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1、第一章倉(cāng)儲(chǔ)部組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán)1.按照職能不同設(shè)計(jì)的組織結(jié)構(gòu)圖3.中小型倉(cāng)儲(chǔ)部組織結(jié)構(gòu)圖4.中型倉(cāng)儲(chǔ)部組織結(jié)構(gòu)圖5 .大型倉(cāng)儲(chǔ)部組織結(jié)構(gòu)圖(1)倉(cāng)儲(chǔ)中心倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理分公司倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理原材料庫(kù)主管輔料庫(kù)主管成品倉(cāng)庫(kù)主管理貨員倉(cāng)庫(kù)主管配送員6 .大型倉(cāng)儲(chǔ)部組織結(jié)構(gòu)圖(2)倉(cāng)儲(chǔ)部7.超市倉(cāng)儲(chǔ)組織結(jié)構(gòu)圖8.物流企業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)部組織結(jié)構(gòu)圖9.倉(cāng)儲(chǔ)部的主要職責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)部各類管理制度的制定與執(zhí)行倉(cāng)儲(chǔ)部中各項(xiàng)工作的流程、操作標(biāo)準(zhǔn)的制定與執(zhí)行企業(yè)所購(gòu)買的各類物資、產(chǎn)成品出入庫(kù)前的檢驗(yàn)各類物資、產(chǎn)成品的出入庫(kù)管理職責(zé)7合理處理滯料、廢料,對(duì)驗(yàn)收不合格的物資拒絕出入庫(kù),并提出處理意見職責(zé)11)在庫(kù)產(chǎn)成品的包裝、打包工作進(jìn)行倉(cāng)儲(chǔ)規(guī)劃,合
2、理利用倉(cāng)容及各種資源,使各類物資擺放適當(dāng)、位置合理合理存儲(chǔ)和保管各類物資,控制庫(kù)存,盡量減少庫(kù)存損失對(duì)各類物資庫(kù)存進(jìn)行盤點(diǎn)與管理,為采購(gòu)、生產(chǎn)等部門提供準(zhǔn)確的庫(kù)存數(shù)據(jù)職責(zé)12各類物資的裝卸、搬運(yùn)、搬移及配送管理職責(zé)13)倉(cāng)庫(kù)消防、治安管理,避免出現(xiàn)安全事故職責(zé)14其他相關(guān)工作10.倉(cāng)儲(chǔ)部的權(quán)力權(quán)力4有權(quán)參與企業(yè)相關(guān)制度、政策的制定,并提出相應(yīng)建議有權(quán)對(duì)企業(yè)的庫(kù)存管理、采購(gòu)工作提出意見和建議有權(quán)拒絕手續(xù)不全、不合格物資的出入庫(kù)對(duì)不合格品、變質(zhì)品、廢品具有處理建議權(quán)權(quán)力5倉(cāng)儲(chǔ)部部門內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)建立、員工考核的權(quán)力權(quán)力6各分公司、分部倉(cāng)庫(kù)管理人員考核的參與權(quán)權(quán)力7倉(cāng)儲(chǔ)部部門內(nèi)部員工聘任、解聘的建議權(quán)
3、權(quán)力8對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)部?jī)?nèi)部員工違規(guī)行為進(jìn)行處罰的權(quán)力11 .倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理的崗位職責(zé)職責(zé)1J)根據(jù)企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃,制訂倉(cāng)儲(chǔ)部工作計(jì)劃及業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃職責(zé)2),根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理整體要求,制定庫(kù)房管理、出入庫(kù)管理等各項(xiàng)制度并貫徹實(shí)施職責(zé)3)根據(jù)企業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)工作特點(diǎn),編制各項(xiàng)工作流程及操作標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督執(zhí)行職責(zé)4),貫徹執(zhí)行企業(yè)下達(dá)的倉(cāng)儲(chǔ)工作任務(wù),并將各項(xiàng)任務(wù)落實(shí)到責(zé)任人職責(zé)5采用科學(xué)的倉(cāng)儲(chǔ)管理方法,做好庫(kù)存物資的存放管理及各類物資的出入庫(kù)管理職責(zé)6核定和掌握倉(cāng)庫(kù)各種物資的儲(chǔ)備定額,并嚴(yán)格控制,保證合理庫(kù)存和使用職責(zé)7)根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)安排,做好物料、工具等物資的收發(fā)服務(wù),并保證質(zhì)量和生產(chǎn)的需要職責(zé)8掌握各類
