過程能力管理程序

1、過程能力管理程序1. 目的： 對(duì)生產(chǎn)過程加以控制，并利用統(tǒng)計(jì)技術(shù)監(jiān)控過程能力以確保生產(chǎn)過程和產(chǎn)品能滿足要求。2.范圍.適用于生產(chǎn)制造過程的控制。（本公司沖壓部運(yùn)用該程序，線割部、模具部因單件生產(chǎn)，故不適用本程序）3.職責(zé): 3.1 生管課:負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品的生產(chǎn)計(jì)劃,并監(jiān)督實(shí)施以及生產(chǎn)排程. 3.2 各生產(chǎn)部門:安排日常生產(chǎn)計(jì)劃、實(shí)施并保證生產(chǎn)過程符合相關(guān)法規(guī)及保證必要的生產(chǎn)環(huán)境要求。 3.3 品保部:根據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)技術(shù)(SPC)監(jiān)控過程能力. 3.4 管理部:協(xié)助相關(guān)單位對(duì)人員的教育培訓(xùn)及資格認(rèn)定.4.定義 4.1 統(tǒng)計(jì)控制:描述一個(gè)過程的狀況,這個(gè)過程中所有的特殊原因變差都己排除,并且只存在普通

2、原因. 4.2 穩(wěn)定過程:是指處于統(tǒng)計(jì)控制狀態(tài)的過程. 4.3 特殊過程:是指其結(jié)果不能完全通過對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)與測試進(jìn)行驗(yàn)證的過程.5.程序 5.1 流程圖:(無) 5.2 生產(chǎn)計(jì)劃的制定、安排、實(shí)施按生產(chǎn)管理程序進(jìn)行。 5.3 制造、品保管理者組織相關(guān)人員依據(jù)控制計(jì)劃、工程檢驗(yàn)（試驗(yàn)）標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品圖紙分別編制作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書。 5.4 制造各級(jí)管理人員負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督操作人員按作業(yè)指導(dǎo)書要求從事崗位工作。 5.5 品保部檢驗(yàn)員按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書進(jìn)行過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)，參見檢查和試驗(yàn)管理程序。 5.6 對(duì)產(chǎn)品的主要品質(zhì)特性和關(guān)鍵的過程參數(shù),品保部應(yīng)采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)加以監(jiān)控,參見統(tǒng)計(jì)技術(shù)管理程序. 5.7

3、制造過程控制的相關(guān)文件 控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)（試驗(yàn)）標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品圖紙等。 上述文件應(yīng)確保是經(jīng)過批準(zhǔn)的最新版本,并在生產(chǎn)現(xiàn)場易于得到. 5.8 對(duì)制造參照樣件、檢驗(yàn)參照樣件或PPAP規(guī)定的樣件需進(jìn)行管理。 5.9 制造過程中相關(guān)法規(guī)及環(huán)境要求. 各生產(chǎn)部門應(yīng)遵守針對(duì)有毒、有害、危險(xiǎn)品，影響環(huán)境的重大因素以及勞動(dòng)安全衛(wèi)生等方面按有關(guān)法律、法規(guī)制定管理規(guī)定。 各生產(chǎn)部門根據(jù)產(chǎn)品過程特點(diǎn)規(guī)定相應(yīng)環(huán)境要求并在必要時(shí)加以整改現(xiàn)場環(huán)境設(shè)置,符合清潔及適當(dāng)要求. 5.10 特殊過程控制 對(duì)從事特殊過程的人員需進(jìn)行資格認(rèn)可.制 作審 查核 準(zhǔn)文件名稱過程能力管理程序文件編號(hào)SB-QS-2-05-012制定部

