié)果(百分比百分比)應(yīng)應(yīng)當(dāng)場(chǎng)當(dāng)場(chǎng)告訴供應(yīng)商，並充分再次說(shuō)明告訴供應(yīng)商，並充分再次說(shuō)明 NCN / OBS 的現(xiàn)象與證據(jù)；在時(shí)間允

55、許時(shí)，可告訴供應(yīng)商如何改善，協(xié)助提升供的現(xiàn)象與證據(jù)；在時(shí)間允許時(shí)，可告訴供應(yīng)商如何改善，協(xié)助提升供應(yīng)商的應(yīng)商的GP相關(guān)能力。相關(guān)能力。v核準(zhǔn)者為品?；蚝藴?zhǔn)者為品?；駽E 的處級(jí)以上主管；核準(zhǔn)後再正式通知供應(yīng)商的處級(jí)以上主管；核準(zhǔn)後再正式通知供應(yīng)商。vNCN / OBS 完成期限以不超過(guò)完成期限以不超過(guò)一個(gè)月一個(gè)月為原則。為原則。v有效期間設(shè)定：有效期間設(shè)定：Approved 二年；二年；Conditional Approved 一年。一年。Innovative Display Solution Provider44注注 意意 事事 項(xiàng)項(xiàng)v評(píng)鑑表的其他說(shuō)明：評(píng)鑑表的其他說(shuō)明：v客戶客戶 本公司本

56、公司 = 指揚(yáng)皓光電或翊騰平面指揚(yáng)皓光電或翊騰平面v貴公司或未指明貴公司或未指明 = 指受評(píng)鑑公司指受評(píng)鑑公司v供應(yīng)商供應(yīng)商 = 指受評(píng)鑑公司的供應(yīng)商指受評(píng)鑑公司的供應(yīng)商v揚(yáng)皓揚(yáng)皓/翊騰的翊騰的 “零件零件” = 受評(píng)鑑公司的受評(píng)鑑公司的 “產(chǎn)品產(chǎn)品”v受評(píng)鑑公司的受評(píng)鑑公司的 “零件零件” = 受評(píng)鑑公司的供應(yīng)商的受評(píng)鑑公司的供應(yīng)商的 “產(chǎn)品產(chǎn)品”v其他重大異常其他重大異常：評(píng)鑑過(guò)程中，若發(fā)現(xiàn)其他重大異常事實(shí)時(shí)，而該異常：評(píng)鑑過(guò)程中，若發(fā)現(xiàn)其他重大異常事實(shí)時(shí)，而該異常不屬於之前表列的項(xiàng)目時(shí)，則將此不屬於之前表列的項(xiàng)目時(shí)，則將此 NCN / OBS 列入此欄中。列入此欄中。vRemark 欄應(yīng)

57、註記查核的欄應(yīng)註記查核的(合格合格)事實(shí)或事實(shí)或 NCN / OBS No.。若。若(技術(shù)面、技術(shù)面、實(shí)務(wù)面與可行性實(shí)務(wù)面與可行性)考量此考量此 NCN / OBS 可能會(huì)不了了之，則將註記查核可能會(huì)不了了之，則將註記查核的的(不合格不合格)事實(shí)，徵得受評(píng)鑑代表的同意，事實(shí)，徵得受評(píng)鑑代表的同意，Rating 仍予仍予 0分，但不列入分，但不列入NCN / OBS 及後續(xù)矯正措施之追蹤。及後續(xù)矯正措施之追蹤。v若某一查核項(xiàng)目並不適用於該供應(yīng)商時(shí)，若某一查核項(xiàng)目並不適用於該供應(yīng)商時(shí)，請(qǐng)於請(qǐng)於 Remarks 欄填寫(xiě)欄填寫(xiě) “不適用不適用”，以表示此項(xiàng)目不列入評(píng)鑑範(fàn)圍。，以表示此項(xiàng)目不列入評(píng)鑑範(fàn)圍

58、。Innovative Display Solution Provider45注注 意意 事事 項(xiàng)項(xiàng)v同一供應(yīng)商若有不同的生產(chǎn)地同一供應(yīng)商若有不同的生產(chǎn)地(工廠工廠)，原則上應(yīng)分別評(píng)鑑。，原則上應(yīng)分別評(píng)鑑。v根據(jù)發(fā)現(xiàn)之事實(shí)根據(jù)發(fā)現(xiàn)之事實(shí)當(dāng)場(chǎng)當(dāng)場(chǎng)填寫(xiě)填寫(xiě)GP AUDIT NOTE ，再依後列之評(píng)分標(biāo)，再依後列之評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)核定為準(zhǔn)核定為NCN或是或是OBS，並要求受評(píng)鑑公司的陪同人員確認(rèn)且當(dāng)場(chǎng)簽，並要求受評(píng)鑑公司的陪同人員確認(rèn)且當(dāng)場(chǎng)簽名。名。vGP AUDIT NOTE填寫(xiě)必須明確註明填寫(xiě)必須明確註明人人、事事、時(shí)時(shí)、地地、物物，即不，即不符合的事實(shí)符合的事實(shí)(事事)、時(shí)間、時(shí)間(時(shí)時(shí))、地點(diǎn)、地點(diǎn)

59、(地地)、文件編號(hào)或機(jī)臺(tái)編號(hào)或其他明、文件編號(hào)或機(jī)臺(tái)編號(hào)或其他明確且具體的證據(jù)確且具體的證據(jù)(物物) ，再請(qǐng)受評(píng)鑑公司的陪同人員確認(rèn)且當(dāng)場(chǎng)簽名，再請(qǐng)受評(píng)鑑公司的陪同人員確認(rèn)且當(dāng)場(chǎng)簽名(人人)。Innovative Display Solution Provider46注注 意意 事事 項(xiàng)項(xiàng)vGP Audit 進(jìn)度掌控計(jì)劃：進(jìn)度掌控計(jì)劃：(for reference, for 1st Audit)v08:10 09:00 交通時(shí)間，原則上交通時(shí)間，原則上 09:00 前必須抵達(dá)評(píng)鑑地點(diǎn)前必須抵達(dá)評(píng)鑑地點(diǎn)v09:00 09:30 介紹介紹 + Open Meetingv09:30 10:30 Au

60、dit for Part-1：環(huán)境管理系統(tǒng)：環(huán)境管理系統(tǒng)v10:30 11:30 Audit for Part-2：文件規(guī)範(fàn)系統(tǒng)：文件規(guī)範(fàn)系統(tǒng)v11:30 13:00 Buffer + Lunch boxv13:00 14:00 Audit for Part-3：製程管制系統(tǒng)：製程管制系統(tǒng)v14:00 14:30 YO auditor internal meetingv14:30 15:30 Close Meetingv15:30 17:00 Buffer + 回公司的交通時(shí)間回公司的交通時(shí)間v17:00 18:00 Review meeting at KYO if necessaryInnovative D