產(chǎn)品設(shè)計更改實施管理辦法

1、CHERY奇瑞重工南方農(nóng)業(yè)裝備事業(yè)部制度產(chǎn)品設(shè)計更改實施管理辦法目錄1 .目的2 .適用范圍3 .術(shù)語4 .職責(zé)5 .內(nèi)容及要求6 .考核7 .附則8 .附件生效日期2011年9月12日制度編號QRZGN.L.10010204.000.0-2011制訂單位技術(shù)中心本制度維護責(zé)任崗位產(chǎn)品專員起草人審核人審定人批準人1目的規(guī)定產(chǎn)品圖樣及設(shè)計文件更改實施的處理程序，保證設(shè)計更改按要求實施，確保產(chǎn)品設(shè)計的質(zhì)量。2適用范圍本辦法適用于事業(yè)部相關(guān)部門以及產(chǎn)品設(shè)計更改實施所涉及到的供應(yīng)商。3術(shù)語3.1 更改通知單：規(guī)定產(chǎn)品圖樣、設(shè)計文件和制品更改要求的技術(shù)文件。3.2 業(yè)務(wù)聯(lián)系書：事業(yè)部內(nèi)部各部門之間業(yè)務(wù)處

2、理的書面文件。3.3 更改實施日期：對老狀態(tài)制品允許過渡使用的，指老狀態(tài)制品開始過渡之日；對老狀態(tài)制品不允許過渡使用的，指新狀態(tài)制品開始裝機之日。3.4 老狀態(tài)制品：符合設(shè)計更改前的產(chǎn)品圖樣和設(shè)計文件規(guī)定的狀態(tài)。3.5 老狀態(tài)過渡數(shù)量：按更改內(nèi)容實施，允許過渡使用的老狀態(tài)制品數(shù)量。4職責(zé)4.1 研究所4.1.1 負責(zé)產(chǎn)品設(shè)計更改方案的確定。4.1.2 負責(zé)S圖狀態(tài)、A圖狀態(tài)更改通知單的編制、校對、審核和批準；4.1.3 負責(zé)在更改通知單發(fā)放前，按設(shè)計更改要求將檔案室所保管的產(chǎn)品圖樣、設(shè)計文件和服務(wù)器中電子圖檔更改完畢。設(shè)計更改確定為更換圖樣和文件時，負責(zé)將原圖和原文件抽出交管理員處理。4.1.

3、4 負責(zé)填寫“設(shè)計更改在制品統(tǒng)計通知單”（附件1）中要更改的產(chǎn)品圖號、產(chǎn)品名稱等有關(guān)內(nèi)容后，及時進行發(fā)放、回收和歸檔。4.1.5 負責(zé)在接到在制品統(tǒng)計數(shù)量后及時編制更改通知單，并提出制品處理意見。4.1.6 負責(zé)將更改通知單的復(fù)制件發(fā)至有關(guān)部門，負責(zé)更改通知單原件的歸檔，并建立設(shè)計更改發(fā)放記錄。4.1.7 對于需要設(shè)計驗證的更改，以業(yè)務(wù)聯(lián)系書的形式，確定更換數(shù)量為1臺套，更改樣件（樣機）經(jīng)過評審?fù)ㄟ^后，再下更改通知單。4.2 產(chǎn)品管理科4.2.1 負責(zé)更改通知單原件的歸檔管理。4.2.2 負責(zé)產(chǎn)品設(shè)計更改實施情況的監(jiān)督與考核。4.3 試制車問4.3.1 負責(zé)試制階段對設(shè)計更改方案的實施和驗證。