4、門品保部制定日期2003-04-17版本1.2 對(duì)特殊過程的參數(shù),如時(shí)間、溫度壓力等的設(shè)定在相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書加以規(guī)定，并由 各制造部門定期監(jiān)控并做記錄（記錄人員和時(shí)間間隔由各部門在相關(guān)文件中規(guī)定）。5.11 應(yīng)變計(jì)劃,若有偶發(fā)事件:如停電、停水、勞力短缺，關(guān)鍵設(shè)備的故障等的應(yīng)變措施參見應(yīng)急措施管理程序。5.12 生產(chǎn)設(shè)備、模具、夾具管理與預(yù)防性維護(hù)計(jì)劃參見<設(shè)備管理程序>.5.13 生產(chǎn)人員工序間檢查人員和其他有特殊技能要求的人員資格竟管理部培訓(xùn)考核合格后方可上崗.各單位應(yīng)培訓(xùn)多技能作業(yè)人員.以防止替補(bǔ)人員造成對(duì)質(zhì)量的影響.5.14 產(chǎn)品量產(chǎn)前的確認(rèn)以及每次作業(yè)前的準(zhǔn)備驗(yàn)證. 試生

5、產(chǎn)合格后,量產(chǎn)以前由制造部門/品保部/技術(shù)課對(duì)控制計(jì)劃,作業(yè)指導(dǎo)書,生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備、生產(chǎn)材料、作業(yè)人員、生產(chǎn)環(huán)境要求及標(biāo)準(zhǔn)樣件等方面進(jìn)行確認(rèn)，各項(xiàng)目符合后方可投入生產(chǎn)。 在作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證過程中應(yīng)采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行忍俊不禁證,參見統(tǒng)計(jì)技術(shù)管理程序. 在生產(chǎn)過程中如出現(xiàn)嚴(yán)重的過程活動(dòng)(如更換工裝修理等)應(yīng)在控制圖上記錄.5.15 產(chǎn)品生產(chǎn)過程能力控制,須參照QS9000參考手冊(cè)(統(tǒng)計(jì)過程控制)及控制計(jì)劃計(jì)算過程能力,并填寫過程能力分析表 首次量產(chǎn)時(shí)PPK值應(yīng)大于1.67. 穩(wěn)定的生產(chǎn)過程CPK值應(yīng)大于1.33. 必須保持(或超出)執(zhí)行PPAP時(shí)批準(zhǔn)的過程能力或性能. 上述指標(biāo)不能達(dá)到要求時(shí),

6、要在控制計(jì)劃中制定反應(yīng)計(jì)劃內(nèi)容包括對(duì)要求的檢驗(yàn)有無100%的進(jìn)行,規(guī)定糾正措施期限、職責(zé)分工客戶批準(zhǔn)。 當(dāng)過程能力偏高時(shí)(如CPK/PPK大于3時(shí))如有必要,要修訂控制計(jì)劃.5.16 制造過程中使用的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的控制，參見檢查和試驗(yàn)設(shè)備管理程序。5.17 制造過程中的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)參見產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追溯管理程序,檢驗(yàn)和試驗(yàn)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)參見檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)管理程序.5.18產(chǎn)品的檢驗(yàn),參見檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序.5.19 制造過程中的不合格品的處理及對(duì)策,參見不合格品管理程序和糾正與預(yù)防措施管理程序.5.20 制造過程中的過程更改. 過程中人員、工裝、生產(chǎn)方法、設(shè)備、生產(chǎn)地點(diǎn)等的改變提出部門需填寫“過程更改

7、申請(qǐng)單”經(jīng)技術(shù)、制造部門、品保部評(píng)審后，交經(jīng)理批準(zhǔn)，若過程更改涉及PPAP時(shí)，按照生產(chǎn)零部件批準(zhǔn)程序執(zhí)行。 過程更改的生效日期要作記錄,參見品質(zhì)記錄管理程序. 制造過程中產(chǎn)品的搬運(yùn),材料的領(lǐng)用、成品的入庫存貯存、出貨等作業(yè)依包裝、儲(chǔ)運(yùn)與交付程序處理。文件名稱過程能力管理程序文件編號(hào)SB-QS-2-05-012制定部門品保部制定日期2003-04-17版本1.2 1.目的 對(duì)直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的各因素進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品滿足市場的要求。 2.適用范圍 本程序適用于產(chǎn)品生產(chǎn)過程各工序的控制。 3.職責(zé) 3.1生產(chǎn)部 a) 負(fù)責(zé)制訂生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)計(jì)劃管理制度并組織實(shí)施，做到均衡生產(chǎn)，按時(shí)交貨； b) 負(fù)

