壓力容器質(zhì)量管理體系文件及實(shí)施情況評(píng)審表

1、精品文檔就在這里各類(lèi)專(zhuān)業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊(cè)，應(yīng)有盡有壓力容器質(zhì)量管理體系文件及實(shí)施情況評(píng)審表報(bào)告編號(hào):序 號(hào)要 素審查項(xiàng)目及要求審查結(jié)果情況和問(wèn)題滿(mǎn)足部分滿(mǎn)足不滿(mǎn)足1管 理 職 責(zé)規(guī)定了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)（質(zhì)量的宗旨、方向、預(yù)期的結(jié) 果、量化質(zhì)量目標(biāo)）2質(zhì)量方針貫徹執(zhí)行的措施、質(zhì)量目標(biāo)分解和考核3質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)的結(jié)構(gòu)層次和相互關(guān)系，各質(zhì)量管理 基本要素的責(zé)任人員、責(zé)任部門(mén)的配置4質(zhì)量保證工程師的任命手續(xù)、管理職責(zé)和權(quán)限以及履行職責(zé) 青況5各責(zé)任人員的任命手續(xù)、職責(zé)權(quán)限以及與職能部門(mén)的關(guān)系和 與各其他責(zé)任人員的工作接口，有獨(dú)立行使權(quán)力的相應(yīng)規(guī)定6質(zhì) 量 體

2、 系質(zhì)量管理基本要素、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的設(shè)置狀況、結(jié)構(gòu)層 欠和相互關(guān)系，質(zhì)量活動(dòng)之間的接口有控制和協(xié)調(diào)措施7質(zhì)保手冊(cè)包括引用的質(zhì)量體系程序并慨述質(zhì)量管理體系文 件的結(jié)構(gòu)層次和相互關(guān)系8編制符合實(shí)際要求且與規(guī)定的質(zhì)量方針一致的管理制度和 隹序文件，具有有效實(shí)施質(zhì)量體系及其形成文件的程序（需 展供質(zhì)量體系文件目錄或清單）9質(zhì)量體系文件中應(yīng)用的質(zhì)量記錄表格應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)化、文件化，現(xiàn) 行質(zhì)量記錄表格內(nèi)容應(yīng)滿(mǎn)足相應(yīng)級(jí)別產(chǎn)品的質(zhì)量控制要求精品文檔精品文檔就在這里各類(lèi)專(zhuān)業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊(cè)，應(yīng)有盡有10有正在貫徹實(shí)施并能有效控制產(chǎn)品質(zhì)量的質(zhì)量計(jì)劃，質(zhì)量計(jì) 劃所規(guī)定的產(chǎn)品質(zhì)量控制點(diǎn)

3、（記錄審核點(diǎn)、見(jiàn)證點(diǎn)和停止點(diǎn)） 立設(shè)置合理壓力容器質(zhì)量管理體系文件及實(shí)施情況評(píng)審表報(bào)告編號(hào):序 號(hào)要 素審查項(xiàng)目及要求審查結(jié)果情況和問(wèn)題滿(mǎn)足部分滿(mǎn)足不滿(mǎn)足11文 件 和 資 料 控 制有文件和資料的分類(lèi)以及控制范圍、控制要求的規(guī)定12文件的編制、會(huì)簽、發(fā)放、修改、回收、保管等管理規(guī)定及其執(zhí)行情況13有確保有關(guān)部門(mén)使用最新版本的受控文件的規(guī)定及執(zhí)行情兄14質(zhì)量記錄、檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告、產(chǎn)品檔案、隨機(jī)文件等的管理規(guī)定及執(zhí)行情況15收集和貫徹與產(chǎn)品制造有關(guān)的現(xiàn)行法規(guī)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)隹的工作程序、管理要求及執(zhí)行情況精品文檔精品文檔就在這里各類(lèi)專(zhuān)業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊(cè)，應(yīng)有

