金稅盤升級流程及開票抄報稅

1、稅控發(fā)票開票軟件（金稅盤版）稅控發(fā)票開票軟件（金稅盤版）V2.0V2.0培訓培訓20152015年年8 8月月 廈門海峽信息系統(tǒng)工程有限公司廈門海峽信息系統(tǒng)工程有限公司升級流程1） 接到國稅升級通知接到國稅升級通知；2） 至國稅柜臺驗舊至國稅柜臺驗舊（剩余空白發(fā)票在開票系統(tǒng)中作廢再攜帶空白 發(fā)票、作廢發(fā)票、紅字發(fā)票及發(fā)票領購簿）；3） 審批發(fā)票（攜帶公章、發(fā)票專用章、經辦人身份證復印件至國稅 ，辦理原通用機打發(fā)票刪除和新增值稅普通發(fā)票票種核定）；4） 至國稅文書柜臺領取至國稅文書柜臺領取增值稅發(fā)票系統(tǒng)升級版安裝使用通知書；5） 至相應服務單位購買稅控系統(tǒng)至相應服務單位購買稅控系統(tǒng)（金稅盤或稅控

2、盤490元、報稅盤230元（選購）、一年維護費330元）；6） 至國稅發(fā)行柜臺發(fā)行至國稅發(fā)行柜臺發(fā)行；7） 聯(lián)系相應服務單位安裝稅控系統(tǒng)聯(lián)系相應服務單位安裝稅控系統(tǒng)。硬件組成硬件組成連接在計算機的USB口，是防偽稅控系統(tǒng)的核心部件，用于開具、存貯發(fā)票等。用于安裝和運行稅控發(fā)票開票軟件（金稅盤版）。用于安裝和運行稅控發(fā)票開票軟件（金稅盤版）。啟動和登錄啟動和登錄 運行開票軟件后，系統(tǒng)首先出現(xiàn)下載更新文件界面，系統(tǒng)自運行開票軟件后，系統(tǒng)首先出現(xiàn)下載更新文件界面，系統(tǒng)自動進行在線升級。動進行在線升級。啟動和登錄啟動和登錄 下載更新文件完成以后，啟動系統(tǒng)進入下載更新文件完成以后，啟動系統(tǒng)進入“登錄登錄

3、”界面界面。啟動和登錄啟動和登錄系統(tǒng)設置系統(tǒng)設置（1）基本參數(shù)設置系統(tǒng)設置系統(tǒng)設置編碼管理編碼管理3.3.3.23.2 編碼管理編碼管理選中一行記錄，點擊“+增加”按鈕，便可在其上方增加一條新記錄。編碼管理編碼管理編碼管理編碼管理名稱、編碼不能為空；稅號可以為15、17、18、20位或空。選中一行記錄，點擊“+增加”按鈕，便可在其上方增加一條新記錄。編碼管理編碼管理編碼管理編碼管理編碼管理編碼管理名稱、編碼和稅率不能為空；稅率隨商品稅目而定，不能人工修改。報稅管理報稅管理征期抄稅：每月1日必須抄稅，否則無法開票；報稅期內必須報稅，否則，系統(tǒng)自動鎖死；非征期抄稅：抄稅時間不受限制，但在下次抄稅前

4、必須報稅。報稅管理報稅管理 征期抄稅與非征期抄稅征期抄稅與非征期抄稅 征期抄稅與非征期抄稅征期抄稅與非征期抄稅 征期抄稅非征期抄稅報稅管理報稅管理報稅管理報稅管理遠程抄報管理遠程抄報管理報稅管理報稅管理系統(tǒng)彈出金稅設備狀態(tài)查詢窗口，不同頁簽分別顯示“金稅設備信息”、“增值稅專用發(fā)票及普票”、“貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票”和“機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票”。5.2.1 5.2.1 金稅卡狀態(tài)查詢金稅卡狀態(tài)查詢報稅管理報稅管理通過“選擇月份”和“所屬稅期”設定，點擊“刷新”按鈕后列出查詢數(shù)據(jù)。 發(fā)票資料查詢打印發(fā)票資料查詢打印點擊“預覽打印”按鈕后彈出打印參數(shù)設置界面。 5.1.3 5.1.3 發(fā)票資料查詢打