4、4.3.2 負責(zé)試制階段試制車間內(nèi)多余樣件的清退處理4.4 質(zhì)量管理部4.4.1 負責(zé)本單位產(chǎn)品圖樣和設(shè)計文件的更改或更換。4.4.2 負責(zé)對設(shè)計更改實施情況進行監(jiān)督、檢查。4.4.3 負責(zé)外協(xié)配套件入廠的檢驗，并對老狀態(tài)制品過渡執(zhí)行情況進行監(jiān)督。4.4.4 負責(zé)自制件制品狀態(tài)的檢查與控制。4.4.5 負責(zé)設(shè)計更改實施后新狀態(tài)批量裝機節(jié)點（首臺車）車號的記錄、存檔。4.5 制造部4.5.1 負責(zé)按“設(shè)計更改在制品統(tǒng)計通知單”的要求，統(tǒng)計老狀態(tài)制品的數(shù)量，并在2日內(nèi)返回研究所。4.5.2 負責(zé)本部門生產(chǎn)用圖和設(shè)計文件的更改或更換。4.5.3 負責(zé)按生產(chǎn)計劃控制在制品數(shù)量，對超出計劃投放在制品數(shù)量

5、，提出考核報綜合管理部執(zhí)行。4.5.4 負責(zé)按返修方案安排老狀態(tài)制品的返修。4.5.5 負責(zé)老狀態(tài)制品過渡數(shù)量使用情況的統(tǒng)計與控制。4.6 制造技術(shù)部4.6.1 負責(zé)本單位產(chǎn)品圖樣和設(shè)計文件的更改或更換。4.6.2 負責(zé)更改通知單的工藝審查，確定返修工藝方案。4.6.3 負責(zé)設(shè)計更改后相關(guān)工藝文件的更改和發(fā)放。4.6.4 負責(zé)設(shè)計更改后工藝裝備的更改與實施。4.7 采購部4.7.1 負責(zé)本單位產(chǎn)品圖樣和設(shè)計文件的更改或更換。4.7.2 負責(zé)將更改通知單及時傳遞到相關(guān)供應(yīng)商。4.7.3 負責(zé)按“設(shè)計更改在制品統(tǒng)計通知單”的要求，統(tǒng)計老狀態(tài)制品的數(shù)量，并在2日內(nèi)返回研究所。4.7.4 負責(zé)對協(xié)作配

6、套件的更改實施情況進行統(tǒng)計和控制。4.7.5 負責(zé)按生產(chǎn)計劃組織、控制在制品數(shù)量，對未按計劃組織的在制品負責(zé)。4.7.6 對于設(shè)計驗證，嚴格按照研究所確定的更換數(shù)量（1臺套）進行采購。4.8 銷售公司負責(zé)新、老狀態(tài)零部件的接收、保管和發(fā)放，確保配件中心零部件的技術(shù)狀態(tài)正確。4.9 供應(yīng)商4.9.1 負責(zé)按更改通知單的要求對產(chǎn)品圖樣和設(shè)計文件及實物實施更改4.9.2 按更改通知單的要求控制老狀態(tài)制品數(shù)量。5內(nèi)容與要求5.1 設(shè)計更改的條件5.1.1 設(shè)計錯誤。5.1.2 設(shè)計改進（技術(shù)進步、質(zhì)量反饋等）。5.1.3 在AS階段發(fā)現(xiàn)制造和裝配等方面存在問題。5.1.4 市場反饋或生產(chǎn)經(jīng)營活動中必須

7、的更改。5.1.5 糾正與預(yù)防措施要求的更改。5.1.6 安全法規(guī)要求的更改。5.1.7 國家或行業(yè)法規(guī)要求的更改。5.1.8 設(shè)計降低成本要求的更改。5.1.9 采用新材料、新工藝要求的更改。5.2 設(shè)計更改的方式5.2.1 改動量不大或簡單圖形更改時，采用劃改的方式，注明更改日期和實施要求。5.2.2 更改量較大，圖面無法識別時，采用換圖的方式。5.3 設(shè)計更改方案的審批程序5.3 .1在制品處理意見為“過渡”或“修復(fù)”的設(shè)計更改方案，由項目負責(zé)人（或室主任）審核、研究所所長批準。5.4 .2在制品處理意見為“作廢”的設(shè)計更改方案，按下列程序報批。對一般性制品的報廢，由項目負責(zé)人（或室主任