4、物資的收發(fā)動(dòng)態(tài),審查統(tǒng)計(jì)報(bào)表,定期撰寫分析報(bào)告并上報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)9定期組織盤點(diǎn),對(duì)盤贏、盤虧、丟失、損壞等情況查明原因和責(zé)任,并提出處理意見職責(zé)10加強(qiáng)安全、消防管理,做好防火、防盜、防潮等工作職責(zé)11)改善倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)境,提高搬運(yùn)效率,提供及時(shí)、安全、有效的搬運(yùn)、配送服務(wù)職責(zé)12J)參與制定企業(yè)全面質(zhì)量管理制度體系及服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè),并監(jiān)督實(shí)施情況職責(zé)13)負(fù)責(zé)廢舊物資的管理,對(duì)滯料、廢料、不合格品等提出處理意見并協(xié)助實(shí)施職責(zé)14負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)部叉車等工具進(jìn)行管理職責(zé)15)負(fù)責(zé)與其他職能部門的協(xié)調(diào)溝通職責(zé)16組織與建設(shè)倉(cāng)儲(chǔ)部團(tuán)隊(duì),協(xié)助人力資源部做好員工的選拔、配備、培訓(xùn)、績(jī)效考核工職責(zé)17J)對(duì)下屬員工的
5、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、合理調(diào)配、監(jiān)督其計(jì)劃執(zhí)行,努力提高其積極性和服務(wù)意識(shí)職責(zé)18)完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作12 .倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理助理的崗位職責(zé)職責(zé)1,協(xié)助倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理制定與修改倉(cāng)儲(chǔ)管理、出入庫(kù)等各項(xiàng)規(guī)章制度職責(zé)3職責(zé)2)協(xié)助倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理制定和完善倉(cāng)儲(chǔ)部的各項(xiàng)工作流程、操作規(guī)范協(xié)助倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理進(jìn)行倉(cāng)儲(chǔ)部的日常管理,提出工作改進(jìn)的合理化建議職責(zé)4),負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)部各類文件的草擬、成文及發(fā)放第二章物資驗(yàn)收管理1 .入庫(kù)驗(yàn)收主管的崗位職責(zé)職責(zé)1負(fù)責(zé)制訂所有物資的入庫(kù)驗(yàn)收作業(yè)規(guī)范,并監(jiān)督實(shí)施職責(zé)2,落實(shí)執(zhí)行所有物資的入庫(kù)驗(yàn)收工作,并出具入庫(kù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告職責(zé)3»妥善處理存在異常問題而不可入庫(kù)的物資職責(zé)4»協(xié)助采
6、購(gòu)部處理不合格材料、貨物的退貨工作職責(zé)5»參與供應(yīng)商、協(xié)作廠商的績(jī)效評(píng)審工作職責(zé)6對(duì)所有物資的規(guī)格、包裝、外觀及動(dòng)輸條件提出改善意見或建議職責(zé)7»完成倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理交辦的其他工作2 .入庫(kù)驗(yàn)收專員崗位職責(zé)職責(zé)1協(xié)助驗(yàn)收主管制訂物資入庫(kù)驗(yàn)收作業(yè)規(guī)范,并嚴(yán)格參照?qǐng)?zhí)行職責(zé)2»負(fù)責(zé)所有物資的入庫(kù)驗(yàn)收工作,并如實(shí)填寫相應(yīng)的入庫(kù)驗(yàn)收單職責(zé)3»識(shí)別和記錄物資的質(zhì)量問題,對(duì)供應(yīng)商的包裝、運(yùn)輸及其他方面提出改進(jìn)建議職責(zé)4拒收進(jìn)料中的不合格材料和物件職責(zé)5做好物資驗(yàn)收記錄,對(duì)物資的驗(yàn)收情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、上報(bào)職責(zé)6»完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作3 .物料緊急放行申請(qǐng)表進(jìn)