8、責(zé)崗位工藝操作規(guī)程和生產(chǎn)批次的編制，并監(jiān)督實(shí)施； c) 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)按生產(chǎn)計(jì)劃和工藝要求組織生產(chǎn)，提供合格產(chǎn)品； d) 原料倉按車間崗位要貨及時(shí)間，發(fā)放相應(yīng)數(shù)量原料，以確保生產(chǎn)產(chǎn)品合格； e) 客戶提供產(chǎn)品(原輔材料)，必須分置及標(biāo)識(shí)管理； f) 操作工人和檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)按生產(chǎn)批次的要求進(jìn)行操作、檢驗(yàn)、對(duì)設(shè)備監(jiān)視、測量裝置進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)； 3.2技術(shù)部 a) 制定主生產(chǎn)表，規(guī)定生產(chǎn)工藝； b)制定監(jiān)視、測量裝置控制程序，并實(shí)施計(jì)量管理，確保計(jì)量器具合格完好，符合生產(chǎn)需要。 c)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的工序檢驗(yàn)和試驗(yàn)，對(duì)不合格品實(shí)施管理的控制。 3.3研發(fā)部根據(jù)客戶和市場的需求，開發(fā)新產(chǎn)品，并指導(dǎo)試產(chǎn)及檢驗(yàn)

9、。 3.4維修部負(fù)責(zé)制定設(shè)備管理制度、設(shè)備操作規(guī)程，對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行管理，以滿足生產(chǎn)需要。 3.5行政部按工藝要求及時(shí)組織各類人員的培訓(xùn)，以配備合格的操作工人。 3.6安全環(huán)保辦負(fù)責(zé)制定有關(guān)安全、環(huán)境制度并進(jìn)行監(jiān)督、檢查和控制。 4.工作程序 4.1生產(chǎn)計(jì)劃的控制 生產(chǎn)部根據(jù)服務(wù)部的需貨計(jì)劃來制訂生產(chǎn)計(jì)劃，并于每周周五編制下周的生產(chǎn)計(jì)劃。 4.1.2生產(chǎn)計(jì)劃的制訂原則上應(yīng)體現(xiàn)產(chǎn)品型號(hào)、色號(hào)、設(shè)備的適應(yīng)能力、批量等要求，使生產(chǎn)任務(wù)與生產(chǎn)能力相適應(yīng)，實(shí)現(xiàn)均衡生產(chǎn)。 4.1.3生產(chǎn)部制定生產(chǎn)計(jì)劃管理制度，并組織督促車間按規(guī)定實(shí)施。生產(chǎn)計(jì)劃管理制度的內(nèi)容應(yīng)包括： a)生產(chǎn)計(jì)劃的編制、審批與分發(fā)的規(guī)定；