5、印發(fā)票資料查詢打印可以點擊“預覽”按鈕查看報表。 發(fā)票資料查詢打印發(fā)票資料查詢打印發(fā)票資料查詢打印發(fā)票資料查詢打印點擊“預覽”后顯示報表內容。 選中“連續(xù)打印”，可以根據(jù)發(fā)票種類、月份、所屬稅期等條件連續(xù)打印各種報表。發(fā)票資料查詢打印發(fā)票資料查詢打印 點擊“發(fā)票領用管理/ 讀入新購發(fā)票”菜單項或導航圖中的發(fā)票退回快捷圖標。發(fā)票讀入發(fā)票讀入購買發(fā)票購買發(fā)票 點擊“發(fā)票領用管理/ 讀入新購發(fā)票”菜單項或導航圖中的發(fā)票退回快捷圖標。發(fā)票讀入發(fā)票讀入系統(tǒng)彈出“您確定要從金稅設備讀取發(fā)票嗎？”提示信息框。發(fā)票讀入發(fā)票讀入 對于配有報稅盤的，系統(tǒng)彈出“請選擇讀入發(fā)票的來源介質”選擇框。發(fā)票讀入發(fā)票讀入顯示

6、發(fā)票讀入成功的提示信息發(fā)票讀入發(fā)票讀入新購發(fā)票信息通過金稅盤或報稅盤讀入讀入開票系統(tǒng)企業(yè)持金稅盤或報稅盤到稅局購買發(fā)票購買發(fā)票讀讀入入未用發(fā)票號退回退回到金稅盤或報稅盤退退回回企業(yè)持金稅盤或報稅盤到稅局退回發(fā)票退回發(fā)票購買發(fā)票購買發(fā)票 退回發(fā)票退回發(fā)票發(fā)票退回發(fā)票退回點擊“發(fā)票領用管理/已購發(fā)票退回”菜單項或導航圖中的發(fā)票退回快捷圖標。發(fā)票退回發(fā)票退回在系統(tǒng)彈出的選擇發(fā)票退回窗口，選擇要退回的發(fā)票卷，點擊“退回”按鈕。發(fā)票退回發(fā)票退回系統(tǒng)彈出退回警告提示信息，確定退票點擊“是”按鈕。發(fā)票退回發(fā)票退回系統(tǒng)彈出要退回的發(fā)票信息，再次確認后點擊“確定”按鈕。4.1.4 4.1.4 發(fā)票退回發(fā)票退回對

7、于配有報稅盤的企業(yè)，系統(tǒng)提示請選擇要退回發(fā)票的目標介質，點擊“確定”按鈕。發(fā)票退回發(fā)票退回系統(tǒng)執(zhí)行退票操作，若成功給出相應的提示信息。發(fā)票退回發(fā)票退回點擊“發(fā)票領用管理/發(fā)票庫存查詢”菜單或導航圖中的庫存查詢快捷圖標。發(fā)票庫存查詢發(fā)票庫存查詢系統(tǒng)顯示發(fā)票庫存界面，可查詢金稅盤內各種發(fā)票的領用存情況發(fā)票庫存查詢發(fā)票庫存查詢發(fā)票庫存查詢發(fā)票庫存查詢包括發(fā)票種類和開票限額增值稅專用發(fā)票增值稅專用發(fā)票點擊“發(fā)票管理/發(fā)票填開/增值稅專用發(fā)票填開”菜單項或導航圖中的發(fā)票填開快捷圖標。 增值稅專用發(fā)票增值稅專用發(fā)票系統(tǒng)自動按順序調出帶開具的專用發(fā)票號碼確認窗口。增值稅專用發(fā)票增值稅專用發(fā)票點擊 “確認”按

8、鈕，系統(tǒng)彈出專用發(fā)票填開窗口。增值稅專用發(fā)票增值稅專用發(fā)票票面信息構成票面信息構成購方信息購方信息密文區(qū)密文區(qū)商品信息商品信息銷方信息銷方信息備注備注1、常規(guī)正數(shù)發(fā)票）、常規(guī)正數(shù)發(fā)票）第一步：填寫購方信息第一步：填寫購方信息增值稅專用發(fā)票增值稅專用發(fā)票填寫購方信息的方法：填寫購方信息的方法：1、直接錄入，并可利用“客戶”按鈕保存 （納稅號可以填寫15位、17位、18位或20位）。用于將客戶信息直接添加保存在客戶編碼庫中1、常規(guī)正數(shù)發(fā)票、常規(guī)正數(shù)發(fā)票第一步：填寫購方信息第一步：填寫購方信息增值稅專用發(fā)票增值稅專用發(fā)票填寫購方信息的方法：填寫購方信息的方法：1、直接錄入，并可利用“客戶”按鈕保存