7、料名稱物料編號(hào)批量規(guī)格數(shù)量生產(chǎn)批號(hào)供應(yīng)商名稱業(yè)務(wù)經(jīng)辦人職務(wù)/聯(lián)系方式申請(qǐng)緊急放行原因及理由申請(qǐng)人日期審批意見批準(zhǔn)人日期4 .到貨交接單編號(hào):日期:年月日收貨人發(fā)站發(fā)貨人貨物名稱標(biāo)志標(biāo)記單位件數(shù)重量貨物存放處車號(hào)運(yùn)單號(hào)提料單號(hào)備注提貨人:經(jīng)辦人:接收人:5 .原材料驗(yàn)收單編號(hào):訂購(gòu)單編號(hào):日期:年月日進(jìn)料時(shí)間物料編號(hào)廠商名稱訂購(gòu)數(shù)交貨數(shù)訂單編號(hào)發(fā)票規(guī)格品名/規(guī)格點(diǎn)收數(shù)實(shí)收數(shù)檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)規(guī)格檢驗(yàn)狀況數(shù)量AQL(允收水準(zhǔn))值嚴(yán)重一般輕微檢驗(yàn)數(shù)量不良數(shù)不良率判定允收口拒收特采全檢質(zhì)量經(jīng)理倉(cāng)儲(chǔ)經(jīng)理驗(yàn)收主管驗(yàn)收專員備注6 .零配件驗(yàn)收單編號(hào):填寫日期:年月日采購(gòu)單號(hào)零件名稱編號(hào)供應(yīng)商數(shù)量驗(yàn)收項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)抽樣結(jié)
8、果記錄備注1234567891011121.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.驗(yàn)收結(jié)果口及格口不及格口其他審核驗(yàn)收專員7 .貨物驗(yàn)收單訂購(gòu)單編號(hào):編號(hào):填寫日期:年月日編號(hào)名稱訂購(gòu)數(shù)量規(guī)格符合單位實(shí)收數(shù)量單價(jià)總價(jià)是否是否是會(huì)計(jì)科目廠商供應(yīng)合計(jì)分批交貨否檢查方式抽樣不良_個(gè)不良驗(yàn)收結(jié)果檢查主管檢查員總經(jīng)理財(cái)務(wù)部倉(cāng)儲(chǔ)部采購(gòu)部財(cái)務(wù)主管核算員倉(cāng)儲(chǔ)主管驗(yàn)收專員采購(gòu)主管制單員8 .材料驗(yàn)收?qǐng)?bào)告表編號(hào):填寫日期:年月日材料名稱材料規(guī)格材料數(shù)量采購(gòu)單位采購(gòu)日期驗(yàn)收專員驗(yàn)收記錄檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)結(jié)果不良數(shù)是否合格備注總評(píng)合格不合格不合格通知單的編號(hào)總經(jīng)
9、理驗(yàn)收主管質(zhì)量經(jīng)理驗(yàn)收專員倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收記錄驗(yàn)收數(shù)量足額溢交口短缺9 .商品驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單訂單號(hào)碼商品編號(hào)廠商編號(hào)點(diǎn)收日期借方科目貸方科目入庫(kù)單位需求期交期件號(hào)品名規(guī)格廠牌單位收貨實(shí)收單價(jià)金額拒收數(shù)拒收數(shù)現(xiàn)狀本訂單未再交不交數(shù)數(shù)交量合計(jì)打卡(1)(2)金額:_佰_拾_萬_仟_佰_拾_元整發(fā)票號(hào)碼使用單位用途備注貨物驗(yàn)收主管驗(yàn)收專員審核:審批:制單:10 .入庫(kù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單編號(hào):填寫日期:年月日入庫(kù)名稱數(shù)量驗(yàn)收部門驗(yàn)收人員驗(yàn)收記錄驗(yàn)收結(jié)果合格不合格入庫(kù)入庫(kù)單位入庫(kù)部門記錄主管經(jīng)辦驗(yàn)收主管驗(yàn)收專員11 .驗(yàn)收日?qǐng)?bào)表編號(hào):檢驗(yàn)主管制表人日期:年月日國(guó)外來料序號(hào)品名規(guī)格(材料編號(hào))數(shù)量供應(yīng)商檢驗(yàn)方式不合格不良數(shù)主
10、要不良表現(xiàn)處置全檢抽檢允收拒收選別國(guó)內(nèi)來料序號(hào)品名規(guī)格(料號(hào))數(shù)量供應(yīng)商檢驗(yàn)方式不合格不良數(shù)主要不良表現(xiàn)處置全檢抽檢允收拒收選別本日備注12 .驗(yàn)收月報(bào)表進(jìn)料驗(yàn)收?qǐng)?bào)告匯總序號(hào)供應(yīng)商檢查批次不合格批次不良率1234異常報(bào)表匯總物料異常報(bào)告編號(hào)料號(hào)品名/規(guī)格批量不良率不良原因供應(yīng)商處理結(jié)果編號(hào):審核:審批:日期:年月日填表日期:年月日13 .退料單(一)材料名稱材料編號(hào)編號(hào):日期:年月日材料重量(數(shù)量)規(guī)格實(shí)收數(shù)量退回?cái)?shù)量退料原因備注驗(yàn)收主管驗(yàn)收專員采購(gòu)主管采購(gòu)專員審批:審核:填表人:14 .退料單(二)退料部門:編號(hào):原領(lǐng)料批號(hào):日期:年月日退料名稱材料編號(hào)退料量實(shí)收量退料原因溢領(lǐng)省料不適用品質(zhì)
