市場(chǎng)部文員崗位職責(zé)與工作流程市場(chǎng)部文員的工作內(nèi)容.doc

1、市場(chǎng)部文員崗位職責(zé)與工作流程市場(chǎng)部文員的工作內(nèi)容一個(gè)企業(yè)的市場(chǎng)部與銷(xiāo)售部是企業(yè)贏(yíng)利與品牌的窗口，對(duì)于一個(gè)看起來(lái)并不太起眼的市場(chǎng)部文員職位，其工作職責(zé)有哪些呢？以下本網(wǎng)為您詳細(xì)提供市場(chǎng)部文員崗位職責(zé)與工作流程資料，請(qǐng)參考。1目的：明確跟單文員的作業(yè)，避免工作的失誤、提高工作效力。2 適用范圍：本程序適用于市場(chǎng)部各科室的跟單文員3 職責(zé)：部門(mén)經(jīng)理:負(fù)責(zé)審核科室文員的工作.部門(mén)科長(zhǎng):負(fù)責(zé)監(jiān)控各科室文員的工作.文員:負(fù)責(zé)實(shí)施作業(yè)程序.4 程序：4.1接收訂單：4.1.1訂單以書(shū)面形式為準(zhǔn)，盡量避免受理口頭訂單，口頭訂單應(yīng)詳細(xì)記錄，并經(jīng)經(jīng)理助理審核后方可下單.4.2處理訂單：4.2.1接單時(shí)必須要求客戶(hù)

2、傳真書(shū)面訂單，如因客戶(hù)存在特殊原因而無(wú)法傳真書(shū)面訂單時(shí)，文員需要求該客戶(hù)所屬業(yè)務(wù)員填寫(xiě)特請(qǐng)單或送樣（贈(zèng)送）申請(qǐng)單，經(jīng)經(jīng)理助理審批后方可下單給計(jì)劃。4.2.2審核訂單包括產(chǎn)品的規(guī)格、價(jià)格、交期等。4.2.3審核訂單時(shí)如發(fā)現(xiàn)訂單不清楚，首先查閱客戶(hù)資料本；其次查閱以前訂單確認(rèn)表。如以上兩項(xiàng)仍查詢(xún)不到，則應(yīng)立即詢(xún)問(wèn)此客戶(hù)所屬業(yè)務(wù)員或直接與客戶(hù)聯(lián)系。4.2.4若所接訂單與客戶(hù)以前所用規(guī)格不一致，應(yīng)及時(shí)詢(xún)問(wèn)客戶(hù)是否需更改要求。4.2.5訂單確認(rèn)ok后須按客戶(hù)要求下單給物控，同時(shí)記錄于訂單記錄表上，并及時(shí)回傳客戶(hù)訂單，若交期不能滿(mǎn)足客戶(hù)需求應(yīng)立即致電與客戶(hù)協(xié)商，并在訂單上注明實(shí)際交貨期，重新回傳訂單。4.

3、2.6當(dāng)天下午須將第二天需出貨的產(chǎn)品在電腦中輸入送貨單并統(tǒng)一打印。4.2.7將打印完的送貨單與派車(chē)單夾在一起交由財(cái)務(wù)審核。5.合理派車(chē)5.1合理派用本科室運(yùn)輸車(chē)輛,保證正常情況下所派出的貨均能送達(dá)。5.218:00點(diǎn)前填寫(xiě)區(qū)域劃分表及派車(chē)單由科長(zhǎng)審核、交經(jīng)理助理批準(zhǔn)，如果科長(zhǎng)出差在外，可致電給科長(zhǎng)讓其審核派車(chē)單，并由文員在審核欄內(nèi)代簽名。5.3若要借用其他科室的車(chē)輛應(yīng)在當(dāng)天下午與該科室的文員聯(lián)系,若經(jīng)同意則派車(chē),派車(chē)單應(yīng)由該科室文員簽名6. 送貨單的整理6.1所有送貨單必須于第二天早上收回,并整理歸檔,不可有丟失送貨單現(xiàn)象。6.2收回送貨單時(shí)要審核送貨單是否有送貨人簽名及收貨人簽名、印章。6.

4、3收現(xiàn)金或代收貨款的送貨單,在貨送完后立即將財(cái)務(wù)聯(lián)及產(chǎn)品出庫(kù)單交給財(cái)務(wù)。7.出庫(kù)單的整理前一天所出的所有貨的出庫(kù)單，司機(jī)會(huì)由第二天早上8：00前交于該科室文員，文員收到出庫(kù)單后需審核出庫(kù)單的客戶(hù)代碼、產(chǎn)品名稱(chēng)、出貨數(shù)量及其簽收欄內(nèi)司機(jī)有無(wú)簽名（無(wú)簽名需問(wèn)清楚原因），若出庫(kù)單有問(wèn)題而客戶(hù)代碼屬于該文員所負(fù)責(zé)客戶(hù)，文員必須在送貨單背面說(shuō)明問(wèn)題并簽上名字還給計(jì)劃退回倉(cāng)庫(kù)，如果沒(méi)有任何問(wèn)題即將出庫(kù)單貼于相應(yīng)送貨單財(cái)務(wù)聯(lián)后面。8.訂單整理：所有客戶(hù)必須設(shè)立相關(guān)檔案，含外省及中間商客戶(hù)，當(dāng)訂單完結(jié)后應(yīng)于當(dāng)天存檔，做到日清日畢。9.報(bào)價(jià)的處理：報(bào)價(jià)給客戶(hù)要以該客戶(hù)的相關(guān)業(yè)務(wù)員所確定的價(jià)格為準(zhǔn)，但必須滿(mǎn)足正業(yè)產(chǎn)品市場(chǎng)指導(dǎo)價(jià)要求。所有發(fā)出報(bào)價(jià)單必須經(jīng)經(jīng)理助理審批。10發(fā)件產(chǎn)品送貨單的管理：首先必須登記好客戶(hù)名單，并在