9、（納稅號可以填寫15位、17位、18位或20位）。2、點擊名稱或稅號欄后的“ ”按鈕從客戶編碼庫 中取數(shù)據(jù)。 1、常規(guī)正數(shù)發(fā)票、常規(guī)正數(shù)發(fā)票第一步：填寫購方信息第一步：填寫購方信息增值稅專用發(fā)票增值稅專用發(fā)票在打開的客戶編碼庫中選取一個客戶并雙擊該記錄行。對輸入的信息進行模糊匹配顯示1、常規(guī)正數(shù)發(fā)票、常規(guī)正數(shù)發(fā)票第二步：填寫商品信息第二步：填寫商品信息增值稅專用發(fā)票增值稅專用發(fā)票商品信息既可以從編碼庫中選擇，也可以手工填寫。2美達24X CD-ROM11800臺1600272 “數(shù)量”和“金額”兩項由用戶填寫： 若只填一項，則另一項通過與“單價”的計算自動得出。 若兩項都填，則“單價”將通過這

10、兩項的計算自動得出。稅額項由系統(tǒng)自動算出，無法修改。1、常規(guī)正數(shù)發(fā)票、常規(guī)正數(shù)發(fā)票第二步：填寫商品信息第二步：填寫商品信息增值稅專用發(fā)票增值稅專用發(fā)票2美達24X CD-ROM11800臺1600272 復制以前曾經開過的某張發(fā)票全部內容或部分相同內容對整張發(fā)票的價稅狀態(tài)進行含稅和“不含稅”轉換顯示用于對商品信息進行插入、刪除等編輯操作1、常規(guī)正數(shù)發(fā)票、常規(guī)正數(shù)發(fā)票第三步：打印發(fā)票，顯示票樣示意如下。第三步：打印發(fā)票，顯示票樣示意如下。增值稅專用發(fā)票增值稅專用發(fā)票2、清單正數(shù)發(fā)票、清單正數(shù)發(fā)票增值稅專用發(fā)票增值稅專用發(fā)票2、清單正數(shù)發(fā)票、清單正數(shù)發(fā)票第一步：填寫購方信息第一步：填寫購方信息增值

11、稅專用發(fā)票增值稅專用發(fā)票點擊 “清單”按鈕，啟動銷貨清單填開窗口填寫商品信息。2、清單正數(shù)發(fā)票、清單正數(shù)發(fā)票第二步：填寫清單商品信息第二步：填寫清單商品信息增值稅專用發(fā)票增值稅專用發(fā)票點擊 “清單”按鈕，啟動銷貨清單填開窗口填寫商品信息。清單上商品行的填寫與在發(fā)票票面中的填寫方法相同，填寫后點擊“完成”按鈕。2、清單正數(shù)發(fā)票、清單正數(shù)發(fā)票第二步：填寫清單商品信息第二步：填寫清單商品信息增值稅專用發(fā)票增值稅專用發(fā)票在發(fā)票票面的商品信息區(qū)中出現(xiàn)清單行。3、折扣正數(shù)發(fā)票、折扣正數(shù)發(fā)票增值稅專用發(fā)票增值稅專用發(fā)票3、折扣正數(shù)發(fā)票、折扣正數(shù)發(fā)票第一步：填寫購方和商品信息第一步：填寫購方和商品信息增值稅專