11、差訂單取消其他登賬:點(diǎn)收:主管:退料人:15 .退料月統(tǒng)計(jì)表編號(hào):日期:年月品名規(guī)格材料編號(hào)退回?cái)?shù)量實(shí)收數(shù)量單價(jià)金額原料價(jià)格退料原因16 .物料拒收月統(tǒng)計(jì)表月份:日期:年月日序號(hào)交貨單編號(hào)材料名稱材料編號(hào)數(shù)量供應(yīng)商供應(yīng)商編號(hào)交貨日不良內(nèi)容處理方法12345678910111213141516171819202122合計(jì)主管:制表:17 .物資驗(yàn)收單匯總表編號(hào):日期:年月日序號(hào)驗(yàn)收單名稱編號(hào)物資類別張數(shù)其他相關(guān)單據(jù)名稱編號(hào)張數(shù)原材料輔料零配件設(shè)備1234567891011121415161718192021總計(jì)總計(jì)備注18 .入庫(kù)驗(yàn)收工作考核表績(jī)效考核人員名單被考核人員考核地點(diǎn)考核時(shí)間考核項(xiàng)目考
12、核內(nèi)容分值實(shí)際得分驗(yàn)收前準(zhǔn)備工作熟悉入庫(kù)物資、文件單證準(zhǔn)備齊全15倉(cāng)庫(kù)庫(kù)場(chǎng)的安排恰當(dāng)10貨位準(zhǔn)備和安排合理、恰當(dāng)10驗(yàn)收工具和苫墊材料準(zhǔn)備齊全、到位10驗(yàn)收工作單據(jù)填寫正確、規(guī)范15驗(yàn)收前準(zhǔn)備充分,與各部門配合好10檢驗(yàn)內(nèi)容全面15對(duì)發(fā)生的問題處理恰當(dāng)、到位15合計(jì)100備注:考核滿分為100分,6070分為及格,7180分為中,8190分為良好,91分以上為優(yōu)秀19.進(jìn)料驗(yàn)收工作流程20 .進(jìn)料驗(yàn)收工作流程說明表任務(wù)概要進(jìn)料檢收工作的開展節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說明倉(cāng)儲(chǔ)部收到采購(gòu)部的進(jìn)料驗(yàn)收通知后,部門經(jīng)理根據(jù)材料的需求情況和進(jìn)料驗(yàn)收作業(yè)進(jìn)度安排驗(yàn)收人員驗(yàn)收主管接到進(jìn)料驗(yàn)收的安排后,在質(zhì)量管理部檢驗(yàn)主管
13、的配合下,按物料編號(hào)查找相應(yīng)進(jìn)料的樣品、規(guī)格說明書,確定進(jìn)料驗(yàn)收方式和方法,制定該批進(jìn)料的驗(yàn)收方案1 .驗(yàn)收專員按制定的驗(yàn)收方案,到待驗(yàn)區(qū)執(zhí)行進(jìn)料驗(yàn)收工作,主要檢查材料的數(shù)量(重量)、外觀、包裝等方面2 .質(zhì)量管理部質(zhì)檢專員執(zhí)行材料內(nèi)在質(zhì)量的檢驗(yàn)工作1 .驗(yàn)收專員將驗(yàn)收的結(jié)果填入進(jìn)料驗(yàn)收單上相應(yīng)的地方2 .質(zhì)量管理部質(zhì)檢專員在進(jìn)料驗(yàn)收單上相應(yīng)的地方簽字確認(rèn)3 .結(jié)合質(zhì)量管理部的質(zhì)檢結(jié)果,合格的物料填“合格”,并交驗(yàn)收主管審核,不合格的物料應(yīng)于進(jìn)料驗(yàn)收單上的相應(yīng)位置填入不合格品通知單的單號(hào)進(jìn)料驗(yàn)收單交驗(yàn)收主管審核,經(jīng)確認(rèn)合格的物料,驗(yàn)收專員貼上綠色的“允收”標(biāo)記1 .驗(yàn)收主管審核確定為不合格的物
14、料,填寫進(jìn)料驗(yàn)收質(zhì)量異常表,提交倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理審核2 .倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理將檢驗(yàn)的結(jié)果知會(huì)采購(gòu)部,由采購(gòu)部根據(jù)需求情況做出特采使用或拒收的決定若為緊急需求的物料,則由采購(gòu)部提出特采申請(qǐng),由質(zhì)量管理部、技術(shù)部、生產(chǎn)部等相關(guān)人員根據(jù)材料的質(zhì)量審定能否特采,并給出特采的方式(全檢、加工、試產(chǎn)),并注明加工、全檢單件所需的工時(shí)驗(yàn)收專員根據(jù)特采審定結(jié)果,對(duì)于全檢、加工的物料貼上黃色的標(biāo)記,注明是“全檢”或“加工”,對(duì)于試產(chǎn)的物料貼上藍(lán)色的“試產(chǎn)”標(biāo)記,不合格物料交給采購(gòu)部做拒收處理對(duì)于合格物料、特采使用的物料,驗(yàn)收專員通知入庫(kù)人員分類入庫(kù)存放,以便分發(fā)使用驗(yàn)收專員將此批材料的驗(yàn)收結(jié)果輸入企業(yè)的質(zhì)量管理系統(tǒng),以便于對(duì)