8、）審核，研究所所長批準。對嚴重影響性能，并且批量較大制品的報廢，由研究所所長審核，技術(shù)中心主任或總設(shè)計師批準。5.4 設(shè)計更改實施的基本要求5.4.1 根據(jù)設(shè)計更改的條件，研究所有關(guān)設(shè)計人員擬定設(shè)計更改實施方案，按相應(yīng)審批程序進行報批。5.4.2 急需實施設(shè)計更改時，研究所可在向采購部、制造部下發(fā)“設(shè)計更改在制品統(tǒng)計通知單”的同時下發(fā)更改通知單，并注明制品處理意見。5.4.3 若采購部、制造部沒有按期提報老狀態(tài)制品數(shù)量，則視為沒有老狀態(tài)制品，研究所可按此下發(fā)更改文件，質(zhì)量管理部外檢科則應(yīng)停止對過渡件的放行。5.4.4 相關(guān)部門和供應(yīng)商接到更改通知單后要認真分析、策劃、實施，及時按更改通知單要求

9、對本單位的產(chǎn)品圖樣及設(shè)計文件進行更改5.4.5 對更改內(nèi)容有疑問的單位，應(yīng)在接收到更改通知單的當(dāng)天與研究所相關(guān)設(shè)計人員聯(lián)系解決。5.4.6 凡由于特殊原因不能按實施日期內(nèi)更改時，各單位接到更改通知單的當(dāng)天以業(yè)務(wù)聯(lián)系書的形式向研究所提出申請，研究所同意后將該業(yè)務(wù)聯(lián)系書轉(zhuǎn)發(fā)到制造部、采購部、質(zhì)量管理部；未經(jīng)申請或申請未獲同意的，有關(guān)部門仍按新狀態(tài)設(shè)計更改實施日期驗收，老狀態(tài)制品可用的，辦理設(shè)計讓步審批手續(xù)。5.4.7 更改實施日期確定時，研究所要考慮設(shè)計更改實施的迫切性、及時性、難易程度等，一般性更改按更改通知單下發(fā)之日起后延3天（節(jié)假日順延）確定為更改實施日期。5.4.8 老狀態(tài)制品停止過渡后，

10、采購部、制造部若因特殊原因需繼續(xù)過渡使用，可填寫“老狀態(tài)零部件過渡使用申請單"（附件2）,經(jīng)相關(guān)部門簽字確認后降價使用。5.5 更改通知單（含業(yè)務(wù)聯(lián)系書）的發(fā)放、傳遞和保管5.5.1 更改通知單簽批后，研究所設(shè)計人員最晚在次日按規(guī)定發(fā)放范圍，將更改通知單發(fā)放至有關(guān)部門，接收人應(yīng)在更改通知單的發(fā)放記錄上簽字接收。5.5.2 采購部收到更改通知單后，應(yīng)立即以傳真或快遞形式把更改通知單發(fā)至有關(guān)供應(yīng)商，并記錄對方接收人姓名和收到時間（傳真形式以傳真記錄日期為準），以保證更改實施單位能按時實施更改。5.5.3 S圖的設(shè)計更改業(yè)務(wù)聯(lián)系書經(jīng)審批后，研究所應(yīng)在當(dāng)日將復(fù)制件發(fā)放至有關(guān)單位，有關(guān)單位應(yīng)在

11、業(yè)務(wù)聯(lián)系書的原件上簽字接收，并按業(yè)務(wù)聯(lián)系書的要求具體實施。5.6 產(chǎn)品圖樣和設(shè)計文件更改的實施5.6.1 有關(guān)部門和供應(yīng)商在接到更改通知單的當(dāng)天，按更改通知單的要求將圖樣和設(shè)計文件更改完畢，并按更改通知單的實施日期組織生產(chǎn)。5.6.2 制造技術(shù)部根據(jù)更改通知單的要求更改相應(yīng)的工藝文件并發(fā)至相關(guān)部門，同時對相關(guān)工藝裝備實施更改。5.6.3 更改通知單規(guī)定換新圖或新增圖樣應(yīng)與更改通知單同步下發(fā)。5.7 采購件狀態(tài)控制5.7.1 當(dāng)設(shè)計更改文件中未做出在制品允許使用決定，但因特殊原因需對在制品過渡使用的，采購部在報檢時應(yīng)將經(jīng)批準的“老狀態(tài)零部件過渡使用申請單”隨零部件交外檢科。5.7.2 外檢科接到