12、用發(fā)票增值稅專用發(fā)票3、折扣正數(shù)發(fā)票、折扣正數(shù)發(fā)票第二步：對商品添加折扣第二步：對商品添加折扣增值稅專用發(fā)票增值稅專用發(fā)票選擇欲折扣的商品行，然后點擊“折扣”按鈕。3、折扣正數(shù)發(fā)票、折扣正數(shù)發(fā)票第二步：對商品添加折扣第二步：對商品添加折扣增值稅專用發(fā)票增值稅專用發(fā)票系統(tǒng)彈出添加折扣行窗口。3、折扣正數(shù)發(fā)票、折扣正數(shù)發(fā)票第二步：對商品添加折扣第二步：對商品添加折扣增值稅專用發(fā)票增值稅專用發(fā)票點擊“確認”按鈕。3、折扣正數(shù)發(fā)票、折扣正數(shù)發(fā)票第二步：對商品添加折扣第二步：對商品添加折扣增值稅專用發(fā)票增值稅專用發(fā)票折扣行加到所選商品的下一行。3、折扣正數(shù)發(fā)票、折扣正數(shù)發(fā)票 對于帶清單的發(fā)票，在清單界面

13、添加折扣即可對于帶清單的發(fā)票，在清單界面添加折扣即可增值稅專用發(fā)票增值稅專用發(fā)票選擇欲折扣的商品行，然后點擊“折扣”按鈕。3、折扣正數(shù)發(fā)票、折扣正數(shù)發(fā)票 對于帶清單的發(fā)票，在清單界面添加折扣即可對于帶清單的發(fā)票，在清單界面添加折扣即可增值稅專用發(fā)票增值稅專用發(fā)票在折扣窗口填寫折扣行數(shù)和折扣率。3、折扣正數(shù)發(fā)票、折扣正數(shù)發(fā)票 對于帶清單的發(fā)票，在清單界面添加折扣即可對于帶清單的發(fā)票，在清單界面添加折扣即可增值稅專用發(fā)票增值稅專用發(fā)票點擊“確認”按鈕。3、折扣正數(shù)發(fā)票、折扣正數(shù)發(fā)票 對于帶清單的發(fā)票，在清單界面添加折扣即可對于帶清單的發(fā)票，在清單界面添加折扣即可增值稅專用發(fā)票增值稅專用發(fā)票折扣行加

14、到所選商品的下一行。3、折扣正數(shù)發(fā)票、折扣正數(shù)發(fā)票 對于帶清單的發(fā)票，在清單界面添加折扣即可對于帶清單的發(fā)票，在清單界面添加折扣即可增值稅專用發(fā)票增值稅專用發(fā)票清單票面完成后，返回發(fā)票填開界面，顯示折扣行。增值稅普通發(fā)票增值稅普通發(fā)票點擊“發(fā)票管理/發(fā)票填開/增值稅普通發(fā)票填開”菜單項或者導航圖中的“發(fā)票填開”快捷鍵 。增值稅普通發(fā)票增值稅普通發(fā)票系統(tǒng)自動按順序調出待開具的普通發(fā)票號碼確認窗口。 增值稅普通發(fā)票增值稅普通發(fā)票點擊 “確認”按鈕，系統(tǒng)彈出普通發(fā)票填開窗口。注意：注意：a.購方名稱必須填寫，其它項可以為空。b.購方有稅號的必須填寫，稅號可以為15位、17位、18位或20位。增值稅普

15、通發(fā)票增值稅普通發(fā)票注意注意： 系統(tǒng)支持填開稅率不大于25%的增值稅普通發(fā)票，但企業(yè)應自覺根據(jù)當前的增值稅政策填開發(fā)票，所選稅率應符合國稅局要求，以免造成開具的發(fā)票無效。 農產品收購發(fā)票和農產品銷售發(fā)票都使用農產品收購發(fā)票和農產品銷售發(fā)票都使用紙質增值稅普通發(fā)票開具，因此開具方法同普紙質增值稅普通發(fā)票開具，因此開具方法同普通發(fā)票。發(fā)票左上角對應打印有通發(fā)票。發(fā)票左上角對應打印有“農產品收購農產品收購”或或“農產品銷售農產品銷售”字樣，其中農產品收購發(fā)票字樣，其中農產品收購發(fā)票免稅。免稅。說明：說明：增值稅普通發(fā)票增值稅普通發(fā)票正數(shù)普通發(fā)票票樣正數(shù)普通發(fā)票票樣增值稅普通發(fā)票增值稅普通發(fā)票貨物運輸