15、供應(yīng)商的供應(yīng)質(zhì)量進(jìn)行評(píng)估和考核21 .設(shè)備開箱驗(yàn)收流程主管副總經(jīng)理倉(cāng)儲(chǔ)部采購(gòu)部相關(guān)部門22 .設(shè)備開箱驗(yàn)收流程說明表任務(wù)概要設(shè)備開箱驗(yàn)收工作的開展節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說明倉(cāng)儲(chǔ)部入庫(kù)驗(yàn)收人員收到采購(gòu)部的設(shè)備到貨驗(yàn)收通知單后,進(jìn)行設(shè)備驗(yàn)收的準(zhǔn)備工作,包括準(zhǔn)備設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)單、設(shè)備采購(gòu)合同、設(shè)備開箱驗(yàn)收單、設(shè)備開箱驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單等表單,了解設(shè)備的型號(hào)、規(guī)格等相關(guān)因素1 .設(shè)備到達(dá)時(shí),驗(yàn)收主管按設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)單與設(shè)備采購(gòu)合同的合同條款對(duì)箱內(nèi)外的物件逐一清點(diǎn)、核對(duì),查看是否相符2 .若實(shí)際到達(dá)的設(shè)備物件與設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)單和設(shè)備采購(gòu)合同不符,則通知采購(gòu)部相關(guān)人員與供應(yīng)商核實(shí)后再做決定經(jīng)初步清點(diǎn)、核對(duì)無異常后,倉(cāng)儲(chǔ)部入庫(kù)驗(yàn)收
16、人員會(huì)同采購(gòu)部、質(zhì)量管理部、設(shè)備使用部門等部門人員一起開箱驗(yàn)收,檢查箱內(nèi)主機(jī)、附件有無破損銹蝕情況,檢查箱內(nèi)應(yīng)有設(shè)備的出廠和合格證、使用說明書、裝配圖、安裝圖等原始資料和技術(shù)文件是否齊全設(shè)備驗(yàn)收人員填寫設(shè)備開箱驗(yàn)收單,經(jīng)所有參加驗(yàn)收的人員簽字后,報(bào)主管副總經(jīng)理審核1 .若設(shè)備不合格,則將設(shè)備交予采購(gòu)部辦理退貨手續(xù)2 .若設(shè)備合格,則將設(shè)備交予使用部門進(jìn)行安裝與調(diào)試3 .設(shè)備驗(yàn)收人員根據(jù)開箱驗(yàn)收情況及結(jié)果擬定設(shè)備開箱驗(yàn)收?qǐng)?bào)告書23 .驗(yàn)收狀態(tài)標(biāo)識(shí)流程24 .驗(yàn)收狀態(tài)標(biāo)識(shí)流程說明表任務(wù)概要物資驗(yàn)收狀態(tài)的標(biāo)識(shí)節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說明倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理在接到采購(gòu)部發(fā)來的物資入庫(kù)驗(yàn)收通知后,入庫(kù)驗(yàn)收主管即組織下屬人員進(jìn)
17、行驗(yàn)收前的準(zhǔn)備工作,除了準(zhǔn)備相關(guān)的物資驗(yàn)收單及驗(yàn)收?qǐng)?bào)告表外,還應(yīng)準(zhǔn)備好用來標(biāo)識(shí)物資狀態(tài)的不同顏色的標(biāo)簽1 .入庫(kù)驗(yàn)收專員按照相關(guān)的物資驗(yàn)收管理制度及入庫(kù)驗(yàn)收作業(yè)規(guī)范,對(duì)物資進(jìn)行驗(yàn)收2 .質(zhì)量管理部質(zhì)檢人員對(duì)物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)入庫(kù)驗(yàn)收專員將驗(yàn)收結(jié)果填入物資驗(yàn)收?qǐng)?bào)告表(報(bào)入庫(kù)驗(yàn)收主管確認(rèn)),結(jié)合質(zhì)量管理部的檢驗(yàn)、檢測(cè)報(bào)告,對(duì)于合格的產(chǎn)品貼上綠色的標(biāo)簽,以示可以入庫(kù)或投入生產(chǎn)對(duì)于不合格的產(chǎn)品,應(yīng)貼上“待定”標(biāo)簽,對(duì)于決定特采使用的不合格品,入庫(kù)驗(yàn)收專員應(yīng)貼上黃色標(biāo)簽對(duì)于決定不特采使用的不合格品,入庫(kù)驗(yàn)收專員則應(yīng)貼上紅色的標(biāo)簽以示“拒收”,以便于退貨作業(yè)時(shí)快速識(shí)別25.不合格物料退料流程26.不合格物料
