產(chǎn)品監(jiān)視和測量規(guī)定(某機械廠9000質(zhì)量管理體系)

1、產(chǎn)品監(jiān)視和測量規(guī)定(某機械廠9000質(zhì)量管理體系)產(chǎn)品監(jiān)視和測量規(guī)定1 目的和適用范圍1.1 為對產(chǎn)品質(zhì)量特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，驗證產(chǎn)品要求是否得到滿足，確保沒有滿足要求的產(chǎn)品不得放行和交付給顧客，特制定本文件。1.2 本文件規(guī)定了對產(chǎn)品質(zhì)量特性進(jìn)行監(jiān)視和測量的管理職責(zé)、程序和管理要求。本文件適用于本公司選購、外包、生產(chǎn)過程的產(chǎn)品和成品的監(jiān)視和測量過程。2 引用標(biāo)準(zhǔn)gb/t19000-2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(idtiso9000:2000)gb/t19001-2000質(zhì)量管理體系要求(idtiso9001:2000)q/shyg01.01z-2021質(zhì)量手冊q/shyg02.02t-20

2、21記錄把握程序q/shyg02.04z-2021不合格品把握程序3 術(shù)語和定義本文件接受gb/t19000-2000標(biāo)準(zhǔn)的術(shù)語和定義。4 職責(zé)4.1 質(zhì)量部負(fù)責(zé)產(chǎn)品監(jiān)視和測量的歸口管理，負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品檢驗規(guī)程檢驗方案，提出對選購、外包、生產(chǎn)的產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的要求，負(fù)責(zé)按產(chǎn)品檢驗規(guī)程檢驗方案對選購、外包、生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量特性進(jìn)行監(jiān)視和測量。4.2 選購部負(fù)責(zé)將選購?fù)獍^程產(chǎn)品向質(zhì)量部提出進(jìn)貨檢驗和驗證。4.3 加工工段、裝配工段、鉚焊工段負(fù)責(zé)對其生產(chǎn)的產(chǎn)品的質(zhì)量特性進(jìn)行自檢，并按規(guī)定的時機向質(zhì)量部提出交檢。5 管理內(nèi)容和方法5.1 產(chǎn)品監(jiān)視和測量的策劃5.1.1 技術(shù)部應(yīng)在產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃過程中，

3、確定產(chǎn)品所要求的驗證、檢驗和試驗活動以及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等接收準(zhǔn)則。5.1.2 質(zhì)量部按檢驗、試驗、驗證要求及產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則，制定產(chǎn)品檢驗規(guī)程檢驗方案，應(yīng)規(guī)定檢驗和試驗的內(nèi)容，以驗證產(chǎn)品要求是否得到滿足。5.1.2.1 產(chǎn)品的檢驗和試驗、及驗證的階段和時機。a）選購/外包過程產(chǎn)品的進(jìn)貨檢驗和驗證；b）在供方處對選購/外包過程產(chǎn)品的驗證；c）生產(chǎn)過程產(chǎn)品的檢驗和試驗；d）產(chǎn)品的最終出廠檢驗和試驗；e）需要時，產(chǎn)品的型式檢驗。5.1.2.2 檢驗和試驗及驗證的內(nèi)容。a）檢驗和試驗項目、檢測方法；b）取樣/抽樣的方法；c）需要測量的產(chǎn)品質(zhì)量特性參數(shù)及需要的測量設(shè)備；d）檢驗和試驗所必需具備的環(huán)境因素；e）檢

4、驗和試驗的操作方法f）規(guī)定或引用產(chǎn)品的驗收準(zhǔn)則/產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；g）規(guī)定應(yīng)實施的檢驗和試驗記錄。5.1.2.3 對于必需在生產(chǎn)過程中實施的檢驗和試驗，應(yīng)規(guī)定檢驗的時機。5.1.3 對于產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求的型式檢驗，質(zhì)量部應(yīng)按規(guī)定的周期實施自檢的項目，托付專業(yè)檢驗單位進(jìn)行其他檢驗項目。5.1.4 當(dāng)產(chǎn)品需要進(jìn)行型式檢驗等本公司不具備條件的檢驗和試驗過程時，質(zhì)量部應(yīng)托付具有資格的試驗單位進(jìn)行試驗。質(zhì)量部應(yīng)對試驗單位的試驗力量進(jìn)行調(diào)查、評價。5.1.5 對于合同要求由顧客或其指定的代表在產(chǎn)品的生產(chǎn)過程中實施監(jiān)造時，質(zhì)量部應(yīng)作出相應(yīng)的支配，并通知銷售公司、生產(chǎn)部按規(guī)定的時機提請顧客或其代表實施監(jiān)督檢查。5.1

5、.6 對于產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督部門要求實施的產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗，質(zhì)量部應(yīng)按規(guī)定的檢驗時機和抽樣數(shù)量，提請產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督部門實施檢驗。5.1.7 質(zhì)量部應(yīng)對檢驗人員提出培訓(xùn)要求，由行政部組織培訓(xùn)、考核合格后，頒發(fā)資格證書，檢查員應(yīng)持證上崗。5.1.8 總經(jīng)理應(yīng)以文件形式，對經(jīng)過培訓(xùn)、考核合格的各級檢驗人員，授權(quán)其開展檢驗和試驗工作，并發(fā)給檢驗專用印章。5.2 產(chǎn)品監(jiān)視和測量的實施5.2.1 對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的要求5.2.1.1 質(zhì)量部應(yīng)按產(chǎn)品檢驗規(guī)程的要求，在選購、外包、生產(chǎn)過程中對產(chǎn)品質(zhì)量特性進(jìn)行檢驗和試驗。5.2.1.2 通過檢驗和試驗，檢驗人員應(yīng)驗證規(guī)定的產(chǎn)品要求是否得到滿足，并對驗證合格的產(chǎn)品出具