16、業(yè)增值稅專用發(fā)票貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票點擊“發(fā)票管理/發(fā)票填開/貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票填開”菜單項或導航圖中的發(fā)票填開快捷圖標。 貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票系統(tǒng)自動按順序調出待開具的貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票號碼確認窗口。 填寫發(fā)票票面信息后打印。貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票正數(shù)貨運專票票樣正數(shù)貨運專票票樣貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票發(fā)票查詢發(fā)票查詢點擊“發(fā)票管理/已開發(fā)票查詢”菜單項或導航圖上的快捷圖標“發(fā)票查詢”。發(fā)票查詢發(fā)票查詢系統(tǒng)彈出“發(fā)票查詢”窗口，輸入需要查詢的發(fā)票所屬年份月份。點擊“確認”按鈕后,系統(tǒng)彈出發(fā)票查詢頁面

17、。 發(fā)票查詢發(fā)票查詢 開票實現(xiàn)即開即傳開票實現(xiàn)即開即傳, ,可通過發(fā)票查詢中的可通過發(fā)票查詢中的“報送狀態(tài)報送狀態(tài)”查看發(fā)票狀態(tài)，共有五種查看發(fā)票狀態(tài)，共有五種報稅狀態(tài)：未報送，報送中，報送失敗，報稅狀態(tài)：未報送，報送中，報送失敗，驗簽失敗，已報送。驗簽失敗，已報送。選中某行發(fā)票記錄后，點擊“查看明細”按鈕可查看發(fā)票明細信息。 發(fā)票查詢發(fā)票查詢 發(fā)票明細信息。 發(fā)票查詢發(fā)票查詢發(fā)票查詢打印發(fā)票查詢打印填寫發(fā)票后，直接點擊發(fā)票填開窗口中的“打印”按鈕 ，即可執(zhí)行打印。在發(fā)票查詢結果窗口中選擇發(fā)票號碼，點擊“打印”按鈕。發(fā)票查詢打印發(fā)票查詢打印已開發(fā)票作廢已開發(fā)票作廢已開發(fā)票作廢已開發(fā)票作廢點擊“

18、發(fā)票管理/已開發(fā)票作廢”菜單項或導航圖上的快捷圖標“發(fā)票作廢”。已開發(fā)票作廢已開發(fā)票作廢系統(tǒng)彈出“選擇發(fā)票號碼作廢”窗口。已開發(fā)票作廢已開發(fā)票作廢選中一條或多條發(fā)票信息后，點擊“作廢”按鈕已開發(fā)票作廢已開發(fā)票作廢 系統(tǒng)會彈出發(fā)票作廢確認提示框。已開發(fā)票作廢已開發(fā)票作廢在作廢確認提示框中點擊“確認”后，出現(xiàn)作廢成功提示。已開發(fā)票作廢已開發(fā)票作廢選中一條發(fā)票信息后，點擊“查看明細”按鈕，能查看該張發(fā)票明細信息。已開發(fā)票作廢已開發(fā)票作廢在“查看明細”界面，點擊“作廢”按鈕，也可以將該張發(fā)票作廢。 點擊“發(fā)票領用管理/ 讀入新購發(fā)票”菜單項或導航圖中的發(fā)票退回快捷圖標。負數(shù)發(fā)票負數(shù)發(fā)票負數(shù)發(fā)票填開負數(shù)

19、發(fā)票填開負數(shù)普通發(fā)票填開負數(shù)普通發(fā)票填開 點擊“紅字”按鈕進行負數(shù)發(fā)票填開，填寫負數(shù)發(fā)票對應的正數(shù)發(fā)票代碼、號碼。連續(xù)兩次錄入相同的代碼號碼，輸入正確，點擊“下一步”。負數(shù)普通發(fā)票填開負數(shù)普通發(fā)票填開連續(xù)兩次錄入相同的代碼號碼，輸入正確，點擊“下一步”。負數(shù)普通發(fā)票填開負數(shù)普通發(fā)票填開系統(tǒng)顯示銷項正數(shù)發(fā)票代碼號碼填寫、確認窗口。負數(shù)普通發(fā)票填開負數(shù)普通發(fā)票填開1、流程簡介流程簡介提交信息表提交信息表開具信息表開具信息表開具紅字發(fā)票開具紅字發(fā)票紅字專用發(fā)票開具流程紅字專用發(fā)票開具流程以下情況需由以下情況需由購方申請購方申請開具信息表：開具信息表：（1 1）專用發(fā)票已抵扣專用發(fā)票已抵扣： 購方獲得