18、退料流程說明表任務(wù)概要不合格物料的退料處理節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說明倉(cāng)儲(chǔ)部入庫(kù)驗(yàn)收主管依據(jù)企業(yè)的相關(guān)規(guī)定、所采購(gòu)物料的性質(zhì)、特點(diǎn)及常見的供應(yīng)商供貨問題等多種因素,制定退料管理制度,上報(bào)總經(jīng)理審批后貫徹執(zhí)行1 .采購(gòu)部與供應(yīng)商聯(lián)系采購(gòu)事宜,后者按照合同規(guī)定按時(shí)發(fā)貨,并將發(fā)貨單及時(shí)傳給采購(gòu)部相關(guān)人員2 .采購(gòu)部相關(guān)人員在接到發(fā)貨單后,開具物料驗(yàn)收通知單,并及時(shí)遞交給倉(cāng)儲(chǔ)部入庫(kù)驗(yàn)收人員3 .入庫(kù)驗(yàn)收主管組織下屬人員于進(jìn)行驗(yàn)收前的準(zhǔn)備,并進(jìn)行清點(diǎn)核對(duì),確認(rèn)數(shù)量、規(guī)格、外觀質(zhì)量,并結(jié)合質(zhì)量管理部檢驗(yàn)人員的質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告,判斷本批物料能否入庫(kù)1 .若在驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)物料存在質(zhì)量問題,入庫(kù)驗(yàn)收專員應(yīng)及時(shí)上報(bào)主管及倉(cāng)儲(chǔ)部
19、經(jīng)理2 .倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理會(huì)同采購(gòu)部根據(jù)存在的問題,提出具體的解決方案,上報(bào)總經(jīng)理審批3 .質(zhì)量問題解決方案經(jīng)總經(jīng)理審批后,由倉(cāng)儲(chǔ)部入庫(kù)驗(yàn)收專員填寫退料單或調(diào)貨單,轉(zhuǎn)交采購(gòu)部相關(guān)人員執(zhí)行解決方案方案一:采購(gòu)部根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果和退料單,與供應(yīng)商交涉退回、賠償事宜,供應(yīng)商核對(duì)信息后,取回不合格的物料并進(jìn)行賠償方案二:采購(gòu)部根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果和調(diào)貨單,與供應(yīng)商協(xié)商后,由供應(yīng)商取回不合格物料后,重新發(fā)料,并賠償由此給企業(yè)造成的損失對(duì)于供應(yīng)商重新發(fā)來的物料,倉(cāng)儲(chǔ)部入庫(kù)驗(yàn)收工作人員仍需按照驗(yàn)收作業(yè)規(guī)范及流程進(jìn)行驗(yàn)收,在確定物料符合企業(yè)需求和相關(guān)規(guī)定的前提下,方可辦理入庫(kù)手續(xù)27.藥品驗(yàn)收程序流程圖檢驗(yàn)藥品質(zhì)量檢查采購(gòu)合同
20、錄入驗(yàn)收記錄第三章物資入庫(kù)管理1 .入庫(kù)主管的崗位職責(zé)2 .入庫(kù)專員的崗位職責(zé)職責(zé)1»負(fù)責(zé)對(duì)成品或物料進(jìn)行入庫(kù)登記,辦理相關(guān)手續(xù)交接職責(zé)2»根據(jù)庫(kù)房規(guī)劃合理安排貨物的存放地點(diǎn)、相關(guān)入庫(kù)報(bào)表、單據(jù)和貨位編號(hào)職責(zé)3負(fù)責(zé)核對(duì)成品或物料的入庫(kù)憑證,并核查相關(guān)入庫(kù)手續(xù)、單證職責(zé)4協(xié)助入庫(kù)主管進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃工作3 .倉(cāng)庫(kù)區(qū)域構(gòu)成用途表倉(cāng)庫(kù)區(qū)域內(nèi)部區(qū)域構(gòu)成用途、要求儲(chǔ)存區(qū)儲(chǔ)貨區(qū)庫(kù)房?jī)?chǔ)存貨物的封閉式建筑,它主要用來儲(chǔ)存受氣候條件影響的物品或貨物,如一般的消費(fèi)品和大部分生產(chǎn)原材料等貨棚儲(chǔ)存貨物的設(shè)施,可以用來儲(chǔ)存受氣候條件影響不大的貨物貨場(chǎng)貨場(chǎng)是用于儲(chǔ)存貨物的露天堆場(chǎng),主要用于儲(chǔ)存基本不受氣候