4、盡有16與產(chǎn)品制造相關(guān)的技術(shù)文件（含外來(lái)技術(shù)文件）的管理規(guī)定及執(zhí)行情況壓力容器質(zhì)量管理體系文件及實(shí)施情況評(píng)審表報(bào)告編號(hào):序 號(hào)要 素審查項(xiàng)目及要求審查結(jié)果情況和問(wèn)題滿(mǎn)足部分滿(mǎn)足不滿(mǎn)足17設(shè)計(jì)控制設(shè)計(jì)責(zé)任人員、責(zé)任部門(mén)的職責(zé)有明確規(guī)定18制度對(duì)設(shè)計(jì)過(guò)程進(jìn)行控制的規(guī)定（包括設(shè)計(jì)輸入、輸出、評(píng)審、更改、驗(yàn)證等環(huán)節(jié)）19設(shè)計(jì)文件的有效性和符合性（產(chǎn)品級(jí)別、類(lèi)別的劃分、設(shè)計(jì)資格印章或設(shè)計(jì)審批專(zhuān)用章、審批手續(xù)、所用法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等）；改計(jì)文件中材料選用和設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)的符合性20設(shè)計(jì)更改的有效控制21米購(gòu)控制有對(duì)材料、受壓元、部件和安全附件的外購(gòu)件、分包件以及與安全密切相關(guān)的儀器儀表等進(jìn)行有效質(zhì)量控制的規(guī)定（針對(duì)不

5、向特性外購(gòu)件、分包件應(yīng)有具體的有效控制質(zhì)量的規(guī)定）22有對(duì)供貨方或分包方進(jìn)行有效質(zhì)量控制的規(guī)定以及執(zhí)行情況的見(jiàn)證資料23制訂了采購(gòu)文件的控制程序，采購(gòu)文件和技術(shù)協(xié)議應(yīng)有明確的技術(shù)要求24外購(gòu)件和分包件的驗(yàn)收規(guī)定和執(zhí)行情況、保管規(guī)定和執(zhí)行青況、出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的處理規(guī)定及執(zhí)行情況見(jiàn)證資料壓力容器質(zhì)量管理體系文件及實(shí)施情況評(píng)審表報(bào)告編號(hào):序 號(hào)要 素審查項(xiàng)目及要求審查結(jié)果情況和問(wèn)題滿(mǎn)足部分滿(mǎn)足不滿(mǎn)足25材 料 控 制后材料驗(yàn)收的規(guī)7E；材料驗(yàn)收時(shí)，對(duì)材料質(zhì)里證明書(shū)內(nèi)谷和后效性的核查、對(duì)材 料外觀(guān)質(zhì)量和尺寸偏差的檢驗(yàn)及記錄（檢驗(yàn)項(xiàng)目、抽查數(shù)量、 成行標(biāo)準(zhǔn)等）26有與產(chǎn)品制造范圍相應(yīng)的材料復(fù)驗(yàn)的規(guī)定；須復(fù)

6、驗(yàn)的材料品種、規(guī)格和抽樣數(shù)量符合安全技術(shù)規(guī)范和有 關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；材料復(fù)驗(yàn)的理化試驗(yàn)的項(xiàng)目、試樣的數(shù)量、形狀尺寸、加工 貢量、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、試驗(yàn)記錄和報(bào)告符合安全技術(shù)規(guī)范和有美標(biāo) 隹的規(guī)定；材料復(fù)驗(yàn)的無(wú)損檢測(cè)的方法、檢測(cè)數(shù)量、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、記錄和限告等符合安全技術(shù)規(guī)范和有美標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；材料驗(yàn)收和復(fù)驗(yàn)中出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的處理規(guī)定及執(zhí)行情況27有材料保管的規(guī)定，包括材料分類(lèi)、存放、標(biāo)識(shí)等有明確的管理規(guī)定；材料的庫(kù)房存放條件和措施、分區(qū)碼放、標(biāo)識(shí)狀況28材料領(lǐng)用和發(fā)放的管理規(guī)定及執(zhí)行情況的見(jiàn)證資料29材料標(biāo)記移植的規(guī)定及執(zhí)行情況、余料的管理30有對(duì)材料代用的管理規(guī)定及執(zhí)行情況的見(jiàn)證資料壓力容器質(zhì)量管理體系文件及實(shí)