6、放行證明。5.2.1.3 對經(jīng)檢驗和試驗后，驗證不合格的產(chǎn)品，應(yīng)按q/shyg02.04z-2021不合格品把握程序文件規(guī)定進(jìn)行把握。5.2.2 選購?fù)獍^程產(chǎn)品的進(jìn)貨檢驗5.2.2.1 選購部在選購?fù)獍^程產(chǎn)品進(jìn)公司后，應(yīng)填寫入庫單，并附以供方供應(yīng)的產(chǎn)品質(zhì)量證明書合格證，提請質(zhì)量部進(jìn)行進(jìn)貨檢驗或驗證。5.2.2.2 質(zhì)量部應(yīng)按檢驗規(guī)程檢驗方案對選購?fù)獍^程產(chǎn)品進(jìn)行檢驗或驗證。5.2.2.3 選購?fù)獍^程產(chǎn)品經(jīng)檢驗或驗證后，檢查員應(yīng)對檢驗結(jié)果進(jìn)行記錄，并在入庫單上簽字或蓋章，交選購部辦理入庫手續(xù)。5.2.3 在供方現(xiàn)場進(jìn)行的驗證5.2.3.1 依據(jù)對選購?fù)獍^程產(chǎn)品進(jìn)行把握的要求，需要在供方現(xiàn)

7、場對選購?fù)獍^程產(chǎn)品進(jìn)行驗證時，質(zhì)量部應(yīng)規(guī)定驗證的項目和要求。5.2.3.2 選購部應(yīng)在選購?fù)獍贤蜻x購?fù)獍鼌f(xié)議中規(guī)定本公司在供方現(xiàn)場進(jìn)行驗證的支配，和驗證后的放行方式。5.2.3.3 選購部應(yīng)按規(guī)定的時機通知質(zhì)量部到供方現(xiàn)場實施驗證。質(zhì)量部應(yīng)指派檢查員到供方現(xiàn)場對選購?fù)獍^程產(chǎn)品進(jìn)行驗證，并實施記錄。5.2.3.4 對于在供方現(xiàn)場進(jìn)行驗證并合格的產(chǎn)品，在進(jìn)貨時可以削減對其進(jìn)行的檢驗和試驗項目。5.2.4 生產(chǎn)過程產(chǎn)品的檢驗5.2.4.1 加工工段、裝配工段、鉚焊工段應(yīng)對生產(chǎn)過程的產(chǎn)品進(jìn)行自檢，并按規(guī)定的時機提請質(zhì)量部檢查員進(jìn)行檢驗和試驗。5.2.4.2 質(zhì)量部應(yīng)按檢驗規(guī)程檢驗方案對生產(chǎn)過程

8、的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗和試驗，并實施記錄。5.2.4.3 生產(chǎn)部對經(jīng)檢驗和試驗合格的產(chǎn)品推動工序，或進(jìn)行裝配。對于不合格的產(chǎn)品，生產(chǎn)部不得推動工序，并按不合格品評審確定的處置意見進(jìn)行處置。5.2.5 出廠成品的最終檢驗和試驗5.2.5.1 生產(chǎn)部應(yīng)在生產(chǎn)過程完成后，提請質(zhì)量部對成品進(jìn)行最終出廠檢驗和試驗。5.2.5.2 質(zhì)量部應(yīng)按檢驗規(guī)程檢驗方案實施產(chǎn)品的出廠檢驗和試驗，并填寫產(chǎn)品出廠檢驗記錄，對合格品簽發(fā)合格證。5.2.5.3 質(zhì)量部應(yīng)確保在簽發(fā)合格證，準(zhǔn)予產(chǎn)品交付前，產(chǎn)品檢驗規(guī)程檢驗方案規(guī)定的全部檢驗和試驗項目均已完成，并閱歷證符合相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和接收準(zhǔn)則的要求。5.2.5.4 在產(chǎn)品檢驗規(guī)程檢驗方

9、案中規(guī)定的檢驗和試驗活動圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和向顧客交付產(chǎn)品；在得到總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員的批準(zhǔn)，或按合同或法律法規(guī)規(guī)定得到顧客的批準(zhǔn)時，可以例外。5.2.5.5 對于需要進(jìn)行型式試驗的產(chǎn)品，由質(zhì)量部進(jìn)行自檢，并提請具有資格的試驗單位進(jìn)行試驗。質(zhì)量部應(yīng)接收試驗單位的試驗報告，并對試驗結(jié)果進(jìn)行驗證。5.3 檢驗和試驗記錄5.3.1 對各類產(chǎn)品的檢驗和試驗應(yīng)進(jìn)行記錄，并能供應(yīng)清楚地表明產(chǎn)品（原材料、零配件、整機產(chǎn)品等）符合產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和接收準(zhǔn)則要求的證據(jù)。5.3.2 各類產(chǎn)品的檢驗和試驗記錄應(yīng)由經(jīng)過授權(quán)的檢驗人員簽字或蓋章。5.3.3 產(chǎn)品的主要檢驗和試驗項目的記錄、出廠檢驗記錄等應(yīng)按產(chǎn)品出廠編號整理形成產(chǎn)品質(zhì)量檔案，并由質(zhì)量部歸檔保存。5.3.4 各類產(chǎn)品的檢驗和試驗記錄應(yīng)按q/shyg02.02t-2021記錄把握程序文件規(guī)定進(jìn)行把握。6 形成的文件和記錄6.1 產(chǎn)品檢驗規(guī)程檢驗方案6.2 檢查員資格證書6.3 檢查員授權(quán)書6.4 入庫單6