12、送驗單和“老狀態(tài)零部件過渡使用申請單”后實施檢驗。5.7.3 當(dāng)老狀態(tài)零部件的入庫統(tǒng)計數(shù)量達到過渡數(shù)量要求時，物管員對再辦理入庫的老狀態(tài)零部件應(yīng)拒收，并及時將信息反饋給采購管理科，將多余的老狀態(tài)件及時退回廠家。5.7.4 在相關(guān)零部件配套過渡時，若要求過渡數(shù)量與實際執(zhí)行情況有差別，則最終過渡數(shù)量以其中數(shù)量最少的件為準。5.8 自制件狀態(tài)控制5.8.1 制造部接到自制零部件更改文件后，應(yīng)編制計劃安排車間進行制造或改制。5.8.2 制造部對老狀態(tài)零部件的過渡數(shù)量進行控制，當(dāng)累計流轉(zhuǎn)數(shù)等于過渡數(shù)量時應(yīng)及時停止過渡，并通知相關(guān)部門。5.9 零部件狀態(tài)變更的節(jié)點控制新狀態(tài)零部件（重要件和關(guān)鍵件）批量裝機

13、時，總裝車間、質(zhì)檢科應(yīng)在“整機檢驗卡”上記錄新狀態(tài)零部件批量裝機節(jié)點車（首臺車）車號。5.10 在制品的處理5.10.1 制造和各有關(guān)供應(yīng)商對“報廢”或“返修”件，接到設(shè)計更改通知單后應(yīng)立即停止生產(chǎn)，對“返修”件按更改通知單的更改內(nèi)容和實施日期組織返修。5.10.2 對一般性“可用”在制品，按更改通知單要求的數(shù)量進行過渡使用。供應(yīng)商應(yīng)在送檢新狀態(tài)制品前將計劃內(nèi)的可用制品送完，采購部物流管理科應(yīng)在新狀態(tài)制品投放前連續(xù)安排投放老狀態(tài)制品，直到用完為止。5.10.3 特殊原因需用的老狀態(tài)制品作為服務(wù)配件的老狀態(tài)制品應(yīng)嚴格按服務(wù)配件計劃要求的數(shù)量采購和生產(chǎn)，經(jīng)檢驗合格后直接存入服務(wù)配件庫。6考核6.1

14、 對更改單填寫不規(guī)范、錯誤的，每張考核編制人員10元。6.2 對未按規(guī)定要求實施更改而造成的損失由責(zé)任部門承擔(dān)，除限期整改外考核如下：6.2.1 對未按時送交更改通知單的，每逾期1天罰款20元。6.2.2 對拒收、涂改和丟失更改通知單的，每張罰款50元。6.2.3 對未按要求更改產(chǎn)品圖樣或設(shè)計文件的，少更改一個件號罰款50元。6.2.4 對未按更改實施日期執(zhí)行的單位，視后果考核1001000元。6.2.5 對未按要求如實填報及時返回“設(shè)計更改在制品統(tǒng)計通知單”的單位罰款50元。6.3 研究所未按更改通知單的規(guī)定進行存檔圖樣、電子圖檔進行更改，查出一次罰20元。6.4 在老狀態(tài)零部件開具送驗單時，供應(yīng)商應(yīng)主動向采購員說明零部件的技術(shù)狀態(tài)，對于未說明或弄虛作假的，每出現(xiàn)一次考核責(zé)任供應(yīng)商500-2000元，同時考核采購部50-100元6.5 考核條款6.16.3條由技術(shù)中心產(chǎn)品管理科負責(zé)監(jiān)督、考核；6.4條由質(zhì)量管理部負責(zé)監(jiān)督、考核。6.6 對各部門的考核由責(zé)任部門落實到人，財務(wù)部根據(jù)考核通報從責(zé)任人下月工資中扣除。6.7 對供應(yīng)商的考核從貨款中扣除，由財務(wù)部落實。7附則7.1 本辦法由技術(shù)中心制訂并負責(zé)解釋。7.2 本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。8附件附件1設(shè)計更改在制品統(tǒng)計通知單附件2老狀態(tài)零部件過渡使用申請單設(shè)計更改在制品統(tǒng)計通知單產(chǎn)品圖號產(chǎn)品名稱研究所