10、b)生產(chǎn)計(jì)劃的補(bǔ)充與調(diào)整方法的規(guī)定； c)生產(chǎn)所涉及的生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備工作，如作業(yè)單、標(biāo)準(zhǔn)色卡、原料和計(jì)量器具等準(zhǔn)備工 作； d)車間對(duì)生產(chǎn)班組下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃的程序； e)生產(chǎn)進(jìn)度的控制與協(xié)調(diào)方法的規(guī)定等。 4.2工序標(biāo)準(zhǔn)的控制 4.2.1技術(shù)部根據(jù)生產(chǎn)部的需求，制定相應(yīng)的主生產(chǎn)卡，經(jīng)技術(shù)部經(jīng)理審批后發(fā)給生產(chǎn)部實(shí)施。 4.2.2生產(chǎn)部根據(jù)技術(shù)部的主生產(chǎn)卡，編制相對(duì)應(yīng)的生產(chǎn)批次，經(jīng)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人審批，該生產(chǎn)批次方為有效。 4.2.3生產(chǎn)批次中應(yīng)包括生產(chǎn)指示、質(zhì)量控制指標(biāo)等。在每批產(chǎn)品投料時(shí)，由生產(chǎn)部發(fā)至有關(guān)崗位，并隨工序產(chǎn)品的流轉(zhuǎn)交接給下一生產(chǎn)崗位，直至所有工序完成后，由生產(chǎn)部回收并歸檔保存。各崗位應(yīng)按

11、生產(chǎn)批次上的指令進(jìn)行作業(yè)。 4.2.4崗位操作規(guī)程由生產(chǎn)部根據(jù)涂料生產(chǎn)工藝編制，經(jīng)廠長/ 副廠長批準(zhǔn)，發(fā)放至各工序生產(chǎn)班組執(zhí)行。 4.2.5維修部根據(jù)生產(chǎn)工藝、設(shè)備操作和安全生產(chǎn)要求，負(fù)責(zé)編制設(shè)備操作規(guī)程，經(jīng)維修部負(fù)責(zé)人審核，生產(chǎn)部及有關(guān)部門負(fù)責(zé)人會(huì)簽，廠長 /副廠長批準(zhǔn)后，發(fā)放至各工序執(zhí)行。 4.2.6上述工序標(biāo)準(zhǔn)的控制，應(yīng)符合文件管理程序的有關(guān)規(guī)定。 4.2.7研發(fā)部要求生產(chǎn)部安排試產(chǎn)新產(chǎn)品，應(yīng)交付詳細(xì)試產(chǎn)計(jì)劃書（產(chǎn)品編號(hào)、數(shù)量、設(shè)備要求、技術(shù)要求、產(chǎn)品中英名稱和貯存期等），經(jīng)廠長批準(zhǔn)同意后，將試產(chǎn)計(jì)劃書交有關(guān)部門，配方交由技術(shù)部輸入主生產(chǎn)表。 4.2.8生產(chǎn)部按研發(fā)部要求安排試產(chǎn)工作，確

12、定試產(chǎn)日期及準(zhǔn)備原料和設(shè)備，通知技術(shù)部、研發(fā)部同時(shí)派員一起監(jiān)察試生產(chǎn)。 4.3設(shè)備和監(jiān)視、測量裝置的控制。 4.3.1維修部負(fù)責(zé)編制設(shè)備管理制度按生產(chǎn)工藝要求配備設(shè)備并進(jìn)行維修保養(yǎng)管理，建立設(shè)備臺(tái)帳和檔案，編制設(shè)備維修保養(yǎng)的工作計(jì)劃，確保設(shè)備安全、清潔、潤滑、完好。 4.3.2 技術(shù)部計(jì)量員負(fù)責(zé)制定監(jiān)視、測量裝置的控制程序，制定計(jì)量器具的分級(jí)管理辦法及請(qǐng)購、登記編號(hào)、建臺(tái)帳檔案、維修和周期檢定、降級(jí)、封存、報(bào)廢的管理要求。監(jiān)視、測量裝置的控制程序由技術(shù)部負(fù)責(zé)人審核，有關(guān)部門會(huì)簽，廠長批準(zhǔn)。 4.3.3 對(duì)特殊工序的設(shè)備，應(yīng)由專人負(fù)責(zé)操作，必須持證上崗，并由專人操作負(fù)責(zé)進(jìn)行，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常情況