7、施情況評(píng)審表報(bào)告編號(hào)：序 號(hào)要 素審查項(xiàng)目及要求審查結(jié)果情況和問(wèn)題滿(mǎn)足部分滿(mǎn)足不滿(mǎn)足精品文檔精品文檔就在這里各類(lèi)專(zhuān)業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊(cè)，應(yīng)有盡有31工藝控制后產(chǎn)品制造過(guò)程或制造工乙的質(zhì)里管理規(guī)7E、廣品標(biāo)識(shí)和標(biāo) 識(shí)移植的管理規(guī)定、工幺文件的管理規(guī)定（編制、發(fā)放、更 女、審批等）及其執(zhí)行情況32有與產(chǎn)品相適應(yīng)的工藝流程圖或產(chǎn)品工序過(guò)世卡；有主要受壓部件的工藝流程卡33產(chǎn)品制造所需的各種主要冷、熱加工工序（焊接和熱處理另行規(guī)定）均有作業(yè)指導(dǎo)書(shū)或工藝卡（規(guī)定明確的質(zhì)量要求、加工程序、工藝規(guī)范參數(shù)等）及其執(zhí)行情況的見(jiàn)證資料（如：工藝紀(jì)律的檢查記錄、制造過(guò)程的操作記錄等

8、），工序加工貢量得到有效的控制34工裝、模具的設(shè)計(jì)、加工、驗(yàn)收、使用和維修等的質(zhì)量控制程序及實(shí)施見(jiàn)證資料壓力容器質(zhì)量管理體系文件及實(shí)施情況評(píng)審表 精品 文檔精品文檔就在這里各類(lèi)專(zhuān)業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊(cè)，應(yīng)有盡有報(bào)告編號(hào):序 號(hào)要 素審查項(xiàng)目及要求審查結(jié)果情況和問(wèn)題滿(mǎn)足部分滿(mǎn)足不滿(mǎn)足35焊 接 控 制有焊工培訓(xùn)資格評(píng)定及記錄的管理辦法和焊工焊接檔案管 理的規(guī)定；受壓元件之間及受壓元件與非受壓元件連接的每個(gè)焊接接 頭均由有相應(yīng)合格項(xiàng)目的持證焊工施焊，且有焊工標(biāo)記和記 錄（有管理規(guī)定并實(shí)施）36有焊接工藝評(píng)定的管理規(guī)定，焊接工藝評(píng)定的方法、程序、 式樣、試驗(yàn)、文件和審

9、批等符合安全技術(shù)規(guī)范和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定并能適應(yīng)產(chǎn)品制造的需要37有焊接工藝指導(dǎo)書(shū)（或焊接工藝卡）分發(fā)、使用、修改的程事和規(guī)定，受壓元件之間及受壓元件與非受壓元件連接的每個(gè)焊接接頭均有相應(yīng)的焊接工藝指導(dǎo)書(shū)或焊接工藝卡（均有相應(yīng)的焊接工藝評(píng)定報(bào)告支持）并發(fā)至焊工指導(dǎo)其進(jìn)行焊接操作38有焊材訂購(gòu)、驗(yàn)收、入庫(kù)、保管、烘干、發(fā)放、使用、回 僅、回用的管理規(guī)定并按其實(shí)施，焊材質(zhì)量得到有效控制39焊機(jī)、滾輪架等處于正常使用狀態(tài)，焊機(jī)的電流表、電壓表 等儀表按規(guī)定進(jìn)行定期檢定并有標(biāo)識(shí)40產(chǎn)品檢查試件的數(shù)量、制備和焊接（縱縫的延續(xù)、模擬環(huán)縫）U及試驗(yàn)項(xiàng)目、方法、記錄和報(bào)告、試樣的數(shù)量、形狀尺寸和加工質(zhì)量等均符合安

10、全技術(shù)規(guī)范及有美標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定壓力容器質(zhì)量管理體系文件及實(shí)施情況評(píng)審表報(bào)告編號(hào):序 號(hào)要 素審查項(xiàng)目及要求審查結(jié)果情況和問(wèn)題滿(mǎn)足部分滿(mǎn)足不滿(mǎn)足41焊接控制有主要受壓兀件的施焊記錄、受壓兀件之間及受壓兀件與承 載的非受壓元件連接的焊接接頭的組對(duì)和組裝質(zhì)量的檢驗(yàn)記 錄、受壓元件焊接接頭的外觀(guān)質(zhì)量記錄，記錄內(nèi)容符合有關(guān) 安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件和圖樣的規(guī)定42有焊縫返修和母材補(bǔ)焊的質(zhì)量控制要求和程序及實(shí)施的見(jiàn)證資料43熱 處 理 控 制有對(duì)熱處理質(zhì)量控制的管理規(guī)定。熱處理分包時(shí)，有分包管理規(guī)定，包括對(duì)分包方評(píng)定、記錄以及對(duì)分包熱處理質(zhì)量控制的具體內(nèi)容，實(shí)施的熱處理質(zhì)量得到有效控制44有產(chǎn)品制造所需的