20、的專用發(fā)票認證相符且已進行了抵扣，之后因發(fā)生銷貨購方獲得的專用發(fā)票認證相符且已進行了抵扣，之后因發(fā)生銷貨退回或銷售折讓需要做進項稅額轉出。退回或銷售折讓需要做進項稅額轉出。（2 2）專用發(fā)票未抵扣專用發(fā)票未抵扣，且未抵扣的原因為以下四種：，且未抵扣的原因為以下四種： 抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)均無法認證。抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)均無法認證。 認證結果為納稅人識別號認證不符。認證結果為納稅人識別號認證不符。 認證結果為發(fā)票代碼、號碼認證不符。認證結果為發(fā)票代碼、號碼認證不符。 購方所購貨物不屬于增值稅扣稅項目范圍，取得的專用發(fā)票未購方所購貨物不屬于增值稅扣稅項目范圍，取得的專用發(fā)票未經認證。經認證。紅字專用發(fā)票開具流

21、程紅字專用發(fā)票開具流程2、購方申請開具的流程、購方申請開具的流程以下以下兩種兩種情況需由情況需由銷方申請銷方申請開具信息表：開具信息表：（1 1）因開票有誤購方拒收專用因開票有誤購方拒收專用發(fā)票。發(fā)票。 此種情況，銷售方必須在專用發(fā)票認證期限內向主此種情況，銷售方必須在專用發(fā)票認證期限內向主管稅務機關提出申請。管稅務機關提出申請。（2 2）因開票有誤等原因尚未將專用發(fā)票交付給購方。因開票有誤等原因尚未將專用發(fā)票交付給購方。 此種情況，銷售方必須在開具藍字專用發(fā)票的次月此種情況，銷售方必須在開具藍字專用發(fā)票的次月內向主管稅務機關提出申請。內向主管稅務機關提出申請。 紅字專用發(fā)票開具流程紅字專用發(fā)

22、票開具流程3、銷方申請開具的流程、銷方申請開具的流程【第一步】點擊“紅字發(fā)票信息表/紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導出”菜單項。紅字發(fā)票信息表管理紅字發(fā)票信息表管理 紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開購買方申請開具信息表購買方申請開具信息表【第一步】根據(jù)實際情況，選擇藍字發(fā)票是否已抵扣，并選擇、填寫藍字發(fā)票信息，之后點擊“確定”按鈕。 紅字發(fā)票信息表管理紅字發(fā)票信息表管理紅字發(fā)票信息表管理紅字發(fā)票信息表管理購買方申請開具信息表購買方申請開具信息表此時，只需選擇此時，只需選擇“發(fā)發(fā)票票種類種類”，無需輸入發(fā)，無需輸入發(fā)票票代碼與發(fā)票號碼代碼與發(fā)票號碼 發(fā)票代碼與號碼為不可輸入

23、狀態(tài)發(fā)票代碼與號碼為不可輸入狀態(tài)紅字發(fā)票信息表管理紅字發(fā)票信息表管理購買方申請開具信息表購買方申請開具信息表選擇選擇“發(fā)票種類發(fā)票種類”，并輸入發(fā)票代碼與并輸入發(fā)票代碼與發(fā)票號碼發(fā)票號碼【第二步】進入信息表填開界面，填寫相應信息后點擊“打印”按鈕保存，并可打印出紙質信息表。 紅字發(fā)票信息表管理紅字發(fā)票信息表管理購買方申請開具信息表購買方申請開具信息表填寫正確的銷方信息填寫正確的銷方信息1 1、商品信息可以直接輸入，也可以從商品編碼庫中、商品信息可以直接輸入，也可以從商品編碼庫中選取；選??；2 2、最多可以有、最多可以有8 8行行商品信息；商品信息；3 3、商品數(shù)量和金額必須為、商品數(shù)量和金額必