13、采取相應(yīng)糾正 /預(yù)防措施。 4.3.4上述管理制度的控制應(yīng)符合文件管理程序的有關(guān)規(guī)定。 4.4人員的控制 4.4.1對(duì)新上崗和調(diào)換工種的操作人員以及各類人員的培訓(xùn)，由行政部按規(guī)定組織實(shí)施，使人員符合規(guī)定的要求。 4.4.2對(duì)質(zhì)量安全環(huán)境手冊(cè)上規(guī)定的特殊工作人員，如檢驗(yàn)與試驗(yàn)人員、特殊工序操作人員、特種作業(yè)操作人員、內(nèi)審員和計(jì)量員等，還應(yīng)組織專業(yè)培訓(xùn)取得資格證書并持證上崗。 4.5作業(yè)環(huán)境的控制 4.5.1生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)作業(yè)環(huán)境的文明衛(wèi)生，生產(chǎn)現(xiàn)場的設(shè)備、計(jì)量器具以及工序產(chǎn)品、包裝物等必須擺放整齊，保持物流合理、道路暢通。 4.5.2對(duì)生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境，生產(chǎn)車間必須采取相應(yīng)的防護(hù)措施，確保生產(chǎn)環(huán)境符合

14、國家有關(guān)法規(guī)的要求。 4.5.3安全環(huán)保辦制訂相關(guān)的安全環(huán)保工作制度，并監(jiān)督實(shí)施。 4.6過程檢驗(yàn)控制 4.6.1生產(chǎn)操作者必須按照各崗位工藝操作規(guī)程和生產(chǎn)批次的規(guī)定進(jìn)行生產(chǎn)。 4.6.2根據(jù)工序流程和生產(chǎn)實(shí)際情況，崗位需進(jìn)行自檢工作。對(duì)設(shè)置的工序質(zhì)量檢驗(yàn)點(diǎn)，按產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序的要求控制。 4.6.3對(duì)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品，按不合格品控制程序和產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序的要求控制，確保不合格不流入下道工序。 4.7 生產(chǎn)記錄的管理控制 4.7.1 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)各工序生產(chǎn)記錄的設(shè)計(jì)，各崗位應(yīng)認(rèn)真、準(zhǔn)確填寫，符合可追溯性要求。 4.7.2生產(chǎn)部對(duì)生產(chǎn)記錄進(jìn)行收集歸檔，保存期為二年，以便于追

15、溯。 4.8特殊過程的控制 4.8.1根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，投料工序、研磨工序、調(diào)色工序的生產(chǎn)屬于特殊過程。 4.8.2生產(chǎn)所用的生產(chǎn)批次，應(yīng)根據(jù)技術(shù)部主生產(chǎn)卡編制，標(biāo)明生產(chǎn)指示、溫度等技術(shù)控制參數(shù)。 4.8.3特殊工序操作人員由安全環(huán)保辦部組織專業(yè)培訓(xùn)，取得相應(yīng)的操作資格證書后持證上崗。 4.8.4車間使用的設(shè)備每天由操作人員在上下班前進(jìn)行檢查和保養(yǎng)，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常或損壞，立即填寫維修單交維修部檢查維修。 4.8.5特殊工序的工藝，采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行工藝參數(shù)的監(jiān)視和控制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常情況，采取糾正/ 預(yù)防措施，確保工藝處于受控狀態(tài)。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用進(jìn)行指導(dǎo)和分析。 4.8.6 特殊工序的各種質(zhì)量記錄，由車間收集后交生產(chǎn)部負(fù)責(zé)歸檔保管，其保存期為二年。 5.支持文件 5.1文件管理程序； 5.2產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序； 5.3產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序； 5.4監(jiān)視、測量裝置的控制程序； 5.5不合格品控制程序； 5.6糾正和預(yù)防措施； 5.7生產(chǎn)計(jì)劃管理制度； 5.8投料崗位操作規(guī)程； 5.9研磨崗位操作規(guī)程； 5.10調(diào)漆崗位操作規(guī)程； 5.11原料倉庫操作規(guī)程； 5.12高速分