11、熱處理工藝文件及其管理規(guī)定45熱處理設(shè)備有效加熱區(qū)的測(cè)定記錄以及最大溫度偏差值、測(cè) 糕點(diǎn)的數(shù)量和分布能滿(mǎn)足熱處理工藝的要求，熱處理設(shè)備的 隘控記錄儀器、儀表、熱電偶在檢定有效期內(nèi)并有標(biāo)識(shí)46有自動(dòng)記錄的熱處理溫控曲線(xiàn)和熱處理責(zé)任人員及操作人員的確認(rèn)簽字；熱處理報(bào)告的格式和內(nèi)容符合有關(guān)規(guī)定壓力容器質(zhì)量管理體系文件及實(shí)施情況評(píng)審表報(bào)告編號(hào):序 號(hào)要 素審查項(xiàng)目及要求審查結(jié)果情況和問(wèn)題滿(mǎn)足部分滿(mǎn)足不滿(mǎn)足47無(wú) 損 檢 測(cè) 控 制有無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量管理規(guī)定，包括對(duì)檢測(cè)方法的確定，標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的選用，工藝編制批準(zhǔn)，操作環(huán)節(jié)的控制，報(bào)告的審核、密發(fā)和底片檔案的管理等無(wú)損檢測(cè)分包時(shí)，有分包管理規(guī)定，包括對(duì)分包方的評(píng)

12、定U及對(duì)分包無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量控制的具體規(guī)定，實(shí)施的無(wú)損檢測(cè)貢量得到有效的控制48后尢損檢測(cè)人員資格管理規(guī)定，產(chǎn)品制造所需的各項(xiàng)無(wú)損 僉測(cè)工作均由有相應(yīng)項(xiàng)目和級(jí)別的持證人員承擔(dān)并有管理 規(guī)定精品文檔精品文檔就在這里各類(lèi)專(zhuān)業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊(cè)，應(yīng)有盡有49產(chǎn)品制造所需的各種無(wú)損檢測(cè)方法均有通用工2和專(zhuān)用工藝并按其實(shí)施50制造范圍內(nèi)產(chǎn)品需要無(wú)損檢測(cè)的各個(gè)部位的探傷方法、數(shù) 量和比例以及不合格部位的重新探傷和擴(kuò)探數(shù)量符合安全 皮術(shù)規(guī)范和相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定51射線(xiàn)探傷的底片質(zhì)量和底片保存得到有效控制，底片評(píng)定殳有出現(xiàn)危險(xiǎn)性缺陷的漏評(píng)和錯(cuò)評(píng)52無(wú)損檢測(cè)記錄和報(bào)告的質(zhì)量（格式、內(nèi)容

13、、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、簽字等）壓力容器質(zhì)量管理體系文件及實(shí)施情況評(píng)審表報(bào)告編號(hào):序 號(hào)要 素審查項(xiàng)目及要求審查結(jié)果情況和問(wèn)題滿(mǎn)足部分滿(mǎn)足不滿(mǎn)足53理 化 檢 驗(yàn)有理化試驗(yàn)的質(zhì)量管理要求和控制程序的規(guī)定（包括對(duì)試驗(yàn) 話(huà)果的確認(rèn)和重復(fù)試驗(yàn)的規(guī)定），若分包時(shí)，應(yīng)有對(duì)分包方的 平定和對(duì)分包方理化試驗(yàn)進(jìn)行質(zhì)量控制的具體內(nèi)容54理化試驗(yàn)的試樣形狀尺寸和加工質(zhì)量、試驗(yàn)方法、記錄和報(bào) 告等符合有關(guān)安全技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定55壓 力 試有壓力試驗(yàn)、氣密性試驗(yàn)的質(zhì)量管理要求和控制管理規(guī)定及 集作規(guī)程，包括試驗(yàn)條件、安全防護(hù)、試驗(yàn)程序、操作步驟和 要點(diǎn)、對(duì)試驗(yàn)的監(jiān)督和確認(rèn)等精品文檔精品文檔就在這里各類(lèi)專(zhuān)業(yè)好文檔，值得你下載，