24、須為負數(shù)負數(shù)。銷方申請開具信息表銷方申請開具信息表【第一步】選擇開具信息表的原因，并選擇、填寫藍字發(fā)票信息，之后點擊“下一步”按鈕。 紅字發(fā)票信息表管理紅字發(fā)票信息表管理【第二步】系統(tǒng)確認可以對此張發(fā)票開具負數(shù)，點擊“確定”按鈕。 紅字發(fā)票信息表管理紅字發(fā)票信息表管理此時，系統(tǒng)自動此時，系統(tǒng)自動調出發(fā)票庫中對調出發(fā)票庫中對應藍字發(fā)票信息。應藍字發(fā)票信息。【第三步】進入信息表填開界面，系統(tǒng)自動轉換購方及商品信息，確認后點擊“打印”按鈕保存并打印信息表。 紅字發(fā)票信息表管理紅字發(fā)票信息表管理 此時如果需對商品信息進行修改，則修改后的此時如果需對商品信息進行修改，則修改后的合計金額不能大于對應藍票合

25、計金額，否則系合計金額不能大于對應藍票合計金額，否則系統(tǒng)不允許繼續(xù)開具此信息表。統(tǒng)不允許繼續(xù)開具此信息表?！镜谝徊健奎c擊“紅字發(fā)票信息表/紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導出”菜單項。紅字發(fā)票信息表管理紅字發(fā)票信息表管理 紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導出紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導出【第二步】在查詢界面，可以根據(jù)需要對已開具的信息表進行查看明細、修改或刪除操作。紅字發(fā)票信息表管理紅字發(fā)票信息表管理 紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導出紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導出開票系統(tǒng)中對已開具信息表的修改開票系統(tǒng)中對已開具信息表的修改或刪除操作均無時間限制，但企業(yè)或刪除操作均無時間限制，但企業(yè)應根據(jù)實際情況進

26、行所需操作。應根據(jù)實際情況進行所需操作。【第二步】在查詢界面，可以根據(jù)需要對已開具的信息表進行查看明細、修改或刪除操作。紅字發(fā)票信息表管理紅字發(fā)票信息表管理 紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導出紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導出 導出的信息表電子文件是導出的信息表電子文件是xmlxml格式格式文件，可提供給稅務機關，由其導文件，可提供給稅務機關，由其導入開具信息表。入開具信息表?！镜诙健吭诓樵兘缑?，可以根據(jù)需要對已開具的信息表進行查看明細、修改或刪除操作。紅字發(fā)票信息表管理紅字發(fā)票信息表管理 紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導出紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導出“未上傳未上傳”的信息表可通過點擊的信息表

27、可通過點擊“上傳上傳”按鈕提交稅局審核。按鈕提交稅局審核?！镜诙健吭诓樵兘缑妫梢愿鶕?jù)需要對已開具的信息表進行查看明細、修改或刪除操作。紅字發(fā)票信息表管理紅字發(fā)票信息表管理 紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導出紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導出 審核后變?yōu)閷徍撕笞優(yōu)椤皩徍送ㄟ^審核通過”，且顯示信息，且顯示信息表編號可供開具紅字專用發(fā)票。（必須表編號可供開具紅字專用發(fā)票。（必須確保網(wǎng)絡連通）確保網(wǎng)絡連通）進入專用發(fā)票填開界面后，點擊票面的“紅字” 按鈕，即可通過下拉菜單所列的三種方式填開紅字發(fā)票。紅字專用發(fā)票開具紅字專用發(fā)票開具【第一步】在下拉菜單中點擊“直接開具”按鈕 。1、直接開具、直接開具紅字專用發(fā)票開具紅字專用發(fā)票開具【第二步】系統(tǒng)彈出信息表編號輸入窗口，輸入兩遍信息表編號后，點擊“下一步”按鈕。1、直接開具、直接開具紅字專用發(fā)票開具紅字專用發(fā)票開具必須輸入兩遍必須輸入兩遍1616位的信息表編號，否則位的信息表編號，否則不能激活不能激活“下一步下一步”按鈕，無法繼續(xù)開按鈕，無法繼續(xù)開具發(fā)票。此處信息表編號以密文顯示。具發(fā)票。此處信息表編號以密文顯示?！镜谌健肯到y(tǒng)彈出正數(shù)發(fā)票代碼號碼填寫窗口，根據(jù)需要決定是否輸入發(fā)票代碼號碼后，點擊“下一步”按鈕。1、直接開具、直接開具