21、條件影響的貨物鐵路專用線路由國(guó)家鐵路部門直接引入企業(yè),專供一些物流、采礦、大型制造業(yè)企業(yè)使用的鐵路。通過鐵路專用線路,運(yùn)貨的火車可以直接沿鐵路將貨物運(yùn)到企業(yè)倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)道路倉(cāng)庫(kù)內(nèi)外物品的主要運(yùn)輸通道,供運(yùn)貨的汽車或其他搬運(yùn)工具行駛裝卸站臺(tái)單獨(dú)站臺(tái)供火車或汽車裝卸物品的平臺(tái),高度和寬度應(yīng)該根據(jù)運(yùn)輸工具及裝卸作業(yè)方式而確定庫(kù)邊站臺(tái)輔助生產(chǎn)區(qū)車庫(kù)物品儲(chǔ)運(yùn)保管工作服務(wù)的輔助車間或服務(wù)站,輔助生產(chǎn)區(qū)應(yīng)盡量靠近生產(chǎn)作業(yè)區(qū)變電室油庫(kù)維修車間包裝材料間行政生活區(qū)倉(cāng)庫(kù)行政管理機(jī)構(gòu)的辦公地點(diǎn)和生活區(qū)域4 .材料類別編號(hào)表制表人:制表日期:年月日材料類別類號(hào)0123456789鋼料0鐵料1鋁料2其他金屬材料3五金材料
22、4機(jī)器配件5建材6電器材料7門窗配件8工具9化工材料10焊料11雜項(xiàng)材料125 .物料編號(hào)資料表編號(hào):頁次:物料編號(hào)類別名稱規(guī)格用途單價(jià)供應(yīng)商代用件編號(hào)專共6 .物品入庫(kù)日?qǐng)?bào)表編號(hào):入庫(kù)日期:年月日物品檢驗(yàn)人物品入庫(kù)記錄人物品名稱生產(chǎn)廠家規(guī)格入庫(kù)數(shù)量單價(jià)總金額倉(cāng)庫(kù)位置相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn):日期:年月日7 .物料入庫(kù)日?qǐng)?bào)表編號(hào):入庫(kù)日期:年月日物料采購(gòu)人檢驗(yàn)員入庫(kù)記錄人物料編號(hào)入庫(kù)單編號(hào)檢驗(yàn)單編號(hào)數(shù)量?jī)?chǔ)位進(jìn)料方訂單編號(hào)備注審核:8.入庫(kù)通知表通知日期:年月日日期到貨日期仔入庫(kù)日期£驗(yàn)收日期物料入庫(kù)物料編號(hào)物料名稱計(jì)量單位數(shù)量交貨多交短交生貨單位收貨人苧同單號(hào)儲(chǔ)位運(yùn)單號(hào)入庫(kù)單號(hào):詳細(xì)信息質(zhì)
23、量?jī)r(jià)格說明退貨實(shí)收購(gòu)入基本9.入庫(kù)工作考核表績(jī)效考核人員名單被考核人員考核地點(diǎn)考核時(shí)間考核項(xiàng)目考核內(nèi)容分值實(shí)際得分入庫(kù)作業(yè)憑證審核認(rèn)真15登賬規(guī)范、正確10立卡標(biāo)識(shí)填寫、碼放正確10建檔內(nèi)容全面、整潔、編號(hào)有序、裝訂完好10簽單準(zhǔn)確、無誤10堆碼作業(yè)能根據(jù)不同的物資選擇合適的堆碼方式15能說出每種堆碼方式的優(yōu)缺點(diǎn)及適用范圍15正確堆碼15合計(jì)100備注:考核滿分為100分,6070分為及格,7180分為中,8190分為良好,91分以上為優(yōu)秀10 .進(jìn)料作業(yè)流程倉(cāng)儲(chǔ)主管入庫(kù)主管入庫(kù)專員其他人員11 .進(jìn)料作業(yè)流程說明表任務(wù)概要進(jìn)料作業(yè)節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說明入庫(kù)主管根據(jù)物料采購(gòu)計(jì)劃制訂進(jìn)料作業(yè)計(jì)劃,說明
24、作業(yè)程序與內(nèi)容入庫(kù)主管收到運(yùn)送物料通知,進(jìn)行人員組織、儲(chǔ)位設(shè)置、搬運(yùn)設(shè)備、用具等接收前的準(zhǔn)備物料運(yùn)輸?shù)竭_(dá)后,入庫(kù)專員對(duì)物料進(jìn)行分類、標(biāo)識(shí)工作入庫(kù)專員核查物料相關(guān)單據(jù)是否齊全,以及與物料通知相關(guān)事項(xiàng)是否一致,主要包括倉(cāng)儲(chǔ)合同、合格證、發(fā)貨明細(xì)單等物料檢驗(yàn)后,入庫(kù)主管對(duì)物料單據(jù)進(jìn)行再次審核并簽收入庫(kù)主管編寫進(jìn)料作業(yè)報(bào)告,對(duì)作業(yè)過程和所出現(xiàn)的情況等進(jìn)行總結(jié)12 .入庫(kù)管理流程總經(jīng)理入庫(kù)主管相關(guān)部門入庫(kù)專員驗(yàn)收專員結(jié)束13 .入庫(kù)管理流程說明表任務(wù)概要入庫(kù)管理節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說明入庫(kù)主管收到接貨通知后,按照貨物到貨時(shí)間、數(shù)量、品種、規(guī)格、性質(zhì)等要求制訂入庫(kù)計(jì)劃,準(zhǔn)備人員、貨物擺放場(chǎng)所、搬運(yùn)設(shè)備等貨物到達(dá)后