14、教育，管理，論文，制度，方案手冊(cè)，應(yīng)有盡有56驗(yàn) 控 制壓力試驗(yàn)和氣密性試驗(yàn)的實(shí)際操作過(guò)程及試驗(yàn)記錄和報(bào)告 符合有美安全技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定57其有檢驗(yàn)管理規(guī)定以及檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的規(guī)定58他有產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程或檢驗(yàn)計(jì)劃，并能有效實(shí)施檢熱處理前、壓力試驗(yàn)前、產(chǎn)品出廠(chǎng)前完成規(guī)定的檢驗(yàn)工作以59亂捽及質(zhì)量管理記錄、檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告、隨機(jī)文件等符合有關(guān)法J工制規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)管理文件的規(guī)定計(jì)日有制造和檢驗(yàn)設(shè)備的管理規(guī)定、有對(duì)檢驗(yàn)儀器和試驗(yàn)設(shè)備以60里與及計(jì)量器具等進(jìn)行有效的控制、校準(zhǔn)和維護(hù)的規(guī)定，有對(duì)計(jì)設(shè)昌環(huán)境適于計(jì)量試驗(yàn)的規(guī)定備制造和檢驗(yàn)設(shè)備處于正常使用狀態(tài)，需定期檢定或校準(zhǔn)的儀61控器、儀表、量具等均在有效

15、期內(nèi)使用并有標(biāo)識(shí)及見(jiàn)證資料制壓力容器質(zhì)量管理體系文件及實(shí)施情況評(píng)審表報(bào)告編號(hào):序 號(hào)要 素審查項(xiàng)目及要求審查結(jié)果情況和問(wèn)題滿(mǎn)足部分滿(mǎn)足不滿(mǎn)足62不合格：品：有對(duì)不合格品進(jìn)行有效控制的管理規(guī)定，對(duì)不合格品的判定、標(biāo)識(shí)、記錄、隔離（可行時(shí)）、處置等進(jìn)行控制的規(guī)定 （包話(huà)不合格報(bào)告的編制、簽發(fā)、存檔；不合格品的回用、返修、限廢；返修后進(jìn)行重新檢驗(yàn)等）并有實(shí)施的見(jiàn)證資料63的控制對(duì)不合格問(wèn)題的原因進(jìn)行調(diào)查分析，針對(duì)原因制訂并實(shí)施糾正和改進(jìn)措施，避免同類(lèi)的不合格問(wèn)題重復(fù)發(fā)生，有見(jiàn)證資料64質(zhì) 量 改 進(jìn)有質(zhì)量信息（包括有美法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的變更、產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題、質(zhì) 量管理問(wèn)題等）的收集、分析、傳遞、處理等方面的管

16、理規(guī)五65有對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行內(nèi)部審核的管理規(guī)定（包括審核活動(dòng)立由與審核尢直接責(zé)任的人員進(jìn)行、審核意見(jiàn)的接受、處理、 回復(fù)的程序等）及實(shí)施的記錄，對(duì)查出的問(wèn)題有糾正和改進(jìn)措 瓶及見(jiàn)證資料66有用戶(hù)服務(wù)的管理規(guī)定，對(duì)用戶(hù)提出的質(zhì)量問(wèn)題能及時(shí)返饋 和處理并有見(jiàn)證資料67人 員 培 訓(xùn)質(zhì)量保證工程師、質(zhì)量管理體系的其他責(zé)任人員、有關(guān)的無(wú)損檢測(cè)人員、焊工、理化操作人員、檢驗(yàn)人員的培訓(xùn)計(jì)劃、 匿訓(xùn)和考核記錄等；啟美職工學(xué)習(xí)現(xiàn)行后美法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的計(jì)劃 及培訓(xùn)記錄壓力容器質(zhì)量管理體系文件及實(shí)施情況評(píng)審表報(bào)告編號(hào)：序 號(hào)要 素審查項(xiàng)目及要求審查結(jié)果情況和問(wèn)題滿(mǎn)足部分滿(mǎn)足不滿(mǎn)足精品文檔精品文檔就在這里各類(lèi)專(zhuān)業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊(cè)，應(yīng)有盡有68執(zhí) 行 制 造 許 可 制： 度有執(zhí)行中國(guó)鍋爐壓力容器制造許可制度和接受產(chǎn)品安全質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)的規(guī)定有制造許可證使用和管理的規(guī)定以及向用戶(hù)提供符合安 金技術(shù)規(guī)范要求的隨機(jī)文件的規(guī)定69制造的產(chǎn)品沒(méi)有超出許可的范圍；制造變更及變更手續(xù)符合鍋爐壓力容器