25、,入庫(kù)主管安排入庫(kù)專員按規(guī)定進(jìn)行接貨,與相關(guān)單位辦理相關(guān)交接手續(xù)1 .入庫(kù)主管負(fù)責(zé)審核貨物單據(jù)是否齊全2 .若發(fā)現(xiàn)單據(jù)不全,應(yīng)將貨物存放暫存庫(kù),并及時(shí)通知相關(guān)人員單據(jù)齊全無誤后,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)貨物進(jìn)行數(shù)量核對(duì),并記錄貨物數(shù)量入庫(kù)主管確認(rèn)貨物驗(yàn)收無問題后,在收貨單上簽字確認(rèn)入庫(kù)專員根據(jù)貨物分類安排貨物儲(chǔ)存并進(jìn)行擺放入庫(kù)主管填寫入庫(kù)單,建立入庫(kù)臺(tái)賬,并將相關(guān)信息轉(zhuǎn)至財(cái)務(wù)部更改財(cái)務(wù)庫(kù)存賬入庫(kù)單及相關(guān)單據(jù)上報(bào)總經(jīng)理審批后,更新庫(kù)存臺(tái)賬14 .儲(chǔ)位管理流程倉(cāng)儲(chǔ)主管入庫(kù)主管入庫(kù)專員相關(guān)人員物品儲(chǔ)位情況15 .儲(chǔ)位管理流程說明表任務(wù)概要儲(chǔ)位管理節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說明入庫(kù)主管根據(jù)現(xiàn)有庫(kù)房整體情況,結(jié)合公司儲(chǔ)存物料與成品種類
26、確定庫(kù)房?jī)?chǔ)存條件入庫(kù)主管對(duì)庫(kù)房用途進(jìn)行細(xì)致合理劃分、設(shè)計(jì),并考慮其安全性、空間利用率等使用問題入庫(kù)主管根據(jù)庫(kù)房規(guī)劃選擇成本較低的搬運(yùn)設(shè)備入庫(kù)主管依照物料、成品的分類情況,確定儲(chǔ)位分配方式入庫(kù)專員按照物料、成品的儲(chǔ)位分配方式對(duì)物料、成品進(jìn)行編號(hào),便于日后查找入庫(kù)主管定期或不定期對(duì)庫(kù)房?jī)?chǔ)位情況進(jìn)行檢查、管理對(duì)于安排不合理、不實(shí)際的儲(chǔ)位安排,入庫(kù)主管要對(duì)其進(jìn)行及時(shí)調(diào)整、改善16 .商品入庫(kù)日?qǐng)?bào)表編號(hào):入庫(kù)日期:年月日接貨員檢驗(yàn)員入庫(kù)專員送貨人品名規(guī)格顏色入庫(kù)數(shù)量現(xiàn)有存量單價(jià)生產(chǎn)廠家倉(cāng)庫(kù)位置相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn):日期:年月日備注編制:填表人:17 .送修商品入庫(kù)單編號(hào):填寫日期:客戶客服人員入庫(kù)專員維修
27、廠商品名規(guī)格日期入庫(kù)日期生產(chǎn)廠家維修原因臨時(shí)儲(chǔ)位送修送回送修送回送修送回客服人員簽字確認(rèn):日期:年月日備注編制:填表人:18 .退回商品入庫(kù)單編號(hào):入庫(kù)日期:年月日客戶檢驗(yàn)員入庫(kù)專員客服人員品名規(guī)格生產(chǎn)廠家入庫(kù)日期退/換退回原因儲(chǔ)位相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn):日期:年月日備注編制:填表人:第四章物資儲(chǔ)存保管管理1 .倉(cāng)儲(chǔ)主管的崗位職責(zé)職責(zé)1協(xié)助倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理制定倉(cāng)庫(kù)存貨管理、消防安全管理等各種制度職責(zé)2安排貨物的存放地點(diǎn),登記保管賬和貨位編號(hào))職責(zé)3組織檢查貨物的包裝是否漏包、霉變、蟲害,清點(diǎn)數(shù)量,并按規(guī)格、重量分別存放職責(zé)4組織對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行溫濕度管理、物資防腐防霉、防銹管理和病蟲害防治工作職責(zé)5負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)安全管理,檢查倉(cāng)庫(kù)消防、防汛等設(shè)施,巡查安全隱患,保證倉(cāng)庫(kù)安全職責(zé)6負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的現(xiàn)場(chǎng)管理,要求倉(cāng)庫(kù)管理人員嚴(yán)格執(zhí)行“5S”管理規(guī)定職責(zé)7負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)管理人員的業(yè)務(wù)、勞動(dòng)紀(jì)律、現(xiàn)場(chǎng)管理等的日常檢查、督導(dǎo)職責(zé)8協(xié)助行政人事部做好倉(cāng)庫(kù)管理人員業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)職責(zé)9完成倉(cāng)儲(chǔ)經(jīng)理交辦的其他工作2 .保管員崗位職責(zé)職責(zé)1»負(fù)責(zé)保管區(qū)內(nèi)物資的保管工作職責(zé)2»對(duì)保管區(qū)內(nèi)的貨物及時(shí)登記實(shí)物登記卡職責(zé)3»定期清掃保管區(qū),保證保管區(qū)內(nèi)清潔衛(wèi)生,無蟲害、鼠害職責(zé)4),
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